（貴州省）關(guān)于黔東南州從江縣全縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于從江縣全縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報(bào)告從江縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的關(guān)心支持下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督、支持及各部門的密切配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議和黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，聚焦“抗疫情、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促發(fā)展”目標(biāo)，牢固樹立過“緊日子”“苦日子”思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)持以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支完成情況
1.收入情況：
自然口徑計(jì)算：一般公共預(yù)算收入完成29,223萬元，同比增收2,950萬元，增長11.23%，完成年初預(yù)算28,900萬元的101.12%，其中：稅收完成14,007萬元，同比減收468萬元，下降3.23%；非稅完成15,216萬元，同比增收3,418萬元，增長28.97%，占一般公共預(yù)算收入52.07%。加上上級補(bǔ)助收入261,080萬元、調(diào)入資金31,127萬元（政府性基金調(diào)入31,000萬元、國有資本經(jīng)營調(diào)入127萬元）、新增一般債務(wù)收入5,316萬元、上年結(jié)余483萬元，全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)完成327,229萬元。
同口徑計(jì)算（剔除增值稅留抵退稅因素后）：一般公共預(yù)算收入完成31,244萬元（增值稅留抵退稅2,021萬元），同比增收4,482萬元，增長16.75%，完成年初預(yù)算28,900萬元的108.11%，其中：稅收完成16,028萬元，同比增收1,064萬元，增長7.11%；非稅完成15,216萬元，同比增收3,418萬元，增長28.97%，占一般公共預(yù)算收入48.70%。
2.支出情況：一般公共預(yù)算支出完成270,700萬元（主要原因是受總預(yù)算會計(jì)由權(quán)責(zé)發(fā)生制變更為收付實(shí)現(xiàn)制影響，導(dǎo)致支出下降），同比減支35,336萬元，下降11.55%，其中:九項(xiàng)重點(diǎn)民生支出完成204,554萬元，同比減支38,361萬元，下降15.79%，占一般公共支出75.56%。加上上解上級支出4,379萬元、一般債務(wù)還本支出1萬元，全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)完成275,080萬元。
收支平衡情況：收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)52,149萬元。
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1.收入情況：政府性基金收入完成45,421萬元，完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)（34,889萬元）的130.19%，同比增收28,283萬元，增長165.03%。加上上級補(bǔ)助收入1,857萬元、上年結(jié)余201萬元、專項(xiàng)債券收入34,227萬元，全縣政府性基金收入總計(jì)完成81,706萬元。
2.支出情況：政府性基金支出完成45,704萬元（含專項(xiàng)債券支出31,649萬元），同比減支10,695萬元，下降18.96%。加調(diào)出資金31,000萬元,全縣政府性基金支出總計(jì)完成76,704萬元。
收支平衡情況：收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5,002萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況
1.收入情況：國有資本經(jīng)營收入完成127萬元，上年無收入。加上上級補(bǔ)助收入10萬元、上年結(jié)余1萬元，國有資本經(jīng)營收入總計(jì)完成138萬元。
2.支出情況：國有資本經(jīng)營支出完成2萬元，上年無支出。加上調(diào)出資金127萬元,國有資本經(jīng)營支出總計(jì)完成 129萬元。
收支平衡情況：收支相抵，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
1.收入情況：社會保險(xiǎn)基金收入13,599萬元，同比增收155萬元，增長1.15%。以前年度滾存結(jié)余9,613萬元，社會保險(xiǎn)基金收入總計(jì)23,212萬元，
2.支出情況：社會保險(xiǎn)基金支出14,644萬元，同比增支1,106萬元，增長8.17%。
收支平衡情況：收支相抵，滾存結(jié)余8,568萬元。
以上收支情況的相關(guān)數(shù)據(jù)均為本級實(shí)際完成數(shù)，上級補(bǔ)助收入待上級結(jié)算辦理完成后，在報(bào)告《從江縣2022年度縣級財(cái)政決算的報(bào)告》時(shí)，將2022年實(shí)際的收支情況進(jìn)行詳細(xì)報(bào)告。
（五）地方債務(wù)情況
2022年，全縣政府債務(wù)限額為603,600萬元（一般債務(wù)限額349,300萬元、專項(xiàng)債務(wù)限額254,300萬元）。
2022年，全縣政府債務(wù)余額為594,100萬元（一般債務(wù)余額340,600萬元、專項(xiàng)債務(wù)余額253,500萬元）。全縣政府債務(wù)余額未超過限額。
2022年，全縣獲得新增地方政府債券39,543萬元（其中：新增一般債券5,316萬元，新增專項(xiàng)債券34,227萬元），主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、職業(yè)教育、公共衛(wèi)生設(shè)施、農(nóng)林水利、保障性安居工程、城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
2022年，全縣地方政府債券應(yīng)付本息及兌付服務(wù)費(fèi)20,300萬元。其中：本息20,266萬元、兌付服務(wù)費(fèi)34萬元。
二、2022年重點(diǎn)工作開展情況
