（貴州?。╆P(guān)于黔東南州2022年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全州和州本級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
黔東南州2022年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全州和州本級(jí)預(yù)算（草案）的報(bào)告
（2022年12月30日在州第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
黔東南州財(cái)政局
各位代表：
根據(jù)會(huì)議安排，受州人民政府委托，現(xiàn)將2022年全州和州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全州和州本級(jí)預(yù)算（草案）報(bào)告如下。請(qǐng)予審議：
一、2022年全州及州本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在州人大、州政協(xié)監(jiān)督和支持下，全州各級(jí)各部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅(jiān)持主戰(zhàn)略、主定位，圍繞“四新”主攻“四化”，牢牢抓住新國(guó)發(fā)2號(hào)文件、打造對(duì)接融入粵港澳大灣區(qū)“橋頭堡”和支持民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展等重大歷史機(jī)遇，深化財(cái)政改革，積極組織財(cái)政收入，聚焦民生改善，全力保障重點(diǎn)支出，較好地完成了2022年度財(cái)政收支預(yù)算工作。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
全州2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成64.9億元，剔除增值稅留抵退稅影響，全州一般公共預(yù)算收入同口徑預(yù)計(jì)完成75.3億元，同比增長(zhǎng)7.1%，超任務(wù)完成5%的增長(zhǎng)目標(biāo)。其中，稅收收入預(yù)計(jì)完成30.8億元，同比下降23.4%（主要原因是受疫情、經(jīng)濟(jì)下行和組合式減稅降費(fèi)政策等因素影響，導(dǎo)致稅收減收）；非稅收入預(yù)計(jì)完成34.1億元，同比增長(zhǎng)19.8% 。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余等，全州一般公共預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成465.7億元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成407.3億元，同比下降11.6%（主要原因是受總預(yù)算會(huì)計(jì)由權(quán)責(zé)發(fā)生制變更為收付實(shí)現(xiàn)制影響，導(dǎo)致支出下降）。加上上解上級(jí)支出、一般債務(wù)還本支出等，全州一般公共預(yù)算支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成465.7億元。收支相抵，收支平衡。
州本級(jí)2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成14.6億元，剔除增值稅留抵退稅影響，州本級(jí)一般公共預(yù)算收入同口徑預(yù)計(jì)完成17.2億元，同比增長(zhǎng)11.6%，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（17.2億元）的100%。其中，稅收收入預(yù)計(jì)完成4.8億元，同比下降26%；非稅收入預(yù)計(jì)完成9.8億元，同比增長(zhǎng)22.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余等，州本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成89.2億元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成69.8億元，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（71億元）的98.3%。加上上解上級(jí)支出、一般債務(wù)還本支出等，州本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成89.2億元。收支相抵，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全州2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成90億元，完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)（88.5億元）的101.7%，較上年增收6.1億元，同比增長(zhǎng)7.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、專(zhuān)項(xiàng)債券收入，全州政府性基金收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成159.7億元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成126.8億元，較上年減支8.2億元，同比下降6.1 %。加上上解支出、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出，全州政府性基金支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成159.7億元。收支相抵，收支平衡。
州本級(jí)2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成6.1億元，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（9.7億元）的63.1%，較上年減收3.6億元，同比下降37.1%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、專(zhuān)項(xiàng)債券收入，州本級(jí)政府性基金收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成26.2億元。政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成13.9億元，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（17.6億元）的78.9%，較上年減支3.1億元，同比下降18.7%。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出，州本級(jí)政府性基金支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成26.2億元。收支相抵，收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全州2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成3.6億元，較上年減收4.7億元，同比下降56.6%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余，全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成3.8億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2.3億元，較上年增支1.6億元，同比增長(zhǎng)228.5%。加上調(diào)出資金等，全州國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成3.8億元。收支相抵，收支平衡。
