（貴州省）關(guān)于黔西南州冊亨縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算草案報告?
冊亨縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算草案報告?
（2022年1月9日在縣第十八屆人民代表大會第一次會議上）
冊亨縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告冊亨縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門緊緊圍繞批準的財政預(yù)算，積極爭取中央和省、州大力支持，努力克服新冠肺炎疫情影響和減收增支矛盾，實現(xiàn)財政收入正增長，全力兜住“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風險，收支預(yù)算均完成了預(yù)期目標，全縣財政運行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共預(yù)算收入完成4.51億元（詳見附表），為預(yù)算調(diào)整的100.99%，比上年決算數(shù)（下同）增加0.62億元，增長15.98%。其中：稅收收入1.26億元，減少0.13億元，下降9.26%，主要是受落實減稅降費政策影響，建筑、電力等主體稅源收入下滑減收；非稅收入3.25億元，增加0.75
億元，增長30.07%，主要是多渠道盤活國有資源資產(chǎn)增加收入。加上上級各項補助收入20.79億元，新增一般債券0.66億元，置換一般債券收入0.39億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，調(diào)入資金2.11億元，上年滾存結(jié)余0.65億元，當年收入合計29.21億元。
一般公共預(yù)算支出完成25.63億元（詳見附表），為調(diào)整預(yù)算的97.36%，減少2.77億元，下降9.74％。加上上解省級專項支出0.35億元，一般債務(wù)還本支出0.39億元，當年支出合計26.37億元。收支相抵后，當年收大于支2.84億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)2022年?？?.8億元后，凈結(jié)余0.04億元，按照《預(yù)算法》規(guī)定全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：政府性基金收入2.34億元，加上上級補助收入0.27億元，抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入0.14億元，專項債券收入3.89億元，置換專項債券收入0.16億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.39億元，當年收入合計7.19億元。政府性基金支出5.44億元，置換專項債券還本支出0.16億元，調(diào)出資金1.16億元，年末結(jié)余0.43億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
政府性債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準，核準我縣2021年末政府性債務(wù)限額15.34億元，政府性債務(wù)年末余額14.67億元，未超過核定限額，2021年共收到省級下達置換債券0.55億元，其中：一般債券0.39億元，專項債券0.16億元。
當前年度結(jié)算尚在辦理過程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生部分變化。年度決算待省財政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
二、2021年財政主要工作
2021年，全縣財政部門堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，堅決落實積極的財政政策更加積極有為的要求，切實發(fā)揮財政對“三?！敝С龅亩档妆Ｕ献饔?，努力完成各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力支撐。
（一）強化資金爭取，助力高質(zhì)量發(fā)展。一是積極爭取上級財政專項資金。聚焦中央和省州的政策和投資方向，加大向上爭取力度，全年爭取上級專項資金13.18億元。爭取一般債券資金0.66億元，用于易地扶貧搬遷、污水處理、交通等13個基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目。爭取專項債券資金3.89億元，用于生鮮冷鏈物流、城市智慧停車場等4個基礎(chǔ)設(shè)施補短板項目。二是進一步強化稅收征管。全面落實減稅降費政策，釋放改革紅利，全年累計減免稅費1.58億元，全面清理項目欠稅，依法征收、應(yīng)收盡收，全年清理欠稅0.58億元。
（二）強化資金統(tǒng)籌，助推鄉(xiāng)村振興。一是全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年投入財政銜接資金3.51億元，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金2.47億元投向農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面。二是全力做好村組干部報酬提標保障工作，村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費每個社區(qū)不低于5萬元，每個行政村不低于2萬元，全年投入資金0.44億元，為鄉(xiāng)村振興提供有力保障。
