（貴州?。╆P于安順市2022年全市和市級財政預算執(zhí)行情況及2023年全市和市級財政預算草案報告
安順市2022年全市和市級財政預算執(zhí)行情況及2023年全市和市級財政預算草案報告
（2023年1月6日在市五屆人大四次會議上）
市財政局
????受市人民政府委托，現(xiàn)將2022年全市和市級財政預算執(zhí)行情況及2022年全市和市級財政預算草案報告提請市五屆人民代表大會第四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全市和市級財政預算執(zhí)行情況
2022年，全市財政部門緊緊圍繞政府工作報告明確的工作任務，主動履職，搶抓新國發(fā)2號機遇，貫徹落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策等國家、省重大政策措施和戰(zhàn)略，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，牢牢守住發(fā)展和生態(tài)兩條底線，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接，圍繞“四新”主攻“四化”，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，堅持盡力而為、量力而行，全面落實組合式減稅降費政策，以組織收入為中心，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，強化預算執(zhí)行管理，持續(xù)深化預算制度改革、兜牢“三?！钡拙€，財政預算執(zhí)行基本平穩(wěn)，實現(xiàn)財政收支平衡。
（一）全市財政預算執(zhí)行情況
2022年全市一般公共預算收入完成575,567萬元，下降5.86％，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長2.03％；基金預算收入完成721,444萬元，增長16.29%。全市一般公共預算支出完成2,726,884萬元，增長1.62％；基金預算支出完成955,508萬元，下降3.23%。
全市（不含貴安新區(qū)）一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入541,380萬元，上級財政補助收入1,943,707萬元，新增一般債券收入40,049萬元，再融資一般債轉貸收入417,031萬元，上年結轉收入199,102萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金60,567萬元，調入資金188,759萬元，財力總計3,390,595萬元。一般公共預算支出2,606,884?萬元，再融資一般債轉貸支出417,031萬元，上解支出40,345萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金60,080萬元，調出資金0萬元，結轉下年266,255萬元，支出總計3,390,595萬元，收支平衡。
全市（不含貴安新區(qū)）基金預算平衡情況：2022年基金收入521,444萬元，上級補助收入23,942萬元，上年基金結轉收入61,121萬元，調入資金30,828萬元，置換專項債券收入192,769萬元，抗疫特別國債9,281萬元，新增地方政府專項債券收入196,839萬元，基金收入總計1,036,224萬元。基金支出755,508萬元，置換專項債券支出192,769萬元，調出資金24,238?萬元，上解基金800萬元，結轉下年62,909萬元，支出總計1,036,224萬元。收支平衡。
（二）市級財政預算執(zhí)行情況
2022年市級一般公共預算收入完成100,131萬元，下降7.6％，剔除增值稅留抵退稅因素后同口徑增長2.11%；基金預算收入完成7,273萬元，下降83.94 %。市級一般公共預算支出完成581,369萬元，增長8.61%；基金預算支出完成70,845萬元，下降26.21%。
市級預算收入主要項目預計完成情況：
地方稅收收入36,967萬元，下降31.95?%。
國有資本經(jīng)營收入及國有資源(資產(chǎn))有償使用收入7,276萬元，下降27.99%。
罰沒收入9,430萬元，下降41.88%。
行政性收費收入10,734萬元，下降35.54%。
政府住房基金收入30,197萬元，增長482.17?%。
專項收入4,076萬元，下降9.74?%。
其他收入1,451萬元，增長6.38?%。
基金收入7,273萬元，下降83.94 %。
市級預算支出主要項目預計完成情況：
一般公共服務支出40,929萬元，完成預算的100 %，下降3.54%。
國防及公共安全支出64,607萬元，完成預算的97 %，下降 6.64%。
教育支出62,157?萬元，完成預算的91.39%，增長11.59%。
科學技術支出6,431萬元，完成預算的93.05%，增長1.47%。
文化旅游體育與傳媒支出10,042萬元，完成預算的99.59%，增長0.46%。
社會保障和就業(yè)支出77,729萬元，完成預算的87.02%，增長5.98%。
衛(wèi)生健康支出169,837萬元，完成預算的100%，增長8.74?%。
節(jié)能環(huán)保支出38,909萬元，完成預算的100%，增長80.14?%。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,395萬元，完成預算的100%，增長295.12%。
農(nóng)林水支出14,922萬元，完成預算的66.11%，增長14.62 %。
交通運輸支出7,763萬元，完成預算的100%，下降19.3?%。
資源勘探工業(yè)信息等支出8,703萬元，完成預算的40.24%，下降38.74?%。
商業(yè)服務業(yè)等支出1,943萬元，完成預算的100%，增長66.07%。
自然資源海洋氣象等支出2,549萬元，完成預算的95.04%，增長2%。
住房保障支出14,137萬元，完成預算的88.59%，增長0.38%。
糧油物資儲備支出3,921萬元，完成預算的98.89%，增長95.37%。
債務還本付息及發(fā)行費用支出33,762萬元，完成預算的100 %，增長0.85%。
災害防治及應急管理支出10,360萬元，完成預算的100%，增長84.18%。
其他支出43萬元，完成預算的0.3 %，下降96.9%，主要是年初預算調整至相關科目列支。
基金預算支出70,845萬元，完成預算的100%，下降26.21%。
市級一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入100,131萬元，上級財政補助收入590,909萬元，新增一般債券收入20,000萬元，置換債券收入94,376萬元，上年結轉收入53,898萬元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金 38,556萬元，調入資金34,446萬元，財力總計932,316萬元。一般公共預算支出581,369萬元，置換債券支出94,376萬元，補助縣（區(qū)）147,424萬元，上解支出4,554萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金8,471萬元，結轉下年96,122萬元，支出總計932,316萬元，收支平衡。???
