（貴州?。╆P于六盤水市六枝特區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年 財政預算（草案）的報告
六枝特區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年 財政預算（草案）的報告
（2023年2月26日在六枝特區(qū)第十三屆人民代表大會第二次會議上）
六枝特區(qū)財政局局長 ?田 莉
各位代表：
受特區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告六枝特區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，也是我區(qū)發(fā)展史上極不平凡的一年。我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞中央、省委、市委的決策部署，在特區(qū)黨委的堅強領導下，自覺接受特區(qū)人大監(jiān)督，主動聽取特區(qū)政協(xié)意見，全力組織收入，努力爭取上級支持，牢牢守住“三?！钡拙€，有效防范化解政府債務風險，實現(xiàn)財政收支平穩(wěn)運行，全力服務和保障我區(qū)高質量發(fā)展。
（一）財政收支預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算收入完成51,238萬元，為調整預算（以下簡稱“預算”）的101.32%，較上年同期（以下簡稱“同比”）下降3.95%（扣除留抵退稅因素，同口徑同比增長4.00%)。其中：稅收收入完成32,603萬元，為預算的100.73%，同比下降5.21%；非稅收入完成18,635萬元，為預算的102.38%，同比下降1.66%。加上上級補助收入348,057萬元，債務轉貸收入55,315萬元（其中新增一般債券收入4,255萬元、一般債券轉貸收入51,060萬元），動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金636萬元，調入資金52,443萬元（政府性基金預算調入52,441萬元，其他資金調入2萬元），上年結余5,265萬元，接收其他地區(qū)援助收入4,386萬元，收入合計517,340萬元。一般公共預算支出456,371萬元，為預算的100.00%，同比增長6%，上解支出3,343萬元，債務轉貸支出51,062萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金669萬元，支出合計511,445萬元。收支相抵，結余5,895萬元結轉下年使用。
2.政府性基金預算。政府性基金預算收入完成111,012萬元，為預算的93.13%，同比增長0.19%，上級補助收入5,148萬元，上年結余5,786萬元，債務轉貸收入47,530萬元（其中專項債券收入38,390萬元、專項債券轉貸收入9,140萬元），收入合計169,476萬元。政府性基金預算支出103,583萬元，為預算的100.72%，同比下降20.00%，調出資金52,441萬元，債務還本支出9,140萬元，上解支出10萬元，支出合計165,174萬元。收支相抵，結余4,302萬元結轉下年使用。
3.國有資本經營預算。國有資本經營預算收入（上級補助）230萬元，國有資本經營預算支出230萬元，收支相抵，年末無結余。
4.社會保險基金預算。社會保險基金預算收入完成35,157萬元，為預算的106.16%，同比增長15.93%；社會保險基金預算支出32,811萬元，為預算的99.66%，同比增長7.98%，上年結余130萬元，收支相低，結余2,476萬元結轉下年使用。
（二）政府債務
省級批準我區(qū)政府債務限額555,197.06萬元，其中：一般債務限額336,029.74萬元，專項債務限額219,167.32萬元。2022年年末，我區(qū)政府債務余額543,461.19萬元，其中一般債務余額324,474.69萬元，專項債務余額218,986.50萬元。債務余額未超限額，風險總體可控。
（三）主要工作開展情況
