（貴州?。╆P(guān)于黔東南州?麻江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告
麻江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告
（2021年 3月 9日在麻江縣第十七屆人民代表大會第5次會議上）
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會作麻江縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案報告，請予以審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出寶貴意見和建議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）財政收入完成情況。全縣財政總收入累計完成27,356萬元，同比增長4.21%，增收1,106萬元。其中：一般公共預(yù)算收入完成14,022萬元，同比增長23.8%，增收2,700萬元，增收原因是加大國有土地出讓和非稅收入征管，土地增值稅、契稅、罰沒收入等大幅增長。如土地增值稅完成790萬元，同比增長117.28%，增收427萬元；契稅完成1,701萬元，同比增長441.14%，增收1,387萬元；罰沒收入完成2,861萬元，同比增長297.6%,增收2,142萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況。全縣一般公共預(yù)算支出完成156,440萬元，同比下降5.29%，減支8,736萬元，減支主要原因是進一步規(guī)范了財政資金的審批和撥付管理，提高了預(yù)算執(zhí)行力和約束力，全年減少無預(yù)算支出19,050萬元，同比下降75.39%。一般公共預(yù)算支出完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出完成14,878萬元，同比下降48.37%，減支13,940萬元，減支主要原因是上年有省級補助2018年脫貧摘帽縣的一般債券資金1億元，用于移民搬遷工程、“補短板項目”、村衛(wèi)生室附屬項目建設(shè)等；
2.公共安全支出完成4,168萬元，同比下降2.40%，減支102萬元，減支主要原因是上級專款減少；
3.教育支出完成30,232萬元，同比增長17.82%，增支4,573萬元，增支主要原因是兌現(xiàn)拖欠教師獎金及上級?？钤黾樱?span style="display:none">資料庫_工程資料_模版下載
4.科學(xué)技術(shù)支出完成3,930萬元，同比下降64.73%，減支7,214萬元，減支主要原因是縣級對鞏固拓展脫貧攻堅成果投入安排到農(nóng)林水事務(wù)支出；
5.文化旅游體育與傳媒支出完成1,820萬元，同比增長135.22%，增支1,047萬元，增支原因是上級?？钤黾?；
6.社會保障和就業(yè)支出完成21,365萬元，同比增長38.80%，增支5,972萬元，增支主要原因是上級?？钤黾?，特別是困難群眾救助補助資金增加；
7.衛(wèi)生健康支出完成14,262萬元，同比下降8.38%，減支1,305萬元，減支主要原因是上級?？顪p少，如2019年有全民健康保障工程中央基建?？?,000萬元；
8.節(jié)能環(huán)保支出完成6,370萬元，同比增長52.48%，增支2,192萬元，增支原因是節(jié)能環(huán)保投入增加及上級?？钤黾?；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成4,489萬元，同比增長31.80%，增支1,083萬元，增支原因是上級?？睿ê撠毠匝a短板綜合財力補助資金）增加；
10.農(nóng)林水支出完成28,472萬元，同比增長2.12%，增支509萬元，增支原因是扶貧?？钪С鲈黾樱?span style="display:none">大牛工程師
11.交通運輸支出完成7,037萬元，同比增長46.15%，增支2,222萬元，增支原因是上級?？钤黾?；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出完成910萬元，同比增長161.60%，增支562萬元，增支原因是上級?？钤黾?；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成201萬元，同比下降77.18%，減支679萬元，減支原因是2019年度麻江縣電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園配套投入大、本年度無該項支出，以及本年度上級專款減少；
14. 自然資源海洋氣象等支出完成538萬元，同比增長35.76%，增支142萬元，增支原因是上級?？钤黾?；
15.住房保障支出完成11,028萬元，同比下降32.72%，減支5,362萬元，減支原因是上級?？顪p少，本年度農(nóng)村危房改造較上年度減少支出1,569萬元，住房改革支出減少2,723萬元；
16.糧油物資儲備支出完成411萬元，同比增長413.75%，增支331萬元，增支原因是上級?？钤黾樱?span style="display:none">工程資料_資料共享_報告模板
17.債務(wù)付息支出（一般債券）完成3,295萬元，同比增長13.26%，增支388萬元，增支原因是一般債券增加形成債務(wù)付息支出增支；
18.債務(wù)發(fā)行費用支出完成23萬元，同比增長18.76%，增支4萬元；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成1,001萬元，同比增長110.90%，增支526萬元，增支原因是上級?？钤黾樱?span style="display:none">大牛工程師