市級基金預算平衡情況：基金收入7,273萬元，上級補助收入6,242萬元，上年基金結轉收入45,610萬元，調入資金13,567萬元，西秀區(qū)、安順經(jīng)開區(qū)上解城市建設發(fā)展基金1,500萬元，置換專項債券收入79,683萬元，抗疫特別國債2,531萬元，新增地方政府專項債券收入34,000萬元，基金收入總計190,406萬元?；鹬С鐾瓿?0,845萬元，置換專項債券支出79,683萬元，補助縣（區(qū)）5,678萬元，調出資金3,848萬元，上解支出0萬元，結轉下年30,352萬元，支出總計190,406萬元，收支平衡。
市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況：2022年市級國有資本經(jīng)營預算收入完成826萬元，完成預算的75%，上年結轉收入1,907萬元，上級補助收入660萬元，國有資本經(jīng)營預算收入總計 3,393萬元；國有資本經(jīng)營預算收入統(tǒng)籌248萬元調入一般公共預算，補助縣（區(qū)）支出1,463萬元，市級國有資本經(jīng)營預算支出完成1459萬元，完成預算的 45%，結轉下年支出223萬元，國有資本經(jīng)營預算支出總計3,393萬元。
市級社會保險基金預算執(zhí)行情況：2022年市級社會保險基金收入434,620萬元,完成預算的100%；市級社會保險基金預算支出完成371,095萬元,完成預算的103%，年末滾存結余594,749萬元。
地方政府債務限額情況：2022年，省財政廳下達我市政府債務限額規(guī)模為6,429,839萬元，其中：市級1,495,169萬元，縣（區(qū)）級4,934,670萬元。
地方政府債務余額情況：截至2022年12月末，我市政府債務余額為6,301,980萬元，其中：市級1,480,855萬元，縣（區(qū)）級4,821,125萬元。我市2022年政府債務余額未超過政府債務限額。
地方政府債券情況：我市地方政府債券5,698,019萬元，其中市級1,480,855萬元，縣（區(qū)）級4,217,164萬元。
二、2022年的主要工作
（一）嚴格落實預算法，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅決防范財政領域重大風險
一是堅持預算法定。強化法律意識，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴禁無預算、超預算撥款，嚴禁違規(guī)新增暫付款，嚴禁挪用兩直達資金等專項資金，強化預算約束。二是強化支出管理。及時批復部門預算，強化“三公”經(jīng)費預算及執(zhí)行管理。堅決落實過“緊日子”要求，制定約束管控實施方案，嚴把支出關，努力降低行政運行成本，推動構建節(jié)約型機關。三是聚焦風險，建立健全應急處置制度。制定、完善債務金融、突發(fā)疫情等應急處置方案，細化應急處置措施，提高應急處置能力。堅持常態(tài)化運行監(jiān)測風險防控，重點突出債務風險、民生保障、發(fā)展和生態(tài)、安全生產(chǎn)、輿論防控，堅決防止發(fā)生影響社會穩(wěn)定的重大風險事件。著力庫款管理和調度，堅持“三?！敝С鰞?yōu)先，兜牢兜實“三保”風險底線。四是堅決遏制新增政府隱性債務。綜合運用應急周轉金、到期債務展期重組等措施，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性債務風險底線。五是以問題為導向，嚴肅財經(jīng)紀律。多部門協(xié)調協(xié)同，全力推動嚴肅財經(jīng)秩序專項整治查出問題和審計指出問題整改，對標對表，夯實管理基礎，切實做到“治已病、防未病”。
（二）加大減負紓困力度，激發(fā)市場主體活力
一是齊抓共管落實大規(guī)模增值稅留抵退稅。建立聯(lián)席會議機制，保障應退稅金及時足額退付，實現(xiàn)留抵退稅政策落實落細。全市全年增值稅留抵退稅23.15億元。二是延續(xù)實施其他減稅降費政策。對小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅；擴大“六稅兩費”減免適用范圍；對受疫情影響較大的公共交通運輸服務及為居民提供必需生活物資快遞收派服務免征增值稅；加大研發(fā)費用加計扣除、嬰幼兒照護個稅專項附加扣除、階段性降低失業(yè)保險率等支持促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅費優(yōu)惠政策，緩減免稅費7.11億元，政策紅利惠及市場主體。三是統(tǒng)籌資金保持適當支出強度，助力市場主體發(fā)展。整合市級各類專項資金3,577萬元支持批零住餐企業(yè)（大個體）、大數(shù)據(jù)及平臺經(jīng)濟、高新技術企業(yè)認定、軍民融合高新技術航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地等建設。四是融資支持持續(xù)增強。持續(xù)發(fā)揮中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)融資風險補償支持基金增信作用，引導融資擔保機構降低擔保費率，累計放貸12.53億元，推動解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題。五是政府采購精準發(fā)力，有效減輕中小企業(yè)資金壓力。政府采購除免除中小企業(yè)投標保證金、降低履約保證金等一系列措施減少企業(yè)投標成本外，還調整小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度，清理退還違規(guī)收取質量保證金等措施，共免除投標保證金4,395萬元，中小微企業(yè)合同中標金額46,936萬元。
