（云南?。╆P(guān)于昆明市呈貢區(qū)2020年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方預(yù)算的報(bào)告
昆明市呈貢區(qū)2020年地方預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方預(yù)算的報(bào)告
——2021年1月20日在昆明市呈貢區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局
一、2020年地方預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)稅部門進(jìn)一步提高政治站位、增強(qiáng)政治擔(dān)當(dāng)、聚焦重點(diǎn)任務(wù)，實(shí)施好積極有為的財(cái)政政策，全力克服疫情沖擊、減稅降費(fèi)等諸多影響，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和區(qū)委各項(xiàng)決策部署，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，圓滿完成區(qū)人大批準(zhǔn)的收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，有力保障了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入情況
經(jīng)區(qū)第三屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議審查批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為260,000萬(wàn)元。
完成一般公共預(yù)算收入273,738萬(wàn)元，同比增收20,328萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.02%。
2.支出情況
經(jīng)區(qū)第三屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議審查批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為343,072萬(wàn)元。
完成一般公共預(yù)算支出342,726萬(wàn)元，同比增支16,087萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.93%。
3.轉(zhuǎn)移支付收支情況
收到上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入46,576萬(wàn)元，同比下降8.03%，實(shí)際支出40,882萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5,694萬(wàn)元；收到一般性轉(zhuǎn)移支付收入114,521萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.17%，實(shí)際支出113,076萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1,445萬(wàn)元；2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)426萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)7,565萬(wàn)元。
4.平衡情況
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入273,738萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入211,257萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 3,563萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17,564萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算4,089萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算114萬(wàn)元，收入方總計(jì)515,325萬(wàn)元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出342,726萬(wàn)元，上解支出93,705萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出40,882萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出5,900萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24,547萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7,565萬(wàn)元，支出方總計(jì)515,325萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收支平衡。
（以上數(shù)據(jù)詳見附表1）
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
經(jīng)區(qū)第三屆人大常委會(huì)第二十九次會(huì)議審查批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為156,812萬(wàn)元。
完成區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入18,500萬(wàn)元，同比減收240萬(wàn)元，下降1.28%。完成區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出156,331萬(wàn)元，同比增支39,433萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.73%。
收到上級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入116,419萬(wàn)元，同比下降11.05%，實(shí)際支出113,485萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,934萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金預(yù)算收入18,500萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入116,419萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14,504萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入124,800萬(wàn)元，收入方總計(jì)274,223萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出156,331萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出110,869萬(wàn)元，調(diào)出資金4,089萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,934萬(wàn)元，支出方總計