州本級(jí)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1,576萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（1,576萬(wàn)元）的100%，較上年增收578萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.9%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余等，州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)預(yù)計(jì)完成2,352萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成342萬(wàn)元，完成人大調(diào)整預(yù)算通過(guò)目標(biāo)任務(wù)（342萬(wàn)元）的100%，較上年減支356萬(wàn)元，同比下降51%，累計(jì)結(jié)余增加。加上補(bǔ)助下級(jí)支出、調(diào)出資金等，州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)預(yù)計(jì)完成2,352萬(wàn)元。收支相抵，收支平衡。
（四）社?；痤A(yù)算收支情況
2022年，全州社?；痤A(yù)算收入預(yù)計(jì)完成97.5億元，社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成87.7億元，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余9.8億元。加上以前年度滾存結(jié)余64.9億元，累計(jì)結(jié)余74.8億元在2023年繼續(xù)安排使用。
2022年，州本級(jí)社保基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成74.5億元，社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成63.9億元，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余10.6億元。加上以前年度滾存結(jié)余61.1億元，累計(jì)結(jié)余71.7億元在2023年繼續(xù)安排使用。
以上收支平衡情況的相關(guān)數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，待上下級(jí)結(jié)算辦理完成后，相關(guān)數(shù)據(jù)與預(yù)計(jì)數(shù)可能會(huì)有出入，在報(bào)告《2022年全州和州本級(jí)財(cái)政決算與2023年上半年全州和州本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》時(shí)，將2022年實(shí)際的收支情況進(jìn)行詳細(xì)報(bào)告。
二、地方債務(wù)情況
2022年，全州政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)為764.1億元（一般債務(wù)限額379.7億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額384.4億元）。其中:州本級(jí)75.7億元（一般債務(wù)限額12.3億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額63.4億元）、縣（市）級(jí)688.4億元（一般債務(wù)限額367.5億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額320.9億元）。
2022年，全州政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)為740.1億元（一般債務(wù)余額362.2億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額377.9億元）。其中:州本級(jí)72.4億元（一般債務(wù)余額11.1億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額61.3億元）、縣（市）級(jí) 667.7億元（一般債務(wù)余額351.1億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額316.6億元）。全州及州本級(jí)政府債務(wù)余額均未超過(guò)限額。
2022年，全州獲得新增地方政府債券70.2億元（其中：新增一般債券10.1億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券60.1億元），主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游、農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)等方面。州本級(jí)新增地方政府債券9.3億元（其中：新增一般債券2.5億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券6.8億元）；縣（市）級(jí)新增地方政府債券60.9億元（其中：新增一般債券7.6億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券53.3億元）。?
2022年，全州地方政府債券應(yīng)付本息及兌付服務(wù)費(fèi)27.4億元（不含再融資債券償還本金），其中州本級(jí)3.5億元，縣市23.9億元。
三、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作開(kāi)展情況?
2022年，在統(tǒng)籌好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)上，全州各級(jí)各部門(mén)牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，充分發(fā)揮新國(guó)發(fā)2號(hào)文件、支持民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和打造融入對(duì)接粵港澳大灣區(qū)“橋頭堡”政策紅利，扎實(shí)做好“三保”保障、惠企紓困等工作。財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用，認(rèn)真執(zhí)行好增值稅留抵退稅和穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，有力助推了全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）緊盯目標(biāo)任務(wù)，著力抓收入增財(cái)力，全面提升發(fā)展硬實(shí)力。一是積極組織財(cái)政收入，做大財(cái)政蛋糕。全州各級(jí)各部門(mén)圍繞全年財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化征管措施，出臺(tái)了《黔東南州州屬?lài)?guó)有企業(yè)特別利潤(rùn)征收實(shí)施方案》等。預(yù)計(jì)全州一般公共預(yù)算收入同口徑完成75.3億元，超額完成年初預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，增長(zhǎng)7.1%。