（貴州?。╆P(guān)于銅仁市萬山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
銅仁市萬山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告
（2023年3月3日在銅仁市萬山區(qū)第三屆人民代表大會第二次會議上）
銅仁市萬山區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將《銅仁市萬山區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告》提請大會審議，并請各位政協(xié)委員及其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督和支持下，全區(qū)各級各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記對貴州對銅仁對萬山重要指示批示精神，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，落細落實積極的財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，強化重點領(lǐng)域財政保障能力，有力兜牢“三?！焙驼畟⒌拙€，有效防范化解政府債務(wù)風險，預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算收入。完成一般公共預(yù)算收入5.19億元，同比增收0.12億元，收入體量位居全市各區(qū)縣第二，完成年初目標的103.2%，自然口徑增長2.4%，增幅位居全市各區(qū)縣第二，扣除留抵退稅因素0.56億元后，同口徑增長9.5%，同口徑增幅位居全市各區(qū)縣第四。
2.一般公共預(yù)算支出。完成一般公共預(yù)算支出23.94億元，為年初預(yù)算數(shù)的89.2%，減支1.17億元，同比下降4.7%。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況。收入總計27.4億元，其中：一般公共預(yù)算收入5.19億元，上級補助收入17.57億元（返還性收入0.16億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入14.54億元、專項轉(zhuǎn)移支付收入2.87億元），一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.99億元（含再融資債券），調(diào)入資金2.65億元；支出總計27.4億元，其中：一般公共預(yù)算支出23.94億元，上解上級支出0.73億元，一般債務(wù)還本支出1.78億元（含再融資債券還本支出），安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金62萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.94億元。一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
政府性基金預(yù)算收入總計20.29億元，其中：本級收入8.37億元，上級補助收入2.29億元，專項債券轉(zhuǎn)貸收入9.41億元（含再融資債券），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.22億元。政府性基金預(yù)算支出總計20.29億元，其中：本級支出11.64億元，上解上級支出113萬元，調(diào)出資金2.37億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.56億元，再融資專項債券還本支出5.71億元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計309萬元，其中：本級收入300萬元，上級補助收入3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計309萬元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
社會保險基金預(yù)算收入1.24億元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入。社會保險基金預(yù)算支出0.76億元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。本年度結(jié)余0.48億元，滾存結(jié)余為1.17億元。
（五）2022年政府性債務(wù)情況。
2022年初債務(wù)余額55.92億元，其中：一般債務(wù)15.69億元，專項債務(wù)40.23億元。全年爭取獲得新增地方政府一般債券資金0.26億元，新增地方政府專項債券資金3.7億元；償還一般存量債務(wù)490萬元。年末債務(wù)余額59.83億元，其中：一般債務(wù)15.9億元，專項債務(wù)43.93億元。需要說明的是省財政廳還未下達政府債務(wù)限額，屆時再按程序向區(qū)人大常委會報告。2022年，我區(qū)到期需償還的政府債務(wù)本金，已通過爭取再融資債券償還。對當年應(yīng)支付的政府債券利息，已足額納入財政預(yù)算并上繳省財政廳。
二、2022年主要工作開展情況
2022年，以高質(zhì)量發(fā)展為統(tǒng)攬，認真貫徹區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展要求，緊緊圍繞區(qū)三屆人大第一次會議批準的財政預(yù)算和各項工作目標，努力克服需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力不利影響，強化政策落實和預(yù)算約束，千方百計抓收入、促支出、化債務(wù)，狠抓穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落實，助力穩(wěn)住了全區(qū)經(jīng)濟運行基本盤，各項事業(yè)保持了高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。
（一）齊心協(xié)力搶抓收入，做好生財聚財之道。全區(qū)各級各部門及國有平臺公司不等不靠、迎難而上，在爭資、爭項、爭政策等方面持續(xù)發(fā)力，千方百計搶抓收入、搶抓政策機遇，全年搶抓收入51.54億元，為推動高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。按照“定期清理、限期使用、超期收回”原則，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，盤活財政存量資金938萬元，用于重點民生領(lǐng)域支出。
