（貴州?。╆P(guān)于畢節(jié)市赫章縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于赫章縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
赫章縣財(cái)政局
（2023年1月5日在赫章縣第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告全縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席的同志提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和支持下，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大財(cái)政資金的統(tǒng)籌調(diào)配力度，預(yù)算執(zhí)行情況穩(wěn)步向好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入完成44,140萬元，占年初預(yù)算50,000萬元的88.3%。其中：稅收收入完成33,009萬元，同比增長15.94%,增加4,538萬元;非稅收入完成11,131萬元，同比下降31.15%，減少5,035萬元,主要是一次性收入減少。
2.一般公共預(yù)算支出：2022年完成一般公共預(yù)算支出531,779萬元，占年初預(yù)算742,862萬元的71.6%，同比下降0.39%，減少2,063萬元。具體支出情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出28,143萬元，同比下降12.98%，減少4,197萬元；
（2）公共安全支出17,048萬元，同比增長24.12%，增加3,313萬元；
（3）教育支出146,772萬元，同比增長1.30%，增加1,886萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出385萬元，同比下降93.72%，減少5,746萬元，主要是科目調(diào)整；
（5）文化旅游體育與傳媒支出3,860萬元，同比增長30.63%，增加905萬元；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出92,807萬元，同比增長9.11%，增加7,745萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出69,289萬元，同比增長47.18%，增加22,212萬元，主要是疫情防控支出增加；
（8）節(jié)能環(huán)保支出5,612萬元，同比下降47.65%，減少5,108萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,695萬元，同比增長2.51%，增加213萬元；
（10）農(nóng)林水支出104,424萬元，同比下降8.51%，減少9,712萬元；
（11）交通運(yùn)輸支出7,767萬元，同比下降50.44%，減少7,904萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少；
（12）資源勘探信息等支出1,765萬元，同比下降27.01%，減少653萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少；
（13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出134萬元，同比下降72.93%，減少361萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)支出減少；
（14）金融支出50萬元，無上年同期數(shù)；
（15）自然資源海洋氣象等支出3,382萬元，同比下降11.72%，減少449萬元，主要是減少項(xiàng)目支出；
（16）住房保障支出24,324萬元，同比下降0.85%，減少208萬元；
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出195萬元，同比下降42.82%，減少146萬元，主要是抗疫特別國債安排的物資儲(chǔ)備支出減少；
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,756萬元，同比下降12.41%，減少674萬元；
（19）其他支出412萬元，同比下降89.49%，減少3,509萬元，主要是壓減一般性支出；
（20）債務(wù)付息支出11,886萬元，同比增長2.12%，增加247萬元；
（21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出73萬元，同比增長82.50%，增加33萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入44,140萬元，返還性收入5,430萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入458,031萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25,328萬元，上年結(jié)余收入12,292萬元，再融資債券收入76,918萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21,745萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,927萬元，收入合計(jì)649,811萬元。一般公共預(yù)算支出531,779萬元，上解上級(jí)支出10,265萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出81,168萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,361萬元，支出合計(jì)635,573萬元，年終結(jié)余14,238萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入：2022年完成政府性基金本級(jí)收入181,859萬元，同比增長93.62%，增加87,933萬元。
2.政府性基金支出：2022年政府性基金支出完成231,268萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出119萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出197,847萬元，其他支出19,662萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出11,902萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出80萬元，抗疫特別國債安排的支出1,658萬元。