（三）強化債務(wù)管控，筑牢防控底線。一是嚴格落實黔黨辦〔2021〕24號文件精神，加強政府債務(wù)管理，嚴格規(guī)范融資舉債行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性財政金融風險底線。二是健全債務(wù)管理體制機制，依托財政部監(jiān)測平臺系統(tǒng)，對債務(wù)進行清單式、臺賬式管理。三是千方百計拓展化債渠道，用好用足滾動置換政策，拉長還款年限，緩解償債壓力。2021年爭取再融資債券資金0.55億元，用于置換2016年發(fā)行的五年期債券、2018年發(fā)行的三年期債券。四是積極盤活財政存量資金，扣除“三?！辟Y金后優(yōu)先用于償還到期債務(wù)。
（四）強化資金保障，兜牢民生底線。一是重點保障民生支出。教育、社保、衛(wèi)生等民生方面支出20.59億元，占一般公共預(yù)算支出比重80.32%。二是投入資金0.23億元，筑牢疫情防線，牢牢守住“零感染”底線。三是全面落實惠農(nóng)補貼政策，集中統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)發(fā)放耕地地力、退耕還林、低保、生態(tài)護林員等33項補貼資金2.04億元。
（五）強化財政管理，工作提質(zhì)增效。一是深入推進財政改革。持續(xù)推進零基預(yù)算，以績效預(yù)算為導(dǎo)向，堅持“資金跟著項目走”，突出預(yù)算安排重點，提升資金配置使用效益。完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線投用，實現(xiàn)財政核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的內(nèi)部打通。全面實施預(yù)算績效管理改革，實現(xiàn)“四本預(yù)算”績效管理全覆蓋，完成績效自評及重點績效評價等工作。二是規(guī)范政府采購。嚴格執(zhí)行政府采購集中目錄及限額標準，全年節(jié)約采購資金547萬元，節(jié)約率3.24%。三是加強監(jiān)督工作。處理預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警190條，涉及金額0.35億元。財政管理水平進一步提升，2021年獲得財政綜合考核全省二等獎，獎勵資金300萬元。
2021年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認識到，財政運行依然面臨一些突出的矛盾和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政收入持續(xù)增長難度加大。二是“三?！眽毫υ龃螅罩苋遮吋怃J。三是政府性債務(wù)風險總體可控，但化解任務(wù)仍然艱巨。我們在今后工作中將高度重視這些問題，采取有效措施，努力加以解決。
三、2022年財政預(yù)算草案
（一）編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，以及中央、省、州和縣委的有關(guān)會議精神，認真落實省委省政府、州委州政府及縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，按照省委“一二三四”總體思路和州委“兩大一高”主基調(diào)，緊扣“突出農(nóng)、強化工、加快城、聚力旅”發(fā)展思路，堅決落實過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴控一般性支出。遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，將統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算和績效預(yù)算的理念貫穿整個預(yù)算編制過程，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎罅?yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌，圍繞“四新”主攻“四化”，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實推進生態(tài)文明建設(shè)，著力保障和改善民生，統(tǒng)籌發(fā)展和安全兩件大事，切實增強高質(zhì)量發(fā)展各項任務(wù)的財力保障。
（二）2022年財政收支預(yù)算及平衡情況
一般公共預(yù)算安排情況：一般公共預(yù)算收入安排4.6億元，比上年增長2%。加上中央和省下達相對固定補助收入17.8億元，調(diào)入資金0.5億元，2021年滾存結(jié)余2.8億元，財力合計25.7億元。一般公共預(yù)算支出安排25億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1億元，增長4.17%，上解上級支出0.7億元，當年支出合計25.7億元。收支相抵，預(yù)算平衡。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項補助下達等因素，實際支出數(shù)還將增加。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時向縣人大常委會報告。