(jì)274,223萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成325萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成211萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成325萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入20萬(wàn)元，收入方合計(jì)345萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成211萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出20萬(wàn)元，調(diào)出資金114萬(wàn)元，支出方合計(jì)345萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編制，已報(bào)告區(qū)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議。
（上述數(shù)據(jù)為測(cè)算數(shù)，最終以市對(duì)區(qū)結(jié)算批復(fù)為準(zhǔn)。）
（五）其他報(bào)告事項(xiàng)
1.政府債務(wù)情況
2020年，償還到期債務(wù)5,900萬(wàn)元（其中：籌集資金償還900萬(wàn)元，再融資置換方式償還5,000萬(wàn)元），支付債券利息及發(fā)行費(fèi)用3,512萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券124,800萬(wàn)元。截止12月31日，全區(qū)政府債務(wù)余額225,472萬(wàn)元，比限額低23,228萬(wàn)元，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排使用情況
2020年，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額為22,457萬(wàn)元，當(dāng)年動(dòng)用17,564萬(wàn)元，年末補(bǔ)充24,547萬(wàn)元，余額29,440萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作完成情況
（一）攻堅(jiān)克難，財(cái)政收支規(guī)模持續(xù)提升
克服新出臺(tái)的疫情防控稅收優(yōu)惠與減稅降費(fèi)政策疊加帶來的財(cái)政增收困難，深入調(diào)查稅源情況，緊抓稅源管控，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，在三季度扭轉(zhuǎn)2020年以來一般公共預(yù)算收入負(fù)增長(zhǎng)的局面，增幅實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)8.02%，增幅全市一板塊排名第一。一般公共預(yù)算收入中稅收收入完成252,355萬(wàn)元，占比92.19%，較上年提高1.34個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算支出完成383,608萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.41%，財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)。
“十三五”期間，一般公共預(yù)算收入年均增幅9.37%，超“十三五”規(guī)劃增長(zhǎng)8%的目標(biāo)1.37個(gè)百分點(diǎn)。
（二）真抓實(shí)干，保障疫情防控助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)
一是統(tǒng)籌做好防控經(jīng)費(fèi)保障。投入新冠肺炎疫情防控資金4,608萬(wàn)元，春節(jié)假期期間主動(dòng)對(duì)接人民銀行及經(jīng)辦銀行，確保資金撥付路徑通暢。開通政府采購(gòu)“綠色通道”，全區(qū)通過“綠色通道”完成防護(hù)口罩、酒精、消毒用品等共計(jì)422萬(wàn)元的抗疫物資采購(gòu)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
二是精準(zhǔn)有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。及時(shí)出臺(tái)《關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干政策措施》《呈貢區(qū)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村平穩(wěn)健康發(fā)展的補(bǔ)助方案》等政策，投入資金2,399萬(wàn)元，在降低生產(chǎn)成本、融資成本，減免中小企業(yè)房租，增加就業(yè)扶持、用工補(bǔ)助等方面給予幫助和支持，打好穩(wěn)企、援企、利企“組合拳”。
三是金融精準(zhǔn)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。落實(shí)好“貸免扶補(bǔ)”政策，做好創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款和貼息工作，撥付財(cái)政貼息1,043萬(wàn)元，累計(jì)貸款1.65億元，貸款戶1,509戶。組織開展銀企對(duì)接活動(dòng)3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元；開展2020年呈貢區(qū)“抗疫紓困 惠企助力”政銀企對(duì)接主題日活動(dòng)，發(fā)放貸款39筆共計(jì)5,881萬(wàn)元；出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》，推薦企業(yè)23家，已有12家獲得了貸款授信，累計(jì)發(fā)放貸款68,760萬(wàn)元。
（三）圍繞中心，重點(diǎn)支出保障有力
一是進(jìn)一步拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力。支持信息產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展安排資金9,166萬(wàn)元，主要用于云上云大數(shù)據(jù)雙創(chuàng)基地運(yùn)營(yíng)、孵化中心租賃及運(yùn)營(yíng)、云上小鎮(zhèn)發(fā)展扶持等重點(diǎn)項(xiàng)目；支持斗南花卉特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建安排資金4,078萬(wàn)元，主要用于斗南花卉小鎮(zhèn)創(chuàng)建云南省特色示范小鎮(zhèn)提升改造。
二是筑牢糧食安全防線，安排中心糧庫(kù)土地款1.1億元，糧油儲(chǔ)備及貸款利息支出、儲(chǔ)備糧油差價(jià)虧損、呈貢區(qū)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等項(xiàng)目共計(jì)559萬(wàn)元。