（三）多措并舉推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是全力推動“四化”領域建設。整合資源安排部門和統(tǒng)籌資金55,353萬元，深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)戰(zhàn)略行動，助推“四化”領域項目建設。二是創(chuàng)新投入財政涉農(nóng)資金，助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！栋岔樖袆?chuàng)新財政涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)資金投入推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展實施方案（試行）》，以項目為載體，推動國有資本與民營企業(yè)優(yōu)勢互補、合作共贏，18個SPV農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目已投入財政涉農(nóng)資金2.31億元，撬動社會、金融資本3.1億元助力發(fā)展地方特色產(chǎn)業(yè)、助農(nóng)增收。三是持續(xù)整合財政涉農(nóng)資金。六個脫貧縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金92,956萬元，安排項目396個，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目176個，資金64,461萬元，占比69.35%，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是生態(tài)環(huán)境保護、綠色轉型取得新進展。爭取國家重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金63,164萬元，紅楓湖流域生態(tài)補償資金1,830萬元，重點支持退耕還林還草、公益林保護、天保工程建設和濕地保護。成功入選海綿城市建設示范市，將獲中央及省補助13億元，其中2022年3.7億元。五是推進文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排4,626萬元支持城鄉(xiāng)公共文化服務體系、全民運動、賽事開展等，創(chuàng)建國家全域旅游城市；爭取專項債券19,916萬元資金用于安順古城歷史文化街區(qū)保護與提升修繕、黃果樹游客集散中心建設、紫云格凸河景區(qū)配套改造。六是緊密結合新型城鎮(zhèn)化發(fā)展趨勢，發(fā)揮財政資金引導作用。安排項目前期經(jīng)費、小城鎮(zhèn)建設資金5,700萬元支持新型城鎮(zhèn)化建設，打造山地特色新型城鎮(zhèn)化示范區(qū)，吸引農(nóng)業(yè)轉移人口市民化，獲得獎補資金10,622萬元。七是搶抓政策機遇，保障重點項目建設。搶抓新國發(fā)2號等政策機遇，圍繞“四化”等領域謀劃項目，爭取到工業(yè)和信息化、預算內投資等專項資金，抗疫特別國債、一般債券、新增專項債券，“四化”基金及生態(tài)環(huán)保、新動能基金438,935萬元，帶動“四化”領域投資。
（四）基本民生保障有力有效
一是完善社會保障體系建設。3.9萬人享受城市低保，全市月平均保障標準達到683元；農(nóng)村低保人口達到9.3萬人，全市年平均保障標準達到5,298元，社會保障體系更加完善。二是支持健康安順建設。城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險財政補助提高到每人每年610元。城鄉(xiāng)居民基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費提高到每人每年84元。支持新冠肺炎定點救治醫(yī)院、方艙醫(yī)院建設，疫情防控物資儲備等疫情防控投入27,624萬元，筑牢疫情防線。三是落實教育投入。統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。國家義務教育教師工資待遇政策落實到位。教育精準扶貧落到實處，學前教育、城鄉(xiāng)義務教育發(fā)展資金改善辦學條件。落實家庭經(jīng)濟困難學生資助等資金共172,481萬元。四是著力提升糧食安全。足額安排儲備糧油利費輪換補貼等經(jīng)費1,643萬元，發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補貼3,522萬元、農(nóng)業(yè)耕地補貼13,050萬元，糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品供給得到有力保障。