（云南省）關(guān)于昆明市嵩明縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
嵩明縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）的報告
—2022年1月10日在嵩明縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
嵩明縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，現(xiàn)將嵩明縣2021年地方財政預算執(zhí)行情況和2022年地方財政預算（草案）提請會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況
2021年，面對疫情防控的常態(tài)化趨勢和復雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，全縣財稅部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持之以恒抓好疫情防控，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，落實積極財政政策，著力深化財政改革，加強政府性債務管理，有效防范財政金融風險，全縣地方財政預算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預算收支情況。
全縣地方一般公共預算收入141147萬元，完成年初預算的101.5%，比上年增10054萬元，增長7.7%；一般公共預算支出282151萬元，比上年增37682萬元，增長15.4%。
全縣一般公共預算收支平衡情況：地方一般公共預算收入141147萬元+返還性收入17664萬元+一般性及專項轉(zhuǎn)移支付收入113326萬元+上年結(jié)余收入2785萬元+省級及新區(qū)結(jié)算補助14545萬元+調(diào)入資金40477萬元（地方政府債券財政專戶調(diào)入22310萬元+政府性基金預算調(diào)入6000萬元+國有資本經(jīng)營預算調(diào)入167萬元+存量資金暫存款調(diào)入12000萬元）+地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入40000萬元+動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，收入總計374944萬元；一般公共預算支出282151萬元+上解上級支出15815萬元+補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2777萬元+地方政府一般債券還本支出62310萬元+結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11891萬元，支出總計374944萬元；收支平衡。
（二）政府性基金預算收支情況。
全縣政府性基金預算收入137047萬元，完成年初預算的105.4%，比上年增1358萬元，增長1%；全縣政府性基金預算支出125152萬元，比上年減78490萬元，減少38.5%。
全縣政府性基金預算收支平衡情況：政府性基金預算收入137047萬元+政府性基金轉(zhuǎn)移收入6047萬元+上年結(jié)余收入13296萬元，收入總計156390萬元；政府性基金預算支出125152萬元+上解上級支出5124萬元+地方政府專項債務還本支出17800萬元+結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2314萬元+調(diào)出資金6000萬元，支出總計156390萬元；收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預算收支情況。
全縣國有資本經(jīng)營預算收入477萬元，完成年初預算的144.1%，比上年增75萬元，增長18.7%；全縣國有資本經(jīng)營預算支出315萬元，比上年增68萬元，增長27.5%。
全縣國有資本經(jīng)營預算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預算收入477萬元+上級補助收入49萬元，收入總計526萬元，國有資本經(jīng)營預算支出315萬元+調(diào)出資金167萬元+結(jié)轉(zhuǎn)下年支出44萬元，支出總計526萬元，收支平衡。
（四）社會保險基金預算收支情況。
全縣社會保險基金預算收入69252萬元，完成年初預算的120.3％，比上年增28426萬元，增長69.6%；全縣社會保險基金預算支出69376萬元，比上年增17268萬元，增長33.1%。社會保險基金由市級以上統(tǒng)籌，縣級年末滾存結(jié)余9791萬元。
（五）其他報告事項。
1.地方政府債務情況。全縣地方政府債務余額688414萬元，其中：一般債務余額428534萬元；專項債務余額259880萬元。
2.縣本級預備費情況。年初預算安排預備費1861萬元，使用745萬元，主要用于疫情防控、抗旱、農(nóng)民工工資應急周轉(zhuǎn)金等事項。
3.縣本級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況。年初預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6966萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2777萬元，年末預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4743萬元。