三是進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施投入，增強(qiáng)城市綜合承載能力。道路、軌道工程建設(shè)投入資金40,014萬(wàn)元（預(yù)算調(diào)整后新增13,259萬(wàn)元），其中：軌道交通4號(hào)線和5號(hào)線政府支出責(zé)任資金10,582萬(wàn)元、古滇路建設(shè)工作專項(xiàng)資金6,565萬(wàn)元、呈貢42號(hào)路建設(shè)資金4,000萬(wàn)元、呈貢67號(hào)路（金桂街）古滇路-興呈路段項(xiàng)目3,351萬(wàn)元等。
四是為村莊搬遷工作的順利開展提供財(cái)力保障。安排斗南街道殷聯(lián)社區(qū)村莊搬遷資金16,076萬(wàn)元，主要用于土地征收補(bǔ)償款及工作經(jīng)費(fèi)、安置相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)資金、房屋附屬設(shè)施補(bǔ)助等方面；安排村莊搬遷過渡期租房補(bǔ)助資金13,250萬(wàn)元。
五是全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。安排9,412萬(wàn)元用于政府債務(wù)還本付息，嚴(yán)防債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)；安排定點(diǎn)幫扶貧困村及其他扶貧資金共計(jì)884萬(wàn)元，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)對(duì)口幫扶成果；投入節(jié)能環(huán)保類支出8,709萬(wàn)元，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（四）以人為本，民生投入穩(wěn)步提高
立足民生，用“緊日子”減法做實(shí)“好日子”加法，財(cái)政資金重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。
一是進(jìn)一步加大保障性安居工程資金投入。安排七星山安置房建設(shè)資金4.8億元；爭(zhēng)取到棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金12.48億元，“龍四地塊二期”、雨花六號(hào)地塊等安置房建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。
二是加大教育投入，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入教育支出資金69,835萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.59%，其中：呈貢區(qū)中小學(xué)（幼兒園）建設(shè)資金23,359萬(wàn)元、合作辦學(xué)相關(guān)經(jīng)費(fèi)4,935萬(wàn)元、三名工程經(jīng)費(fèi)1,982萬(wàn)元等。
三是堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，織密社會(huì)保障網(wǎng)。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出33,304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.31%，其中：被征地人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套及提高個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和其他養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金共9,313萬(wàn)元、創(chuàng)業(yè)和就業(yè)基金及其他就業(yè)補(bǔ)助資金共2,445萬(wàn)元等。
四是助力醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生與健康支出17,728萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.24%，其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助3,239萬(wàn)元、新建昆明市呈貢區(qū)婦幼保健中心900萬(wàn)元、雨花街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房回購(gòu)730萬(wàn)元、高齡老人保健201萬(wàn)元等。
（五）“三管”齊下，提高城市治理水平
一是抓“硬件”、提升城市功能品質(zhì)。圍繞公共安全、城市管理、民生服務(wù)和政務(wù)服務(wù)等社會(huì)治理實(shí)事項(xiàng)目，分類分項(xiàng)落實(shí)好相關(guān)項(xiàng)目的財(cái)政資金保障。報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)租用費(fèi)投入7,746萬(wàn)元；創(chuàng)建全國(guó)文明城市投入3,308萬(wàn)元；強(qiáng)化城市網(wǎng)格化管理投入1,689萬(wàn)元；智慧呈貢、智慧安防、智慧應(yīng)急和智慧磐石等建設(shè)投入1,324萬(wàn)元；老舊小區(qū)改造投入資金779萬(wàn)元；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)投入經(jīng)費(fèi)201萬(wàn)元，城市治理水平進(jìn)一步提升。
二是抓“軟件”、打造一流營(yíng)商環(huán)境。安排政務(wù)服務(wù)中心采購(gòu)經(jīng)費(fèi)、信息化平臺(tái)建設(shè)、政務(wù)中心窗口服務(wù)經(jīng)費(fèi)等資金862萬(wàn)元，為打造一流營(yíng)商環(huán)境提供財(cái)力支撐。
三是抓“特色”、鄉(xiāng)村振興加快實(shí)施。投入涉農(nóng)資金1.09億元，同比增長(zhǎng)5%；出臺(tái)《呈貢區(qū)探索建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制實(shí)施方案》《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施方案》，完成萬(wàn)溪沖社區(qū)整村授信495戶，為鄉(xiāng)村振興資金整合提供條件。
（六）深化改革，促進(jìn)財(cái)政規(guī)范運(yùn)行
一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。完成對(duì)預(yù)算單位的年度績(jī)效管理考核，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況5期；推進(jìn)部門績(jī)效自評(píng)全覆蓋，第三方中介財(cái)政再評(píng)價(jià)資金11.2億元（包括政策績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)）；項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估置于預(yù)算編制前端，事前評(píng)估資金11.13億元；做實(shí)預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效“雙監(jiān)控”，重點(diǎn)監(jiān)控當(dāng)年項(xiàng)目857個(gè)、資金20.58億元。
