（貴州?。╆P(guān)于安順市安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案報告
安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算草案報告
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來，安順經(jīng)開區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)會議精神,在市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)協(xié)作，擔(dān)當(dāng)作為，緊緊圍繞財稅工作各項目標(biāo),強(qiáng)化工作措施，提質(zhì)增效實(shí)施積極的財政政策，深化預(yù)算制度改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。牢守發(fā)展和生態(tài)兩條底線，集中財力支持三大戰(zhàn)略行動；圍繞“四新”主攻“四化”提高財政資金使用效率；統(tǒng)籌發(fā)展和安全，鞏固拓展脫貧攻堅成果，以組織收入為中心，細(xì)化措施，強(qiáng)化征管，認(rèn)真履責(zé)，不斷夯實(shí)工作基礎(chǔ)，助力各項經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作順利進(jìn)行。
（一）全區(qū)財政收支完成情況
2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收入完成106,025萬元，同比增長21.42％；基金預(yù)算收入完成66,477萬元，同比增長5.46％。一般公共預(yù)算支出完成171,409萬元，同比增長7.95％?；痤A(yù)算支出完成66,716萬元，同比下降16.53％。
1.區(qū)級財政收入主要項目完成情況：
稅收收入43,074 萬元，同比增長4.66%。
專項收入2,020 萬元，同比增長3.38%。
行政性收費(fèi)收入2,923 萬元，同比增長1.39%。
罰沒收入869 萬元，同比下降45.62%。
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入55,928 萬元，同比增長65.85%。
捐贈收入1,201 萬元，同比下降79.66%。
其他收入10 萬元，同比下降90.29%。
基金收入66,477 萬元，同比增長5.46%。
2.區(qū)級財政支出主要項目完成情況：
一般公共服務(wù)支出37,490萬元，完成預(yù)算的327.11%，同比增長261.66%。
公共安全支出3,093萬元，完成預(yù)算的94.04%,同比增長1.31%。
教育支出28,090萬元，完成預(yù)算的136.55%,同比增長0.38%。
科學(xué)技術(shù)支出8600萬元，完成預(yù)算的1211.27%,同比增長64.47%。
文化旅游體育與傳媒支出3,686萬元，完成預(yù)算的996.22%，同比增長567.75%。
社會保障和就業(yè)支出8,492萬元，完成預(yù)算的99.29%,同比增長6.28%。
衛(wèi)生健康支出5,903萬元，完成預(yù)算的126.38%,同比下降8.27%。
節(jié)能環(huán)保支出520萬元，完成預(yù)算的1485.71%,同比增長30.98%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出53,827萬元，完成預(yù)算的495.33%,同比下降13.02%。
農(nóng)林水支出10,493萬元，完成預(yù)算的256.24%,同比下降0.69 %。
交通運(yùn)輸支出467萬元，完成預(yù)算的62.52%,同比下降81.44%。
資源勘探工業(yè)信息等支292萬元，完成預(yù)算的139.05%，同比下降54.3%。
金融支出55萬元，完成預(yù)算的687.5%，同比增長587.5%。
自然資源海洋氣象等支出859萬元，完成預(yù)算的69.89%,同比增長34.01%。
住房保障支出6,511萬元，完成預(yù)算的230.07%,同比下降8.81%。
糧油物資儲備支出90萬元，完成預(yù)算的16.51%,同比下降89.77%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出951萬元，完成預(yù)算的70.24%,同比下降0.31%。
債務(wù)付息支出1,930萬元，完成預(yù)算的64.33%，同比增長4.78%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出28萬元，同比增長300%。
其他支出32萬元，完成預(yù)算的0.32%，同比下降99.44%。
基金支出66,716萬元,完成預(yù)算的72.06%，同比下降16.53％。
（二）全年財政收支平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入106,025萬元，上級財政補(bǔ)助57,373萬元，地方政府一般債券收入1,750萬元，上年結(jié)余473萬元，地方政府一般置換債券轉(zhuǎn)貸收入7,877萬元，調(diào)入資金36,779萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,356萬元，收入合計216,633萬元。一般公共預(yù)算支出171,409萬元，各項上解支出11,641萬元，地方政府置換一般債務(wù)支出7,877 萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,000萬元，支出合計191,927萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24,706萬元，其中2021年專款結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24,641萬元。