1.強化收入管理，增強財政統(tǒng)籌能力。一是全力以赴組織財政收入。發(fā)揚“跳起來摘桃子”的精神，認真分析全區(qū)稅源，明確年度目標，強化部門聯(lián)動，細化征管措施，促進財政收入穩(wěn)步增長。剔除留抵退稅因素，實現(xiàn)縣級稅收37,529萬元，同比增長7.06 %。完成土地出讓收入107,072萬元，其中追繳20,151萬元、違約金4,594萬元，確保應收盡收。二是全力以赴向上爭取支持。樹立“項目為王”的理念，制定《六枝特區(qū)2022年爭資爭項方案》，明確爭資目標，分解爭資任務，按月督促，2022年共爭取上級補助378,889萬元，同比增長5.89%。三是全力以赴統(tǒng)籌資金。加強與省市溝通，爭取上級支持，緩解我區(qū)困難，全年省市調撥我區(qū)資金321,079萬元，同比增長5.53%。
2.強化助企紓困政策落實，激發(fā)市場主體活力。一是落實留抵退稅政策。全年留抵退稅4,926萬元（縣級部分），全面助力企業(yè)解難題、減負擔、增活力，有力提振市場主體發(fā)展信心。二是減租緩解疫情影響。全年共向中小微企業(yè)和個體工商戶減免房租199萬元，惠及市場主體194戶，緩解企業(yè)經營困難。三是助力煤炭企業(yè)提能增產。投入煤礦技改資金3,594萬元，推動宏順發(fā)、聚鑫等11對煤礦升級改造，持續(xù)釋放煤炭產能，夯實煤炭產業(yè)基礎。四是清理兌現(xiàn)涉企補助。對2017-2021年涉企資金進行清理，撥付補助資金1,011萬元，企業(yè)發(fā)展動能持續(xù)釋放。五是嚴格落實中小企業(yè)采購政策。降低中小企業(yè)參與政府采購門檻，積極支持中小企業(yè)參與政府采購，提高中小企業(yè)在政府采購中的份額。全年中小企業(yè)中標項目49個，占政府采購總額的84.48%。
3.強化重點領域保障，兜牢兜實民生底線。一是支持鄉(xiāng)村振興建設。整合財政涉農資金24,723萬元，實施項目62個，支持農村基礎設施建設和產業(yè)提質改造。撥付資金3,077萬元，支持建設2022年高標準農田2.5萬畝。撥付資金500萬元用于縣級儲備糧油保管、輪換價差及貸款貼息，守住糧食安全底線。撥付耕地地力保護補貼、種糧一次性補貼、農機具購置補貼等6,667萬元，支持農業(yè)生產，提高農業(yè)機械化水平。二是助力教育優(yōu)質發(fā)展。統(tǒng)籌投入教育資金124,493萬元，用于落實學生教育資助、學前及義務教育營養(yǎng)餐改善、校舍安全改造等。區(qū)級投入資金1,231萬元，支持六盤水市第二中學創(chuàng)省級二類示范性普通高中、六枝特區(qū)第七中學創(chuàng)省級德育特色示范性普通高中。三是筑牢醫(yī)療健康防線。足額配套城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療參保資金。撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金12,130萬元，補助困難群眾醫(yī)療費用。投入疫情防控經費2,636萬元，提升疫情處置能力。四是夯實社會保障基礎。堅持“凡困必幫、有難必救”，撥付困難群眾救助資金19,767萬元，救助困難群眾50.69萬人次。撥付就業(yè)補助資金2,071萬元，幫助解決就業(yè)創(chuàng)業(yè)困難。
4.強化防范化解風險，緊緊守住財政底線。一是全力防范化解債務風險。制定《六枝特區(qū)2022年隱性債務化解方案》《六枝特區(qū)區(qū)屬集團公司目標考核試行辦法》。加強債務專班力量，圍繞“籌錢、清欠、轉固、變現(xiàn)”等十項措施，精準制定化債方案，以“一債一策”、“一債多策”防范風險，牢牢守住綜合債務率不上升的底線。二是牢牢守住財政“三?！钡拙€。健全覆蓋“三保”預算編制、執(zhí)行監(jiān)控、專戶管理的全鏈條閉環(huán)管理機制，將預算管理一體化系統(tǒng)線上監(jiān)測與線下專人調度相結合，按日監(jiān)測，精準調度，督促落實，確保“三?！庇行蛑С?，守住“三?！钡拙€。三是落實直達資金直接惠企利民政策。從資金預算下達、資金撥付、績效管理、預警信息處理的全過程監(jiān)督管理，規(guī)范資金的管理使用，確保就業(yè)、優(yōu)撫、學生資助補助等及時足額兌現(xiàn)。