二是全面推進(jìn)政府采購(gòu)信息化建設(shè)，全面實(shí)現(xiàn)在線詢價(jià)、反向競(jìng)價(jià)和網(wǎng)上超市交易功能。2020年，呈貢區(qū)政府采購(gòu)合同金額1.6億元，其中小微企業(yè)1.41億元，占比88.04%。組織開展政府購(gòu)買服務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，促進(jìn)規(guī)范開展政府購(gòu)買服務(wù)工作；指定區(qū)教體局、衛(wèi)健局、交運(yùn)局、民政局4家試點(diǎn)單位進(jìn)行了政府購(gòu)買服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)。
三是推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。呈貢區(qū)2020年末共有預(yù)算單位122家，已全部上線運(yùn)行云南省預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)。按照省、市財(cái)政要求，對(duì)區(qū)級(jí)預(yù)算單位開立、變更、撤銷銀行賬戶實(shí)行電子化審批管理，同時(shí)對(duì)區(qū)級(jí)預(yù)算單位存量銀行賬戶實(shí)行電子化備案。
四是管好用好直達(dá)資金。呈貢區(qū)收到上級(jí)下達(dá)直達(dá)資金指標(biāo)共20,547萬(wàn)元（其中：抗疫特別國(guó)債2,616萬(wàn)元），嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金監(jiān)督管理辦法，確保財(cái)政資金直達(dá)市場(chǎng)主體和人民群眾，直接惠企利民。
五是政府資產(chǎn)管理更加規(guī)范。認(rèn)真做好行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的處置管理工作。對(duì)區(qū)屬行政事業(yè)單位申請(qǐng)的39件資產(chǎn)進(jìn)行了批復(fù)處置，處置金額共計(jì)1,978萬(wàn)元。落實(shí)《昆明市呈貢區(qū)人民政府向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況的辦法》，在區(qū)人大第二十八次常委會(huì)上報(bào)告了《昆明市呈貢區(qū)人民政府關(guān)于行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理情況的報(bào)告》。
以上成績(jī)的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各級(jí)各部門共同努力的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在不少困難和挑戰(zhàn)：一是從收入趨勢(shì)看，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)中有變，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、花卉產(chǎn)業(yè)、大健康等產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)還難以形成對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)政增收的有力支撐，受減稅降費(fèi)等宏觀政策影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩。二是從支出保障看，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌安排資金的難度明顯增加，重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生領(lǐng)域補(bǔ)短板、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)培育等重點(diǎn)支出剛性增長(zhǎng)，財(cái)力趨緊、財(cái)政收支平衡壓力較大。三是從預(yù)算編制看，部門預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性需繼續(xù)加強(qiáng)，項(xiàng)目編制不細(xì)、申報(bào)論證不充分等問題依然存在，一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依然存在，預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排的有機(jī)銜接尚顯不足，財(cái)政資金使用效益有待提高。
針對(duì)上述問題，我們將積極采取措施加以解決。
三、2021年地方預(yù)算
2021年財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，讓積極的財(cái)政政策更加積極有為，牢固樹立長(zhǎng)期“過緊日子”思想，強(qiáng)化運(yùn)用“零基預(yù)算”理念，打破基數(shù)和支出固化格局，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，統(tǒng)籌保障補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出，為建設(shè)現(xiàn)代化科教創(chuàng)新新城提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
綜合考慮2021年全市財(cái)政收入預(yù)期增速、全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值增幅、落實(shí)減稅降費(fèi)政策、新冠肺炎疫情影響及產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目推進(jìn)等因素，按照財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、投資拉動(dòng)相適應(yīng)的原則，2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為同比增長(zhǎng)6%左右，實(shí)現(xiàn)290,170萬(wàn)元。
按照《預(yù)算法》規(guī)定，提請(qǐng)審議2021年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算。
（一）一般公共預(yù)算