20.其他支出完成2,010萬元（均為上級?？睿渲校褐形鞑恐攸c領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施補短板第二批中央資金1,000萬元、較少民族發(fā)展專項中央基建投資預(yù)算1,010萬元），同比增長14.11%，增支249萬元，增支原因是上級?？钤黾?。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況。全縣一般公共預(yù)算收入14,022萬元，省州?？罴案黜椦a助收入131,499萬元，調(diào)入資金14,284萬元，全縣收入總計為159,805萬元。全縣一般公共預(yù)算支出156,440萬元，上解支出3,365萬元，支出總計159,805萬元，收支相抵后，年終預(yù)算無結(jié)余，收支平衡。
（四）政府性基金收支情況。政府性基金預(yù)算收入完成36,807萬元，上級補助收入11,024萬元，專項政府債券收入45,600萬元，上年結(jié)余966萬元。政府性基金預(yù)算支出87,988萬元，上解支出7,755萬元（上繳城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)調(diào)劑資金,用于省級財政統(tǒng)一歸還償還移民搬遷貸款），年末結(jié)余-1,346萬元（由于省級財政要求我縣2020年底上繳城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤結(jié)余指標(biāo)調(diào)劑資金7,755萬元，導(dǎo)致我縣政府性基金出現(xiàn)赤字）。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。國有資本經(jīng)營年初預(yù)算50萬元，由于縣級國有企業(yè)處于發(fā)展階段，凈利潤為負(fù)數(shù)。因此，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支暫未納入預(yù)算管理，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均為0萬元。
（六）社會保險基金預(yù)算收支及結(jié)余情況。2020年社會保險基金收入6,590萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6,590萬元；社會保險基金支出7,309萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出7,309萬元。上年結(jié)余7,700萬元，本年結(jié)余-719萬元，年末滾存結(jié)余6,981萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余6,981萬元。
（七）政府債務(wù)情況。2020年政府債務(wù)期初余額為190,009萬元（其中：一般債務(wù)100,234萬元，專項債務(wù)89,775萬元）。本年地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,081萬元（再融資債券13,862萬元、新增一般債券資金20,219萬元），本年地方政府債務(wù)還本支出34,081萬元（再融資債券），2020年新增其他專項債務(wù)45,600萬元，年末地方政府債務(wù)余額為235,609萬元，未超出本年地方政府債務(wù)余額限額259,100萬元的限額空間。
二、2020年財政工作開展情況
（一）強化收入征管，確保圓滿完成財政收入任務(wù)
一是加強收入組織。財政與稅務(wù)等部門加強聯(lián)動溝通，依法加大稅收征管力度，創(chuàng)優(yōu)稅收征管環(huán)境，強化收入動態(tài)分析，有效堵塞征管漏洞，確保了應(yīng)收盡收。二是強化非稅收入監(jiān)管，將非稅收入納入部門預(yù)算統(tǒng)一管理。加強非稅票據(jù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制收費源頭，實行“征收、預(yù)算、使用”三者分離，非稅收入直接繳入國庫或財政專戶，確保非稅收入不流失。全縣一般公共預(yù)算收入完成14,022萬元，同比增長23.8%，增幅在全州排名第1位。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高社會保障能力
優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，做到有“?！庇小皦骸薄４罅嚎s一般性支出，圍繞教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、疫情防控等重點領(lǐng)域，增加基本民生投入，加快補齊民生短板，確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障。全縣干部職工工資、正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費、民生資金兌付得到進一步保障。其中：公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、保障性住房等九項重點支出完成81,096萬元，占全縣公共財政預(yù)算支出總數(shù)的79.22%。
（三）強化資金整合，著力鞏固拓展脫貧成效