五是推進保障性安居工程建設。下達城市棚戶區(qū)改造項目補助資金32,907萬元、租賃補貼637萬元、老舊小區(qū)改造資金28,992萬元、保障性租賃住房1,290萬元，切實推進公共租賃住房和城市棚戶區(qū)改造。六是持續(xù)推進公共文化服務體系建設。安排2,296萬元文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、創(chuàng)建文明城市建設資金，保障城鄉(xiāng)公共文化服務體系建設相關要素配置穩(wěn)步推進，支持傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，加強文化遺產(chǎn)保護。七是規(guī)范落實收入分配政策。嚴格執(zhí)行中央和省收入分配制度。全面規(guī)范公務員工資津貼補貼，落實退休人員基本養(yǎng)老金、機關事業(yè)單位人員基本工資、機關事業(yè)單位離休人員離休費等調整政策，地方津補貼進一步理順和規(guī)范。八是完善常態(tài)化財政資金直達機制。加快直達資金執(zhí)行進度，全額直達社保、低保、失業(yè)、養(yǎng)老、特困人員及中小微企業(yè)，切實發(fā)揮直達資金使用效益。
（五）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接
一是全面落實特殊人群參保補助。足額安排市級配套資金2,684萬元用于建檔立卡貧困人口參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險的個人繳費部分資金及建檔立卡未標注脫貧的貧困人口、低保對象、特困人員等困難群體參加城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險，推進貧困人口納入社會保障。二是繼續(xù)壓縮行政經(jīng)費，保障扶貧政策持續(xù)實施。繼續(xù)壓縮黨政機關行政經(jīng)費的6%用于實施教育精準扶貧政策,足額安排市級配套5,400萬元，確保教育精準扶貧持續(xù)落地。三是保持財政支持政策總體穩(wěn)定。嚴格落實“四個不摘”要求，調整優(yōu)化市級財政專項扶貧資金和財政銜接資金支出結構。優(yōu)先用于保障脫貧人口、補齊基礎設施短板、深入實施重點任務、聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。爭取中央、省銜接資金97,283萬元，安排銜接及農(nóng)業(yè)、森林保險配套資金3,619萬元，有力推動脫貧成果鞏固與鄉(xiāng)村振興銜接。四是美麗鄉(xiāng)村建設與農(nóng)民增收致富互聯(lián)互動。圍繞“三改三治”、集中式飲用水源地保護、污水治理、垃圾分類處理等方面爭取中央、省農(nóng)村綜合改革資金11,385萬元，專項支持村級公益事業(yè)及美麗鄉(xiāng)村建設，助力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村特色旅游；投入資金5,000萬元，重點支持平壩、關嶺、鎮(zhèn)寧、紫云50個村集體經(jīng)濟發(fā)展，切實提高農(nóng)民收入水平。五是提升協(xié)作資金使用效益。合法合規(guī)分配協(xié)作資金3億元，安排項目178個，涉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、基礎設施建設、就業(yè)補助、培訓、扶貧車間、健康幫扶、教育醫(yī)療幫扶等方面。開展專項督導，推動加快項目實施進度和資金支付進度。六是全力爭取涉農(nóng)領域發(fā)展資金。結合農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展實際，爭取各類資金121,652萬元用于中小河流治理、山洪災害治理、小型水庫除險加固、農(nóng)村供水保障工程、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)田建設、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護、動物防疫、農(nóng)村廁所革命等。
（六）深化預算管理制度改革
一是加大預算收入統(tǒng)籌力度。嚴禁虛收空轉，規(guī)范政府收入預算管理；清理與稅費收入相掛鉤的補貼或返還政策文件，規(guī)范收入分享方式；加強政府性資源統(tǒng)籌管理；盤活各類存量資源資產(chǎn)，提高資金資產(chǎn)資源效益。二是加大規(guī)范財政管理力度。加強財政業(yè)務管理，切實做好預算安排，持續(xù)深化零基預算，打破支出固化僵化格局，集中財力保障重大決策部署，堅決落實“過緊日子”要求，提高財政預算管理水平，保障財政平穩(wěn)運行。三是預算執(zhí)行進度和資金使用績效相結合。堅持預算法定，嚴格執(zhí)行人大批準預算，項目實施進度與預算執(zhí)行進度緊銜接；健全項目事前績效評估機制，全面實施預算績效管理。四是持續(xù)拓展預算管理一體化建設。持續(xù)優(yōu)化預算項目庫、預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效管理等模塊功能，推動單位會計核算模塊上線運行，運用信息化手段有序推進財政預算管理體制改革。五是不斷改進預算公開。堅持“公開為常態(tài)，不公開為例外”原則，明確公開主體，嚴格公開時限，細化公開內容，推進公開更加規(guī)范，著力提高預算透明度，自覺接受人大、審計、社會公眾監(jiān)督。