政府性基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算收入66,477萬元，上級補(bǔ)助1,267萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸收入25,153萬元，收入合計92,897萬元?；痤A(yù)算支出66,716萬元，上解支出300萬元，地方政府專項置換債券轉(zhuǎn)貸支出25,153萬元，調(diào)至一般公共預(yù)算96萬元。支出合計92,265萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出632萬元。
社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況：2021年社會保險基金收入4,244萬元,完成預(yù)算的88.9%；社會保險基金預(yù)算支出完成4,999萬元,完成預(yù)算的100.6%，年末滾存結(jié)余469萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2021年開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成6,621萬元，上年結(jié)余102萬元，收入合計6,723萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6,040萬元，調(diào)至一般公共預(yù)算683萬元。支出合計6,723萬元。收支平衡。
地方政府債務(wù)限額情況：2021年，我區(qū)政府債務(wù)限額規(guī)模預(yù)計為30.43億元。由以下幾部分構(gòu)成：2020年政府債務(wù)限額為 27.3億元；2021年新增一般債務(wù)限額0.18億元；2021年建制縣限額2.95億元。
地方政府債務(wù)余額情況：截至2021年12月末，我區(qū)政府債務(wù)余額為30億元。我區(qū)2021年政府債務(wù)余額未超過政府債務(wù)限額。
二、2021年的主要工作
（一）增收節(jié)支，財政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)
面對疫情、經(jīng)濟(jì)下行、財源有限等前所未有的困境，安順經(jīng)開區(qū)采取多種措施穩(wěn)定稅源，挖掘潛力，始終堅持應(yīng)收盡收，顆粒歸倉，努力做大財政收入“蛋糕”。同時嚴(yán)格把好財政支出“口子”，落實(shí)中央八項規(guī)定及過“緊日子”要求，對各單位年初預(yù)算行政性運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓減15%，共壓減75萬元，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，對“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行只減不增管理。嚴(yán)格預(yù)算剛性，除重大事項外，嚴(yán)禁追加預(yù)算。
（二）持續(xù)聚焦，著力保障和改善民生
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、促發(fā)展”為基點(diǎn)，推進(jìn)教育、社會保障及醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。一是推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展。全年投入教育資金28,090萬元，用于支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展、改善學(xué)?；巨k學(xué)條件等，全年資助各級各類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生共21194人次。二是完善衛(wèi)生健康保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年580元，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助資金207.64萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年79元。三是織牢社會保障網(wǎng)。及時撥付城鄉(xiāng)最低生活保障資金，累計發(fā)放2369人，做好殘疾人福利保障，惠及1078人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼資金，惠及高齡老人3222人。四是落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。認(rèn)真抓好各項惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，嚴(yán)格按照省的要求，通過財政惠農(nóng)惠民“一卡通”統(tǒng)發(fā)監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼，要求納入財政集中統(tǒng)發(fā)的37項，安順經(jīng)開區(qū)涉及項目32項且已全部實(shí)現(xiàn)財政集中統(tǒng)發(fā)，并將10項非集中統(tǒng)發(fā)一并納入集中統(tǒng)發(fā)管理，共發(fā)放補(bǔ)貼資金4,359.71萬元。
（三）堅持底線思維，順利打贏“守橙”保衛(wèi)戰(zhàn)
嚴(yán)格實(shí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。堅持“量力而行、風(fēng)險可控”原則，處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險的關(guān)系。一方面做好政府債券利息撥付。將政府債券利息足額納入預(yù)算，安排預(yù)算資金1.2億元用于償還債券利息。另一方面落實(shí)化債計劃，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險。2021年度下達(dá)我區(qū)化解目標(biāo)任務(wù)0.82億元，已化解0.91億元，完成率110.98%，如期完成全年預(yù)計目標(biāo)，完成“守橙”任務(wù)。