4.直達資金情況。全年共收到上級直達資金27370.6萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務、農(nóng)田建設(shè)補助、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險等方面，執(zhí)行率100%。
以上均為快報數(shù)，待昆明市（新區(qū)）財政局審核批復財政總決算后才能正式確認，如有變化，屆時再向縣人大常委會作專題報告。
二、落實縣人大預算決議和全縣財政運行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕，全面開啟“十四五”規(guī)劃，踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的一年。一年來，全縣財稅部門緊緊圍繞縣十六屆人大五次會議批準的財政預算和工作目標，順應疫情防控常態(tài)化新形勢，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨粩嗵岣哳A算執(zhí)行效率和水平，切實強化預算績效管理，為昆明東部宜居宜業(yè)新城建設(shè)提供了堅強的財力保障。
（一）多措并舉強財力，不斷夯實發(fā)展基礎(chǔ)。全力支持培植財源。把財源建設(shè)作為重要工作目標，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上積極探索，加大后續(xù)財源的培植力度。實地走訪調(diào)研各鎮(zhèn)（街道）稅源現(xiàn)狀，挖掘增收潛力。全力推進小街鎮(zhèn)全省經(jīng)濟發(fā)達鎮(zhèn)行政管理體制改革試點改革，積極指導小街鎮(zhèn)理清發(fā)展思路、加大項目包裝，向滇中新區(qū)爭取財政激勵資金577萬元。協(xié)調(diào)鎮(zhèn)（街道）做好貸免扶補、小微企業(yè)金融扶持等工作，通過政策傾斜及增收激勵機制，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟增長更好地激發(fā)縣域經(jīng)濟發(fā)展活力，變“輸血”為“造血”，持續(xù)壯大縣級財源，推動財政穩(wěn)步增收。全縣地方一般公共預算收入完成14.1億元，同比增長7.7%。齊抓共管挖潛增收。面對經(jīng)濟下行壓力和增收乏力的嚴峻形勢，全縣財稅部門強化溝通協(xié)作，拓寬信息來源渠道，科學研判分析收入形勢，協(xié)調(diào)解決稅收入庫出現(xiàn)的新情況、新問題，財政收入實現(xiàn)恢復性增長。扎實做好企業(yè)稅源評估和監(jiān)管稽查，加大重點行業(yè)、重點項目稅收跟蹤和對零散稅源的督收，確保重點稅收及時入庫。狠抓非稅收入征收，堅決堵住收入漏洞，杜絕收入“死角”，切實保障非稅收入應收盡收。主動適應上級專項資金分配主體和方式的變化，時刻關(guān)注政策動向，加強項目申報銜接，加大協(xié)同爭取力度，爭取上級資金97333萬元。扎實開展部門預算、上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤活存量資金8522萬元，增加地方可用財力。助企紓困持續(xù)發(fā)力。全面落實更大規(guī)模減稅降費政策，扎實做好應對疫情的階段性減稅降費和延續(xù)實施的稅費優(yōu)惠工作，全縣累計減免稅費1.3億元，有效減輕了企業(yè)負擔。支持實體經(jīng)濟發(fā)展，爭取上級技術(shù)改造、固定資產(chǎn)投資、促進貿(mào)易增長、支持電子商務發(fā)展等企業(yè)補助資金4830萬元，支持支柱產(chǎn)業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進重點企業(yè)不斷做強做大。不斷優(yōu)化中小企業(yè)融資環(huán)境，中小微企業(yè)貸款余額23.9億元，有效緩解企業(yè)“融資難”“融資貴”的問題。充分發(fā)揮金融支持地方經(jīng)濟發(fā)展的主力軍作用，加快推進政銀企合作，6家金融機構(gòu)與縣內(nèi)企業(yè)簽訂1.3億元的合作意向。鼓勵銀擔合作，進一步發(fā)揮融資擔保在中小企業(yè)貸款中的增信分險作用。認真落實普惠金融政策，完成四批次普惠小微企業(yè)信用貸款發(fā)放，其中：縣農(nóng)商行累計發(fā)放6個月以上普惠小微企業(yè)信用貸款805戶1021筆9952.7萬元，小微企業(yè)申貸獲得率100%。
（二）全力以赴保民生，不斷增進民生福祉。切實兜牢“三保”底線。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照過“緊日子”要求，在預算安排環(huán)節(jié)持續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費及其他一般性支出和非急需、非剛性支出，把“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政支出保障重點。認真按照上級財政對重點關(guān)注地區(qū)預算編制的事前審核要求，切實提高“三保”預算編制質(zhì)量，確保“三?！毙枨蟛涣纛A算缺口，全年“三?！敝С?82178萬元，占地方一般公共預算支出的64.6%。扎實保障基本民生。將教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等基本民生支出擺在首位，全年民生支出232027萬元，占一般公共預算支出的82.2%，切實保障了民生福祉，有力地促進了全縣各項社會事業(yè)的發(fā)展。