在爭取上級對縣級基本財力保障的同時，圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、林下經(jīng)濟、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟等加大力度向鞏固提升脫貧攻堅成效工作傾斜，全縣財政專項扶貧資金投入13,842萬元，其中：中央資金6,891萬元，省級資金2,480萬元，州級扶貧投入437萬元，縣級扶貧投入4,034萬元。累計完成支出12,942萬元，支付進度93.5%，超進度1.5個百分點。同時，依托全縣脫貧攻堅規(guī)劃，瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困人口，以增加貧困人口收入為導(dǎo)向，規(guī)劃引領(lǐng)財政涉農(nóng)資金整合項目。2020年我縣整合涉農(nóng)資金規(guī)模9,566萬元，其中：中央資金7,341萬元，省級資金2,225萬元。主要安排用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項目建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容主要包括以林下經(jīng)濟為主的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)獎補、小額扶貧貸款等。涉農(nóng)資金整合支出8,510萬元，支出率為88.96%，超進度8.96個百分點。
（四）控規(guī)模防風(fēng)險，強化政府債務(wù)管理
近年來，我縣強化措施，嚴(yán)控新增債務(wù)，全縣債務(wù)風(fēng)險整體可控，無重大債務(wù)風(fēng)險事故發(fā)生，地方財政穩(wěn)健運行，全縣經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。一是高位推動化債工作。成立以縣委書記、縣人民政府縣長任雙組長的債務(wù)風(fēng)險化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從農(nóng)文管委會、發(fā)改、財政、自然資源、住建、金融服務(wù)中心等單位抽人組成專班具體辦公，縣政府每兩周專門召開調(diào)度會聽取工作匯報，各專班實行每周調(diào)度，各專班既各司其職、各負(fù)其責(zé)，又密切協(xié)作、相互配合，切實做到有效銜接、無縫對接。二是齊抓共管抓實債務(wù)化解。嚴(yán)格落實債務(wù)管理責(zé)任和“一把手”責(zé)任，把防風(fēng)險的責(zé)任和化解目標(biāo)任務(wù)分解到債務(wù)單位、具體到項目、落實到崗位，要求各債務(wù)單位對標(biāo)全縣化債任務(wù)工作方案，明確時間表，路線圖，強化對接溝通和日常調(diào)度，確保目標(biāo)任務(wù)完成。三是多措并舉精準(zhǔn)化債。緊盯“紅轉(zhuǎn)橙”目標(biāo)任務(wù)，針對債務(wù)結(jié)構(gòu)，找準(zhǔn)問題的癥結(jié)，精準(zhǔn)研判，制定一債一策，將政策措施落實到每一個項目，分類施策，優(yōu)化工作路徑，通過依法撤銷擔(dān)保推進融資平臺轉(zhuǎn)化為企業(yè)債務(wù)、盤活國有經(jīng)營性資產(chǎn)項目收益、盤活土地資產(chǎn)籌集資金、壓減預(yù)算支出安排資金、加強審計核查核減等方式不斷壓實推進工作，逐一穩(wěn)步實現(xiàn)一債一化解。全年化解隱性債務(wù)67,116萬元，占全年任務(wù)61,862萬元的108.49%，全州排名第五位。
（五）加強財政監(jiān)督，確保財政資金安全
一是加快盤活財政存量資金，積極收回超過兩年以上的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金由縣級財政統(tǒng)籌安排使用，全年累計清理、盤活存量資金25,892萬元；二是開展重點民生資金和“三公經(jīng)費”專項檢查。對我縣民政、社保、廉租房、財政扶貧資金開展專項檢查，確保了專項資金安全和?？顚Ｓ?。“三公經(jīng)費”得到有效控制，較上年有所下降；三是切實提高財政支出績效評價工作。進一步加強績效評價工作力度，大力推行第三方獨立評價，將評價重點逐步從項目支出拓展到部門支出和政策、制度、管理等方面，做到"花錢必問效、無效必問責(zé)"。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、完善財政政策和科學(xué)安排預(yù)算的重要依據(jù)；四是積極開展行政事業(yè)單位財務(wù)人員跨部門輪崗交流。2020年，根據(jù)州委、州政府工作要求，對全縣58個預(yù)算單位、44個非獨立預(yù)算單位財務(wù)人員信息進行核實、研判，完成跨部門輪崗交流單位8個，涉及人員8人。
各位代表，過去的一年，財政部門主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下，團結(jié)奮進，攻堅克難，全縣財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績。這些是縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)有力監(jiān)督和支持的結(jié)果，是各部門通力協(xié)作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財稅工作還存在一些困難和問題：一是我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于培育階段，反哺優(yōu)勢尚未形成，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，財政增收依然困難。財政支出剛性不減，保持財政收支平衡的難度日益凸顯；二是財稅體制改革進入攻堅階段，歷史積累的一些深層次矛盾逐步顯現(xiàn)，推進改革的任務(wù)復(fù)雜艱巨；三是預(yù)算管理的科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性還需加強，財政支出的結(jié)構(gòu)和方式有待進一步調(diào)整優(yōu)化；四是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，財政風(fēng)險較大。對于這些問題，我們將在今后的工作中采取有力措施，切實加以解決。?