3.政府性基金收支平衡情況：政府性基金收入181,859萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5,915萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入18,991萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38,889萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入47,914萬元（再融資債券），收入合計(jì)293,568萬元。政府性基金支出231,268萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出47,915萬元，支出合計(jì)279,183萬元,年終結(jié)余14,385萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營補(bǔ)助收入48萬元，上年結(jié)余8萬元，收入合計(jì)56萬元。本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8萬元，年終結(jié)余48萬元。
（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
1.社保基金收入完成情況
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成34,354萬元，為預(yù)算數(shù)29,973萬元的114.6%。
2.社?；鹬С鐾瓿汕闆r
2022年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成23,822萬元，為年初預(yù)算數(shù)23,621萬元的101%。
3.社?；鹗罩胶馇闆r
2022年社?；痤A(yù)算收入34,354萬元，上年結(jié)余收入48,636萬元，社?；痤A(yù)算支出23,822萬元，年終結(jié)余59,168萬元。
（五）債務(wù)限額和余額情況
一般債務(wù)限額和余額情況：上年政府債務(wù)限額388,672萬元，上年末債務(wù)余額325,444萬元。本年新增一般債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入5,927萬元，本年再融資債券收入76,918萬元，本年還本支出81,018萬元，本年采用其他方式化解的債務(wù)本金150萬元，本年一般債務(wù)余額327,121萬元。
專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況：上年專項(xiàng)債務(wù)限額329,662萬元，上年末債務(wù)余額324,409萬元。本年新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38,889萬元，本年再融資債券47,914萬元，本年還本支出47,915萬元，本年專項(xiàng)債務(wù)余額363,297萬元。
二、2022年主要財(cái)政工作
2022年，財(cái)政局緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、防風(fēng)險(xiǎn)”的基本要求，認(rèn)真履行職責(zé)，攻堅(jiān)克難，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新成效。主要開展了以下重點(diǎn)工作：
（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，織牢“三?！北Ｕ暇W(wǎng)
1.堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款撥付方面優(yōu)先保障“三?！敝С?，大力壓減一般性支出。壓減情況：一是政府統(tǒng)一安排項(xiàng)目支出壓減。年初預(yù)算41,408萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)34,726萬元，壓減6,682萬元，壓減比例達(dá)16.1%。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)本年安排支出壓減。年初預(yù)算43,500萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)30,865萬元，壓減12,635萬元，壓減比例達(dá)29%。中央和省級(jí)規(guī)定一般性支出壓減比例不低于18%，我縣的壓減比例高于該比例11個(gè)百分點(diǎn)。
2.嚴(yán)禁縣級(jí)財(cái)力下達(dá)“三?！币酝忭?xiàng)目指標(biāo)。在中央和省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)“三?！睙o法保障前提下，采取最嚴(yán)格管理措施，嚴(yán)禁地方標(biāo)準(zhǔn)“三保”開新口子，嚴(yán)禁提標(biāo)擴(kuò)面，嚴(yán)禁下達(dá)“三?！币酝忭?xiàng)目指標(biāo)，根據(jù)后期轉(zhuǎn)移支付到位金額情況，優(yōu)先保障最緊迫、最急需民生項(xiàng)目，有效防范“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。
3.嚴(yán)禁撥付“三?！币酝忭?xiàng)目款?！叭！蔽醋泐~保障之前，庫款撥付實(shí)行民生項(xiàng)目清單管理制度，嚴(yán)禁審批民生清單以外項(xiàng)目用款計(jì)劃，嚴(yán)禁對(duì)民生清單以外項(xiàng)目進(jìn)行撥款。
（二）開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治
堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以上率下，嚴(yán)肅查處整治財(cái)經(jīng)領(lǐng)域突出問題，建立健全長效約束機(jī)制。對(duì)財(cái)經(jīng)紀(jì)律始終保持敬畏，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，一切按照制度和規(guī)矩辦事，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)全縣財(cái)經(jīng)秩序根本性好轉(zhuǎn)。
（三）加強(qiáng)直達(dá)資金管理
2022年共收到直達(dá)資金194,593萬元，資金分配進(jìn)度100%，監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入進(jìn)度100%。其中：支持基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付22,443萬元，已分配22,443萬元，分配進(jìn)度100%；一般性轉(zhuǎn)移支付71,040萬元，已分配71,040萬元，分配進(jìn)度100%；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付100,092萬元，已分配100,092萬元，分配進(jìn)度100%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付369萬元，已分配369萬元，分配進(jìn)度100%；參照直達(dá)資金650萬元，已分配650萬元，分配進(jìn)度100%。嚴(yán)格執(zhí)行直達(dá)資金管理辦法，嚴(yán)格國庫集中支付制度，資金直達(dá)最終收款人，嚴(yán)禁將直達(dá)資金轉(zhuǎn)入單位實(shí)有資金賬戶。
