（貴州?。╆P(guān)于安順市安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案
安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來，安順經(jīng)開區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)會(huì)議精神,在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下團(tuán)結(jié)協(xié)作，擔(dān)當(dāng)作為，緊緊圍繞財(cái)稅工作各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，實(shí)施積極的財(cái)政政策，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，深化預(yù)算制度改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。牢守發(fā)展和生態(tài)兩條底線，集中財(cái)力支持三大戰(zhàn)略行動(dòng)，圍繞“四新”主攻“四化”提高財(cái)政資金使用效率。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，以組織收入為中心，細(xì)化措施，強(qiáng)化征管，認(rèn)真履責(zé)，不斷夯實(shí)財(cái)稅工作基礎(chǔ)，助力各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作順利進(jìn)行。
（一）全區(qū)財(cái)政收支完成情況
2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入自然口徑預(yù)計(jì)完成105595萬元，同比持平，同口徑預(yù)計(jì)完成112147萬元，同比增長4.21%；政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成86508萬元，同比增長29.82％。國有資本經(jīng)營收入完成336萬元，同比下降1872.12%（2021年有一次性收入6300萬元）。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成194300萬元，同比增長13.35%?；痤A(yù)算支出預(yù)計(jì)完成66992萬元，同比增長0.41％。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成336萬元，同比下降94.43%。
1.區(qū)級(jí)財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況：
稅收收入自然口徑完成31039萬元，同比下降27.94%；同口徑收入37591萬元，同比下降16.56%。非稅收入完成74556萬元，同比增長18.43%，其中：
專項(xiàng)收入1917萬元，同比下降5.1%。
行政性收費(fèi)收入1239萬元，同比下降57.61%。
罰沒收入544萬元，同比下降37.4%。
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入68469萬元，同比增長22.42%。
捐贈(zèng)收入2344萬元，同比增長59.17%。
政府住房基金收入43萬元，同比增長43萬元。
2.區(qū)級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目完成情況：
一般公共服務(wù)支出16347萬元，同比下降56.4%。
國防支出7萬元，同比增加7萬元。
公共安全支出2800萬元，同比下降9.47 %。
教育支出28090萬元，同比持平。
科學(xué)技術(shù)支出8600萬元，同比持平。
文化旅游體育與傳媒支出1974萬元，同比下降46.44%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出10455萬元，同比增長23.12%。
衛(wèi)生健康支出6745萬元，同比增長14.26%。
節(jié)能環(huán)保支出549萬元，同比增長5.57%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出86656萬元，同比增長60.99%。
農(nóng)林水支出11086萬元，同比增長5.65%。
交通運(yùn)輸支出400萬元，同比下降14.34%。
資源勘探工業(yè)信息等支出1758萬元，同比增長502.03%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬元，同比增加10萬元。
金融支出3萬元，同比下降94.36%。
自然資源海洋氣象等支出1634萬元，同比增長90.2%。
住房保障支出11806萬元，同比增長81.32%。
糧油物資儲(chǔ)備支出106萬元，同比增18.1%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出904萬元，同比下降4.92%。
債務(wù)付息支出2389萬元，同比增長23.77%。
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元，同比下降98.13%。
其他支出1980萬元，同比增長6780.5%。
政府性基金支出67200萬元，同比增長0.42%。
國有資本經(jīng)營支出336萬元，同比下降94.43%。
（二）全年財(cái)政收支平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡預(yù)計(jì)情況：一般公共預(yù)算收入105595萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助48034萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23648萬元，調(diào)入資金32415萬元，財(cái)力合計(jì)209692萬元。一般公共預(yù)算支出194300萬元，各項(xiàng)上解支出15392萬元，支出合計(jì)209692萬元。收支相抵保持平衡。
政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：基金預(yù)算收入86508萬元，上級(jí)補(bǔ)助3110萬元，地方政府專項(xiàng)置換債券收入2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)804萬元，財(cái)力合計(jì)92422萬元。基金預(yù)算支出67200萬元，上解支出7148萬元，地方政府專項(xiàng)置換債券轉(zhuǎn)貸支出2000萬元。調(diào)至一般公共預(yù)算資金13810萬元，支出合計(jì)90158萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2264萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年?？钪С?264萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況：2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入5410萬元,完成預(yù)算的103.42%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成5125萬元,完成預(yù)算的97%，年末滾存結(jié)余754.57萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：2022年開發(fā)區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成336萬元，上級(jí)補(bǔ)助591萬元，財(cái)力合計(jì)927萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)計(jì)支出336萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出591萬元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出591萬元。
地方政府債務(wù)情況：2022年，我區(qū)政府債務(wù)余額低于政府債務(wù)限額，債務(wù)化債率100%。
二、2022年的主要工作
（一）增收節(jié)支，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)
