（貴州?。╆P(guān)于黔東南州黎平縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
黎平縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2021年12月14日在縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）
黎平縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向本次大會(huì)報(bào)告全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政工作以完成全縣重點(diǎn)工作任務(wù)為目標(biāo)，全力克服收入形勢(shì)嚴(yán)峻和剛性支出逐年加大的雙重壓力，順利完成了2021年度財(cái)政收支預(yù)算工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。
（一）2021年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算收入完成情況。2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成62，970萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，與上年同期相比增長(zhǎng)8.37％，增收4，863萬(wàn)元；一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成29，000萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)1.75％，增加498萬(wàn)元，其中稅收收入預(yù)計(jì)完成20，515萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，與上年同期相比增長(zhǎng)3.06％，增收610萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成8，485萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，與上年同期相比下降1.30％，減少112萬(wàn)元。上劃中央、省和州級(jí)稅收預(yù)計(jì)完成33，970萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)14.74％，增收4，365萬(wàn)元。
2．一般公共預(yù)算支出完成情況。2021年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成335，241萬(wàn)元，為預(yù)算的98.99％，同比增長(zhǎng)9.52％，增加24，711萬(wàn)元。在保證職工工資按時(shí)發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)，教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)林水事務(wù)、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等一系列民生支出得到有效保障。
3．公共預(yù)算收支平衡情況。2021年一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成29，000萬(wàn)元，返還性收入4，590萬(wàn)元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入235，389萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入37，218萬(wàn)元，調(diào)入資金30，060萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1，603萬(wàn)元， 全年收入總計(jì)337，860萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成335，241萬(wàn)元，上解支出1，878萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出741萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年縣級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成57，400萬(wàn)元，為預(yù)算的100％，與上年同期相比增長(zhǎng)129.28％，增收32，424萬(wàn)元；上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入1，949萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券收入56，698萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債收入1，814萬(wàn)元，上年政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)31萬(wàn)元，全年基金收入合計(jì)117，109萬(wàn)元；本年本級(jí)基金預(yù)計(jì)支出87，109萬(wàn)元，基金調(diào)出30，000萬(wàn)元，全年基金支出合計(jì)117，109萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年政府性基金收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。2021年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)完成60萬(wàn)元，主要是縣城開(kāi)公司投資社員股金服務(wù)部實(shí)現(xiàn)的參股分紅利息。調(diào)出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬(wàn)元平衡公共財(cái)政預(yù)算。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況。2021年不含上級(jí)統(tǒng)籌部分，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成24，080萬(wàn)元，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17，615萬(wàn)元，失地農(nóng)民保險(xiǎn)收入6，465萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成22，662萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22，496萬(wàn)元，失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出166萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余4，489萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（五）政府債務(wù)化解執(zhí)行情況
截至2021年末全縣政府債務(wù)、政府隱性債務(wù)余額463，576萬(wàn)元。其中：政府債務(wù)309，381萬(wàn)元，政府隱性債務(wù)165，761萬(wàn)元。
2021年全縣應(yīng)化解政府債務(wù)、政府隱性債務(wù)79，425萬(wàn)元。其中：本金62，950萬(wàn)元，利息16，475萬(wàn)元。
2021年全縣共化解政府債務(wù)、政府隱性債務(wù)本息57，205萬(wàn)元，展期到期本金22，220萬(wàn)元?！?span style="display:none">模版下載_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_模版下載
需要說(shuō)明的是：上述報(bào)告的一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出數(shù)等部分?jǐn)?shù)據(jù)， 在上級(jí)批復(fù)2021年財(cái)政決算時(shí)，將會(huì)發(fā)生一些變化，屆時(shí)再向縣委和縣人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2021年主要工作開(kāi)展情況