二是積極爭(zhēng)取債券資金，擴(kuò)大有效投資。圍繞州委確定的重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目，搶抓國(guó)家發(fā)行地方政府債券機(jī)遇，全力向上爭(zhēng)取債券資金。2022年，全州共爭(zhēng)取到新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金10.1億元，資金額度居全省第一位，爭(zhēng)取到政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金60.1億元，資金額度居全省第二位，有效支持了全州重大建設(shè)項(xiàng)目及民生領(lǐng)域建設(shè)。三是積極爭(zhēng)取基金支持，釋放市場(chǎng)主體活力。2022年，圍繞“四化”和生態(tài)環(huán)?；?，全州各級(jí)各部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃，積極主動(dòng)與省級(jí)行業(yè)主管部門(mén)對(duì)接，加大項(xiàng)目申報(bào)跟蹤對(duì)接力度。全州共獲批“四化”和生態(tài)環(huán)保基金項(xiàng)目10個(gè)，投放基金共9.3億元，有力支持了我州實(shí)體經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是全力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，加強(qiáng)財(cái)政保障能力。出臺(tái)《黔東南州爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作激勵(lì)評(píng)價(jià)暫行辦法》，各級(jí)各部門(mén)建立定期向上對(duì)接機(jī)制，爭(zhēng)取中央、省級(jí)項(xiàng)目、資金分配向我州傾斜。2022年，全州預(yù)計(jì)獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)366.1億元，同比增長(zhǎng)12.6%。
（二）緊盯重點(diǎn)民生，著力保重點(diǎn)穩(wěn)大局，全面提升支出保障力。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。2022年，全州各級(jí)各部門(mén)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出，用于支持教育、社保等重點(diǎn)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)全年用于教育、社保等九項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出達(dá)到313.1億元，占全州財(cái)政總支出的76.8%。二是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助推脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年，全州投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金（銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金）29.5億元，整合財(cái)政涉農(nóng)資金23.8億元，整合率達(dá)100%，強(qiáng)力助推了脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是完善直達(dá)機(jī)制，保障直達(dá)資金落地見(jiàn)效。常態(tài)化實(shí)施財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，為惠企利民提供更加及時(shí)有力的財(cái)力支持。2022年，全州共獲得直達(dá)資金169.9億元，下達(dá)進(jìn)度為98.96%。目前已支出146.9億元，支出進(jìn)度為86.5%。
（三）緊盯風(fēng)險(xiǎn)防范，著力防風(fēng)險(xiǎn)守底線，全面提升財(cái)政防控力。一是增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。建立了常態(tài)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告機(jī)制，多措并舉，有效化解和緩釋了隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。二是強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照中央、省、州的工作部署要求，將?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為首要政治任務(wù)并抓實(shí)主體責(zé)任，確保了現(xiàn)行國(guó)家、省級(jí)和地方標(biāo)準(zhǔn)下的“三?！敝С鲂枨蟆Ｈ前l(fā)揮財(cái)政職能，嚴(yán)守疫情防控底線。按照州委統(tǒng)一部署，積極籌措資金，優(yōu)先保障疫情防控經(jīng)費(fèi)。2022年，全州共投入財(cái)政資金1.7億元專(zhuān)項(xiàng)用于疫情防控，并按照特事特辦、急事急辦的要求，加快資金撥付使用，確保疫情防控資金及時(shí)到位，守住了疫情防控底線。
（四）緊盯提質(zhì)增效，著力深改革強(qiáng)監(jiān)管，全面提升財(cái)政管理能力。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。按照《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》要求，深入推進(jìn)我州預(yù)算管理制度改革，制定出臺(tái)了《黔東南州應(yīng)急救援領(lǐng)域州以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案》等，逐步建立起我州權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的應(yīng)急管理體系。二是深化“放管服”改革。積極優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步提高電子采購(gòu)平臺(tái)便利度，全面推行招標(biāo)方式“遠(yuǎn)程不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)”，降低疫情對(duì)政府采購(gòu)影響。進(jìn)一步降低企業(yè)參與政府采購(gòu)成本，全面取消州本級(jí)政府采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)保證金，推行實(shí)施電子保函等。2022年，全年預(yù)計(jì)可為企業(yè)減少保證金支出3,000余萬(wàn)元。三是全面規(guī)范、加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。加大閑置經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)招租宣傳推介力度，不斷提升閑置經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)出租率，同時(shí)熱心做好廣大承租戶(hù)租賃服務(wù)工作，實(shí)施行政事業(yè)單位及國(guó)有企業(yè)房租減免政策，全州預(yù)計(jì)可減免房租3,631萬(wàn)元。四是多措并舉，強(qiáng)化資金監(jiān)管。2022年，繼續(xù)深入推進(jìn)全州財(cái)政資金管理使用巡回檢查和財(cái)務(wù)人員輪崗等工作。已累計(jì)開(kāi)展巡回檢查3次，發(fā)現(xiàn)并督促整改問(wèn)題94個(gè)，通過(guò)問(wèn)題整改促進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)規(guī)范，確保了各項(xiàng)支出安全、有效。同時(shí)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，及時(shí)做好財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治和各級(jí)巡視巡查、審計(jì)等反饋問(wèn)題整改工作。