深入推進教育改革，全年教育支出71982萬元，“三名”工程持續(xù)發(fā)力，義務教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，學前教育增量提質(zhì)。進一步推進社會保險體系改革，加大社會保障和救助力度，城鄉(xiāng)低保、特困救助、孤兒基本補助標準逐年提高，社會保障體系更加健全，全年社會保障和就業(yè)支出37647萬元。持續(xù)推進全縣公共衛(wèi)生體系建設(shè)，全年衛(wèi)生健康支出15178萬元，基本公共衛(wèi)生服務財政補助標準逐年提高，基本公共衛(wèi)生服務能力、醫(yī)療衛(wèi)生應急救援水平得到提升。深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。認真落實“四個不摘”要求，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，全年農(nóng)林水支出33093萬元，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展項目、人居環(huán)境整治等工作。積極整合各種力量，深入推進村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，投入1900萬元推進29個扶持壯大村集體經(jīng)濟項目建設(shè)。發(fā)揮金融機構(gòu)的資源優(yōu)勢，提升金融服務“三農(nóng)”的能力與水平，全縣涉農(nóng)貸款余額68.9億元，占全縣貸款余額120.8億元的57%。加大涉農(nóng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新，與農(nóng)擔公司合作，建立鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風險補償金制度，開啟全新領(lǐng)域的涉農(nóng)融資信貸之路，拓寬新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體融資渠道。牢牢守住糧食安全底線，兌付耕地地力保護補貼5.3萬戶1265.6萬元，兌付縣級儲備糧利息費用補貼328.9萬元，撥付水稻、玉米保費補貼資金103.8萬元。持續(xù)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。撥付美麗縣城建設(shè)資金9622.5萬元，用于推進縣城道路提升改造、特色街區(qū)建設(shè)、老舊小區(qū)改造、綠化美化景觀提升、政務服務“一網(wǎng)四中心”建設(shè)等，不斷改善居民居住環(huán)境和政務服務能力。撥付污染防治、節(jié)能環(huán)保等相關(guān)資金1.5億元，加強水污染防治、排污管網(wǎng)建設(shè)、水源地保護、水質(zhì)監(jiān)測、生態(tài)恢復、長江“十年禁漁”、垃圾處置等方面重點項目的投入，切實履行生態(tài)環(huán)境保護責任。
（三）深化改革強管理，不斷完善財政制度。預算績效管理一體化再深入。升級一體化平臺操作系統(tǒng)，實行大統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺，將基礎(chǔ)信息、項目庫、預算編制、預算指標、預算績效、預算執(zhí)行、賬戶管理、政府采購、會計核算、綜合報表查詢、監(jiān)控管理揉合在一個平臺中操作，打破信息孤島，實行數(shù)字數(shù)據(jù)資源共享。將預算執(zhí)行和績效監(jiān)控工作深度融合，全覆蓋開展部門預算項目（政策）績效運行監(jiān)控工作，重點績效運行監(jiān)控涉及100家預算單位321個項目17.1億元。建立健全事前績效評估機制，年內(nèi)開展3個項目的績效評估現(xiàn)場答辯會，將評審結(jié)果作為年度預算安排或調(diào)整的依據(jù)，預算與績效一體化深入推進。財稅體制改革再提速。制定關(guān)于推進財政管理體制改革的實施方案，充分調(diào)動全縣各級發(fā)展經(jīng)濟、增收節(jié)支的積極性，建立全縣事權(quán)與財權(quán)相適應的財政分配體系。設(shè)置國家金庫楊林經(jīng)開區(qū)支庫，與縣本級金庫“雙金庫”運行，促進縣級與楊林經(jīng)開區(qū)融合發(fā)展。加快差旅網(wǎng)上報銷改革，在全縣各級各部門建立統(tǒng)一的公務之家差旅電子支付網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，全年網(wǎng)上報銷差旅費8377筆466.6萬元，簡化了報銷流程，規(guī)范了報銷程序，提高了報銷效率。國企國資改革再發(fā)力。從頂層架構(gòu)方面制定縣屬國有企業(yè)改革方案，縣屬國有企業(yè)改革穩(wěn)步推進，“1+1”框架體系初步形成。加強黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導，成立國有企業(yè)黨工委，為做強做優(yōu)做大國有資本提供堅強政治基礎(chǔ)和組織保障。在化解歷史遺留問題、優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)、完善國有資產(chǎn)管理體制機制等方面真改革、真碰硬、真發(fā)展，培育國有企業(yè)發(fā)展新動能。制定縣屬企業(yè)國有資本收益收取管理試行辦法、國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法等國有資產(chǎn)管理體制機制，從國有企業(yè)資產(chǎn)管理、投融資、審計評價等方面著手，建立健全國有企業(yè)監(jiān)管制度體系。