（四）進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革
我們堅(jiān)決貫徹執(zhí)行習(xí)近平總書記關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的指示批示精神，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出?；尽⑹氐拙€，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)黨和國家重大政策的保障能力，堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，杜絕大手大腳花錢、奢靡浪費(fèi)等現(xiàn)象。加大財(cái)政統(tǒng)籌力度。構(gòu)建“收入一個(gè)籠子、預(yù)算一個(gè)盤子、支出一個(gè)口子”的全口徑政府預(yù)算管理體系。嚴(yán)肅項(xiàng)目調(diào)整。資金批復(fù)下達(dá)后非經(jīng)法定程序不得調(diào)整，不具備實(shí)施條件需收回重新安排的資金，待調(diào)整預(yù)算報(bào)人大批復(fù)后才能實(shí)施（或納入下年預(yù)算實(shí)施）。不具備實(shí)施條件的項(xiàng)目資金，財(cái)政統(tǒng)一收回用于縣委、縣政府決定的重大事項(xiàng)，優(yōu)先用于保障“三保支出”。人大批復(fù)調(diào)整預(yù)算以后，凡涉及變動(dòng)預(yù)算指標(biāo)的調(diào)整，一律不允許進(jìn)行。嚴(yán)格銀行賬戶審批管理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自開設(shè)賬戶。同時(shí)，全面加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶和實(shí)有資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全面監(jiān)測各類賬戶的開立、變更和撤銷情況，動(dòng)態(tài)跟蹤賬戶資金流向、余額情況，對(duì)于違規(guī)開立、使用賬戶，私設(shè)賬戶存放資金等行為及時(shí)督促糾正。
（五）嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，政府債務(wù)管控有效
加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)的管理，建立健全債務(wù)管理長效機(jī)制，積極防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一梳理排查，積極爭取再融資債券資金，緩釋存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2022年政府到期債券還本128,933萬元（一般債券81,018萬元，專項(xiàng)債券47,915萬元），已通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還124,832萬元（一般債券償還76,918萬元、專項(xiàng)債券償還47,914萬元），縣級(jí)財(cái)力償還4,101萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。
（六）強(qiáng)化績效理念，硬化預(yù)算約束
實(shí)行全覆蓋、全方位、全過程的預(yù)算績效管理制度，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本預(yù)算。完善預(yù)算績效管理辦法和流程，加快預(yù)算績效管理信息化建設(shè)。將績效方法深度融入預(yù)算編制執(zhí)行全過程，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。擴(kuò)大績效評(píng)價(jià)范圍，做好評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，取消低效無效資金。
各位代表，過去的一年，預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期，有力保障了中央、省、市、縣各級(jí)重大決策部署的貫徹落實(shí)，成果豐碩但也來之不易，我們清醒地認(rèn)識(shí)到全縣財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一定困難，主要表現(xiàn)在：財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)源建設(shè)乏力；資金調(diào)度難度更大，資金使用績效未達(dá)到最優(yōu)；預(yù)算執(zhí)行能力有待加強(qiáng)；政府性債務(wù)化解任務(wù)重。面對(duì)這些突出困難，我們將靶向施策，精準(zhǔn)發(fā)力，強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板，爭取財(cái)政工作更上一層樓。
三、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算草案的編制，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。全面落實(shí)省委“四新”總體要求和“一二三四”工作思路，按照縣委圍繞“四新”主攻“四化”要求和“12345”發(fā)展思路，堅(jiān)持以質(zhì)量和效益為中心統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局不動(dòng)搖。堅(jiān)持勤儉辦事、厲行節(jié)約，不折不扣落實(shí)過緊日子要求，注重財(cái)政政策的提質(zhì)增效、更可持續(xù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)造力和發(fā)展活力。織牢民生保障網(wǎng)，兜牢“三保”底線，大抓鄉(xiāng)村振興建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，為中國式現(xiàn)代化建設(shè)赫章篇章提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入安排50,000萬元,同比增長6%以上。其中：稅收收入預(yù)算39,000萬元，非稅收入預(yù)算11,000萬元。
2.一般公共預(yù)算支出：根據(jù)財(cái)力情況，2023年一般公共預(yù)算支出安排367,867萬元，同比下降30.82%，減少163,912萬元，主要是上級(jí)專項(xiàng)未納入預(yù)算。具體情況如下：