面對(duì)疫情、經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)源有限等前所未有的困境，安順經(jīng)開區(qū)采取多種措施穩(wěn)定稅源，挖掘潛力，始終堅(jiān)持應(yīng)收盡收，顆粒歸倉，兼顧財(cái)源建設(shè)，努力做大財(cái)政“蛋糕”。同時(shí)把好財(cái)政支出“口子”，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及過“緊日子”要求，對(duì)各單位年初預(yù)算行政性運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓減15%，共壓減53萬元，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行只減不增管理，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格預(yù)算剛性，除重大事項(xiàng)外，嚴(yán)禁追加預(yù)算。
（二）持續(xù)聚焦，著力保障和改善民生
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、促發(fā)展”為基點(diǎn)，推進(jìn)教育、社會(huì)保障及醫(yī)療衛(wèi)生等民生事業(yè)發(fā)展。一是推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育均衡發(fā)展。全年投入教育資金28090萬元，用于支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育發(fā)展、改善學(xué)?；巨k學(xué)條件等，全年資助各級(jí)各類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生共10801人次。二是完善衛(wèi)生健康保障體系。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年610元，撥付城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助資金227萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年84元。三是織牢社會(huì)保障網(wǎng)。及時(shí)撥付城鄉(xiāng)最低生活保障資金，累計(jì)發(fā)放1823人，做好殘疾人福利保障，惠及1024人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼資金，惠及高齡老人3341人。四是落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。認(rèn)真抓好各項(xiàng)惠農(nóng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放工作，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理，嚴(yán)格按照省的要求，通過財(cái)政惠農(nóng)惠民“一卡通”統(tǒng)發(fā)監(jiān)管系統(tǒng)發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼，要求納入財(cái)政集中統(tǒng)發(fā)的47項(xiàng)，安順經(jīng)開區(qū)涉及項(xiàng)目41項(xiàng)且已全部實(shí)現(xiàn)財(cái)政集中統(tǒng)發(fā)，并將5項(xiàng)縣級(jí)補(bǔ)貼項(xiàng)目納入集中統(tǒng)發(fā)管理，截止2022年12月21日集中發(fā)放補(bǔ)貼資金4845萬元。
總的來看：2022年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn),各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí),財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財(cái)政管理水平進(jìn)一步提升,預(yù)算管理透明度顯著提高,預(yù)算約束明顯加強(qiáng)。但是,我們清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題。主要是:經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，稅源增長點(diǎn)不多，長期積累的稅收結(jié)構(gòu)性矛盾亟待化解；財(cái)政剛性支出增長較快，收支平衡壓力加??；基層財(cái)政管理存在薄弱環(huán)節(jié)，財(cái)政資金績效管理亟待加強(qiáng)、財(cái)政改革推進(jìn)力度仍需加大等等。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
三、2023年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市、區(qū)有關(guān)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)黨工委、管委會(huì)決策部署和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，圍繞“四新”主攻“四化”，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。落實(shí)過“緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。聚焦財(cái)稅政策落實(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，實(shí)現(xiàn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（二）2023年預(yù)算編制原則
2023年安順經(jīng)開區(qū)預(yù)算遵循“政策銜接，強(qiáng)化約束；合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；充分論證，講求績效；“三?！眱?yōu)先，保障重點(diǎn)；量力而行，確保平衡；規(guī)范編制，提高水平；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排”的原則編制。
（三）2023年財(cái)政預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算
統(tǒng)籌考慮國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控總體要求，結(jié)合我區(qū)2023年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期增長情況，2023年一般公共財(cái)政預(yù)算收入安排111930萬元，同比增長6%左右，其中：稅收收入52915萬元，非稅收入59015萬元；上級(jí)補(bǔ)助及各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入9239萬元；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入10929萬元；調(diào)入資金11089萬元，其中：調(diào)入政府性基金11089萬元，財(cái)力合計(jì)143187萬元。一般公共預(yù)算支出安排114521萬元，較2022年預(yù)算下降17.5%，其中：基本支出47849萬元，項(xiàng)目支出57172萬元，年初預(yù)留經(jīng)費(fèi)8000萬元，預(yù)備費(fèi)1500萬元；預(yù)計(jì)上解支出17737萬元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸還本支出10929萬元，支出總計(jì)143187萬元。收支平衡。一般公共財(cái)政預(yù)算在執(zhí)行中，將根據(jù)中央、省的要求和執(zhí)行情況作相應(yīng)調(diào)整。
支出主要項(xiàng)目預(yù)算安排情況：
一般公共服務(wù)支出10530萬元，同比下降42.38%。
國防支出11萬元，同比下降45%。
公共安全支出3648萬元，同比增長3.93%。
教育支出23347萬元，同比增長4.93%。
科學(xué)技術(shù)支出1076萬元，同比增長0.28%。
文化旅游體育與傳媒支出774萬元，同比持平。
社會(huì)保障和就業(yè)支出8889萬元，同比下降16.05%。
