（貴州?。╆P(guān)于黔東南州從江縣全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于從江縣全縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告從江縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的關(guān)心支持下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督、支持及各部門的密切配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。堅(jiān)持“財(cái)政惠民生、融資促發(fā)展”的工作原則，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”“苦日子”的思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，著力構(gòu)建全面規(guī)范、科學(xué)合理、公開(kāi)透明的現(xiàn)代預(yù)算管理體制，突出公共財(cái)政導(dǎo)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，扎實(shí)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）1—10月財(cái)政收支完成情況
1.一般公共預(yù)算收支完成情況
收入情況：1－10月，全縣一般公共預(yù)算收入完成23,975萬(wàn)元，同比增收1,459萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%，完成年初預(yù)算26,520萬(wàn)元的90.40%。其中：稅收收入完成13,065萬(wàn)元，同比減收412萬(wàn)元，下降3.06%，完成年初預(yù)算16,100萬(wàn)元的81.15%；非稅收入完成10,910萬(wàn)元，同比增收1,871萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.70%，完成年初預(yù)算10,420萬(wàn)元的104.70%，占一般公共預(yù)算收入45.51%。
支出情況：1－10月，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成199,798萬(wàn)元，同比減支97,312萬(wàn)元，下降32.75%，完成年初預(yù)算246,219萬(wàn)元的81.15%。其中：九項(xiàng)民生重點(diǎn)支出累計(jì)完成139,786萬(wàn)元，同比減支84,097萬(wàn)元，下降37.56%。同比下降的主要原因是：一是去年是我縣脫貧攻堅(jiān)之年，加大扶貧投入力度，去年扶貧方面支出71,356萬(wàn)元，今年支出25,706萬(wàn)元，減支45,650萬(wàn)元，下降63.97%。二是2021年1－10月累計(jì)收到上級(jí)調(diào)撥資金225,767萬(wàn)元，同比上年調(diào)撥資金296,285萬(wàn)元下降23.80%，減少70,518萬(wàn)元。
2.政府性基金收支完成情況
收入情況：1－10月，政府性基金預(yù)算收入完成13,016萬(wàn)元，同比減收36,622萬(wàn)元，下降73.78%，完成年初預(yù)算41,380萬(wàn)元的31.45%。其中：國(guó)有土地出讓完成12,112萬(wàn)元，完成年初預(yù)算39,770萬(wàn)元的30.46%。
支出情況：1－10月，基金支出完成16,668萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出667萬(wàn)元；專項(xiàng)債券利息支出5,213萬(wàn)元；專項(xiàng)債券支出10,286萬(wàn)元），同比減支47,853萬(wàn)元，下降74.17%。主要是去年撥付專項(xiàng)債券資金45,300萬(wàn)元，今年支出10,286萬(wàn)元，同比減支35,014萬(wàn)元，下降77.29%。另外，去年撥付抗疫特別國(guó)債資金2,872萬(wàn)元，今年支出354萬(wàn)元，同比減支2,518萬(wàn)元，下降87.67%。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入為零，支出為零。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況
收入情況：1－10月，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成10,456萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)9,117萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,135萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入109萬(wàn)元、利息收入86萬(wàn)元、其他收入9萬(wàn)元）。
支出情況：1－10月，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成11,212萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出11,187萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出25萬(wàn)元）。
（二）2021年財(cái)政收支預(yù)計(jì)完成情況
1.一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26,520萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成14,970萬(wàn)元，非稅收入預(yù)計(jì)完成11,550萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入43.55%。
2021年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成250,000萬(wàn)元（今年以收付實(shí)現(xiàn)制統(tǒng)計(jì)，往年以權(quán)責(zé)發(fā)生制統(tǒng)計(jì)，所以支出總量較少，下降較大），同比減支172,888萬(wàn)元，下降40.88%。其中：工資支出預(yù)計(jì)完成111,000萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)計(jì)完成9,000萬(wàn)元，基本民生支出預(yù)計(jì)完成98,500萬(wàn)元，債券利息支出11,523萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)、交通運(yùn)輸和災(zāi)害防治等其他支出預(yù)計(jì)19,977萬(wàn)元。
2.政府性基金收入預(yù)計(jì)完成情況
2021年，政府性基金收入預(yù)計(jì)完成41,380萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地出讓預(yù)計(jì)完成39,770萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和污水處理費(fèi)等其他基金收入預(yù)計(jì)完成1,610萬(wàn)元。
2021年，政府性基金支出預(yù)計(jì)完成85,000萬(wàn)元，其中：新增專項(xiàng)債券支出45,921萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出6,643萬(wàn)元，調(diào)出資金30,000萬(wàn)元，其他政府性基金支出預(yù)計(jì)完成2,436萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成13,529萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)12,093萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,214萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入120萬(wàn)元、利息收入92萬(wàn)元、其他收入10萬(wàn)元）。