（二）兜牢兜實“三?！敝С觯龊糜秘斃碡斨?。回歸財政本源，全力保障“三保”支出13.36億元。全年九項民生支出17.81億元，占一般公共預(yù)算支出的74.4%。牢固樹立過緊日子思想，大力壓減非剛性非重點一般性支出0.4億元，用于兜牢兜實“三保”支出。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出5.46億元。主要用于保障教師、教輔人員工資，落實生均公用經(jīng)費、困難學生生活補助、國家助學金、免學費等民生支出，助力教育均衡發(fā)展，改善黃道小學、二十二小學、民族中學、十七中學等學校辦學條件。二是加大公共衛(wèi)生健康投入。全年衛(wèi)生健康支出2.46億元。其中投入疫情防控專項經(jīng)費0.33億元（財政實際支出），用于全員核酸檢測、防疫物資儲備、核酸檢測能力提升、落實疫情隔離防控費用、發(fā)熱門診改造完善等，全力保障各項疫情防控資金及時足額撥付到位。三是做好社會保障工作。全年社會保障支出2.68億元。主要用于困難群眾救助補助、優(yōu)撫對象補助、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。全區(qū)城鄉(xiāng)低保標準分別提高至705元/月/人、5316元/年/人，特困供養(yǎng)人員生活標準提高至1004元/月/人，老年、兒童、殘疾人等生活福利政策不斷完善。四是聚力推動鄉(xiāng)村振興。全年農(nóng)林水支出3.88億元。特別是投入銜接資金0.98億元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，困難群眾救助，勞動技能培訓、就業(yè)扶貧、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持等；兌付耕地地力保護補貼、種糧農(nóng)民一次性補貼0.19億元，農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境進一步優(yōu)化，人民群眾的獲得感和幸福感進一步提升。
（三）真抓實干促化債，做好風險防范之道。持之以恒抓實抓細防范化解地方政府債務(wù)風險工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。轉(zhuǎn)變作風、積極作為，切實兜牢政府債券利息底線，全力完成化債工作。2022年，足額保障債券利息及發(fā)行費用2.01億元，償還一般存量債務(wù)0.05億元。
（四）竭盡全力助企紓困，做好經(jīng)濟發(fā)展之道。一是落實減稅降費政策。堅決貫徹落實國家減稅降費政策，主動扎實推動相關(guān)工作精細落地，納稅人負擔明顯下降，市場主體信心有效提振。全年落實新的組合式稅費支持政策，減、免、緩、退各項稅收2.05億元，惠及12259戶次企業(yè)。二是印發(fā)《萬山區(qū)助企紓困十條措施的通知》，實施房租減免政策，減輕企業(yè)負擔，全年國有企業(yè)減免房租惠及租戶49戶，減免租金418萬元。
（五）不斷深化改革創(chuàng)新，做好財政管財之道。一是持續(xù)深化預(yù)算管理改革。全力落實預(yù)算管理一體化系統(tǒng)搭建和運用，實施全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，提升預(yù)算管理的科學性、準確性和有效性。對全區(qū)一級預(yù)算單位開展績效評價，委托機構(gòu)抽取6個部門、4個項目開展重點績效評價；二是強化政府采購管理。充分發(fā)揮采購一體化平臺作用，全年實施政府采購41次，集中采購預(yù)算金額0.57億元，實際采購金額0.55億元，節(jié)約資金164萬元；三是充分發(fā)揮財政投資評審職能。全年送審項目89個，累計送審金額4.29億元，審定金額3.47億元，審減金額0.82億元，審減率19.1%，切實提高財政資金使用效益。四是審計整改有效落實。對中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計涉及萬山問題、《2021年度本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制情況審計報告》、財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ鞯忍岢龅膶徸h意見，不折不扣逐條抓好整改落實。
三、2023年財政預(yù)算草案
2023年我區(qū)預(yù)算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記視察貴州重要講話精神，認真貫徹落實中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，牢牢把握國發(fā)〔2022〕2號文件重大機遇，按照區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署，全力實施圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略、實現(xiàn)“四區(qū)一高地”主定位，落實加力提效的積極財政政策，更加注重精準和可持續(xù)；牢固樹立“過緊日子”思想，更好保障和改善民生，扎實兜牢“三?！钡拙€，有效防范化解債務(wù)風險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為奮力開創(chuàng)美麗萬山現(xiàn)代化建設(shè)新未來提供堅實保障。
（一）一般公共預(yù)算收支安排。
1.一般公共預(yù)算收入。按照省、市、區(qū)相關(guān)會議精神，綜合研判今年國家宏觀政策更趨積極，經(jīng)濟恢復環(huán)境趨好，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營逐步恢復，預(yù)計財政收入將實現(xiàn)恢復性增長。同時考慮保障和改善民生、防范化解債務(wù)風險等重點支出需求，兼顧高質(zhì)量發(fā)展導向，與全區(qū)主要經(jīng)濟指標增長相匹配，按照“積極穩(wěn)妥、穩(wěn)中求進”的原則，2023年一般公共預(yù)算收入按增長6%的預(yù)期目標安排，為5.51億元。
2.一般公共預(yù)算支出。根據(jù)地方可用財力以及上級轉(zhuǎn)移支付補助預(yù)計，安排2023年一般公共預(yù)算支出22.97億元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況。2023年，財政收入總計25.6億元，其中：一般公共預(yù)算收入5.51億元，上級補助收入15.84億元，調(diào)入資金1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.94億元，新增地方一般債券轉(zhuǎn)貸收入0.25億元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入2.06億元。財政支出總計25.6億元，其中：一般公共預(yù)算支出22.97億元，上解上級支出0.57億元，一般債務(wù)還本2.06億元（含再融資債券還本支出）。一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排。