2021年，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)縣十七屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，圍繞全年目標(biāo)，分解落實(shí)任務(wù)，強(qiáng)化工作舉措，充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政對(duì)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和基本民生的兜底保障作用，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展在克服重重困難中穩(wěn)步前行提供了有力支撐。
（一）圍繞年初既定目標(biāo)，切實(shí)做好收支工作。一是積極組織財(cái)政收入，強(qiáng)化與執(zhí)收部門(mén)協(xié)調(diào)配合，通力合作，努力完成預(yù)期收入目標(biāo)，努力做到應(yīng)收盡收、應(yīng)繳盡繳。二是積極向上爭(zhēng)取資金，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)政策研究，把握國(guó)家和省補(bǔ)助資金支持方向，會(huì)同相關(guān)部門(mén)積極向上爭(zhēng)取各項(xiàng)補(bǔ)助資金。三是牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。努力克服困難，切實(shí)加強(qiáng)支出管理，推行“零基預(yù)算”編制年初預(yù)算，部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)維持“零增長(zhǎng)”，在此基礎(chǔ)上部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)再平均壓縮10％，壓縮資金757萬(wàn)元。
（二）圍繞剛性支出需求，切實(shí)做好資金統(tǒng)籌整合。一是做好六穩(wěn)工作 落實(shí)六保任務(wù) 兜牢三保底線 。堅(jiān)持“三?！奔矗罕９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，將人員性支出、民生性支出、基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出納入年初預(yù)算予以保障，全年“三?！敝С?65，300萬(wàn)元。二是積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目。認(rèn)真謀劃申報(bào)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目81個(gè)，錄入需求庫(kù)項(xiàng)目81個(gè)，總投資1，928，913萬(wàn)元，申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債券資金需求1，398，337萬(wàn)元，全年獲得地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目8個(gè)56，698萬(wàn)元，有效拉動(dòng)了投資，推進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（三）圍繞財(cái)政資金保障，鞏固提升脫貧成效。一是堅(jiān)持涉農(nóng)資金整合力度不減。整合財(cái)政涉農(nóng)資金25，866萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目272個(gè)。有力推動(dòng)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和脫貧農(nóng)戶(hù)穩(wěn)定增收。二是堅(jiān)持資金精準(zhǔn)投放不變。獲得上級(jí)補(bǔ)助財(cái)政銜接資金19，480萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等項(xiàng)目。同時(shí)，縣級(jí)投入鞏固脫貧攻堅(jiān)3，078萬(wàn)元，確保資金投入力度不減，全力支持鞏固拓展脫貧成果。三是堅(jiān)持“惠農(nóng)”資金發(fā)放不變。全面做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金“一折通”集中統(tǒng)發(fā)工作，發(fā)放35項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金25，362萬(wàn)元，確保了貧困人口轉(zhuǎn)移性收入不減。
（四）圍繞債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，切實(shí)做好債務(wù)化解工作。一是不斷完善債務(wù)管理能力。調(diào)整充實(shí)了縣政府性債務(wù)和政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解領(lǐng)導(dǎo)小組，夯實(shí)政府性債務(wù)化解工作專(zhuān)班，同步強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制和調(diào)度機(jī)制。二是不斷加強(qiáng)管理制度建設(shè)?？茖W(xué)編制《黎平縣2021年政府隱性債務(wù)化解方案》等系列方案，嚴(yán)格圍繞省、州化債“守橙”目標(biāo)，分解任務(wù)、明確責(zé)任，實(shí)現(xiàn)督導(dǎo)到位、落實(shí)有力。三是不斷拓寬債務(wù)化解渠道。推進(jìn)到期債務(wù)展期談判，達(dá)成22，220萬(wàn)元到期債務(wù)展期，實(shí)現(xiàn)16，000萬(wàn)元“非標(biāo)”產(chǎn)品的還款計(jì)劃調(diào)整，緩釋了到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2021年隱性債務(wù)化解完成省、州下達(dá)目標(biāo)任務(wù)35，000萬(wàn)元的100％，完成全省“守橙”目標(biāo)。
（五）圍繞提高財(cái)政監(jiān)管水平，增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管效能。一是扎實(shí)做好會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。2021年，為切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，全方位、多角度、創(chuàng)造性地開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督檢查工作，從2021年8月起，分別對(duì)縣水務(wù)局、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部、肇興旅游開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司三個(gè)單位2020年度的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行檢查，主要采取查閱被檢查單位的會(huì)計(jì)資料和聽(tīng)取有關(guān)情況匯報(bào)等方式開(kāi)展檢查，檢查發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等一些問(wèn)題，并督促被檢查單位按照檢查報(bào)告的建議進(jìn)行整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律，有效維護(hù)財(cái)政資金安全。二是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。通過(guò)“制度＋技術(shù)”手段，以推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革為契機(jī)，健全財(cái)政資金支付流程監(jiān)管，強(qiáng)化內(nèi)部控制，運(yùn)用信息化手段對(duì)財(cái)政資金進(jìn)行全面、全程監(jiān)控。三是不斷規(guī)范政府采購(gòu)監(jiān)管。