（貴州?。╆P(guān)于遵義市桐梓縣2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況暨2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案報(bào)告
桐梓縣2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況暨2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案報(bào)告
（2023年1月31日在桐梓縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
桐梓縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告桐梓縣2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況暨2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
因執(zhí)行增值稅留抵退稅政策，縣第十七屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)全縣財(cái)政總收入調(diào)整為60,121萬(wàn)元、一般公共預(yù)算收入調(diào)整為58,004萬(wàn)元。2022年全縣完成財(cái)政總收入63,535萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)60,121萬(wàn)元的105.68%，同比減收87,054萬(wàn)元,下降57.81%。完成一般公共預(yù)算收入58,238萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)58,004萬(wàn)元的100.40%，同比減收9,485萬(wàn)元,下降14.01%。完成稅收總收入40,465萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)37,728萬(wàn)元的107.25%,同比減收82,594萬(wàn)元,下降67.12%。完成一般公共預(yù)算稅收收入38,753萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)39,037萬(wàn)元的99.27%,同比減收8,757萬(wàn)元,下降18.43%。完成非稅總收入23,070萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)22,393萬(wàn)元的103.02%,同比減收4,635萬(wàn)元,下降3.6%。完成非稅一般公共預(yù)算收入19,485萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)18,967萬(wàn)元的102.73%,同比減收728萬(wàn)元,下降3.6%。
剔除企業(yè)增值稅留抵退稅84,742萬(wàn)元因素后，全縣完成財(cái)政總收入148,277萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)144,757萬(wàn)元的102.43%，同比減收2,312萬(wàn)元，下降1.54%；剔除企業(yè)增值稅留抵退稅11,032萬(wàn)元因素后，全縣完成一般公共預(yù)算收入69,270萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)69,026萬(wàn)元的100.35%，同比增收1,547萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.28%。
(2022年全縣財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表一)
縣級(jí)財(cái)政總收入調(diào)整為-11,808萬(wàn)元、一般公共預(yù)算收入調(diào)整為26,957萬(wàn)元。2022年完成縣級(jí)財(cái)政總收入-7,300萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)-11,808萬(wàn)元的138.17%，同比減收86,181萬(wàn)元,下降109.25%。完成一般公共預(yù)算收入26,957萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)24,082萬(wàn)元的111.94%，同比減收4,892萬(wàn)元,下降15.36%。
(2022年全縣財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表二)
一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：縣十七屆人大常委會(huì)第6次會(huì)議批準(zhǔn)全縣一般公共預(yù)算支出調(diào)整為429,718萬(wàn)元，2022年全縣完成一般公共預(yù)算支出442,151萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的102.89%。同比增支15,925萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.74%。其中：縣級(jí)支出392,395萬(wàn)元，同比減支1,512萬(wàn)元，下降0.38%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)支出49,756萬(wàn)元，同比增支17,437萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.95%。
(2022年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況詳見(jiàn)附表三、四)
一般公共預(yù)算收支平衡情況：2022年一般公共預(yù)算收入58,238萬(wàn)元,加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入303,357萬(wàn)元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12,080萬(wàn)元、政府性基金調(diào)入75,000萬(wàn)元，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力來(lái)源合計(jì)448,975萬(wàn)元。減專項(xiàng)上解支出4,677萬(wàn)元，一般公共預(yù)算可安排支出442,151萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2,146萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成情況：2022年完成政府性基金收入167,768萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)162,100萬(wàn)元的103.5％，同比減收59,576萬(wàn)元，下降26.21%，其中：完成國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入161,900萬(wàn)元,完成城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)660萬(wàn)元,完成污水處理費(fèi)收入1,064萬(wàn)元。
（2022年度政府性基金預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行表詳見(jiàn)附表五）
政府性基金預(yù)算支出情況：2022年完成政府性基金預(yù)算支出114,645萬(wàn)元(含新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出37,411萬(wàn)元)，為調(diào)整預(yù)算數(shù)87,100萬(wàn)元的131.62％。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出61,212萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出1,000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套支出100萬(wàn)元。