5.強化財政資金監(jiān)管，提升財政管理水平。一是強化政府投資項目預結（決）算評審，規(guī)范政府投資項目管理。全年完成111個項目工程預算審核，綜合審減率10.49%；完成8個項目工程結算審核，綜合審減率17.72%，切實提高資金使用效率。二是持續(xù)開展財經秩序專項整治。對政府過緊日子、防范債務風險、基層“三保”保障等6大領域進行重點整治，選取2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展財政財務綜合監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并整改問題19個，涉及資金143.87萬元。三是強化績效管理，提升工作質效。嚴格執(zhí)行績效目標監(jiān)控管理，在單位自行監(jiān)控的基礎上，采取線下方式，選取26個項目開展重點績效監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)項目管理漏洞和績效目標偏差，采取有效措施追回財政資金797萬元。不斷強化績效評價結果與資金安排掛鉤，對照評價結果，削減調整財政支出31,520萬元。
各位代表，盡管2022年財政工作取得一定成效，但財政運行中面臨的困難及挑戰(zhàn)仍然較多，主要表現(xiàn)在：一是稅源培植慢，能支撐財政收入增收的企業(yè)少，財政收入總量小，保障能力弱。二是財政剛性支出增長較快，財政收支矛盾非常突出。三是預算執(zhí)行約束力仍需增強，財政管理水平有待進一步提升。四是財政風險不容忽視。對于這些問題，我們將高度重視，審慎穩(wěn)妥地逐步解決。
二、2023年財政預算（草案）
2023年的預算編制，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹落實黨的二十大及中央、省委、市委、區(qū)委經濟工作會議精神，牢牢把握國發(fā)〔2022〕2號文件重大機遇，全力實施圍繞“四新”主攻“四化”主戰(zhàn)略，落實積極財政政策，兜牢兜實“三保”，嚴格地方政府債務管理，防范風險，強化底線思維，落實過緊日子要求，統(tǒng)籌支持重大決策部署，促進經濟社會不斷發(fā)展。
（一）財政收支預算（草案)
1.一般公共預算（草案）。全區(qū)一般公共預算收入安排55,337萬元，較上年完成數(shù)增長8%，其中：稅收收入安排36,702萬元，同比增長12.57%；非稅收入安排18,635萬元，與上年完成數(shù)持平。加上上級補助收入169,306萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金669萬元，調入資金76,142萬元，上年結余5,895萬元，收入合計307,349萬元。一般公共預算支出安排304,006萬元，較上年年初預算數(shù)增長17.19%，上解支出3,343萬元，支出合計307,349萬元。收支相抵，年末無結余。
2.政府性基金預算（草案）。政府性基金預算收入安排105,730萬元，較上年完成數(shù)下降4.76%，上級補助收入1,105萬元，上年結余4,302萬元，收入合計111,137萬元。政府性基金預算支出安排34,520萬元，較上年年初預算下降37.87%，調出資金76,142萬元，支出合計106,662萬元。收支相抵，結余475萬元結轉下年使用。
3.社會保險基金預算（草案）。社會保險基金預算收入安排36,311萬元，較上年完成數(shù)增長3.28%，上年結余2,476萬元，收入合計38,787?萬元。社會保險基金預算支出安排34,891萬元，較上年完成數(shù)增長6.33%。收支相抵，結余3,896萬元。
4.國有資本經營預算（草案）。我區(qū)國有實體經濟轉型發(fā)展還在起步，不具備分紅繳利條件，+未安排國有資本經營收支預算。
（二）2023年工作打算
1.多措并舉穩(wěn)增長，不斷增強財政保障能力。一是繼續(xù)落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保減稅降費政策紅利落地落實。統(tǒng)籌資金安排，落實各項助企紓困政策，加強對中小微企業(yè)紓困幫扶，著力支持穩(wěn)產增產和擴大就業(yè)，筑牢財政收入基礎。二是抓住國發(fā)〔2022〕2號文件落地實施的有利機會，加大向上爭取力度，爭取更多政策資金，管好用好財政資金，發(fā)揮政府投資引導帶動作用，著力拉動有效投資。三是加強收入征管，強化財稅協(xié)調聯(lián)動，依法依規(guī)組織收入，促使財政收入與經濟協(xié)調增長，穩(wěn)步提高財政收入質量。