總之，2022年財政運行情況基本平穩(wěn)，各項財政工作開展有序，預算體制改革取得進展。這是市委科學決策、正確領導的結果，是市人大、市政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督、有力指導的結果，是各縣區(qū)、各部門密切配合、扎實工作的結果，是全市各族人民、全體財稅工作者團結奮斗、共同努力的結果。同時，我們也清醒地看到，財政運行和管理工作中還存在一些困難和問題，主要是：經(jīng)濟總量小，財源結構單一，重點稅源支撐不足，稅收增長乏力，財政增收難度加大，收支矛盾仍然突出。財政收入質量和財政資金使用效率還需提升。財政資金統(tǒng)籌使用力度不夠。地方政府性債務償債壓力加大。財政管理水平有待提高，財政監(jiān)督亟需加強等。我們高度重視這些問題，將采取有力措施加以解決。
三、2023年全市和市級財政預算草案
2023年，全面深化改革逐步破除各方面的體制機制弊端，供給側結構性改革主線不斷深入拓展，新國發(fā)2號文件出臺為貴州加快發(fā)展注入強大動力，鞏固拓展脫貧攻堅成果為鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化打下良好基礎，新時代西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶等重大區(qū)域戰(zhàn)略實施，粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等建設，為貴州后發(fā)趕超帶來重大機遇。西秀區(qū)、平壩區(qū)、普定縣和鎮(zhèn)寧自治縣納入黔中城市群和貴陽-貴安-安順都市圈，將為安順經(jīng)濟社會發(fā)展帶來新的機遇，穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施和我市培育壯大市場主體的各類政策方案將產(chǎn)生更好的效益，鞏固經(jīng)濟恢復向好基礎，經(jīng)濟將延續(xù)恢復發(fā)展態(tài)勢，但國際國內市場復雜多變，不確定因素較多，預計2023年將繼續(xù)實行減費降稅政策，財政形勢依然嚴峻。
2023年我市財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，習近平總書記視察貴州重要講話精神，中央、省、市委經(jīng)濟工作會議、省第十三屆二次全會和市第五屆四次全會等會議精神，把握新國發(fā)2號重大政策機遇，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線。以高質量發(fā)展統(tǒng)攬全局，堅持統(tǒng)籌導向，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深化預算管理制度改革，完善部門預算約束機制，探索推進支出標準體系建設，落實積極的財政政策加力提效，全面實施預算績效管理，促進財政資金提質增效。
2023年預算編制工作重點體現(xiàn)在以下五個方面：
一是切實增強高質量發(fā)展財力保障。圍繞“四新”主攻“四化”，堅持“資金服務項目、項目支撐目標”，貫徹落實“過緊日子”要求，進一步增強政府資源統(tǒng)籌運作能力，著力強化財政資源統(tǒng)籌，聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，著力保障和改善民生，狠抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推進生態(tài)文明建設，優(yōu)先保障市委、市政府確定的重大政策、重要改革和重點項目實施，合理保障部門正常運轉和履職必需支出，將更多資金支持現(xiàn)代化發(fā)展的亟需領域和薄弱環(huán)節(jié)。
二是切實落實過緊日子要求。嚴控一般性支出，大力精簡會議、差旅、培訓、調研、論壇、慶典等公務活動。嚴管“三公”經(jīng)費，從嚴從緊編制“三公”經(jīng)費預算；嚴格控制政府性樓堂館所建設和辦公用房大中型維修改造支出，嚴格按規(guī)定數(shù)量、價格等標準配置資產(chǎn)，沒有配置標準的結合單位履職需要和事業(yè)發(fā)展需求合理配備；嚴格零基預算，結合事權和支出責任劃分、結合部門職能職責、結合工作任務量、結合支出標準、結合項目實施進度等科學合理測算資金需求。
三是切實提升部門預算完整性。將部門一般公共預算資金、政府性基金預算資金、國有資本經(jīng)營預算資金等在內的政府預算資金，以及財政專戶管理資金、單位資金等各項收支全部列入部門預算統(tǒng)一編制。全面反映部門各項收入來源及構成。將包括單位資金等在內的結轉結余資金編入年初預算。統(tǒng)籌各類收入統(tǒng)一安排支出,保障合理支出需求，避免資金安排交叉重復。