過去一年，面對經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)、疫情防控等壓力加大，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，抓重點(diǎn)、破難題，重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，全面完成全年收入。嚴(yán)格執(zhí)行年初制定目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化收入措施，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，在認(rèn)真分析稅源的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化精準(zhǔn)調(diào)度，做到應(yīng)收盡收，完成全年各項(xiàng)收入任務(wù)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。牢固樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束。加大一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，統(tǒng)籌用于兜牢兜實(shí)“三保”支出、債務(wù)還本付息支出和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（三）鞏固脫貧成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，推動脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，深化東西部協(xié)作和社會力量參與幫扶等機(jī)制。2022年，獲得東西部協(xié)作資金6,122萬元。脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接資金投入39,396.92萬元，其中：獲得上級銜接資金34,520.02萬元,縣本級財(cái)政預(yù)算安排4,876.90萬元。按照統(tǒng)籌整合資金使用相關(guān)政策，結(jié)合我縣鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度目標(biāo)任務(wù)，因地制宜確定扶貧項(xiàng)目。編制并印發(fā)了《從江縣2022年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金調(diào)整工作方案》，涉及項(xiàng)目145個(gè)，整合資金 31,218.25萬元。
（四）搶抓政策機(jī)遇，向上爭取資金支持。搶抓新國發(fā)2號文件和支持黔東南州“黎從榕”打造對接粵港澳大灣區(qū)橋頭堡等政策紅利，謀劃項(xiàng)目，扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，爭取中央、省、州在轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)資金、專項(xiàng)債資金、四化基金方面向我縣傾斜。2022年，全縣申報(bào)“四化”及生態(tài)環(huán)?；痦?xiàng)目6個(gè)，申請基金2.17億元，已獲批項(xiàng)目2個(gè)，獲批基金7,031.97萬元。2022年，全縣共獲批地方專項(xiàng)債項(xiàng)目7個(gè)，債券資金34,227萬元。
（五）依法科學(xué)理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理。將落實(shí)縣委縣政府決策部署作為績效管理重點(diǎn)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，夯實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，提高預(yù)算管理水平和投入效果。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，不得無預(yù)算、超預(yù)算撥款。嚴(yán)禁脫離財(cái)政承受能力鋪攤子、上項(xiàng)目，嚴(yán)禁搞“形象工程”“政績工程”。
（六）牢逐思維底線，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持把防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為工作的重中之重，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。將圍繞堅(jiān)守“不爆雷”“不冒泡”紅線底線，舉全力推進(jìn)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。2022年財(cái)政預(yù)算資金安排20,268萬元用于償還存量債券到期本息，盤活財(cái)政存量資金、出讓國有土地等償還隱性債務(wù)本息。
各位代表：2022年我們預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行良好，但在預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：一是收入結(jié)構(gòu)不合理、稅收增長空間有限。受疫情和減稅降費(fèi)等因素影響，市場不確定因素增多，可挖掘的稅收潛力減少。二是財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政保障壓力大。公共財(cái)政預(yù)算收入增長乏力，財(cái)政自給率低，影響保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)支出。三是防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨。面對這些問題，我們認(rèn)真進(jìn)行研究，積極采取措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算總收支預(yù)算安排
1.總收入安排。一般公共預(yù)算總收入379,639萬元。①本級一般公共預(yù)算收入31,555萬元（其中：稅收收入17,000萬元；非稅收入14,555萬元）。②返還性收入2,309萬元。③均衡性轉(zhuǎn)移支付51,344萬元。④縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金20,630萬元。⑤重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付12,084萬元。⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付11,970萬元。⑦固定數(shù)額補(bǔ)助18,316萬元。⑧其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,225萬元。⑨專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（含一般轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)）76,825萬元。⑩政府性基金調(diào)入38,000萬元。?申請?jiān)偃谫Y債券收入43,232萬元。?上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,149萬元。?盤活存量資金20,000萬元。