以上為2020年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況，最終收支數(shù)據(jù)以財政決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，依法向縣人大報告并及時向社會公開。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年一般公共預(yù)算情況。
1.一般公共預(yù)算收入。綜合考慮國家減稅降費等宏觀經(jīng)濟運行因素和全縣經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，2021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)安排為14,730萬元，比上年完成數(shù)增長5%。其中：稅務(wù)部門9,750萬元，財政部門4,980萬元。
2.一般公共預(yù)算支出。2021年可供安排的財力預(yù)計為124,353萬元。其構(gòu)成情況是：一般公共預(yù)算收入14,730萬元（比上年決算數(shù)增加708萬元，增長5%），上級財力為68,174萬元，合計可用財力82,904萬元，上級財政提前下達專項轉(zhuǎn)移支付20,312萬元，盤活存量資金等擬調(diào)入資金21,137萬元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計120,988萬元（其中縣級可用財力安排支出100,676萬元、上級專項轉(zhuǎn)移支付收入支出20,312萬元），上解支出3,365萬元，收支平衡。
2021年麻江縣本級對各部門主要是根據(jù)中央和省級當(dāng)年下達的轉(zhuǎn)移支付資金進行匹配的對下的轉(zhuǎn)移支付，主要用于學(xué)生資助補助、學(xué)生營養(yǎng)改善計劃、義務(wù)教育等教育支出5298萬元，困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助、就業(yè)補助等社會保障和就業(yè)支出4598萬元，中央和省級政法轉(zhuǎn)移支付資金613萬元，地方公益林森林生態(tài)效益補償州級配套等農(nóng)林水支出7905萬元，計生服務(wù)、醫(yī)療補助等衛(wèi)生健康支出1375萬元等。
一般公共預(yù)算支出具體情況如下：??
（1）一般公共服務(wù)支出18,773萬元，比上年年初預(yù)算下降5.45%，減少1,082萬元，主要是項目前期經(jīng)費調(diào)整安排到科學(xué)技術(shù)支出科目；
（2）公共安全支出4,421萬元，比上年年初預(yù)算增長12.87%，增加504萬元，主要是公安局公用經(jīng)費提標(biāo)增支260萬元及上級提前下達?？钤黾?；
（3）教育支出25,226萬元，比上年年初預(yù)算增長5.4%,增加安排1,292萬元, 主要是上級提前下達?？钤黾?；
（4）科學(xué)技術(shù)支出4,129萬元，比上年年初預(yù)算增長1128.87%，增加安排3,793萬元，主要是縣級財政加大對科學(xué)技術(shù)的投入，如增加安排烤煙生產(chǎn)經(jīng)費256萬元、四化建設(shè)400萬元、項目前期經(jīng)費1,000萬元等；
（5）文化旅游體育與傳媒支出1,111萬元，比上年年初預(yù)算增長115.31%，增加安排595萬元，主要縣級財政加大對文化體育與傳媒的投入，如增加安排多彩貴州“廣電云”戶戶用工程項目建設(shè)200萬元、增加安排公共體育服務(wù)設(shè)施建設(shè)420萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出17,666萬元，比上年年初預(yù)算增長23.74%，增加安排3,389萬元，主要是上級提前下達?？钤黾?,416萬元、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費增加安排600萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出12,513萬元，比上年年初預(yù)算增長12.81%，增加1,421萬元，主要是增加疫情防控經(jīng)費500萬元、上級?？?57萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出401萬元，比上年年初預(yù)算下降27.88%，減少155萬元，主要原因是上級提前下達?？顪p少，上年有上級財政提前下達天然林保護、退耕還林?？畹龋衲赀€未下達；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,886萬元,比上年年初預(yù)算下降12.25%，減少403萬元，主要原因是上級提前下達?？顪p少；
（10）農(nóng)林水支出15,709萬元，比上年年初預(yù)算增長1.45%，增加224萬元，主要是增加鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興專項500萬元，上級提前下達?？顪p少280萬元；
（11）交通運輸支出261萬元，比上年年初預(yù)算下降96.1%，減少6,424萬元，主要原因是上級提前下達?？顪p少6,325萬元；????