衛(wèi)生健康支出5808萬元，同比下降6.83%。
節(jié)能環(huán)保支出986萬元，同比持平。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出29774萬元，同比增長105.86%。
農(nóng)林水支出10803萬元，同比持平。
交通運(yùn)輸支出555萬元，同比下降28.66%。
資源勘探工業(yè)信息等支出211萬元，同比下降99.02%。
金融支出13萬元，同比持平。
自然資源海洋氣象等支出718萬元，同比增長1.7%。
住房保障支出3043萬元，同比下降59.64%。
糧油物資儲(chǔ)備支出180萬元，同比增長5.26%。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1139萬元，同比下降6.72%。
預(yù)備費(fèi)1500萬元，同比增長38.89%。
其他支出8520萬元，同比下降14.97%，其中年初預(yù)留經(jīng)費(fèi)8520萬元。
債務(wù)付息支出3000萬元，同比持平。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入安排86300萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2264萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15187，財(cái)力合計(jì)103751萬元；政府性基金支出70327萬元，調(diào)至一般公共預(yù)算11089萬元，上解支出7148萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出15187萬元，支出合計(jì)103751萬元。收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排319萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)591萬元，財(cái)力合計(jì)910萬元；安排支出910萬元，收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入5605.82萬元，增長7.17%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出5450.23萬元，增長3.6%。當(dāng)年收支結(jié)余155.59萬元，年末滾存結(jié)余910.16萬元。
（四）相關(guān)說明
以上數(shù)據(jù)均為預(yù)計(jì)數(shù)，后期不可預(yù)見收支將根據(jù)實(shí)際數(shù)進(jìn)行調(diào)整，與2022年決算一起呈請(qǐng)市人大常委會(huì)審議。
四、2023年財(cái)政工作主要任務(wù)
（一）強(qiáng)化收入征管，持續(xù)培植穩(wěn)定稅源
2023年，將緊緊圍繞財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，依法依規(guī)組織征收各項(xiàng)稅費(fèi)收入，做到應(yīng)收盡收；加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立財(cái)政、稅務(wù)、國土等收入組織部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析研判財(cái)政收入形勢，及時(shí)共享組織收入信息，不斷提高收入征管水平。財(cái)政政策全面提質(zhì)增效，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，依托011科創(chuàng)谷等數(shù)字經(jīng)濟(jì)，培植財(cái)源增長點(diǎn)，進(jìn)一步夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，增強(qiáng)財(cái)政收入增長后勁，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入預(yù)期目標(biāo)。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)“三?！北Ｕ夏芰?span style="display:none">（貴州省）關(guān)于安順市安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案
牢固樹立過“緊日子”思想，壓減一般性支出，堅(jiān)持“以收定支”原則，量入為出，運(yùn)用零基預(yù)算理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)核定預(yù)算，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政支出，堅(jiān)持把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，重點(diǎn)保障民生工程支出。一是全力做好新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障。統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控，做好資金安排和統(tǒng)籌調(diào)度，將疫情防控資金撥付放在優(yōu)先保障位置，確保撥付及時(shí)準(zhǔn)確到位。二是繼續(xù)兜牢兜實(shí)基本民生底線，保持民生投入的穩(wěn)定增長。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌用好就業(yè)補(bǔ)助資金等各類資金，加大對(duì)重點(diǎn)群體就業(yè)的幫扶，推動(dòng)穩(wěn)住就業(yè)基本盤，讓“勞有所得”更有保障。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。加大教育財(cái)政投入，進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障，支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持加強(qiáng)醫(yī)療保障。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助政策，鞏固完善基本醫(yī)保住院費(fèi)用異地就醫(yī)結(jié)算機(jī)制。提高社會(huì)保障水平。落實(shí)好城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、撫恤優(yōu)待等社會(huì)保障工作，切實(shí)兜住民生底線。三是進(jìn)一步加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。把推進(jìn)補(bǔ)貼資金“一卡通”管理作為保障和改善民生的重要舉措，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保補(bǔ)貼資金發(fā)放及時(shí)精準(zhǔn)，補(bǔ)貼政策落地見效。四是圍繞脫貧攻堅(jiān)成果拓展，做好鄉(xiāng)村振興工作。按照“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政保障和預(yù)算安排的優(yōu)先領(lǐng)域，確保在鞏固脫貧成果、實(shí)施振興轉(zhuǎn)型發(fā)展期資金投入力度不斷增強(qiáng)、總量持續(xù)增加，為做好銜接工作提供保障。
（三）強(qiáng)化債務(wù)管控，抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
一是嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度，切實(shí)履行本區(qū)債務(wù)管理主體責(zé)任。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急處置機(jī)制案。三是建立常態(tài)化的債務(wù)監(jiān)督機(jī)制，加大查處違法違規(guī)舉債融資行為和問責(zé)力度。四是深入推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場化轉(zhuǎn)型，嚴(yán)格依法理清政府債務(wù)和融資平臺(tái)公司等企業(yè)債務(wù)邊界，嚴(yán)防企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)化為政府債務(wù)。