2023年，政府性基金預(yù)算收入安排16.31億元，其中：國有土地出讓收入8億元，上級補助收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.56億元，新增地方專項債券轉(zhuǎn)貸收入3億元，再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入3.95億元。政府性基金預(yù)算支出安排16.31億元，其中：本級支出11.36億元（含債務(wù)付息及發(fā)行費用支出1.55億元），調(diào)出資金1億元，專項債務(wù)還本支出3.95億元。年度政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排。
2023年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排332萬元，其中：本級收入320萬元，上級補助收入3萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排332萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支安排。
2023年，社會保險基金預(yù)算收入安排1.07億元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入。社會保險基金預(yù)算支出安排0.81億元，為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。結(jié)余0.26億元。
（五）地方政府性債務(wù)情況。
2023年政府債務(wù)限額將由省財政廳隨其下達的新增地方政府債券資金情況進行調(diào)整。年度債務(wù)余額嚴格控制在省下達的債務(wù)限額內(nèi)。政府債務(wù)限額在省財政廳下達后，屆時再按程序向區(qū)人大常委會報告。
四、2023年財政重點工作
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政經(jīng)濟工作意義重大。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，緊扣政府工作報告明確的目標任務(wù)，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，落實積極的財政政策要加力提效要求，加強財政資源統(tǒng)籌，更好服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場主體，加大基本民生保障投入，持續(xù)防范化解債務(wù)風險，扎實兜牢“三保”底線，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財政保障。重點抓好以下工作。
（一）夯實財源基礎(chǔ)，保障財政平穩(wěn)運行。一是強化收入征管，保障財政可用財力。壓實行業(yè)主管部門、稅費征管部門責任，鼓勵引進培育帶動作用大、回報率高、可持續(xù)性強的產(chǎn)業(yè)項目，形成穩(wěn)定高質(zhì)量稅源。千方百計做大做強地方可支配財力，增強財政保障能力。二是盤活資產(chǎn)資源，挖掘非稅潛力。繼續(xù)開展國有資產(chǎn)清查工作，加快推進國有資產(chǎn)的出租出售工作。尤其是城區(qū)廣告、停車泊位等特許經(jīng)營權(quán)拍賣，增加財政收入，緩解一般公共預(yù)算收支平衡壓力。三是全力向上爭資爭項爭政策，謀劃申報一批優(yōu)質(zhì)項目，積極爭取新增債券資金、預(yù)算內(nèi)投資、4+1基金、海綿城市資金等，保障重點項目的資金需求，有效緩解財政壓力。
（二）立足財政本源，提升財政保障能力。嚴格貫徹落實《銅仁市黨政機關(guān)帶頭過緊日子若干措施的通知》精神，帶頭過緊日子，讓老百姓過好日子。全力兜住“三?！焙驼畟⒌拙€，不留硬缺口，精準保障重點剛性支出，進一步壓減非剛性非重點支出，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。按照“集中財力辦大事”的原則，大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和旅游產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，助推我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）穩(wěn)步推進化債工作，守住債務(wù)風險底線。密切關(guān)注經(jīng)濟社會運行風險，增強前瞻性、預(yù)見性和主動性，做好風險排查、防范和化解工作。嚴禁新增隱性債務(wù)，嚴格落實政府舉債終身問責和債務(wù)問題倒查機制，嚴禁在建項目違規(guī)舉債融資，嚴禁借債付息。積極引導債務(wù)單位切實擔起化債主體責任，妥善化解存量債務(wù)，嚴格執(zhí)行既定債務(wù)化解方案，多渠道籌集資金優(yōu)先保障化債支出，確保按進度完成化解任務(wù)。
（四）發(fā)揮財政職能，助推市場主體發(fā)展。全力落實各項助企紓困惠企政策，大力支持新材料產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、農(nóng)林產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市經(jīng)濟發(fā)展，梳理完善支持“3+2”產(chǎn)業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財政政策，幫扶重點工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新經(jīng)濟增長點。及時兌現(xiàn)各項惠企利民資金，充分激發(fā)人才要素活力，聚焦主業(yè)實業(yè)，提升企業(yè)造血能力，為穩(wěn)定經(jīng)濟增長提供優(yōu)秀的社會環(huán)境。
（五）強化預(yù)算管理，提升財政資金效能。嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，預(yù)算一經(jīng)批準非經(jīng)法定程序不得調(diào)整。堅持先有預(yù)算后有支出，嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。執(zhí)行零基預(yù)算，完善財政支出標準體系建設(shè)，推進項目庫建設(shè)和加強預(yù)算評審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，年中追加預(yù)算優(yōu)先在既有的預(yù)算內(nèi)調(diào)整，轉(zhuǎn)變預(yù)算理念，破解預(yù)算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，提升預(yù)算管理的科學性、準確性和有效性。
2023年財政工作任務(wù)艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督指導，認真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，迎難而上、扎實進取，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，努力完成全年財政目標任務(wù)，為推動萬山高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻！