政府性基金預(yù)算安排情況：剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入1.27億元，加上上級補助收入0.08億元，上年結(jié)余0.43億元，收入合計1.78億元；政府性基金預(yù)算支出1.28億元，調(diào)出資金0.5億元，支出合計1.78億元，收支相抵，預(yù)算平衡。
四、2022年財政主要工作
2022年，全縣財政工作將緊緊圍繞縣委各項決策部署，緊扣政府工作報告明確的全年目標任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）繼續(xù)抓好財源建設(shè)。一是以電力行業(yè)為主體，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，第三產(chǎn)業(yè)為新興財源，加大招商引資力度，積極支持新興后續(xù)產(chǎn)業(yè)，大力支持物流業(yè)加速發(fā)展，做大做強特色農(nóng)業(yè)、林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，培育和涵養(yǎng)可持續(xù)財源。二是強化稅收征管，依法依規(guī)組織征收各項稅費收入，做到應(yīng)收盡收。持續(xù)推進減稅降費，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退。做好“一縣一業(yè)”林業(yè)稅源培育，強化木材行業(yè)稅收征管。三是以重大項目建設(shè)為龍頭抓手，發(fā)揮重大項目在經(jīng)濟社會發(fā)展中的帶動支撐作用，拉動社會經(jīng)濟發(fā)展。
（二）大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是堅決落實過“緊日子”要求，堅持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省，繼續(xù)壓減縣級部門非重點、非剛性支出，把有限資金用在刀刃上。二是進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)盤活各類存量資產(chǎn)資金，多渠道籌集資金，加大“三保”剛性支出和重點領(lǐng)域保障力度，集中財力保障“四化”建設(shè)。三是嚴格落實“四個不摘”，加大財政涉農(nóng)資金整合力度，重點保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金需求，提高基層公共服務(wù)水平，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
（三）守牢債務(wù)風險底線。一是強化管控。健全地方政府債務(wù)風險評估和預(yù)警機制，做好債務(wù)風險動態(tài)監(jiān)測、排查和防范工作。按照“看得到、拿得準、防得住、化得了、搞得定”的要求，全力以赴筑牢債務(wù)風險防線。二是多措并舉。通過財政預(yù)算安排、盤活資源資產(chǎn)、國有企業(yè)轉(zhuǎn)實體、商金融機構(gòu)展期、商洽工程款延期等方式，積極化解債務(wù)風險。三是強化應(yīng)急處置。完善防范化解債務(wù)風險方案和債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，切實防范因償債現(xiàn)金流暫時性短缺可能引發(fā)的風險，消除債務(wù)隱患的“燃點”“爆點”，確保債務(wù)風險防控“零輿情”“零爆雷”。
（四）持續(xù)提升管理水平。一是深化財政改革。積極推進財政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)推進零基預(yù)算，全力推進預(yù)算績效管理，財政管理提質(zhì)增效。二是加強資金監(jiān)督檢查。加大財政資金監(jiān)管力度，組織開展資金安全檢查，排查風險點，堵塞管理漏洞，有效防范各類風險，嚴防違紀違法行為發(fā)生。三是強化信息化手段使用。進一步完善直達資金監(jiān)控系統(tǒng)、財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控規(guī)程，健全財政資金分配使用全程留痕、責任可追溯的監(jiān)管機制。
（五）加強干部作風建設(shè)。一是嚴格落實政治責任。堅持黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不折不扣貫徹落實中央和省委、州委、縣委對財政工作的各項決策部署。二是持續(xù)推進全面從嚴治黨。加強財政系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)，持續(xù)加大對重點資金領(lǐng)域的督查力度，嚴格查處違反財經(jīng)紀律的各類行為，維護財經(jīng)秩序，為經(jīng)濟社會健康發(fā)展營造良好的財政環(huán)境。三是加強干部隊伍建設(shè)，進一步提升管理服務(wù)水平，打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)呢斦刹筷犖椤?span style="display:none">工程咨詢_規(guī)劃綱要_報告模板
各位代表！2022年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大、政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，苦干實干、拼搏創(chuàng)新，全面落實各項目標任務(wù)，為建設(shè)百姓富生態(tài)美的美好冊亨新未來提供更加堅實的財力保障。