為規(guī)范政府投資和政府采購(gòu)行為，提高政府投資和政府采購(gòu)效益，2021年制定出臺(tái)《黎平縣政府投資項(xiàng)目和政府采購(gòu)暫行管理辦法》，通過(guò)規(guī)范管理，全年共完成采購(gòu)項(xiàng)目1189次，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)預(yù)算總額23，402萬(wàn)元，采購(gòu)支出20，533萬(wàn)元，資金節(jié)約率12．25％。四是嚴(yán)把政府投資評(píng)審關(guān)。2021年共開(kāi)展評(píng)審項(xiàng)目148個(gè)，送審資金50，352萬(wàn)元，其中：審定項(xiàng)目119個(gè)，已審定的項(xiàng)目送審資金45，514萬(wàn)元，審定資金41，100萬(wàn)元，審減資金4，414萬(wàn)元，資金審減率為9.7％，通過(guò)評(píng)審，節(jié)約了財(cái)政資金，提高了財(cái)政資金使用效益。五是加強(qiáng)對(duì)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)監(jiān)管，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。2021年，根據(jù)工作安排，將今年到期的城區(qū)115間經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)門(mén)面按照一處資產(chǎn)一份合同，結(jié)合資產(chǎn)性質(zhì)進(jìn)行三年一簽的管理方式進(jìn)行公開(kāi)招租，全年共收取全縣各類(lèi)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)門(mén)面租金521萬(wàn)元。對(duì)全縣各單位要求進(jìn)行固定資產(chǎn)核銷(xiāo)處置的資產(chǎn)，按照資產(chǎn)程序管理規(guī)定，認(rèn)真核實(shí)，將符合核銷(xiāo)的資產(chǎn)逐一進(jìn)行資產(chǎn)處置，不符合規(guī)定的，不予處置，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
（六）全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高資金使用效益。一是推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。改變?cè)小盎鶖?shù)＋增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方式，根據(jù)實(shí)際需要編制預(yù)算年度內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的內(nèi)容及其開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。二是開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目，科學(xué)評(píng)估論證投入的成本和產(chǎn)出的效益。三是實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理?？?jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步編制、同步審核、同步批復(fù)、同步公開(kāi)，2021年績(jī)效目標(biāo)管理涵蓋縣級(jí)所有部門(mén)的基本支出和縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出。四是實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，采取項(xiàng)目跟蹤、數(shù)據(jù)抽查等方式，動(dòng)態(tài)了解和掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，確保資金發(fā)揮預(yù)期效益。五是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。安排縣級(jí)單位對(duì)2020年預(yù)算資金進(jìn)行了自評(píng)，并對(duì)13個(gè)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)支出項(xiàng)目和2個(gè)部門(mén)整體支出開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。六是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，逐步建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算資金使用激勵(lì)約束機(jī)制。
2021年是我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政工作面臨著既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保年初預(yù)算收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量；既要防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，又要依法依規(guī)拓展多元化融資渠道等諸多矛盾。在矛盾交織的重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了我縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，這是全縣上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：收入增速放緩期、政府償債高峰期、土地市場(chǎng)回落期“三期疊加”；急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求和可用財(cái)力增長(zhǎng)有限形成的缺口難以平衡，財(cái)政赤字風(fēng)險(xiǎn)凸顯；牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)和“三保”支出不斷鏈的底線不容突破；部分單位績(jī)效意識(shí)不強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理較為粗放，“重分配、輕管理、只花錢(qián)、不問(wèn)效”的觀念還沒(méi)有從根本上改變，預(yù)算執(zhí)行與資金安排不匹配，預(yù)算績(jī)效剛性約束作用尚未發(fā)揮。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向，認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員意見(jiàn)，認(rèn)真分析原因，采取有效措施，努力加以改進(jìn)和解決。
三、2022年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省委、州委和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，統(tǒng)籌支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、大生態(tài)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，圍繞“四新”主攻“四化”，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則，將統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算和績(jī)效預(yù)算的理念貫穿整個(gè)預(yù)算編制過(guò)程，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，注重財(cái)政政策的提質(zhì)增效、更可持續(xù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（一）2022年公共財(cái)政收支預(yù)算。
1．公共財(cái)政收入預(yù)算安排。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，2022年財(cái)政總收入計(jì)劃安排64，430萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.32％，增加1，460萬(wàn)元；一般公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排29，580萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2％，增加580萬(wàn)元。上劃中央、省和州級(jí)稅收收入計(jì)劃安排34，850萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.59％，增加880萬(wàn)元。