總的來看,2021年財政運(yùn)行總體平穩(wěn),各項財稅政策有效落實(shí),財稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財政管理水平進(jìn)一步提升,預(yù)算管理透明度顯著提高,預(yù)算約束明顯加強(qiáng)?但是,我們清醒地認(rèn)識到,財政運(yùn)行還面臨一些困難和問題。主要是:經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，稅源增長點(diǎn)不多，長期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加??；基層財政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，財政資金績效管理亟待加強(qiáng)、財政改革推進(jìn)力度仍需加大等等。對于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2022年全區(qū)財政預(yù)算草案
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會議精神，認(rèn)真落實(shí)黨工委、管委會決策部署和目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，圍繞“四新”主攻“四化”，繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策。落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。加快建立現(xiàn)代財政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。聚焦財稅政策落實(shí)，做好風(fēng)險防范化解工作。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（二）2022年預(yù)算編制原則
2022年安順經(jīng)開區(qū)預(yù)算遵循“政策銜接，強(qiáng)化約束；合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；充分論證，講求績效；“三?！眱?yōu)先，保障重點(diǎn)；量力而行，確保平衡；規(guī)范編制，提高水平；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排”的原則編制。
（三）2022年財政預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
統(tǒng)籌考慮國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控總體要求，以及我區(qū)2022年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期增長等情況,2022年一般公共財政預(yù)算收入安排106,100萬元，其中：稅收收入62,900萬元，非稅收入43,200萬元。上級補(bǔ)助及各項結(jié)算補(bǔ)助收入11,737萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入8,478萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24,706萬元，調(diào)入政府性基金200萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,780萬元，收入合計157,001萬元。一般公共預(yù)算支出安排136,062萬元，較2021年預(yù)算增長59.04%，其中：基本支出38,999萬元，項目支出87,983萬元，預(yù)留經(jīng)費(fèi)8,000萬元，預(yù)備費(fèi)1,080萬元；預(yù)計上解支出12,461萬元，地方政府一般債券還本支出8,478萬元，支出總計15,7001萬元。收支平衡。一般公共財政預(yù)算在執(zhí)行中，將根據(jù)中央、省的要求和執(zhí)行情況作相應(yīng)調(diào)整。
支出主要項目預(yù)算安排情況：
一般公共服務(wù)支出18,285萬元，同比增長59.54%。
國防支出20萬元，同比增長300%。
公共安全支出3,510萬元，同比增長6.72%。
教育支出22,251萬元，同比增長8.17%。
科學(xué)技術(shù)支出1,072萬元，同比增長50.99%。
文化旅游體育與傳媒支出773萬元，同比增長108.32%。
社會保障和就業(yè)支出10,589萬元，同比增長23.8%。
衛(wèi)生健康支出6,233萬元，同比增長33.09%。
節(jié)能環(huán)保支出985萬元，同比增長2714.29%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出144,465萬元，同比增長60.7%。
農(nóng)林水支出10,802萬元，同比增長163.79%。
交通運(yùn)輸支出778萬元，同比增長4.15%。
資源勘探工業(yè)信息等支出21,511萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,040萬元。
金融支出13萬元，同比增長62.5%。
自然資源海洋氣象等支出706萬元，同比下降42.55%。
住房保障支出7,539萬元，同比增長166.4%。
糧油物資儲備支出171萬元，同比下降68.62%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,221萬元，同比下降9.82%。
預(yù)備費(fèi)1,080萬元。
債務(wù)付息支出3,000萬元，同比持平。