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出271萬元，比上年年初預(yù)算下降51.43%，減少287萬元，主要原因是上年安排有全縣統(tǒng)籌工業(yè)暨非公經(jīng)濟發(fā)展專項300萬元，今年安排到科學(xué)技術(shù)支出科目；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出157萬元，比上年年初預(yù)算增長4.67%，增加7萬元，與上年基本上持平；
（14）自然資源海洋氣象等支出469萬元，比上年年初預(yù)算下降32.23%，減少223萬元，主要原因是上級提前下達?？顪p少；??????????????????
（15）住房保障支出12,027萬元，比上年年初預(yù)算增長6.7%，增加755萬元，主要是上級提前下達?？钤黾?；
（16）糧油物資儲備支出110萬元，比上年年初預(yù)算增長100%，主要用于儲備糧油價差補貼，上年無此項安排。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出288萬元，比上年年初預(yù)算增長30.32%，增加67萬元；
（18）計提預(yù)備費1,220萬元，比上年增加20萬元；
（19）債務(wù)付息支出（一般債券）3,350萬元，比上年年初預(yù)算增長11.67%，增加350萬元。
（二）政府性基金預(yù)算情況?；鹗杖腩A(yù)計42,290萬元（其中土地出讓收入38,830萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入50萬元、國有土地收益金收入1,560萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入30萬元、污水處理費收入180萬元，其他政府性基金收入190萬元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入1,450萬元），比上年完成數(shù)增長14.89%。上年結(jié)余-1,346萬元，基金支出預(yù)計40,645萬元（其中國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出31,910萬元、國有土地收益基金相關(guān)支出3,700萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出300萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費相關(guān)支出500萬元、污水處理費相關(guān)支出350萬元、其他政府性基金相關(guān)支出2,435萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出1,450萬元），年末結(jié)余299萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算情況。社會保險基金預(yù)算收入7,000萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入7,000萬元，上年結(jié)余6,981萬元。社會保險基金預(yù)算支出7,509萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出7,509萬元，結(jié)余6,472萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入450萬元（其中產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入400萬元、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入50萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算支出450萬元（其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元、調(diào)出資金400萬元），收支平衡。
（五）政府新增債券情況。2021年預(yù)計新增一般債券4693萬元，新增專項債券34091萬元。
（六）“三公”經(jīng)費情況。按照黨中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費支出，麻江縣2021年“三公經(jīng)費”支出預(yù)算441萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.34%；比上年減少10.18%；公務(wù)用車購置及運行費支出340萬元，占“三公”經(jīng)費支出的77.1%；比上年減少13.16%；公務(wù)接待費支出101萬元，占“三公”經(jīng)費支出的22.9%，與上年持平，無因公出國（境）費預(yù)算。
（七）重點項目和績效目標(biāo)。2021年5個重點項目的績效目標(biāo)：1.縣民政局困難群眾救助項目績效目標(biāo)是通過發(fā)放困難群眾救助金保障困難群眾基本生活，有力推進民政事業(yè)發(fā)展；2.縣人社局就業(yè)補助項目績效目標(biāo)是會同有關(guān)部門落實、完善各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，確保政策享受對象及時得到補貼資金扶持，確保新增就業(yè)規(guī)模、城鎮(zhèn)登記失業(yè)率等核心指標(biāo)保持穩(wěn)定，達到保持就業(yè)局勢總體穩(wěn)定的目的；3.龍山鎮(zhèn)河壩村鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)項目績效目標(biāo)是積極打造鄉(xiāng)村振興村級示范點，發(fā)揮以點帶面的示范作用，從而保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)定、持續(xù)推進；4.