一般公共服務(wù)支出39,772萬元，同比增長41.34%，增加11,633萬元；公共安全支出11,987萬元，同比下降29.69%，減少5,061萬元；教育支出122,638萬元，同比下降16.44%，減少24,134萬元；科學(xué)技術(shù)支出81萬元，同比下降78.96%，減少304萬元；文化旅游體育與傳媒支出2,426萬元，同比下降37.15%，減少1,434萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出66,366萬元，同比下降28.49%，減少26,441萬元；衛(wèi)生健康支出43,224萬元，同比下降37.62%，減少26,065萬元；節(jié)能環(huán)保支出24萬元，同比下降99.57%，減少5,588萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,748萬元，同比下降33.89%，減少2,947萬元；農(nóng)林水支出23,280萬元，同比下降77.71%，減少81,144萬元；交通運(yùn)輸支出1,879萬元，同比下降75.81%，減少5,888萬元；資源勘探信息等支出1,739萬元，同比下降1.47%，減少26萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出111萬元，同比下降17.16%，減少23萬元；自然資源海洋氣象等支出2,822萬元，同比下降16.56%，減少560萬元；住房保障支出22,774萬元，同比下降6.37%，減少1,550萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出204萬元，同比增長4.62%，增加9萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,247萬元，同比下降52.75%，減少2,509萬元；預(yù)備費(fèi)4,090萬元；其他支出5,115萬元，同比增長1141.50%，增加4,703萬元，主要是預(yù)留項(xiàng)目增加；債務(wù)付息支出11,335萬元，同比下降4.64%，減少551萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。
3.一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入50,000萬元，返還性收入5,430萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入239,738萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0萬元，政府性基金預(yù)算調(diào)入資金55,000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入5,048萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金20,661萬元，地方政府一般債務(wù)收入29,735萬元，其他調(diào)入65萬元，上年結(jié)余收入3,314萬元，收入共計(jì)408,991萬元；一般公共預(yù)算支出367,867萬元，上解支出10,431萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出30,693萬元，支出總計(jì)408,991萬元，收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1.政府性基金收入：2023年政府性基金收入預(yù)算155,000萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入143,009萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入370萬元，污水處理費(fèi)收入302萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入11,319萬元。
2.政府性基金支出：2023年政府性基金支出預(yù)算100,000萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出87,466萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出12,533萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元。
3.政府性基金平衡情況：政府性基金預(yù)算收入155,000萬元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入15,581萬元，上年結(jié)余收入14,385萬元，收入總計(jì)184,966萬元。政府性基金預(yù)算支出100,000萬元，調(diào)出資金55,000萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15,581萬元，支出總計(jì)170,581萬元。年終結(jié)余14,385萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入：2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排10,000萬元（其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入），比上年完成數(shù)增加10,000萬元。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5000萬元，上年無完成數(shù)。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10,000萬元,上年結(jié)余48萬元，預(yù)算支出5,000萬元，調(diào)出資金5,048萬元，收支平衡，無結(jié)余。
（四）社保基金收支預(yù)算
1.社保基金收入預(yù)算
2023年全年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入35,046萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入31,742萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入2,281萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1,023萬元。
2.社保基金支出預(yù)算
2023年全年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)25,451萬元。其中，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支出25,384萬元，其他養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出67萬元。
3.社?；鹌胶馇闆r：2023年社?；痤A(yù)算收入35,046萬元，上年結(jié)余收入59,168萬元，社?；痤A(yù)算支出25,451萬元，年終結(jié)余68,763萬元。
（五）政府債務(wù)限額和余額情況
地方政府一般債務(wù)限額和余額情況：上年末地方政府債務(wù)余額327,121萬元，本年地方政府債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù))388,672萬元，本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入預(yù)算29,735萬元，本年地方政府債務(wù)還本支出預(yù)算30,693萬元，年末地方政府債務(wù)余額326,163萬元。