其他支出10,020萬元，同比增長0.2%，其中預(yù)留經(jīng)費(fèi)8,000萬元，上級專項結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2,020萬元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金收入安排75,000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)632萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34,566萬元，收入合計110,198萬元。政府性基金預(yù)算支出安排75,132萬元，調(diào)至一般公共預(yù)算200萬元，上解支出300萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出34,566萬元。支出合計110,198萬元，收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排300萬元，安排支出300萬元，收支平衡。
4.2022年社會保險基金預(yù)算情況
社會保險基金預(yù)算收入5,231萬元，增長9.53%。社會保險基金預(yù)算支出5,261萬元，增長5.91%。當(dāng)年收支結(jié)余-30萬元，年末滾存結(jié)余490萬元。
四、2022年財政工作主要任務(wù)
（一）強(qiáng)化收入征管，持續(xù)培植穩(wěn)定稅源
2022年，將緊緊圍繞財政目標(biāo)任務(wù)，依法依規(guī)組織征收各項稅費(fèi)收入，做到應(yīng)收盡收；加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立財政、稅務(wù)、國土等收入組織部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析研判財政收入形勢，及時共享組織收入信息，不斷提高收入征管水平。財政政策全面提質(zhì)增效，推動創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，依托011科創(chuàng)谷等數(shù)字經(jīng)濟(jì)，培植財源增長點(diǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財政收入增長后勁，努力實(shí)現(xiàn)財稅收入預(yù)期目標(biāo)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“三保”保障能力
牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，堅持“以收定支”原則，量入為出，運(yùn)用零基預(yù)算理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)核定預(yù)算，統(tǒng)籌安排各項財政支出，堅持把“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，重點(diǎn)保障民生工程支出。一是全力做好新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，做好資金安排和統(tǒng)籌調(diào)度，將疫情防控資金撥付放在優(yōu)先保障位置，確保撥付及時準(zhǔn)確到位。二是繼續(xù)兜牢兜實(shí)基本民生底線，保持民生投入的穩(wěn)定增長。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金等各類資金，加大對重點(diǎn)群體就業(yè)的幫扶，推動穩(wěn)住就業(yè)基本盤，讓“勞有所得”更有保障。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。加大教育財政投入，進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持加強(qiáng)醫(yī)療保障。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補(bǔ)助政策，鞏固完善基本醫(yī)保住院費(fèi)用異地就醫(yī)結(jié)算機(jī)制。提高社會保障水平。落實(shí)好城鄉(xiāng)居民大病保險、基本養(yǎng)老保險、社會救助、撫恤優(yōu)待等社會保障工作，切實(shí)兜住民生底線。三是進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。把推進(jìn)補(bǔ)貼資金“一卡通”管理作為保障和改善民生的重要舉措，扎實(shí)推進(jìn)各項工作，確保補(bǔ)貼資金發(fā)放及時精準(zhǔn)，補(bǔ)貼政策落地見效。四是圍繞脫貧攻堅成果拓展，做好鄉(xiāng)村振興工作。按照“四個不摘”要求，保持財政支持政策和資金規(guī)模總體穩(wěn)定，把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政保障和預(yù)算安排的優(yōu)先領(lǐng)域，確保在鞏固脫貧成果、實(shí)施振興轉(zhuǎn)型發(fā)展期資金投入力度不斷增強(qiáng)、總量持續(xù)增加，為做好銜接工作提供保障。
（三）強(qiáng)化債務(wù)管控，抓好債務(wù)風(fēng)險防范
一是嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度，切實(shí)履行本區(qū)債務(wù)管理主體責(zé)任。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警，完善債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制案。三是建立常態(tài)化的債務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加大查處違法違規(guī)舉債融資行為和問責(zé)力度。四是深入推進(jìn)融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格依法理清政府債務(wù)和融資平臺公司等企業(yè)債務(wù)邊界，嚴(yán)防企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)化為政府債務(wù)。
