（貴州?。╆P(guān)于黔西南州冊(cè)亨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告?
冊(cè)亨縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告?
（2023年2月6日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
冊(cè)亨縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣十八屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政緊緊圍繞批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，積極爭(zhēng)取中央和省、州大力支持，努力克服疫情影響和減收增支矛盾，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入正增長(zhǎng)，全力兜住“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，收支預(yù)算均完成了預(yù)期目標(biāo)，財(cái)政運(yùn)行及預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：一般公共預(yù)算收入完成4.95億元（詳見(jiàn)附表），為預(yù)算調(diào)整的101.78%，比上年決算數(shù)（下同）增加0.43億元，增長(zhǎng)9.56%。其中：稅收收入1.19億元，減少757萬(wàn)元，下降5.98%，主要是受組合式減稅退稅政策影響，增值稅收入減收；非稅收入3.76億元，增加0.51億元，增長(zhǎng)15.61%，主要是多渠道盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)增加收入。加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入21.36億元，新增一般債券0.42億元，置換一般債券收入1.95億元，調(diào)入資金2.06億元，上年滾存結(jié)余2.8億元，當(dāng)年收入合計(jì)33.54億元。
一般公共預(yù)算支出完成27.54億元（詳見(jiàn)附表），為調(diào)整預(yù)算的98.39%，增加1.9億元，增長(zhǎng)7.41％。加上上解省級(jí)專項(xiàng)支出0.56億元，一般債務(wù)還本支出1.95億元，當(dāng)年支出合計(jì)30.05億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支3.49億元，扣除結(jié)轉(zhuǎn)2023年?？?.4億元后，凈結(jié)余952萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》規(guī)定全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：政府性基金收入2.01億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.35億元，新增專項(xiàng)債券收入2.98億元，置換專項(xiàng)債券收入0.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.46億元，當(dāng)年收入合計(jì)6.03億元。政府性基金支出3.64億元，置換專項(xiàng)債券還本支出0.23億元，調(diào)出資金1.5億元，當(dāng)年支出合計(jì)5.37億元。收支相抵后，當(dāng)年收大于支0.66億元，按基金管理政策結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
政府性債務(wù)情況：經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，核準(zhǔn)我縣2022年末政府性債務(wù)限額18.74億元，政府性債務(wù)年末余額18.74億元，未超過(guò)核定限額，2022年共收到省級(jí)下達(dá)置換債券2.18億元，其中：一般債券1.95億元，專項(xiàng)債券0.23億元。2022年共收到省級(jí)下達(dá)新增債券3.4億元，其中：一般債券0.42億元，專項(xiàng)債券2.98億元。
當(dāng)前年度結(jié)算尚在辦理過(guò)程中，相關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)生部分變化。年度決算待省財(cái)政廳批復(fù)后，我們將按規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，我們堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，堅(jiān)決落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政“三?！敝С龆档妆Ｕ献饔?，全力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）全力爭(zhēng)取上級(jí)資金。一是緊盯中央和省州政策方向和資金投向，爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)補(bǔ)助資金21.71億元，其中：專項(xiàng)資金12.48億元。二是爭(zhēng)取新增債券資金3.4億元，其中：專項(xiàng)債券資金2.98億元；一般債券資金0.42億元。一般債券資金重點(diǎn)用于污水處理、河道治理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷配套設(shè)施、教育信息化建設(shè)、殯儀館附屬工程等項(xiàng)目。專項(xiàng)債券資金用于國(guó)家儲(chǔ)備林、冊(cè)亨水庫(kù)、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療應(yīng)急救治中心、3萬(wàn)噸糧食儲(chǔ)備庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目。
（二）全力支持鄉(xiāng)村振興。投入財(cái)政銜接資金3.39億元、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展2000萬(wàn)元，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金2.56億元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力保障。
（三）全力守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。一是嚴(yán)格落實(shí)黔黨辦〔2021〕24號(hào)文件精神，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格規(guī)范融資舉債行為，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)底線。二是健全債務(wù)管理體制機(jī)制，依托財(cái)政部監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)，對(duì)債務(wù)進(jìn)行清單式、臺(tái)賬式管理。三是千方百計(jì)拓展化債渠道，用好用足滾動(dòng)置換政策，拉長(zhǎng)還款年限，緩解償債壓力。2022年?duì)幦≡偃谫Y債券資金2.18億元，用于置換到期債券。
（四）全力兜牢民生底線。一是教育、社保、衛(wèi)生等重點(diǎn)保障民生支出20.18億元，占一般公共預(yù)算支出比重73.27%。二是三保支出16.98億元，占一般公共預(yù)算支出比重61.66%。三是全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，集中統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)發(fā)放耕地地力、退耕還林、低保、生態(tài)護(hù)林員等44項(xiàng)補(bǔ)貼資金2.51億元。四是全面落實(shí)組合式減稅退稅政策，全年減稅降費(fèi)1.59億元。
（五）全力守牢財(cái)經(jīng)底線。一是開(kāi)展財(cái)政秩序整治自查自糾，自查覆蓋面達(dá)100%，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題建立臺(tái)賬，明確整改時(shí)限，整改責(zé)任人。二是開(kāi)展預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)系統(tǒng)編制覆蓋達(dá)100%，預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控涉及項(xiàng)目1431個(gè)，金額22.88億元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)覆蓋達(dá)100%。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)集中目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，全年節(jié)約采購(gòu)資金304.79萬(wàn)元，節(jié)約率2.39%。四是處理預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警1528條，涉及金額703.48萬(wàn)元。