2.總支出安排。一般公共預(yù)算總支出379,639萬元。①“三?！敝С?51,296萬元。②政府一般債券還本付息支出13,985萬元。③專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14,255萬元。④預(yù)估提前下達(dá)?？钪С?6,825萬元。⑤上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?？铑A(yù)計(jì)支出52,149萬元。⑥盤活存量資金用于安排以前年度收回?？钪С?0,000萬元。⑦預(yù)備費(fèi)計(jì)提支出3,518萬元。⑧上解上級支出4,379萬元。⑨申請?jiān)偃谫Y債券支出43,232萬元。
3.一般公共預(yù)算收支總計(jì)平衡情況。一般公共預(yù)算收入總計(jì)379,639萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)379,639萬元。收支相抵，收支平衡。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排
1.收入安排。本級一般公共預(yù)算收入336,407萬元。①本級一般公共預(yù)算收入31,555萬元（其中：稅收收入17,000萬元；非稅收入14,555萬元）。②返還性收入2,309萬元。③均衡性轉(zhuǎn)移支付51,344萬元。④縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金20,630萬元。⑤重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付12,084萬元。⑥民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付11,970萬元。⑦固定數(shù)額補(bǔ)助18,316萬元。⑧其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1,225萬元。⑨專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（上級專款）76,825萬元。⑩政府性基金調(diào)入38,000萬元。?上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,149萬元。?盤活存量資金20,000萬元。
2.支出預(yù)安排。根據(jù)本級一般公共預(yù)算收入，2023年本級一般公共預(yù)算支出安排336,407萬元。
①按資金性質(zhì)安排分為：一是工資性支出132,829萬元，其中：在職職工工資63,810萬元、退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)4,749萬元、事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資6,566萬元、財(cái)政匹配公積金9,302萬元、財(cái)政匹配養(yǎng)老保險(xiǎn)8,165萬元、財(cái)政匹配醫(yī)療保險(xiǎn)3,562萬元、財(cái)政匹配職業(yè)年金1,800萬元、編外臨聘人員工資及保險(xiǎn)（含村組干報(bào)酬）19,208.31萬元、目標(biāo)獎(jiǎng)10,000萬元、工會福利2,240萬元等，占本級一般公共預(yù)算支出的39.48%（下同）；二是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出8,199萬元，其中：縣直部門4,882.28萬元（含專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2,354.48萬元）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)1,786.58萬元（含專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)273.58萬元和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾收運(yùn)和保潔經(jīng)費(fèi)611.53萬元）、村級（含社區(qū)）服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)1,270萬元、村干部培訓(xùn)費(fèi)60萬元以及20個(gè)專職消防隊(duì)經(jīng)費(fèi)200萬元,占比2.44%；三是基本民生支出10,268萬元，其中：城市居民最低生活保障縣級配套1,182.22萬元、農(nóng)村居民最低生活保障縣級配套1,055.61萬元、特殊兒童群體基本生活保障（孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童縣級配套）235萬元、老年人福利補(bǔ)貼（高齡老人縣級配套）706.1萬元、特困人員救助供養(yǎng)縣級配套398.45萬元、義務(wù)兵優(yōu)待金215.5萬元、退役安置支出（退役士兵自主就業(yè)及就業(yè)技能培訓(xùn)縣級匹配經(jīng)費(fèi)）114.72萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級配套392.5萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套127.29萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行（縣級公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助）331.45萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)712萬元、村級辦公經(jīng)費(fèi)771萬元、農(nóng)村學(xué)前教育兒童營養(yǎng)改善計(jì)劃縣級配套270萬元、學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)875萬元、高中生均公用經(jīng)費(fèi)516.5萬元、特殊困難群體參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)資助（重度殘疾人、貧困人口資助參保）227.43萬元、遺屬生活補(bǔ)助515萬元等，占比3.05%；四是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出14,255萬元，其中：縣、鄉(xiāng)人大代表視察活動經(jīng)費(fèi)135.16萬元、干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)100萬元、鄉(xiāng)村振興第一書記和駐村干部工作補(bǔ)貼1,056.96萬元、鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)448萬元、鄉(xiāng)村振興駐村第一書記、駐村干部和村干部人身意外保險(xiǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97萬元、村（社區(qū)）干部健康體檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)208.54萬元、村干部住房公積金財(cái)政匹配資金252.17萬元、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金100萬元、法律顧問工作經(jīng)費(fèi)70萬元、連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助費(fèi)500萬元、教