（四）千方百計防風險，不斷提升管理能力。強化財政運行風險管控。規(guī)范財政庫款和銀行賬戶管理，加強庫款動態(tài)監(jiān)測分析，高效合規(guī)進行庫款調(diào)度，合理安排支出順序，嚴防資金支付風險，提高資金撥付效率。嚴控新增對外借款，規(guī)范新增對外借款審批程序。加強往來款長期掛賬清理，化解暫付性款項6306.9萬元。密切關(guān)注網(wǎng)絡輿情，杜絕因財政資金撥付遲緩問題造成社會不穩(wěn)定事件的發(fā)生。努力化解政府債務風險。直面防范化解債務風險過程中的“堵點”“難點”“痛點”，從體制機制入手，聚焦保障性住房、交通、水利、教育等領(lǐng)域形成的債務，建立健全“借、用、管、還”債務管理閉環(huán)體系。規(guī)范政府融資舉債行為，妥善處置存量債務，堅決杜絕新增隱性債務，形成全縣“一盤棋”的化債模式。按照“一企一策、一債項一方案”的要求，實行“項目化運作、清單化分解、制度化推進”機制，積極作為，標本兼治，有效降低債務規(guī)模，預計至2021年底我縣綜合債務風險等級降至紅色預警線以下。積極防控財政管理風險。持續(xù)加強財政日常監(jiān)管，開展財政存量資金專項檢查，重點對涉農(nóng)資金、污染防治、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金和全縣重點項目資金的撥付、使用及管理進行嚴格檢查，并針對存在問題及時督促整改，注重監(jiān)督檢查結(jié)果運用，切實維護財經(jīng)秩序。加強全縣各預算單位政府采購的指導監(jiān)管，規(guī)范政府采購行為，從源頭上杜絕政府采購資金亂用、運用不合規(guī)資金進行政府采購等現(xiàn)象，遏制政府采購腐敗行為。強化國庫集中支付管理，確保財政資金直達直付，杜絕積壓、挪用、擠占行為發(fā)生。加強會計基礎(chǔ)評估與監(jiān)督檢查，進一步夯實全縣會計基礎(chǔ)。嚴把行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告審核關(guān)，促進內(nèi)部控制工作不斷規(guī)范化制度化，全面提升行政事業(yè)單位財務管理質(zhì)量。合理管控金融風險。強化防范“校園貸”“套路貸”等金融詐騙和防范非法集資宣傳，發(fā)放宣傳資料2萬余份。強化風險摸排，開展金融風險聯(lián)合排查整治7次，配合公安機關(guān)防范打擊網(wǎng)絡詐騙4次，有效防范化解金融風險，維護金融市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
各位代表！2021年我縣預算執(zhí)行情況較好，各項財政工作推進順利，全縣財政運行總體平穩(wěn)，成績來之不易。這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大及其常委會、縣政協(xié)監(jiān)督與關(guān)心的結(jié)果，也是社會各界對財政工作理解和支持的結(jié)果。在總結(jié)成績的同時，我們也清醒認識到，當前財政工作面臨的困難和挑戰(zhàn)依然不容忽視：產(chǎn)業(yè)鏈稅收效應尚未形成，經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)依然較弱；教育、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生等民生政策提標擴面，財政剛性支出需求不斷增加，財政收支矛盾仍然突出；政府債務還本付息進入高峰期，防范化解政府債務風險任務依然艱巨；部分單位績效管理意識不強，財政預算資金使用效益有待進一步提高；部分單位會計基礎(chǔ)薄弱，財政資金使用管理不規(guī)范行為時有發(fā)生。這些問題和困難既是各界關(guān)注的熱點，也是財政工作的難點，我們將高度重視，在今后的工作中采取積極有力措施，努力加以解決。
三、2022年地方財政預算草案
2022年是“十四五”關(guān)鍵之年，也是全面深化改革的攻堅之年，財稅部門將堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，堅持“盡力而為、量力而行”的底線思維，堅持做好長期過“緊日子”“苦日子”的準備，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力?！叭！焙椭攸c項目支出，警惕防范財政領(lǐng)域風險，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行。
根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的預期目標和主要任務，2022年財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，深入學習領(lǐng)會中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，準確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，主動融入新發(fā)展格局，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)推進由“縣”向“城”轉(zhuǎn)型發(fā)展，推動昆明東部宜居宜業(yè)新城建設(shè)邁出堅實步伐。