地方政府專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況：上年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額363,297萬元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額(預(yù)算數(shù)) 329,662萬元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入預(yù)算15,581萬元，本年地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出預(yù)算15,581萬元，年末地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額363,297萬元。
四、2023年重點(diǎn)工作
（一）開源與節(jié)流并重
一是依法依規(guī)組織預(yù)算收入。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)等惠民政策，強(qiáng)化收入形勢分析研判，精準(zhǔn)掌握重點(diǎn)稅種、行業(yè)、企業(yè)稅源情況，及時(shí)研究解決問題和困難，依法依規(guī)組織收入。二是嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算撥款支付。按“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序安排財(cái)政資金，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，為重大政策和決策部署落地提供財(cái)力保障。
（二）嚴(yán)防隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線
牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)政府債務(wù)管控的各項(xiàng)政策要求，堅(jiān)決守住不發(fā)生政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是認(rèn)真管好存量債務(wù)。加強(qiáng)政府債券資金管理，專項(xiàng)債券嚴(yán)格用于有收益的項(xiàng)目，建立項(xiàng)目收益與還本付息平衡機(jī)制。一般債券通過申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券償還本金、安排預(yù)算資金償還利息等方式，多渠道化解政府存量債務(wù)。二是嚴(yán)格管控地方政府隱性債務(wù)。全面排查梳理地方政府隱性債務(wù)，全方位評(píng)估潛在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)定期報(bào)告制度、完善債務(wù)化解方案和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，堅(jiān)決防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式。能通過市場化方式建設(shè)的產(chǎn)業(yè)類等項(xiàng)目，主要通過政府投資基金解決，充分發(fā)揮杠桿作用，撬動(dòng)金融資本和民營資本，著力破解資金短缺瓶頸。四是加快推進(jìn)國有企業(yè)實(shí)體化轉(zhuǎn)型。堅(jiān)持增強(qiáng)活力與強(qiáng)化監(jiān)管相結(jié)合，積極創(chuàng)造條件，大力支持融資平臺(tái)公司實(shí)體化轉(zhuǎn)型、市場化經(jīng)營，大力支持國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，完善國有企業(yè)資產(chǎn)管理及成本控制制度，不斷提高核心競爭力和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。五是加強(qiáng)債務(wù)督促檢查。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，建立政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)跟蹤管理機(jī)制，從嚴(yán)壓實(shí)政府債務(wù)管控責(zé)任，嚴(yán)肅處理違法違規(guī)舉債行為。
（三）持續(xù)加強(qiáng)和改善民生
樹牢以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)持國家標(biāo)準(zhǔn)的“三?！敝С鲈凇叭！敝С鲋械膬?yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款撥付方面優(yōu)先保障“三?！敝С觯袑?shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，努力做到應(yīng)保盡保，兜牢“三?！钡拙€，確保不發(fā)生“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)事件。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會(huì)保障水平，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾享受到更多實(shí)實(shí)在在的獲得感幸福感。
（四）進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理
在一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社?；痤A(yù)算實(shí)行全覆蓋、全方位、全過程的預(yù)算績效管理基礎(chǔ)上，逐步推進(jìn)部門整體績效管理，構(gòu)建事前績效目標(biāo)申報(bào)、事中績效跟蹤監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用閉環(huán)，使績效管理貫穿于財(cái)政資金預(yù)算管理每個(gè)環(huán)節(jié)，涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)管、績效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用全過程。及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理制度化和規(guī)范化。牢固樹立“花錢必見效、無效必問責(zé)”的績效理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金投向鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，使財(cái)政資金提質(zhì)增效。
各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，虛心聽取縣政協(xié)委員意見建議，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為建設(shè)中國式現(xiàn)代化新赫章而不懈奮斗！