2．公共財(cái)政支出預(yù)算安排。2022年全縣一般公共財(cái)政年初預(yù)算支出計(jì)劃安排307，169萬(wàn)元。其中，人員工資、生活補(bǔ)助、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職工住房公積金、職工醫(yī)療保險(xiǎn)金等日常人員支出177，231萬(wàn)元，占57．69％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出7，741萬(wàn)元，占2.52％；上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和結(jié)轉(zhuǎn)下年專(zhuān)項(xiàng)支出80，918萬(wàn)元，占26.34％；縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃安排40，538萬(wàn)元，占13.19％。
3．公共財(cái)政收支預(yù)算平衡。2022年一般公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排29，580萬(wàn)元。上級(jí)補(bǔ)助收入268，318萬(wàn)元。其中，上級(jí)返還性補(bǔ)助收入4，590萬(wàn)元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助226，510萬(wàn)元，上級(jí)下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入37，218萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)741萬(wàn)元，計(jì)劃調(diào)入政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入10，030萬(wàn)元，年初全年總計(jì)收入308，669萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃安排307，169萬(wàn)元。上解支出1，500萬(wàn)元。當(dāng)年收支相抵，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金收支預(yù)算。2022年，縣級(jí)基金收入預(yù)算安排58，900萬(wàn)元，全年政府性基金收入合計(jì)58，900萬(wàn)元。本年計(jì)劃安排本級(jí)政府性基金支出48，900萬(wàn)元，調(diào)出政府性基金10，000萬(wàn)元平衡公共財(cái)政預(yù)算支出，全年政府性基金支出合計(jì)58，900萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年政府性基金收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。2022年，縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排30萬(wàn)元，按照收支平衡原則。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)調(diào)出資金安排30萬(wàn)元。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2022年，不含上級(jí)統(tǒng)籌部分，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排21，316萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排18，316萬(wàn)元，失地農(nóng)民保險(xiǎn)收入安排3，000萬(wàn)元，上年結(jié)余4，489萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排24，138萬(wàn)元，失地農(nóng)民保險(xiǎn)支出安排170萬(wàn)元，年終結(jié)余1，497萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作主要任務(wù)
2022年是新一屆縣人民政府的開(kāi)局之年，也是“十四五”規(guī)劃承上啟下之年。為全面落實(shí)縣第十三次黨代會(huì)各項(xiàng)部署，努力實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，圍繞全年預(yù)算任務(wù)，財(cái)政工作主要抓好以下幾個(gè)方面：
（一）全面聚焦財(cái)政收支管理有度，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量提升。
一是做好公共財(cái)政收入增量提質(zhì)。加強(qiáng)與稅務(wù)及有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)政收入征管過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，精準(zhǔn)分析財(cái)政收入形勢(shì)，努力挖掘增收潛力，采取切實(shí)有效措施，依法組織收入，依法加強(qiáng)治稅力度，清理各類(lèi)減免稅行為，加大稅收征管力度，對(duì)罰沒(méi)收入等有增收潛力的項(xiàng)目實(shí)行清單式提醒，加強(qiáng)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰工作力度，做到應(yīng)收盡收，并及時(shí)解繳入庫(kù)，確保完成年度稅收目標(biāo)。二是樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。加強(qiáng)支出管理，一般性支出、非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出只減不增，圍繞優(yōu)先保障“三?！薄⒓骖櫚l(fā)展資金需求開(kāi)展工作，提升財(cái)政保障水平。
（二）全面聚焦鄉(xiāng)村振興推進(jìn)，統(tǒng)籌抓好脫貧成果鞏固。
貫徹落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四不摘”要求，發(fā)揮財(cái)政政策統(tǒng)籌、資金聚合作用，突出財(cái)政“公共性”特征，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是繼續(xù)加大民生投入。持續(xù)保持資金投入向教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域傾斜力度，按照?；?、促公平、可持續(xù)的原則，確?；菝窭裾呗鋵?shí)到位，全力構(gòu)建更加優(yōu)質(zhì)均衡的公共服務(wù)體系，鞏固脫貧成果。二是支持保障性安居工程建設(shè)，努力改善中低收入群眾的居住條件，促進(jìn)社會(huì)和諧安定。三是做好鄉(xiāng)村振興資金保障。充分發(fā)揮涉農(nóng)資金對(duì)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略任務(wù)的保障作用，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、精品化和規(guī)范化上加大投入；在農(nóng)村人居環(huán)境整治提升上加大投入；在鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)提升上加大投入；在農(nóng)村基層組織治理水平提升上加大投入。
（三）全面聚焦“四化”建設(shè)，統(tǒng)籌抓好財(cái)政要素保障。