圍繞上述指導思想，2022年財政預算編制總體遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，突出把握以下原則：一是堅持資源統(tǒng)籌。堅持系統(tǒng)觀念，集中力量辦大事，預算資金根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展情況、事業(yè)發(fā)展需要和財政承受能力等因素，統(tǒng)籌安排使用，聚焦縣委、縣政府的中心工作和重點任務，重點保障重大決策部署所需的支出。二是堅持勤儉節(jié)約。堅決落實政府過“緊日子”要求，加強預算源頭管理，從嚴從緊編制“三公”經(jīng)費預算，繼續(xù)壓減非急需、非剛性支出，強化預算對落實民生政策的保障能力。三是堅持目標引領(lǐng)。強化績效理念和績效目標管理，加強預算績效評價和結(jié)果運用，實現(xiàn)預算資金與政策目標有效匹配，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，提高預算資金使用效益。四是堅持底線思維。把防風險擺在更加突出的位置，全面加強政府債務限額管理、預算管理和風險防控工作，加強債務風險預警監(jiān)測，加強政府債務和中長期支出事項管理。
根據(jù)上述指導思想和預算編制原則，2022年全縣財政收支預算安排如下：
（一）全縣財政收支預算草案。
1.地方一般公共預算。地方一般公共預算收入148000萬元，增長5%，其中：縣本級地方一般公共預算收入61000萬元，楊林經(jīng)開區(qū)地方一般公共預算收入87000萬元。一般公共預算支出209961萬元，比上年年初預算數(shù)202337萬元增7624萬元，增長3.8%。其中：縣本級一般公共預算支出126728萬元，楊林經(jīng)開區(qū)地方一般公共預算支出83233萬元。
全縣一般公共預算收支平衡情況：地方一般公共預算收入148000萬元+上級補助收入49154萬元+新區(qū)補助1222萬元（新區(qū)補助5000萬元-以前年度欠新區(qū)資金3778萬元）+政府性基金預算調(diào)入6000萬元+其他資金調(diào)入29500萬元（地方政府債券還本付息調(diào)入24000萬元+存量資金暫存款調(diào)入5500萬元），收入總計233876萬元；基本支出131553萬元+項目支出66119萬元+預留人員經(jīng)費10070萬元+預備費2219萬元+地方政府一般債券還本支出8100萬元+上解支出15815萬元，支出總計233876萬元；收支平衡。
（1）縣本級收支平衡情況。地方一般公共預算收入61000萬元+上級補助收入49154萬元+下級上解收入3767萬元+新區(qū)補助1222萬元（新區(qū)補助5000萬元-以前年度欠新區(qū)資金3778萬元）+政府性基金預算調(diào)入6000萬元+其他資金調(diào)入29500萬元（地方政府債券還本付息調(diào)入24000萬元+存量資金暫存款調(diào)入5500萬元），收入總計150643萬元；基本支出65195萬元+項目支出55184萬元+預留人員經(jīng)費5000萬元+預備費1349萬元+地方政府一般債券還本支出8100萬元+上解支出15815萬元，支出總計150643萬元；收支平衡。
（2）楊林經(jīng)開區(qū)收支平衡情況。地方一般公共預算收入87000萬元，收入總計87000萬元；基本支出66358萬元+項目支出10935萬元+預留人員經(jīng)費5070萬元+預備費870萬元+上解支出3767萬元，支出總計87000萬元；收支平衡。
2.政府性基金預算。政府性基金預算收入130000萬元，政府性基金預算支出130000萬元，收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入320萬元，收入總計320萬元；國有資本經(jīng)營預算支出208萬元+調(diào)入一般公共預算支出112萬元，支出總計320萬元；收支平衡。
4.社會保險基金預算。社會保險基金預算收入68446萬元，社會保險基金預算支出68255萬元。
5.政府債務還本付息預算情況。通過預算安排政府到期還本付息資金35073.2萬元，其中：一般債券還本資金8800萬元，一般債券利息15400萬元，還本付息兌付費3.2萬元；專項債券還本資金2200萬元，專項債券利息8668萬元，還本付息兌付費2萬元。
6.其他報告事項。縣本級2022年預算安排預備費2219萬元，占一般公共預算支出的1%。按照相關(guān)規(guī)定，在預算年度開始后至縣人民代表大會批準前，為保證各部門正常履職，縣級財政已將上年度的結(jié)轉(zhuǎn)支出、上級下達的本年民生支出和本級必需支出下達各部門。
（二）主要支出政策及重點支出安排。按照縣委、縣政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。堅持政府帶頭過“緊日子”，堅持積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，持續(xù)深化財稅體制改革，全面提升統(tǒng)籌配置資源能力，切實加大開源節(jié)流力度，努力保持適當支出強度，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點支出，為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實保障。強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出11058萬元，主要用于城區(qū)道路、公園、廣場綠化管護、排水設(shè)施維護、縣城建設(shè)、綜合垃圾處理場進場道路建設(shè)、老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施項目，有效推進美麗縣城建設(shè)。加大社會保障投入。安排社會保障和就業(yè)支出22918萬元，主要用于發(fā)放養(yǎng)老金，公益性崗位人員生活補貼，就業(yè)創(chuàng)業(yè)、傷殘軍人等補助，五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對象撫恤金的保障，加大對困難、重度殘疾人救助和關(guān)愛老年人等投入力度。