四是切實推動項目編制提質增效。嚴格預算項目入庫管理。按照《安順市市級預算項目庫管理辦法（試行）》要求，未納入預算項目庫的項目一律不得安排預算。清理延續(xù)性項目，科學測算項目資金規(guī)模。分年度測算安排跨年度實施的項目。根據(jù)項目資金類型、分配方式和可執(zhí)行程度等因素，對應細化支出。嚴格績效目標管理，量化關鍵績效指標，提高項目入庫績效目標質量。推進項目立項批準、評審論證、內部審批等項目預算評審工作，切實提高預算項目庫入庫質量。
五是切實提高預算管理的前瞻性。立足部門職能職責，結合國民經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、部門或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹黨委、政府重大決策部署，聚焦三年規(guī)劃期內重大改革、重要政策和重點項目，持續(xù)推進部門三年支出規(guī)劃，突出保障重點。加強三年支出規(guī)劃對年度預算的指導和約束作用。
根據(jù)市委、市政府提出的奮斗目標，全市2023年一般公共預算收入預期目標增長6%左右，其中市級一般公共預算收入預期目標增長6%左右。支出預算按照市級“三?！北Ｕ戏秶褪形⑹姓_定的重點工作支出順序進行安排。在確保個人支出和機構正常運轉的前提下，重點保障教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生、保障性住房等民生支出配套需要，充分發(fā)揮財政支持社會事業(yè)發(fā)展的作用，突出財政在“四化”領域等經(jīng)濟建設中的杠桿作用，促進經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
全市2023年一般公共預算收入安排610,100萬元，增長6%左右。匯總財政代編預算，全市一般公共預算支出2,808,690萬元，增長3%。全市基金預算收入安排713,650萬元，基金預算支出安排713,650萬元，收支平衡。
市級2023年一般公共預算收入安排106,000萬元,其中：稅收收入安排63,600萬元，非稅收入安排42,400萬元，降低非稅收入占比；上級財力性補助及各項結算補助收入115,063萬元，調入資金及調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等32,049萬元，調入政府性基金收入37,000萬元，財力總計290,112萬元。安排支出總計290,112萬元，其中：基本支出187,623萬元，項目支出97,489萬元，預備費5,000萬元，收支平衡。上年結余收入96,122萬元，結轉2023年安排支出。中央和省提前下達轉移支付補助收入256,753萬元，按照專款專用的原則對應安排支出256,753萬元。一般公共預算支出合計642,987萬元。
市級財政支出主要項目預算安排的情況
一般公共服務支出43,553萬元，增長6.78 %。
國防支出1,755萬元，增長11.73 %。
公共安全支出66,542萬元，增長1.98 %。
教育支出80,399萬元，增長18.21%。
科學技術支出8,291萬元，增長19.97 %。
文化旅游體育與傳媒支出 11,130萬元，增長10.38 %。
社會保障和就業(yè)支出89,543萬元，增長0.25 %。
衛(wèi)生健康支出167,976萬元，增長0.97 %。
節(jié)能環(huán)保支出73,304萬元，增長345.95 %。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,032萬元，增長13.18 %。
農(nóng)林水支出23,749萬元，增長5.21 %。
交通運輸支出1,877萬元，下降69.65?%。
資源勘探工業(yè)信息等支出9,905萬元，下降54.21%。
商業(yè)服務業(yè)等支出1,315萬元，增長74.21%。
自然資源海洋氣象等支出2,793萬元，增長4.17 %。
住房保障支出16,327萬元，增長2.31%。
糧油物資儲備支出60萬元，下降98.49?%。
災害防治及應急管理支出4,939萬元，下降38.22%。
其他支出25,498萬元，增長70.53%。
預備費5,000萬元，與上年持平。
市級基金預算情況：基金收入安排7,000萬元，西秀區(qū)、安順經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)上解城市建設發(fā)展基金1,500萬元，各有關縣區(qū)上解土地出讓收入60,000萬元，收入總計68,500萬元；基金預算支出安排31,500萬元，調入一般公共預算37,000萬元，收支平衡。
市級國有資本經(jīng)營預算情況：國有資本經(jīng)營預算收入安排 ?170萬元，提前下達上級財政補助收入561 萬元，上年結轉223?萬元，收入共計954萬元；調入一般公共預算51萬元，補助縣區(qū)支出572萬元，國有資本經(jīng)營預算安排支出331萬元，支出共計954萬元。收支平衡。
市級社會保險基金預算情況：社會保險基金預算收入安排457,258萬元；支出安排395,412?萬元，年末滾存結余656,595萬元。
需要說明的是，縣區(qū)級預算由縣區(qū)人民政府編制，報同級人民代表大會批準，目前尚在匯總中，本報告中縣區(qū)收入預計數(shù)和支出安排數(shù)均為財政代編數(shù)。