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費(fèi)100萬元、教學(xué)質(zhì)量表彰經(jīng)費(fèi)700萬元、高考備考費(fèi)100萬元、中考備考費(fèi)50萬元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付50%用于教育786萬元、壓縮行政經(jīng)費(fèi)6%用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接200萬元、物業(yè)管理經(jīng)費(fèi)150萬元、公務(wù)用車平臺車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.5萬元、交流干部房管理經(jīng)費(fèi)243.31萬元、全縣各村村莊規(guī)劃編制100萬元、公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)684萬元、縣級儲備糧油儲備費(fèi)用225.35萬元、佛山產(chǎn)業(yè)園企業(yè)入駐補(bǔ)助300萬元、駐點(diǎn)招商工作經(jīng)費(fèi)100萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)縣級匹配資金354.06萬元、地方公益林縣級配套資金407.95萬元、松材線蟲病疫情防控工作經(jīng)費(fèi)100萬元、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)100萬元、審查調(diào)查工作220萬元、消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)609.44萬元、農(nóng)房保險(xiǎn)縣級匹配經(jīng)費(fèi)159.76萬元、“一元民生”保險(xiǎn)費(fèi)40萬元、農(nóng)村消防經(jīng)費(fèi)393.01萬元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查經(jīng)費(fèi)135.2萬元、擁軍優(yōu)屬慰問經(jīng)費(fèi)60萬元、雙擁創(chuàng)建及宣傳經(jīng)費(fèi)50萬元、民兵事業(yè)經(jīng)費(fèi)100萬元、征兵工作經(jīng)費(fèi)101.58萬元等，占比4.24%；五是地方政府一般債券債務(wù)還本付息13,985萬元，占比4.16%；六是預(yù)備費(fèi)3,518萬元，占比1.04%；七是上解上級支出4,379萬元，占比1.3%；八是預(yù)估提前下達(dá)上級?？钪С?6,825萬元，占比22.84%；九是上年?？罱Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)52,149萬元，占比15.5%；十是盤活存量資金用于以前年度收回?？钪С?0,000萬元，占比5.95%。
②按功能分類科目安排分為：一是201一般公共服務(wù)支出36,813萬元，占一般公共預(yù)算支出的10.94%（下同）；二是203國防支出329萬元，占比0.1%；三是204公共安全支出7,747萬元，占比2.3%；四是205教育支出84,717萬元，占比25.18%；五是206科學(xué)技術(shù)支出509萬元，占比0.15%；六是207文化旅游體育與傳媒支出2,814萬元，占比0.83%；七是208社會保障和就業(yè)支出44,433萬元，占比13.21%；八是210衛(wèi)生健康支出28,426萬元，占比8.45%；九是211節(jié)能環(huán)保支出6,734萬元，占比2%；十是212城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,859萬元，占比2.04%；十一是213農(nóng)林水支出70,295萬元，占比20.9%；十二是214交通運(yùn)輸支出6,031萬元，占比1.79%；十三是215資源勘探工業(yè)信息等支出1,174萬元，占比0.35%；十四是216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出661萬元，占比0.2%；十五是220自然資源海洋氣象等支出1,237萬元，占比0.37%；十六是221住房保障支出10,999萬元，占比3.27%；十七是222糧油物資儲備支出463萬元，占比0.14%；十八是224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,983萬元，占比0.89%；十九是預(yù)備費(fèi)支出3,518萬元，占比1.04%；二十是其他支出（含上解支出）5,680萬元，占比1.69%；二十一是債務(wù)還本付息支出及發(fā)行費(fèi)用支出13,985萬元，占比4.16%。
③按政府經(jīng)濟(jì)分類安排分為：一是501機(jī)關(guān)工資福利支出55,834萬元，占一般公共預(yù)算支出的16.6%（下同）；二是502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出23,571萬元，占比7.01%；三是503機(jī)關(guān)資本性支出（一）76,285萬元，占比22.68%；四是505對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助67,795萬元，占比20.15%；五是507對企業(yè)補(bǔ)助893萬元，占比0.27%；六是509對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助84,243萬元，占比25.04%；七是510對社會保障基金補(bǔ)助712萬元，占比0.21%；八是511債務(wù)利息及費(fèi)用支出11,284萬元，占比3.35%；九是512債務(wù)還本支出2,701萬元，占比0.8%；十是514預(yù)備費(fèi)及預(yù)留3,518萬元，占比1.04%；十一是599其他支出9,571萬元，占比2.85%。
3.本級一般公共預(yù)算收支平衡情況。本級一般公共預(yù)算收入336,407萬元，一般公共預(yù)算支出336,407萬元。收支相抵，收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算收支情況
基金收入安排61,912萬元，其中：國有土地收益基金收入2,563萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入185萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入48,512萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元，污水處理費(fèi)收入100萬元，申請?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券673萬元，其他政府性基金收入4,277萬元（專項(xiàng)債券資金使用單位承擔(dān)的利息），上年預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,002萬元。