2022年，全州財(cái)政各項(xiàng)工作在取得一定成績(jī)的同時(shí)，也還存在不少的困難和問(wèn)題：財(cái)政收入總量小、增長(zhǎng)乏力，民生類(lèi)剛性支出居高不下，加上疫情沖擊，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政收支緊平衡進(jìn)一步凸顯并將長(zhǎng)期持續(xù)。對(duì)此我們將保持定力、堅(jiān)定信心、積極應(yīng)對(duì)。
四、2023年州本級(jí)預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下之年，為更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全州各級(jí)各部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、省委十三屆二次全會(huì)和州委十一屆四次全會(huì)及中央、省、州經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)好積極的財(cái)政政策，不斷深化省以下財(cái)政體制改革，繼續(xù)做好“三?！北Ｕ虾蛡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)防范等工作，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷增強(qiáng)財(cái)政自給能力和保障能力，助推我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全州預(yù)期目標(biāo)安排
2023年，全州一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為69億元左右（以全州2022年一般公共預(yù)算收入自然口徑預(yù)計(jì)完成65億元左右為基數(shù)，增長(zhǎng)6.5%測(cè)算）。全州一般公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為410億元。
（二）州本級(jí)一般公共預(yù)算安排
2023年，州本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為14.9億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付50.1億元、債券轉(zhuǎn)貸收入0.53億元、上年結(jié)余13.7億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元、調(diào)入資金0.72億元、下級(jí)上解收入9.1億元等，州本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)總計(jì)為91.1億元。一般公共預(yù)算支出安排90億元（含州級(jí)配套縣級(jí)列支3.8億元），加上一般債務(wù)還本支出0.5億元、上解上級(jí)支出0.6億元等，州本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為91.1億元。收支相抵，收支平衡。
（三）州本級(jí)政府性基金預(yù)算安排
2023年，州本級(jí)政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)為8.1億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)6.8%。加上上年結(jié)余5.7億元、上級(jí)補(bǔ)助收入0.3億元、專(zhuān)項(xiàng)債券收入4.4億元等，州本級(jí)政府性基金收入總計(jì)為18.5億元。按收支平衡原則，政府性基金支出總計(jì)為18.5億元。
（四）州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2023年，州本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期目標(biāo)為1,745萬(wàn)元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10.72%。加上上年結(jié)余210萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入202萬(wàn)元等，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入總計(jì)為2,157萬(wàn)元。按收支平衡原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出總計(jì)為2,157萬(wàn)元。
（五）州本級(jí)社?；痤A(yù)算安排
2023年，州本級(jí)社?；鹗杖腩A(yù)期目標(biāo)為76.4億元，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)2.53%。社?；鹬С鲱A(yù)期目標(biāo)為65.9億元，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余10.5億元。加上以前年度滾存結(jié)余70.6億元，預(yù)計(jì)2023年末州本級(jí)社?；鸾Y(jié)余81.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（六）州本級(jí)債務(wù)安排
2023年，州本級(jí)政府債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)為2.6億元，其中一般債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)0.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債券到期利息及相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)2.2億元。
2023年，州本級(jí)新增地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券主要安排用于棚改、糧食儲(chǔ)備、衛(wèi)生健康、物流等領(lǐng)域。
五、2023年工作重點(diǎn)