加大農(nóng)業(yè)扶持力度。安排農(nóng)林水支出13959萬元，重點在夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、激發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展活力、壯大村級集體經(jīng)濟、支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織和發(fā)展方式上加大投入，夯實農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)，持續(xù)促進農(nóng)民增收，全面推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。支持醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。安排衛(wèi)生健康支出8770萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，實施公立醫(yī)院綜合改革，鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇、基本藥物補助政策，提高基本公共衛(wèi)生服務標準，重點保障全縣疫情防控支出，不斷提升基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合服務能力。支持教體事業(yè)發(fā)展。安排教育支出59524萬元，加大教育基本建設(shè)投入，落實國家薄弱學校改造計劃、職業(yè)教育提升、普通高中國家助學金、義務教育家庭經(jīng)濟困難學生補助等，推動教育事業(yè)提質(zhì)增效。安排文化體育與傳媒支出1709萬元，促進基本公共文化服務標準化、均等化，大力發(fā)展文化事業(yè)，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。加大生態(tài)環(huán)境保護支持力度，安排森林生態(tài)效益補償、牛欄江水環(huán)境綜合治理、小型水庫除險加固工程等生態(tài)環(huán)保專項經(jīng)費7863萬元，助推環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定向好。
四、確保2022年財政預算目標的重點措施
（一）著力財源培植，提升高質(zhì)量發(fā)展動能。樹立“圍繞財源抓經(jīng)濟，圍繞效益抓財源”理念，千方百計穩(wěn)定現(xiàn)有稅源、挖掘潛在稅源、培育新增稅源。圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈，聚焦招商引資、項目建設(shè)，加大招商引資和項目前期投入，吸引更多招商引資項目落地，以項目承載投資、涵養(yǎng)稅源。圍繞“一核兩極六區(qū)”發(fā)展布局，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，充分運用貸款貼息、財政獎補、融資擔保等政策工具，持續(xù)加大財源培植力度，壯大實體經(jīng)濟。鞏固和拓展減稅降費成效，科學運用好積極的財政政策，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型改造和提檔升級。加大閑置資產(chǎn)的處置力度，強化國有資產(chǎn)（源）有償使用收入的征收管理。積極應對經(jīng)濟下行壓力，加強對重點稅源和收入的分析預測，有力促進稅收收入增長，提高財政收入的質(zhì)量。
（二）全力保障重點，提升高質(zhì)量發(fā)展效益。繼續(xù)從嚴控制一般性支出，堅決壓減低效無效支出，優(yōu)先保障社保、教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生等民生支出，筑牢民生保障底線。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強財政資金統(tǒng)籌整合力度，盤活存量、激活增量，在民生大事急事難事上精準發(fā)力、補齊短板，破解疫情和減稅降費政策對財政收支運行的沖擊。重視社會大局穩(wěn)定，緊扣“六穩(wěn)”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實“六?！敝攸c任務，確保民生領(lǐng)域支出穩(wěn)定增長。統(tǒng)籌整合中央、省、市、縣各類涉農(nóng)資金，一體化推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村現(xiàn)代化，充分激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活動，大力改善農(nóng)村面貌，提升農(nóng)民群眾的獲得感、幸福感和安全感。切實整合政策目標相似、投入方式類同、管理方式相近的專項資金統(tǒng)籌用于縣委、縣政府重大決策急需資金支持的領(lǐng)域。加大紀檢監(jiān)察、政法維穩(wěn)、公共安全等方面保障力度，繼續(xù)支持文明創(chuàng)建、社會治安綜合治理等工作，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