縣供銷社麻江縣公共配送中心建設(shè)項目績效目標(biāo)是創(chuàng)建“麻江縣信息商務(wù)及物流一體化平臺”，即包括實體物流的貨物倉儲、運輸、包裝、搬運裝卸、流通加工、配送以及相關(guān)的物流信息等所有環(huán)節(jié)，覆蓋全省的物流網(wǎng)絡(luò)運營系統(tǒng)，構(gòu)建連接物流上下游的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，提供第四方物流服務(wù)。同時打造真正屬于我縣的電子商務(wù)平臺，通過信息網(wǎng)絡(luò)物流平臺、實體物流企業(yè)、信息商務(wù)平臺的有機結(jié)合，讓所有進駐配送中心的小微企業(yè)經(jīng)營活動最簡便，企業(yè)利潤最大化，從而達到提升企業(yè)競爭力，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益最大化，促進企業(yè)發(fā)展壯大的目的；貴州省藍之靈山地特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司麻江縣藍莓交易中心建設(shè)項目績效目標(biāo)是優(yōu)化我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進山區(qū)群眾增收，初步形成集育苗、栽培、采收、貯藏、加工、營銷一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，把藍莓產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為麻江縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、實現(xiàn)麻江人民全面小康的加速器，傾力將麻江縣打造成為中國南方藍莓第一縣。
四、2021年財政重點工作任務(wù)
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會，以及省委十二屆八次、州委十屆十次、縣委十二屆十二次全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和省委、州委、縣委經(jīng)濟工作會議部署，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，集中財力支持深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動，推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展。堅持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹立過“緊日子”思想，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，將統(tǒng)籌預(yù)算、零基預(yù)算和績效預(yù)算的理念貫穿整個預(yù)算編制過程，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，圍繞“四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”建設(shè)，強化資金支撐保障，創(chuàng)新財政資金投入方式，注重財政政策的提質(zhì)增效、更可持續(xù)，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，鞏固拓展疫情防控、脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，為“十四五”開好局、起好步奠定良好基礎(chǔ)，以高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，推動經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。進一步完善并抓好直達機制落實，提高直達資金管理水平，完善監(jiān)控系統(tǒng)，增強直達機制政策效果；持續(xù)推進減稅降費，綜合考慮財政承受能力和實施助企紓困政策需要，保持一定的減稅降費力度，保持政策的連續(xù)性。繼續(xù)加大各類違規(guī)涉企收費整治力度，堅決防止弱化減稅降費政策紅利；用好地方政府專項債券，按照“資金跟著項目走”的原則，提高債券資金使用績效；繼續(xù)盤活各類存量資產(chǎn)，繼續(xù)加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，大力強化閑置國有資產(chǎn)盤活工作，夯實“高質(zhì)量發(fā)展”和“保工資、?；久裆?、保運轉(zhuǎn)”等資金要素保障。
（二）堅持盡力而為、量力而行，加強基本民生保障。堅持“以收定支”原則，量入為出，運用零基預(yù)算理念，科學(xué)核定預(yù)算，在保持財政政策取向不變、力度不減的同時，強調(diào)政策的“提質(zhì)”要求和“增效”導(dǎo)向，提高財政資源配置效率和使用效益；統(tǒng)籌用好就業(yè)補助資金、職業(yè)技能提升行動資金、失業(yè)保險基金等，加大對重點群體就業(yè)的幫扶，進一步推動穩(wěn)就業(yè)工作；加大學(xué)前教育財政投入，進一步改善辦學(xué)條件，落實家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策；支持改革完善社會救助制度，繼續(xù)做好困難群眾救助工作；逐步建立民生支出清單管理制度，會同相關(guān)行業(yè)主管部門，對各領(lǐng)域民生政策進行梳理，逐步建立全縣民生支出清單，明確相關(guān)政策名稱、保障范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)、備案流程等，提高民生支出管理的規(guī)范性和透明度。