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成13,592萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出13,562萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出30萬(wàn)元）。本年收支結(jié)余-63萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余9,706萬(wàn)元，收支相抵，年末滾存結(jié)余9,643萬(wàn)元。
（三）財(cái)政收支平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成26,520萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)248,700萬(wàn)元（一般轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)106,003萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)140,388萬(wàn)元、返還性收入2,309萬(wàn)元），新增債券收入9,066萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入101萬(wàn)元，調(diào)入資金預(yù)計(jì)50,000萬(wàn)元（從政府性基金預(yù)計(jì)調(diào)入30,000萬(wàn)元，盤活存量資金預(yù)計(jì)調(diào)入20,000萬(wàn)元），全年財(cái)力預(yù)計(jì)334,387萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成259,587萬(wàn)元，上解上級(jí)支出預(yù)計(jì)4,800萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出264,387萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)70,000萬(wàn)元。
政府性基金收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成41,380萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)2,061萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券收入45,921萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入147萬(wàn)元，全年收入預(yù)計(jì)89,509萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)58,909萬(wàn)元（含新增專項(xiàng)債券支出45,921萬(wàn)元），調(diào)出資金預(yù)計(jì)30,000萬(wàn)元（調(diào)到一般公共預(yù)算補(bǔ)充財(cái)力），預(yù)計(jì)支出88,909萬(wàn)元。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)600萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成13,529萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入任務(wù)12,093萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,214萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入120萬(wàn)元、利息收入92萬(wàn)元、其他收入10萬(wàn)元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成13,592萬(wàn)元（其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出13,562萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支出30萬(wàn)元）。本年收支結(jié)余-63萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余9,706萬(wàn)元，收支相抵，年末滾存結(jié)余9,643萬(wàn)元。
二、2021年重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
回顧一年來(lái)，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、政策性減稅降費(fèi)以及艱巨復(fù)雜的改革發(fā)展任務(wù)，縣財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行中主要做了以下幾方面工作：
一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一方面，加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立健全財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督檢查機(jī)制，在保障資金安全的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)資金使用效益的監(jiān)督評(píng)價(jià)。規(guī)范財(cái)政內(nèi)部建設(shè)和財(cái)政資金運(yùn)行程序，確保各項(xiàng)支出的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性。2021年，脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金投入38,521.57萬(wàn)元，其中：獲得上級(jí)銜接資金33,661萬(wàn)元,縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排4,860.57萬(wàn)元。另一方面，深化東西部協(xié)作和社會(huì)力量參與幫扶等機(jī)制。強(qiáng)化以企業(yè)合作為載體的幫扶協(xié)作，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。截止2021年11月22日，獲得東西部協(xié)作資金5,800萬(wàn)元。
二是著力推進(jìn)“四化”，奮力譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章。強(qiáng)化資金要素保障，堅(jiān)持“財(cái)政惠民生，融資促發(fā)展”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好金融資金，強(qiáng)化招商引資，提升資金保障能力。強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政資金的使用效益。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)，健全融資體系，拓寬融資渠道，降低融資成本，提升金融服務(wù)水平。通過(guò)政府引導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)基金投入，按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，支持戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)和高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。圍繞我縣重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)和“十四五”規(guī)劃方向，以“招龍頭、引上游、接下游、帶配套、促集群”思路，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈上下配套、左右融合需求，盯住關(guān)鍵環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)，做好招商引資工作。2021年，我縣申報(bào)“四化”及生態(tài)環(huán)?；痦?xiàng)目9個(gè)，申請(qǐng)基金5.97億元，已獲批項(xiàng)目1個(gè)（即：侗鄉(xiāng)大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)康養(yǎng)園文化旅游基金項(xiàng)目），獲批基金2億元。