四、2023年財政工作的主要任務
（一）堅持嚴格貫徹落實預算法及其實施條例
一是增強法治觀念，堅持預算法定，嚴肅財經(jīng)紀律，更加注重預算約束，著力提高制度執(zhí)行力，維護法律的權威性和制度的剛性約束力。二是強化收入管理，依法征收、應收盡收，增加可用財力。將依托行政權力、國有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營權拍賣收入等按規(guī)定全面納入預算，提高政府預算完整性。將符合條件的政府性基金按要求轉列一般公共預算。將部門結余資金和不再支出的結轉資金及時清理收回，加大統(tǒng)籌力度。三是依法依規(guī)將部門單位取得的各類收入納入預算，壓實預算主體責任，未納入預算的不得安排支出。四是將落實中央、省、市重大決策部署作為預算績效管理重點，加強重大項目、政府和社會資本合作、政府購買服務等項目全過程績效管理；加強績效評價結果與完善政策、預算調整安排有機銜接；推動績效目標、績效評價結果向社會公開，預算績效管理進一步提質增效。
（二）堅持保基本，兜底線，織密扎牢民生保障網(wǎng)
一是健全民生保障與改善長效機制。建立“三?！北Ｕ锨鍐?，全力落實“三?！蔽鍌€優(yōu)先，做好疫情防控資金保障，兜牢“三?！钡拙€。二是強化民生工程建設保障。全力支持政府民生工程順利實施，不斷提高人民群眾生活水平。三是堅持就業(yè)優(yōu)先導向。全力落實高校畢業(yè)生、退役軍人、脫貧人口、農(nóng)村低收入人口、易地搬遷人口等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。四是持續(xù)鞏固全民參保成果。落實社會保險減負穩(wěn)崗擴就業(yè)和養(yǎng)老保險待遇調整、城鄉(xiāng)低保補助標準提高。持續(xù)完善全民參保多層次養(yǎng)老保險體系。推進特困失能人員集中照護和農(nóng)村互助養(yǎng)老服務，支持醫(yī)養(yǎng)、康養(yǎng)、養(yǎng)老協(xié)同發(fā)展。做好農(nóng)村低收入群體等重點對象住房安全保障工作。落實困難群眾救助補助、低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、流浪乞討人員救助等保障。五是促進教育高質量發(fā)展。持續(xù)推進基礎教育公平優(yōu)質發(fā)展，提升和改善義務教育薄弱環(huán)節(jié)和農(nóng)村辦學條件，支持普通高中升類提質改造、職業(yè)教育擴容提質，支持高等教育特色發(fā)展。推動民族、民辦和繼續(xù)教育協(xié)調發(fā)展。確保義務教育教師平均工資收入水平不低于當?shù)毓珓諉T。健全家庭經(jīng)濟困難學生資助政策體系。六是持續(xù)提升基本醫(yī)療保障水平。促進基本公共衛(wèi)生服務均等化，落實醫(yī)療服務保障。深入推進公立醫(yī)院綜合改革。推動計劃生育服務管理。七是推動文化體育事業(yè)發(fā)展。支持推進城鄉(xiāng)公共文化服務體系一體建設。支持優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，努力提高公共文化服務供給體系質量和效率，推動公共文化服務均等化。八是租購并舉，落實房地產(chǎn)長效機制。做好項目謀劃，支持城鎮(zhèn)保障性安居工程建設和保障性租賃住房供給。九是提升新型城鎮(zhèn)化建設質量。推動健全農(nóng)業(yè)轉移人口流入地基本公共服務制度，促進農(nóng)業(yè)轉移人口融入城市。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，海綿城市示范市建設，有序推進城市更新。
（三）堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接，推動農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展
一是全面鞏固脫貧攻堅成果。按照“四個不摘”總要求，持續(xù)完善財政支持鄉(xiāng)村振興投入穩(wěn)定增長機制，支持脫貧地區(qū)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。二是促進脫貧人口就業(yè)增收。統(tǒng)籌用好公益崗位、以工代賑等，促進脫貧人口就業(yè)和持續(xù)增收。做好易地扶貧搬遷安置點后續(xù)扶持，增強脫貧地區(qū)自我發(fā)展能力。三是落實脫貧人口社會保障。持續(xù)實施教育精準扶貧，特困群眾參加醫(yī)療保險補助，實施醫(yī)保城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、衛(wèi)健疾病應急救扶助，足額安排農(nóng)村低保配套資金。四是聚焦主導產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新財政資金投入。