2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行依然面臨一些突出的矛盾和問(wèn)題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)難度加大。二是“三?！北Ｕ蠅毫υ龃?，收支矛盾日趨尖銳。三是政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但化解任務(wù)仍然艱巨。對(duì)此，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表和委員建議意見(jiàn)，積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
今年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。
（一）2023年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省委、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，牢牢把握國(guó)發(fā)〔2022〕2號(hào)文件重大機(jī)遇，按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，全力實(shí)施圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略，落實(shí)加力提效的積極財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)和可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資源配置效率；牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，更好保障和改善民生，兜牢基層“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行。
（二）2023年財(cái)政收支預(yù)算及平衡情況
一般公共預(yù)算安排情況：一般公共預(yù)算收入安排5.24億元，比上年增長(zhǎng)6%左右。加上中央和省下達(dá)相對(duì)固定補(bǔ)助收入19.18億元，調(diào)入資金0.42億元，2022年滾存結(jié)余3.39億元，財(cái)力合計(jì)28.23億元。一般公共預(yù)算支出安排27.48億元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.48億元，增長(zhǎng)9.94%，上解上級(jí)支出0.75億元，當(dāng)年支出合計(jì)28.23億元。收支相抵，預(yù)算平衡。鑒于年度內(nèi)中央、省非固定專項(xiàng)補(bǔ)助下達(dá)等因素，實(shí)際支出數(shù)還將增加。年度中的預(yù)算執(zhí)行情況，我們將按規(guī)定及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
政府性基金預(yù)算安排情況：剔除政策性因素影響，政府性基金預(yù)算收入1.28億元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入0.06億元，上年結(jié)余0.66億元，收入合計(jì)2億元；政府性基金預(yù)算支出1.58億元，調(diào)出資金0.42億元，支出合計(jì)2億元，收支相抵，預(yù)算平衡。
四、2023年財(cái)政主要工作
2023年，全縣財(cái)政工作將緊緊圍繞縣委各項(xiàng)決策部署，緊扣政府工作報(bào)告明確的全年目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）持之以恒抓好財(cái)源建設(shè)。一是以電力行業(yè)為主體，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，第三產(chǎn)業(yè)為新興財(cái)源，加大招商引資力度，積極培育新興后續(xù)產(chǎn)業(yè)，涵養(yǎng)可持續(xù)財(cái)源。二是抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)征收管理。繼續(xù)貫徹落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，支持培育壯大市場(chǎng)主體，增加中小企業(yè)現(xiàn)金流，不斷夯實(shí)財(cái)源、稅源基礎(chǔ)。三是以重大項(xiàng)目建設(shè)為龍頭抓手，發(fā)揮重大項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的帶動(dòng)支撐作用，拉動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）持之以恒優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持能壓盡壓、該減盡減、可省盡省，繼續(xù)壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，把有限資金用在刀刃上。進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)取資金力度，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，狠抓增收節(jié)支，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益，盤(pán)活各類(lèi)存量資產(chǎn)資金，多渠道籌集資金，兜牢“三?！眲傂灾С龅拙€。
（三）持之以恒防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。用好“六防六化”工作方法，一是健全地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、排查和防范，全力以赴筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。二是通過(guò)財(cái)政預(yù)算安排、盤(pán)活資源資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)實(shí)體、商金融機(jī)構(gòu)展期、商洽工程款延期等方式，積極化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是完善防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方案和債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案，切實(shí)防范因償債現(xiàn)金流暫時(shí)性短缺可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，消除債務(wù)隱患，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（四）持之以恒強(qiáng)化財(cái)政管理。一是繼續(xù)深化財(cái)政改革。積極推進(jìn)財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政管理提質(zhì)增效。二是強(qiáng)化資金監(jiān)督檢查。加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，積極組織開(kāi)展資金安全檢查，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，堵塞管理漏洞，嚴(yán)防違紀(jì)違法行為發(fā)生。三是增強(qiáng)信息化手段使用。繼續(xù)完善直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)和預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)控規(guī)程，健全財(cái)政資金分配使用全程留痕、責(zé)任可追溯的監(jiān)管機(jī)制。
（五）持之以恒強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。一是嚴(yán)格落實(shí)政治責(zé)任。堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，不折不扣貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委對(duì)財(cái)政工作的各項(xiàng)決策部署。二是持續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)加大對(duì)重點(diǎn)資金領(lǐng)域的督查力度，嚴(yán)格查處違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的各類(lèi)行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展?fàn)I造良好的財(cái)政環(huán)境。三是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提升管理服務(wù)水平，打造一支忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表！2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)，苦干實(shí)干、拼搏創(chuàng)新，全面落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為冊(cè)亨經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