（三）做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟穩(wěn)健運行、可持續(xù)。抓實化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，嚴(yán)格落實債務(wù)管理責(zé)任和“一把手”責(zé)任，把防風(fēng)險的責(zé)任和化解目標(biāo)任務(wù)分解到債務(wù)單位、具體到項目、落實到崗位，明確時間表、路線圖，強化對接溝通和日常調(diào)度，確保化解目標(biāo)任務(wù)完成；加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實施條例，依法依規(guī)組織收入、安排支出。強化預(yù)算對執(zhí)行的控制，加強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算支出，進一步加強財政暫付款管理；堅決防范基層“三?！憋L(fēng)險，牢固樹立底線思維，將“三?！弊鳛橐豁椫匾稳蝿?wù)來抓，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，將“三?！弊鳛?021年預(yù)算安排的重點；加強執(zhí)行監(jiān)測，結(jié)合直達資金管理，動態(tài)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，優(yōu)先確?！叭！敝С?。
（四）支持加強污染防治，大力推動綠色發(fā)展。支持引導(dǎo)發(fā)展重點放到保護生態(tài)環(huán)境、提供生態(tài)產(chǎn)品上；推動重點行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，增加可再生、清潔能源供給；繼續(xù)推進天然林資源保護、退耕還林、大規(guī)模國土綠化行動等重大工程，支持搞好國土空間規(guī)劃，強化森林、濕地、荒漠保護修復(fù)和治理，構(gòu)建強有力的自然保護地體系，提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。
（五）加快推進預(yù)算績效管理等財稅改革，提高保障和改善民生水平。一是全面實施預(yù)算績效管理，夯實預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高預(yù)算管理水平和投入效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供更有力的保障；二是通過人大財政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，實現(xiàn)人大對預(yù)算從申請、審批到撥付、支出的全過程監(jiān)督，增強公共財政透明度，進一步把財政資金管理好、使用好；三是繼續(xù)深化績效預(yù)算改革、國庫集中支付改革、涉農(nóng)資金整合等各項財政改革，推進法治財政建設(shè)，加強財政管理基礎(chǔ)工作，強化財政監(jiān)督；四是加強國有資本管控，進一步突出國有公司“實體化”管理，切實增強縣屬國有平臺公司市場競爭能力，更好地為我縣的經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
（六）貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力支持鄉(xiāng)村建設(shè)。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標(biāo)，著力構(gòu)建完善財政支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；繼續(xù)支持耕地質(zhì)量保護和地力提升，大力推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和農(nóng)田水利建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，加大先進農(nóng)機補貼力度，積極培育多元化新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體；深入推進國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強（鄉(xiāng)）鎮(zhèn)和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)；繼續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，重點向鞏固拓展脫貧攻堅成果任務(wù)重、鄉(xiāng)村振興底子差的鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜；全力支持推進現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)、生態(tài)特色食品加工、健康養(yǎng)生養(yǎng)老和旅游休閑度假產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，以產(chǎn)業(yè)融入實現(xiàn)城鎮(zhèn)融合，推動形成凱里都市圈優(yōu)勢互補高質(zhì)量發(fā)展的區(qū)域經(jīng)濟布局。
各位代表，過去的一年，我們在面臨疫情防控、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、地方債務(wù)負(fù)擔(dān)較重、民生支出保障困難等諸多壓力和風(fēng)險的情況下，財政工作取得了一定的成績，2021年要如期完成財政各項工作任務(wù)和實現(xiàn)地方財政發(fā)展事業(yè)各項指標(biāo)，依然任重而道遠。我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，不為虛名、不務(wù)虛功，立足當(dāng)下，踏踏實實地干，努力做好各項財政工作，以優(yōu)異成績迎接建黨100周年！