三是堅(jiān)持以人民為中心，不斷滿足人民對(duì)美好生活的向往。一方面，積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金。2021年，向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金25.43億元，有效緩解了縣本級(jí)財(cái)力保障壓力。另一方面，嚴(yán)把“三保”預(yù)算執(zhí)行約束。通過(guò)嚴(yán)把預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)管理關(guān)口，優(yōu)先保障“三保”支出需求。2021年，“三保”預(yù)計(jì)支出123,980萬(wàn)元（其中：保工資支出111,092萬(wàn)元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,698萬(wàn)元；?；久裆С?,190萬(wàn)元），確保工資按時(shí)發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生有力保障。
四是扎實(shí)做好統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政涉農(nóng)資金供給機(jī)制，發(fā)揮資金集聚規(guī)模效應(yīng)，確保集中資源推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照統(tǒng)籌整合資金使用相關(guān)政策，結(jié)合我縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)，因地制宜確定扶貧項(xiàng)目。編制并印發(fā)了《從江縣2021年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金調(diào)整工作方案》，整合資金31,170.88萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目163個(gè)。
五是有序開(kāi)展津補(bǔ)貼清理工作。對(duì)津貼補(bǔ)貼項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及資金來(lái)源進(jìn)行清理，摸清收入來(lái)源，支出去向、帳戶情況和津貼補(bǔ)貼實(shí)際發(fā)放水平，規(guī)范津貼補(bǔ)貼發(fā)放，有效杜絕了濫發(fā)津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象的發(fā)生。
六是深入貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于<預(yù)算管理一體化規(guī)范(試行)>實(shí)施有關(guān)事項(xiàng)的通知》(財(cái)辦〔2020〕14號(hào))精神，推動(dòng)我縣預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范化、應(yīng)用一體化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管綜合化的現(xiàn)代財(cái)政信息系統(tǒng)建設(shè)，積極按照省州財(cái)政部門統(tǒng)一部暑，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)我縣財(cái)政預(yù)算管理法制化、科學(xué)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
七是積極推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型改革工作。深入推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)融資平臺(tái)回歸企業(yè)屬性，逐步將平臺(tái)公司培育為主業(yè)突出、現(xiàn)金流穩(wěn)定、盈利能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)實(shí)體和市場(chǎng)主體，以國(guó)企改革推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
八是扎實(shí)開(kāi)展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員跨部門輪崗交流工作，以改革手段從制度機(jī)制上、源頭治理上防范財(cái)務(wù)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)。我們將持續(xù)緊盯關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域權(quán)力運(yùn)行開(kāi)展監(jiān)督檢查，強(qiáng)化以制度管人管事，從根源上預(yù)防腐敗，推動(dòng)標(biāo)本兼治。
九是為減輕財(cái)政壓力，規(guī)范臨聘人員用人行為，對(duì)全縣臨聘人員進(jìn)行摸排，為下步規(guī)范臨聘人員管理奠定了基礎(chǔ)。
十是穩(wěn)妥防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)有效化解存量債務(wù)。堅(jiān)決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。2021年度債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作主要是圍繞堅(jiān)守“不爆雷”“不冒泡”紅線底線，舉全力推進(jìn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。2021年通過(guò)財(cái)政預(yù)算資金安排19,932萬(wàn)元用于償還存量債券到期本息。統(tǒng)籌“建制縣”州級(jí)支持補(bǔ)助資金、處置行政事業(yè)單位國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、出讓國(guó)有土地等實(shí)現(xiàn)收入償還隱性債務(wù)和關(guān)注類債務(wù)本息。加大債務(wù)展期磋商力度，最大限度實(shí)現(xiàn)債務(wù)展期或新產(chǎn)品替換。
各位代表：2021年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行良好，但在預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是收入結(jié)構(gòu)不合理、收支矛盾突出，加大了保基本支出和保平衡的難度。非稅收入占比居高不下，稅收收入質(zhì)量不高，從而影響保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)支出。二是缺乏支柱性稅源和稅收政策因素影響。我縣工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，貢獻(xiàn)率小。三是土地指標(biāo)交易滯后，基金收入難以到位。土地出讓、土地增減掛鉤受政策、市場(chǎng)等因素影響，項(xiàng)目推進(jìn)慢，即使能在年底完成指標(biāo)交易，但交易收入難以在年內(nèi)到位。四是防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將通過(guò)進(jìn)一步深化改革，加快經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，完善制度，加強(qiáng)管理，逐步加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排