（三）深化預算改革，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。扎實做好政府采購、預算績效管理、財政投資項目評審、財政監(jiān)督檢查，深入推進國庫管理制度改革、財政預算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，著力增強財政科學化、精細化管理的整體合力。繼續(xù)完善預算績效管理的各項配套制度，以強化預算績效目標管理質(zhì)量為龍頭，以提升“四本預算”績效管理水平為主線，以落實財審聯(lián)動工作為保障，切實在做“優(yōu)”績效目標、做“實”績效監(jiān)控、做“真”績效自評、做“深”外部評價上下功夫，提高財政資金使用的精準度和實效性，使有限的財政資金發(fā)揮最大的效益。持續(xù)深化政府會計改革，完善國庫集中支付體系，優(yōu)化預算支出審核流程，全面提升資金支付效率。健全庫款風險預警機制，加大財政借款清理收回力度，持續(xù)加強庫款管理，確保庫款規(guī)模合理、調(diào)度有序。持續(xù)深化國資國企改革，健全縣屬國有企業(yè)內(nèi)部管理制度、市場化經(jīng)營機制和國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，促進國有資產(chǎn)保值增值、國有經(jīng)濟競爭力不斷提高、國有資本功能持續(xù)放大。
（四）堅持底線思維，守牢高質(zhì)量發(fā)展底線。嚴格貫徹實施預算法及其實施條例，嚴肅財經(jīng)紀律，推進依法行政、依法理財。嚴格履行預算編報程序，主動接受人大監(jiān)督，全面落實人大決議。嚴格地方政府債務限額管理和預算管理，加強全口徑債務監(jiān)控，細化政府債務風險管控措施，嚴控新增政府性債務，持續(xù)降低政府債務率。強化財政資金監(jiān)管，針對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織開展監(jiān)督檢查，堅決查處財政違紀違法行為。做好常態(tài)化財政資金直達工作，進一步發(fā)揮好直達資金惠企利民作用。進一步規(guī)范和加強財政部門、預算單位資金存放管理，切實防范資金存放安全風險和廉政風險。認真貫徹落實黨要管黨、全面從嚴治黨的各項要求，強化紀律意識，切實履行“兩個責任”，認真落實“一崗雙責”，做到業(yè)務工作和黨風廉政建設(shè)“兩手抓、兩手硬”。結(jié)合開展財政“八五”普法，加強干部警示教育，推進基層財政治理法治化。自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會公眾的監(jiān)督，樹立廉潔高效、風清氣正的財政隊伍新形象。
各位代表，風勁帆滿圖新志，砥礪奮進正當時！做好2022年財政工作任務艱巨，責任重大，意義深遠。我們將緊密團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，認真貫徹落實本次大會通過的各項決議，主動接受縣人大及其常委會的監(jiān)督和指導，認真聽取縣政協(xié)的意見和建議，不忘初心、砥礪前行，主動作為、乘勢而上，為全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大召開！
名詞解釋
1．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2．政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3．國有資本經(jīng)營預算：是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對國有資本收益作出收支安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
4．社會保險基金預算：是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5．預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收或清理整合結(jié)余資金安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調(diào)入并安排使用。
6．預備費：是指按照本級一般公共預算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置的、用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。各級預備費的動用方案，由本級政府財政部門提出，報本級政府決定。
7．地方政府一般債務：項目沒有收益，計劃償債來源主要依靠一般公共預算收入的政府債務。
8．地方政府專項債務：項目有一定收益，計劃償債來源依靠項目收益對應的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖?，能夠?qū)崿F(xiàn)風險內(nèi)部化的政府債務。
9．直達資金：中央直接撥款到地方的資金，直達資金是建立了特殊轉(zhuǎn)移支付機制，將新增財政資金通過增加中央對地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等方式，第一時間全部下達省、市、縣，避免了資金層層審批、下達耗時，有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
10．“六穩(wěn)”：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期。
11．“六?！保罕＞用窬蜆I(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉(zhuǎn)。
12．“三?！保罕；久裆⒈９べY、保運轉(zhuǎn)。
13．“1+1”框架體系：對云南泰佳鑫投資有限公司、云南蘭茂星城投資有限公司進行整合重組，完成深化國有企業(yè)改革目標任務。