（一）堅(jiān)持更大力度，聚焦財(cái)力提升。一是繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育財(cái)力增長(zhǎng)點(diǎn)。緊緊圍繞《黔東南州加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)財(cái)政增收三年行動(dòng)方案》，實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升計(jì)劃、骨干財(cái)源企業(yè)培育計(jì)劃，圍繞“四化”項(xiàng)目，抓實(shí)產(chǎn)業(yè)落地，積極培育財(cái)源。二是強(qiáng)化收入征管，提高可用財(cái)力。加大稅收稽查力度，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)測(cè)，堵塞征管漏洞，挖掘增收潛力。樹(shù)立“稅費(fèi)同征”理念，建立涉稅涉費(fèi)數(shù)據(jù)共享和稅費(fèi)協(xié)同監(jiān)管工作機(jī)制，提高非稅收入征管質(zhì)效，做到應(yīng)收盡收。同時(shí)，進(jìn)一步加大土地出讓力度，合理盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)，強(qiáng)化一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)的統(tǒng)籌力度。三是做好爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，加強(qiáng)財(cái)政保障能力。充分抓牢新國(guó)發(fā)2號(hào)、支持民族地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展和打造“橋頭堡”等政策機(jī)遇，繼續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)部門(mén)對(duì)接，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付資金向我州傾斜，提高可用財(cái)力。
（二）堅(jiān)持更優(yōu)質(zhì)效，聚焦結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出。堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，按照有保有壓的原則，繼續(xù)壓縮州直部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的20%用于教育、化債等重點(diǎn)支出，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，管好政府“錢(qián)袋子”，確保將有限財(cái)政資金用在刀刃上。二是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照“五個(gè)優(yōu)先”的工作要求，堅(jiān)持“三?！痹谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，督促各縣（市）足額編制“三?！鳖A(yù)算，嚴(yán)防基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。壓緊壓實(shí)各級(jí)各部門(mén)主體責(zé)任，嚴(yán)禁擠占、挪用“三?！敝С?。
（三）堅(jiān)持更硬舉措，聚焦風(fēng)險(xiǎn)防控。一是強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)從嚴(yán)從緊管債，壓緊壓實(shí)各級(jí)各部門(mén)主體責(zé)任和企業(yè)自救主體責(zé)任，強(qiáng)化《貴州省債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作考核實(shí)施細(xì)則》等政策制度約束，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，逐步化解存量債務(wù)。積極爭(zhēng)取2023年新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金支持，強(qiáng)化債務(wù)限額管理，拉動(dòng)有效投資。二是全面開(kāi)展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析研判，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬，逐筆逐項(xiàng)制定防范化解措施，妥善化解到期債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）堅(jiān)持更高標(biāo)準(zhǔn)，聚焦改革創(chuàng)新。一是深化預(yù)算改革。進(jìn)一步推進(jìn)和完善預(yù)算管理一體化建設(shè)，探索建立預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理。二是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)。嚴(yán)格落實(shí)《貴州省政府投資項(xiàng)目管理辦法》要求，探索建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，對(duì)新增重大政策和項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案實(shí)施可行性及財(cái)政可承受能力等進(jìn)行全面論證。全面加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。三是深入整合涉農(nóng)資金。進(jìn)一步健全涉農(nóng)資金管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)口跨部門(mén)資金統(tǒng)籌整合，并賦予縣（市）級(jí)決策安排具體項(xiàng)目的自主權(quán)和靈活性，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（五）堅(jiān)持更嚴(yán)要求，聚焦資金監(jiān)管。一是強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及實(shí)施條例，堅(jiān)持以人大批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款。用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)和直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)手段，從源頭上杜絕違法違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。二是加大檢查監(jiān)督力度。繼續(xù)實(shí)施財(cái)政資金管理使用巡回檢查，嚴(yán)格落實(shí)《黔東南州關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律強(qiáng)化財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管的通知》要求，對(duì)虛增收入、違規(guī)舉債、擠占挪用財(cái)政資金等行為，堅(jiān)決予以追責(zé)問(wèn)責(zé)。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作意義重大，任務(wù)艱巨。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在州委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受州人大的監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取州政協(xié)意見(jiàn)建議，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)做到增收有力、決策有謀、優(yōu)化有效、改革有為，奮力推動(dòng)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展不斷取得新成效。