1.收入預(yù)安排。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)316,158萬(wàn)元。①本級(jí)一般公共預(yù)算收入28,900萬(wàn)元（其中：稅收收入17,340萬(wàn)元；非稅收入11,560萬(wàn)元）。②返還性收入2,309萬(wàn)元。③均衡性轉(zhuǎn)移支付42,304萬(wàn)元。④縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金17,632萬(wàn)元。⑤重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付10,456萬(wàn)元。⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付10,789萬(wàn)元。⑦固定數(shù)額補(bǔ)助19,366萬(wàn)元。⑧其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5,095萬(wàn)元。⑨專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（上級(jí)?？睿?6,264萬(wàn)元。⑩政府性基金調(diào)入20,000萬(wàn)元。?申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券收入43,043萬(wàn)元。?上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,000萬(wàn)元。
2.支出預(yù)安排。根據(jù)現(xiàn)有財(cái)力，2022年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)安排316,158萬(wàn)元。
按資金性質(zhì)安排分為：一是工資性支出預(yù)安排123,807萬(wàn)元，其中：在職職工工資59,118萬(wàn)元、退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)4,698萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資7,318萬(wàn)元、財(cái)政匹配公積金9,012萬(wàn)元、財(cái)政匹配養(yǎng)老保險(xiǎn)7,975萬(wàn)元、財(cái)政匹配醫(yī)療保險(xiǎn)3,490萬(wàn)元、編外臨聘人員工資及保險(xiǎn)（含村組干報(bào)酬）12,706萬(wàn)元、目標(biāo)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)12,841萬(wàn)元等，占全縣財(cái)力的39.16%；二是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,614萬(wàn)元，其中：縣直部門4,817萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1,717萬(wàn)元、村級(jí)（含社區(qū)）2,080萬(wàn)元,占全縣財(cái)力的2.72%；三是基本民生支出7,574萬(wàn)元，其中：農(nóng)村學(xué)前教育兒童營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃227萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療財(cái)政補(bǔ)助資金372萬(wàn)元、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金192萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼720萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民最低生活保障縣級(jí)配套1,269萬(wàn)元、農(nóng)村低保縣級(jí)匹配經(jīng)費(fèi)967萬(wàn)元、高齡老人縣級(jí)配套697萬(wàn)元、學(xué)前生均公用經(jīng)費(fèi)875萬(wàn)元等，占全縣財(cái)力的2.4%；四是政府性債務(wù)還本付息54,237萬(wàn)元（含申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券轉(zhuǎn)貸收入43,043萬(wàn)元），占全縣財(cái)力的17.16%；五是預(yù)備費(fèi)3,162萬(wàn)元，占全縣財(cái)力的1.00%；六是上解上級(jí)支出2,500萬(wàn)元，占全縣財(cái)力的0.79%；七是上級(jí)?？钪С?6,264萬(wàn)元，占全縣財(cái)力的14.63%；八是上年專款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)70,000萬(wàn)元，占全縣財(cái)力的22.14%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
基金收入預(yù)安排41,633 萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金收入1,550萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入112萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入29,338萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入450萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券6,144萬(wàn)元，其他政府性基金收入3,239萬(wàn)元（專項(xiàng)債券資金使用單位承擔(dān)的利息，其中：洛貫管委會(huì)1,547萬(wàn)元，水務(wù)局626萬(wàn)元，衛(wèi)健局201萬(wàn)元，教育局865萬(wàn)元）,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)600萬(wàn)元。
基金支出預(yù)安排41,633 萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出5,807萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出112萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出450萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出200萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)還本付息8,920萬(wàn)元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券安排的支出6,144萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算20,000萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)安排1,000萬(wàn)元，全部為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)安排1,000萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼400萬(wàn)元（設(shè)立企業(yè)發(fā)展基金），其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出600萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)安排23,426萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入12,335萬(wàn)元，利息收入32萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1,256萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入160萬(wàn)元，其他收入1萬(wàn)元，上年結(jié)余9,642萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)安排14,898萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金支出14,808萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出40萬(wàn)元，其他支出50萬(wàn)元。結(jié)余8,528萬(wàn)元。