2.強化預算約束，切實把“緊日子”過緊。一是堅持黨政機關過“緊日子”讓人民過上“好日子”思想，持續(xù)壓減一般性支出。建立節(jié)約型財政保障機制，從嚴從緊核定“三公”經費，持續(xù)壓減一般性支出及非重點、非剛性支出，統(tǒng)籌保障重點領域資金需求。二是強化“三?！鳖A算執(zhí)行，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加大庫款保障力度，嚴防“三?！憋L險。三是嚴格預算剛性約束。嚴格執(zhí)行預算管理制度，堅持預算法定原則，嚴禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預算。
3.強化攻防結合，著力防范化解財政風險。一是嚴格管控財政支付風險，加強財政庫款管理，保持合理庫款規(guī)模，嚴控財政支付風險。二是嚴格執(zhí)行政府債務各項管控措施，積極爭取上級支持，努力爭取債券發(fā)行份額，強化融資事項審核審批，盤活利用各類資產，妥善化解存量債務，牢牢守好政府債務風險底線。三是嚴肅財經紀律。堅決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。
4.支持民生協(xié)調發(fā)展，促進社會和諧有序。一是持續(xù)鞏固農業(yè)的基礎地位，整合資金支持產業(yè)提質延鏈，不斷完善農村生產生活設施條件，落實各項涉農惠民補貼政策，防范規(guī)模性返貧風險。二是落實教育支出“兩個只增不減”要求，推動學前教育普及普惠、義務教育均衡發(fā)展，支持示范創(chuàng)建評估驗收，助力職業(yè)教育穩(wěn)步發(fā)展，提升教育整體發(fā)展質量。三是推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展。進一步落實基本公共衛(wèi)生服務、國家基本藥物制度和多渠道補償機制，持續(xù)加大醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)投入，促進優(yōu)質醫(yī)療資源整合、提升效益，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質量發(fā)展。四是穩(wěn)步提升社會保障水平，強化信息共享、多方互動、精準施策、協(xié)同合力，確保行政事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障等按時足額發(fā)放。五是全力支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。統(tǒng)籌安排就業(yè)補助資金，落實公益性崗位補貼政策，促進高校畢業(yè)生、退役軍人等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，維護社會穩(wěn)定。
5.堅持以績效為導向，全力提升績效管理水平。一是有效推進事前績效評估工作。嚴格控制新增重大政策和項目事前績效評估，未評估的項目不予入庫，未入庫項目的不予預算，進一步將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，深入推進預算和績效管理一體化。二是強化預算績效監(jiān)控。進一步強化績效目標運行監(jiān)控管理，對重大政策和項目實施績效進行重點監(jiān)控，擴大監(jiān)控覆蓋面，抓實抓深監(jiān)控環(huán)節(jié)，及時糾偏糾錯。三是提升績效評價質量，強化績效評價結果運用。加強對政策和業(yè)務知識的學習，借助社會力量提升評價質量。充分發(fā)揮結果運用作為預算審核“指揮棒”的作用，將績效評價結果作為預算安排和資金分配的重要依據(jù)，推動績效評價結果走深走實。
各位代表，路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、進一步增強“四個意識”、堅定“四個意識”，做到“兩個維護”。在特區(qū)黨委的堅強領導下，自覺接受人大的監(jiān)督、指導，虛心聽取政協(xié)的意見、建議，扎實做好2023年財政工作，確保圓滿完成各項任務，為建設百姓富、生態(tài)美、產業(yè)興的畫廊六枝不懈努力！