基金支出安排61,912 萬元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出12,879萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出185萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出600萬元，污水處理費(fèi)支出100萬元，專項(xiàng)債券還本付息及發(fā)行費(fèi)用支出9,475萬元，申請?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券安排的支出673萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算38,000萬元。收支相抵，收支平衡。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營收入安排109萬元，其中：國有企業(yè)利潤收入100萬元、上年?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9萬元。國有資本經(jīng)營支出安排109萬元，其中：解決歷史遺留問題及改革成本支出9萬元、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼100萬元。收支相抵，收支平衡。
（五）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
社會保險(xiǎn)基金收入安排22,447萬元，其中：社會保險(xiǎn)費(fèi)收入12,414萬元、利息收入20萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,440萬元、轉(zhuǎn)移收入5萬元、上年結(jié)余8,568萬元。社會保險(xiǎn)基金支出安排15,808萬元，其中：社會保險(xiǎn)待遇支出15,803萬元、轉(zhuǎn)移支出5萬元。結(jié)余6,639萬元。收支相抵，收支平衡。
（六）上年專款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,149萬元，其中：一般公共服務(wù)支出532萬元、公共安全支出1,184萬元、教育支出17,102萬元、科學(xué)技術(shù)支出270萬元、文化旅游體育與傳媒支出1,155萬元、社會保障和就業(yè)支出4,934萬元、衛(wèi)生健康支出3,086萬元、節(jié)能環(huán)保支出1,716萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,642萬元、農(nóng)林水支出14,328萬元、交通運(yùn)輸支出1,115萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出520萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出505萬元、糧油物資儲備支出226萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出327萬元、其他支出507萬元。
（七）債務(wù)安排情況
2023年，本級政府債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)為23,460萬元，其中一般債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)11,284萬元，一般債券還本2,701萬元，專項(xiàng)債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)9,248萬元，專項(xiàng)債券還本227萬元。
圍繞上述目標(biāo)，2023年我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：
（一）兜牢三保底線，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，在預(yù)算執(zhí)行中厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)先保障“三?！敝С?，進(jìn)一步壓減一般性支出， 嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，厲行節(jié)約、大力壓減非剛性、非必要支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）加強(qiáng)債務(wù)管控，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大政府債務(wù)管控力度，堅(jiān)持實(shí)施限額管理，制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計(jì)劃并及時(shí)償還債務(wù)本息。強(qiáng)化政府專項(xiàng)債券管理，嚴(yán)格政府債券申報(bào)和使用。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源加大化債力度，持續(xù)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）強(qiáng)化財(cái)政管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度。牢固樹立《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》法治意識，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，規(guī)范收支行為，不折不扣落實(shí)國家統(tǒng)一的財(cái)稅政策。
（四）加強(qiáng)對接溝通，向上爭取資金支持。抓住《國務(wù)院印發(fā)關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開發(fā)上闖新路的意見》（國發(fā)〔2022〕2號）和《省人民政府關(guān)于支持黔東南州“黎從榕”打造對接融入粵港澳大灣區(qū)“橋頭堡”的實(shí)施意見》（黔府發(fā)〔2022〕7號）重大歷史政策機(jī)遇，搭上“便車”，積極向上級爭取更多專項(xiàng)資金支持力度，增加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（五）加大資金投入，推動鄉(xiāng)村振興銜接。繼續(xù)支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、同鄉(xiāng)村振興有效銜接。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，重點(diǎn)向鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果存在的短板弱項(xiàng)傾斜，不斷加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理。
各位代表：2023年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們決心在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督，積極應(yīng)對財(cái)政面臨的困難和壓力，實(shí)干擔(dān)當(dāng)、主動作為，為推動全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