（五）上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
結(jié)合2021年11至12月?？钍杖牒椭С鱿嗟郑A(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?？?0,000萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1,941萬(wàn)元，公共安全支出824萬(wàn)元，教育支出15,992萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出422萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3,211萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8,071萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2,733萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出677萬(wàn)元，農(nóng)林水支出31,605萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1,212萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出110萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元，住房保障支出1,436萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出8萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出917萬(wàn)元，其他支出836萬(wàn)元。
圍繞上述目標(biāo)，2022年我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
一是圍繞“四新”抓“四化”，促進(jìn)財(cái)政增長(zhǎng)。一方面,圍繞《從江縣加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)財(cái)政增收三年行動(dòng)方案》要求，采取有效措施，狠抓財(cái)源建設(shè)，確保到2023年末一般公共預(yù)算收入達(dá)到3.2億元以上，年均增長(zhǎng)5%以上目標(biāo)。加強(qiáng)土地出讓力度，確保2021年—2023年，每年實(shí)現(xiàn)土地出讓收入3億元以上。另一方面，緊盯國(guó)家和省的產(chǎn)業(yè)政策、投資方向，多措施多渠道積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，確保符合產(chǎn)業(yè)政策和投資方向的項(xiàng)目最大限度的獲得國(guó)家、省、州資金的支持和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。
二是實(shí)施稅費(fèi)共治，強(qiáng)化財(cái)政收入征收。進(jìn)一步夯實(shí)稅費(fèi)共治基礎(chǔ)，以“大數(shù)據(jù)”為抓手，實(shí)現(xiàn)信息共享，搭建平臺(tái)，構(gòu)建多部門聯(lián)動(dòng)的協(xié)稅護(hù)稅工作機(jī)制。
三是強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款。嚴(yán)禁脫離財(cái)政承受能力鋪攤子、上項(xiàng)目，嚴(yán)禁搞“形象工程”。嚴(yán)格執(zhí)行“三保”支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，建立民生支出項(xiàng)目清單制度，全面落實(shí)好民生保障責(zé)任。全面清理財(cái)政暫付款，嚴(yán)控新增暫付款，落實(shí)好制定的暫付款清理方案目標(biāo)，建立工作臺(tái)賬，逐筆分析消化，采取切實(shí)可行措施，確保確定的暫付款消化目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，提高預(yù)算管理水平和投入效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更有力的保障。
五是通過(guò)人大財(cái)政預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)人大對(duì)預(yù)算從申請(qǐng)、審批到撥付、支出的全過(guò)程監(jiān)督，增強(qiáng)公共財(cái)政透明度，進(jìn)一步把財(cái)政資金管理好、使用好。
六是做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。扎實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)管理責(zé)任和“一把手”責(zé)任，把防風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任和化解目標(biāo)任務(wù)分解到債務(wù)單位、具體到項(xiàng)目、落實(shí)到崗位，明確時(shí)間表、路線圖，強(qiáng)化對(duì)接溝通和日常調(diào)度，確?；饽繕?biāo)任務(wù)完成。
七是加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)測(cè)，結(jié)合直達(dá)資金管理，動(dòng)態(tài)掌握基層執(zhí)行情況，嚴(yán)禁擠占挪用“三保”支出行為。
八是加強(qiáng)國(guó)有資本管控，進(jìn)一步突出國(guó)有公司“實(shí)體化”管理，切實(shí)增強(qiáng)縣屬國(guó)有公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，更好為我縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展服務(wù)。
九是繼續(xù)深化部門零基預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)集中支付改革、涉農(nóng)資金整合等各項(xiàng)財(cái)政改革，推進(jìn)依法財(cái)政建設(shè)，狠抓財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。
十是繼續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果存在的短板傾斜，加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理。
各位代表：2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，做好2022年財(cái)政工作，意義深遠(yuǎn)、責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，以只爭(zhēng)朝夕的拼勁、攻堅(jiān)克難的韌勁，主動(dòng)作為、奮勇?lián)?dāng)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