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入290,170萬(wàn)元，其中：稅收收入264,018萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.62%；非稅收入26,152萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.3%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，一般公共預(yù)算當(dāng)年可用財(cái)力329,846萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,565萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,398萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算35萬(wàn)元，合計(jì)財(cái)力353,844萬(wàn)元，擬安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出353,844萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算平衡情況：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入290,170 萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入179,031萬(wàn)元（其中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入40,627萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)7,565萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16,398萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入35萬(wàn)元，收入方總計(jì)493,199萬(wàn)元；區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出353,844萬(wàn)元，上解支出95,728萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出40,627萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出3,000萬(wàn)元，支出方總計(jì)493,199萬(wàn)元。預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（以上數(shù)據(jù)詳見附表1）
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況：2020年末余額為29,440萬(wàn)元，2021年初預(yù)算調(diào)出16,398萬(wàn)元，余額13,042萬(wàn)元。
（以上數(shù)據(jù)詳見附表3）
（二）政府性基金預(yù)算
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入17,376萬(wàn)元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入9,665萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入800萬(wàn)元、彩票公益金收入120萬(wàn)元，專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入6,791萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入17,376萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)2,934萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入70,000萬(wàn)元，收入方合計(jì)90,310萬(wàn)元；政府性基金支出20,310萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出70,000萬(wàn)元，支出方總計(jì)90,310萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（以上數(shù)據(jù)詳見附表4）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出65萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入100萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出65萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金35萬(wàn)元，預(yù)計(jì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（以上數(shù)據(jù)詳見附表5）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算仍由市級(jí)統(tǒng)一編制。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）培植財(cái)源稅源，增強(qiáng)財(cái)政內(nèi)生動(dòng)力
一是培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，繼續(xù)落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以貸款貼息、項(xiàng)目補(bǔ)貼等方式，引導(dǎo)銀行資金、企業(yè)資金、社會(huì)資金投入支持優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)加快發(fā)展，推進(jìn)園區(qū)建設(shè)。加大力度引導(dǎo)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，健全融資增信機(jī)制，提高民營(yíng)中小企業(yè)融資可得性；整合優(yōu)化現(xiàn)有財(cái)政增信“資金池”，探索建立政銀擔(dān)機(jī)制，緩解融資難融資貴問題。
二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)扶持培育，嚴(yán)格兌現(xiàn)企業(yè)各類獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金，繼續(xù)推行“支持市場(chǎng)主體財(cái)政資金網(wǎng)上公開辦理”，確保財(cái)政資金分配公平、公開、公正。
三是堅(jiān)持依法征稅，正確處理好組織收入與減稅降費(fèi)工作的關(guān)系，規(guī)范組織非稅收入，確保應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免、應(yīng)收盡收。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出提質(zhì)增效
按照“積極的財(cái)政政策更加積極有為”的要求，2021年財(cái)政支出從“質(zhì)”和“量”兩方面發(fā)力。
一是“增量”。加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)、鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效、健全運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督制度，保持合理適度的財(cái)政支出強(qiáng)度。完善財(cái)政資金分配方式和投入方式，更加注重支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、城市經(jīng)濟(jì)培育、生態(tài)文明建設(shè)和民生福祉改善，2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出較上年增長(zhǎng)3.24%。