以強化十一大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標，推進創(chuàng)新財政涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)資金投入機制，引導金融資本、社會資本更多投向農(nóng)業(yè)農(nóng)村，推動蔬菜、肉牛、食用菌等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群項目建設、美麗鄉(xiāng)村建設和農(nóng)村人居環(huán)境改善，助力脫貧群眾持續(xù)增收。五是有序推進鄉(xiāng)村建設。切實保障村級組織運轉經(jīng)費，扶持壯大村級集體經(jīng)濟。以項目建設為載體加強農(nóng)村基礎設施建設，統(tǒng)籌推進農(nóng)村供水、改廁、生活污水和垃圾治理等農(nóng)村生產(chǎn)生活條件提升。六是發(fā)揮政府性融資擔保逆周期調節(jié)作用。降低融資擔保費率，推動普惠金融服務擴面、增量、降本、增效，不斷增強金融服務涉農(nóng)經(jīng)濟能力。
（四）堅持深化改革與加強管理協(xié)同推進
一是持續(xù)推進預算管理制度改革。落實好中央和省深化預算管理制度改革的意見，提升預算管理水平，提高預算透明度。前移預算績效關口，建立健全財政預算評審制度，推動預算績效管理提質增效，提高財政資源配置和使用效益。二是強化財政資源統(tǒng)籌，增強財政保障能力。加大可用財力統(tǒng)籌力度，加強政府性資源統(tǒng)籌以及部門、單位收入統(tǒng)籌，建立健全不同渠道資金統(tǒng)籌銜接機制。三是盤活存量資源資產(chǎn)。完善存量資金盤活機制。強化結轉結余與預算安排掛鉤、新增資產(chǎn)與存量資產(chǎn)掛鉤。運用財政金融政策工具，撬動社會和金融資本。四是穩(wěn)妥推進省以下財政體制改革。根據(jù)國務院《關于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》（國辦發(fā)〔2022〕20號），逐步理順市與區(qū)、市與省管縣的事權和支出責任。五是加快建立節(jié)約型財政保障機制。建立財政支出分類管理清單，實施差異化資金保障政策。深化零基預算理念，從嚴從緊從實安排預算，壓減一般性支出，嚴控非重點、非剛性支出，堅決落實政府過緊日子要求。六是穩(wěn)步提高預算管理信息化水平。依托預算管理一體化系統(tǒng)建設，深入推進預算編制、預算執(zhí)行、預算項目庫、會計核算等模塊運行，實現(xiàn)預算指標有效控制執(zhí)行，強化預算管理支撐。七是持續(xù)推進國資國企改革。進一步厘清市屬國企功能定位，完善法人治理結構，深化國資國企改革。
（五）堅持強化風險防范，增強財政可持續(xù)性
一是加強預算控制約束和風險防控。持續(xù)強化“先謀事后排錢”預算管理理念，抓好項目儲備，提高項目前瞻性、針對性。嚴格項目評審，完善預算決策機制。二是強化中期財政規(guī)劃對年度預算的約束。加強政府中長期支出事項管理，客觀評估對財政可持續(xù)性影響，有效防范財政運行風險。三是強化財政直達資金管理。貫徹財政直達資金監(jiān)督管理機制，確保資金使用規(guī)范安全高效。四是嚴格執(zhí)行地方政府性債務管理規(guī)定，加強債務限額管理和預算管理，依法規(guī)范地方政府舉債行為。五是加強信息共享和協(xié)同監(jiān)管，形成監(jiān)管合力。加強債務風險評估和預警分析，堅決遏制新增政府隱性債務，穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務。六是落實好常態(tài)化運行監(jiān)測機制。做好“三?！边\行、庫款余額及保障水平監(jiān)測，牢牢守住“三?！憋L險底線。七是加強財政運行風險防控。加強重大政策、重大政府投資項目等財政承受能力評估，未通過評估的事項不得安排預算。
（六）堅持常態(tài)化財政監(jiān)督檢查，嚴肅財經(jīng)紀律
一是強化依法理財，預算法定的約束管控。圍繞黨中央、國務院重大決策部署加強監(jiān)督檢查，推動重大財稅政策落實到位。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，加強預算審核，嚴控追加預算支出。提高依法理財水平。二是全面實施預算績效管理。推動預算和績效管理一體化，強化績效目標管理，推進績效評價結果應用，著力提高財政資源配置效率和使用效益。三是強化“三公”經(jīng)費管理。從嚴控制“三公”經(jīng)費預算，堅持預算硬約束，嚴格執(zhí)行管理。四是加強財會監(jiān)督。完善財會監(jiān)督體系和工作機制，強化財會監(jiān)督與其他監(jiān)督互聯(lián)互通，充分運用信息技術手段，提升監(jiān)督能力和執(zhí)法水平。五是規(guī)范預決算信息公開。嚴格落實預決算信息公開要求，細化預決算信息公開內容，強化公開主體對預算信息公開的審核審查，做到除涉密信息外公開全覆蓋。六是嚴肅財經(jīng)紀律。著力強化部門內控管理。嚴格執(zhí)行工資津貼補貼政策。依法自覺接受監(jiān)督，切實抓好問題整改，持續(xù)規(guī)范財經(jīng)秩序。
各位代表，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在省委、市委的堅強領導下，自覺接受市人大的監(jiān)督、指導，虛心聽取市政協(xié)的意見、建議，攻堅克難，砥礪奮進，扎實做好財政各項工作任務，努力為建設幸福美好新安順不懈奮斗！