緊緊扭住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，以新型工業(yè)化為引擎，新型城鎮(zhèn)化為動(dòng)力，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為支撐，旅游產(chǎn)業(yè)化為助推，發(fā)揮積極的財(cái)政政策，加快構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)體系。一是新型工業(yè)化方面。圍繞農(nóng)林產(chǎn)品精深加工、清潔高效電力能源、新型建材、電子信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施骨干企業(yè)培育計(jì)劃，在資源配置和要素保障上適當(dāng)傾斜，為我縣產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)園區(qū)改革建設(shè)等提供財(cái)政扶持保障機(jī)制，推動(dòng)我縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化和集約化發(fā)展。二是新型城鎮(zhèn)化方面。圍繞提升城鎮(zhèn)品質(zhì)、做強(qiáng)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、實(shí)施新型城鎮(zhèn)化“三改”行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)縣城棚戶(hù)區(qū)、老舊小區(qū)、背街小巷改造，支持民間投資參與補(bǔ)短板等項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)民間投資活力。三是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化方面。圍繞轉(zhuǎn)動(dòng)現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟(jì)和壩區(qū)產(chǎn)業(yè)“兩個(gè)輪子”，持續(xù)鞏固提升“兩茶一藥”和木材等主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，不斷壯大食用菌、“稻＋”等特色產(chǎn)業(yè)，全力打響黎平茶、黎平山茶油、黎平茯苓、黎平天麻、黎平香禾糯等品牌，著力增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品精深加工能力，進(jìn)一步提高標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、品牌化、市場(chǎng)化水平，努力創(chuàng)建現(xiàn)代山地生態(tài)高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，為“在鄉(xiāng)村振興上開(kāi)新局”提供有力支撐。四是旅游產(chǎn)業(yè)化方面。立足“侗鄉(xiāng)之窗·曙光之城”品牌效應(yīng)，全力支持肇興侗寨、古城翹街為核心的A級(jí)景區(qū)群提質(zhì)改造和市場(chǎng)化運(yùn)作，發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷加大財(cái)政對(duì)旅游業(yè)投入力度。充分用好紅色文化、侗民族文化和生態(tài)文化資源，全力抓好長(zhǎng)征國(guó)家文化公園、黎平會(huì)議核心展示園建設(shè)，全力打造以肇興、黃崗為核心的侗民族文化體驗(yàn)游線路，全力推動(dòng)以八舟河、天生橋、東風(fēng)林場(chǎng)為核心的生態(tài)游線路，支持優(yōu)特旅游商品及企業(yè)發(fā)展，培育好一批旅游特色精品，推動(dòng)我縣全域旅游發(fā)展。
（四）全面聚焦債務(wù)存量，統(tǒng)籌債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。
一是嚴(yán)格遵守政府性債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”，按照“八個(gè)一批”“14條化債措施”“新十條”等化債舉措，精準(zhǔn)發(fā)力、靶向施策，打好化債“組合拳”，確保風(fēng)險(xiǎn)防范及時(shí)有效，實(shí)現(xiàn)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。二是積極尋求多舉措形式緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好政策銀行和商業(yè)銀行等一批到期債務(wù)展期重組，緩釋債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；實(shí)施一批“借新還舊”項(xiàng)目，緩釋“非標(biāo)”類(lèi)到期債務(wù)。三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省州化債要求，守牢不新增債務(wù)底線，建立完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“燃點(diǎn)”“爆點(diǎn)”臺(tái)賬和通報(bào)約談制度，定期進(jìn)行跟蹤調(diào)度，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置、早排除，確保“不出事”“不冒泡”，不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輿情事件。
（五）全面聚焦預(yù)算改革，統(tǒng)籌抓好財(cái)政管理。
一是深入推進(jìn)零基預(yù)算改革。以零為基點(diǎn)嚴(yán)格編制預(yù)算，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，打破基數(shù)概念和支出固化格局。統(tǒng)籌安排支出預(yù)算，建立完善“能增能減、能上能下”的預(yù)算分配機(jī)制。二是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。講績(jī)效要求和導(dǎo)向作用實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全流程，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全過(guò)程績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)新增重大政策項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行情況“雙監(jiān)控”，規(guī)范開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、改進(jìn)管理和預(yù)算安排有機(jī)銜接。三是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。不斷完善“制度＋技術(shù)”財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)控，及時(shí)揭示和反映經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，充分利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段，采取線上動(dòng)態(tài)監(jiān)控和線下重點(diǎn)檢查相結(jié)合，強(qiáng)化日常監(jiān)管，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為。四是深入推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理體制和國(guó)有企業(yè)改革。不斷完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度，依托資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)常態(tài)化、長(zhǎng)效化監(jiān)管；不斷深化國(guó)有企業(yè)改革和整合重組，發(fā)揮國(guó)有企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化管理，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，切實(shí)推動(dòng)國(guó)企改革走深走實(shí)，提升改革綜合成效。
各位代表！2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，堅(jiān)定發(fā)展信心、振奮拼搏精神，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)黎平經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)！