二是“提質(zhì)”。2021年，堅(jiān)持向內(nèi)挖潛，從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出。突出“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，將保障和改善民生作為做好財(cái)政工作的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，聚焦難點(diǎn)堵點(diǎn)痛點(diǎn)，緊扣弱項(xiàng)短板，統(tǒng)籌財(cái)力支持教育、安置房建設(shè)、疫情防控等重點(diǎn)大事，扎實(shí)辦好愛國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)等民生實(shí)事，最大限度統(tǒng)籌財(cái)政資金支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）提升業(yè)務(wù)效能，財(cái)政管理精細(xì)規(guī)范
引導(dǎo)預(yù)算單位強(qiáng)化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，發(fā)揮主動(dòng)性和積極性，強(qiáng)化成本控制和績(jī)效的責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金配置和使用效益。
一是推進(jìn)構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。大力推行“零基預(yù)算”理念，打破原有支出固化格局，建立健全有保有壓的分配機(jī)制。牢固樹立過“緊日子”思想，堅(jiān)持以收定支、精打細(xì)算、開源節(jié)流、量力而行，對(duì)每一筆財(cái)政投入，都要從是否屬于政府投入范圍、資金從哪里安排、投入成本是否最節(jié)約等方面進(jìn)行分析判斷，確?！昂娩撌乖诘度猩稀?。
二是以信息化建設(shè)為支撐，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。用系統(tǒng)化思維全流程整合規(guī)范預(yù)算管理各環(huán)節(jié)，促進(jìn)財(cái)政內(nèi)生數(shù)據(jù)的上下貫通和統(tǒng)一規(guī)范。繼續(xù)落實(shí)支出進(jìn)度通報(bào)考核和約談機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行的約束力。
三是進(jìn)一步規(guī)范政府資產(chǎn)管理。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，盤活和管理好國(guó)有資產(chǎn)，強(qiáng)化部門間協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，建立國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度，摸清各類國(guó)有資產(chǎn)底數(shù)，并向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告，為強(qiáng)化監(jiān)管打下基礎(chǔ)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值、增值和不流失。把資產(chǎn)管理放在與資金管理同等重要的位置，建立健全資產(chǎn)管理內(nèi)部控制機(jī)制。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督檢查，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是自覺接受人大監(jiān)督。依法接受區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)決議、決定，充分發(fā)揮我區(qū)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)作用，將預(yù)算調(diào)整、重點(diǎn)支出執(zhí)行、重大投資項(xiàng)目執(zhí)行等重大事項(xiàng)及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告，邀請(qǐng)人大代表通過事前績(jī)效評(píng)估等渠道參與預(yù)算監(jiān)督，配合區(qū)人大開展專題調(diào)研。
二是主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。進(jìn)一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)除涉密信息外，所有使用財(cái)政資金的部門均公開部門預(yù)決算。加強(qiáng)部門預(yù)決算公開監(jiān)督檢查和考核；全覆蓋公開績(jī)效結(jié)果，完善預(yù)算和績(jī)效相結(jié)合的信息公開機(jī)制。
三是堅(jiān)定不移依法理財(cái)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，切實(shí)增強(qiáng)紅線和高壓線意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)督職能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
四是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查。開展重大財(cái)稅政策落實(shí)、重要財(cái)政資金監(jiān)管、部門預(yù)決算公開考核、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等專項(xiàng)監(jiān)督，對(duì)財(cái)政監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為堅(jiān)決依法處理。加強(qiáng)專項(xiàng)監(jiān)督成果運(yùn)用，使專項(xiàng)監(jiān)督與日常監(jiān)督相互促進(jìn)，提高財(cái)政監(jiān)督水平。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升整體業(yè)務(wù)能力
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持新時(shí)代黨的組織路線，組織開展財(cái)務(wù)人員、社區(qū)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)。努力建設(shè)一支政治忠誠(chéng)、擔(dān)當(dāng)作為、素質(zhì)過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、作風(fēng)清廉的財(cái)政干部隊(duì)伍，為服務(wù)呈貢高質(zhì)量跨越發(fā)展大局提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障和人才支撐。
各位代表，“依法行政、為民理財(cái)”是我們的宗旨和職責(zé)，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，以更加振奮的精神，更為扎實(shí)的工作，更好的發(fā)揮財(cái)政職能作用，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步，奮力開啟現(xiàn)代化科教創(chuàng)新新城建設(shè)新征程貢獻(xiàn)力量，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨 100 周年！