新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算執(zhí)行情況：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入37,411萬(wàn)元，其中：安排給縣住建局2016年馬鞍山片區(qū)三期棚戶區(qū)改造項(xiàng)目4,500萬(wàn)元、馬鞍山三期棚改項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金10,500萬(wàn)元；縣水務(wù)局楠木水庫(kù)工程3,340萬(wàn)元、花壩水庫(kù)工程4,000萬(wàn)元、巖門(mén)子水庫(kù)工程11,000萬(wàn)元；縣林業(yè)局國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目三期4,071萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：2022年政府性基金預(yù)算收入完成167,768萬(wàn)元，加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入6,481萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券收入37,411萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,999萬(wàn)元，本年政府性基金預(yù)算收入來(lái)源為215,659萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出218萬(wàn)元，全縣當(dāng)年基金預(yù)算可安排財(cái)力215,441萬(wàn)元。本年政府性基金支出114,645萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算支出75,000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用25,796萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況
2022年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助收入43萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)40萬(wàn)元，本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算來(lái)源為83萬(wàn)元。2022年完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出39萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用44萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支完成情況
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成30,323萬(wàn)元，加2021年結(jié)余1,460萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量預(yù)計(jì)為31,793萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)29,087萬(wàn)元，收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金年終決算結(jié)余2,706萬(wàn)元。
（五）財(cái)政專戶教育收費(fèi)收支預(yù)算完成情況
根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算外資金納入預(yù)算內(nèi)管理的通知》（財(cái)預(yù)〔2010〕88號(hào)）要求，教育收費(fèi)實(shí)行專戶管理。2022年教育專戶收入完成2,451萬(wàn)元，當(dāng)年可安排財(cái)力2,451萬(wàn)元。當(dāng)年安排支出2,451萬(wàn)元，主要用于高中教育及學(xué)前教育支出。
二、2022年開(kāi)展的主要工作
(一)助企業(yè)紓困惠企，做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展之道
一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策，以“真金白銀”為更多市場(chǎng)主體送上退稅“及時(shí)雨”，全年落實(shí)增值稅增量留抵退稅8.47億元，有效緩解企業(yè)資金壓力，為企業(yè)注入現(xiàn)金活水。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助?？h委、縣政府加大了對(duì)部門(mén)向上爭(zhēng)取項(xiàng)目考核力度，進(jìn)一步激發(fā)各部門(mén)向上爭(zhēng)取資金的積極性，全年向上爭(zhēng)取資金補(bǔ)助34.76億元（含專項(xiàng)債券3.74億元），穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。三是全力以赴爭(zhēng)取政府投資類基金。我縣已獲基金投放項(xiàng)目6個(gè)，投放資金7.26億元。其中：新型工業(yè)化項(xiàng)目2個(gè)，投放資金4.3億元；現(xiàn)代化發(fā)展基金項(xiàng)目3個(gè)，投放資金2.4億元；文化旅游產(chǎn)業(yè)投資基金1個(gè)，投放資金0.56億元。四是做好“保交樓”專項(xiàng)借款。通過(guò)政策性銀行專項(xiàng)借款0.81億元用于支持已售逾期難交付住宅項(xiàng)目建設(shè)4個(gè)。五是加強(qiáng)稅收征管。在積極推進(jìn)“放管服”改革的同時(shí)，充分利用各種媒體宣傳稅收法律法規(guī)知識(shí)，營(yíng)造主動(dòng)納稅、納稅為榮的社會(huì)氛圍，積極探索運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)加強(qiáng)財(cái)稅征收，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，深挖增收潛力，提高財(cái)稅征管信息化精準(zhǔn)化水平，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)退則退，確保財(cái)政收入顆粒歸倉(cāng)。
（二）強(qiáng)化民生保障，服務(wù)惠農(nóng)政策
一是優(yōu)先保障民生支出。為使困難群眾基本生活水平與全面小康建設(shè)進(jìn)程相適應(yīng)，統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)最低生活保障金12,531萬(wàn)元，農(nóng)村特困供養(yǎng)人員基本生活和護(hù)理補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)3,021萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4,150萬(wàn)元，高齡老人生活補(bǔ)貼924萬(wàn)元，孤兒和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)孤兒生活補(bǔ)助575萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金1,403萬(wàn)元。持續(xù)做好新冠疫情防控工作，為新冠疫苗接種、防疫能力建設(shè)和疫情物資采購(gòu)等提供經(jīng)費(fèi)保障，2022年支付新冠疫情防控資金2,873萬(wàn)元。
二是積極落實(shí)惠農(nóng)政策。爭(zhēng)取農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付（農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助）資金1,914萬(wàn)元，其中分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)206萬(wàn)元，縣級(jí)統(tǒng)籌安排1,708萬(wàn)元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1,071萬(wàn)元，用于公路建設(shè)資金637萬(wàn)元。發(fā)放集中統(tǒng)發(fā)補(bǔ)貼項(xiàng)目47項(xiàng)，補(bǔ)貼資金44,594萬(wàn)元。村級(jí)集體發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目資金4,900萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益626萬(wàn)元。
（三）持續(xù)聚力鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧成果
2022年整合財(cái)政涉農(nóng)資金33,551萬(wàn)元，其中：投入基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目28個(gè)3,626萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類38個(gè)29,683萬(wàn)元、其他類項(xiàng)目3個(gè)242萬(wàn)元?！?span style="display:none">資料下載_縣域經(jīng)濟(jì)_報(bào)告模板
（四）深化改革創(chuàng)新，做好財(cái)政管理
一是深化財(cái)政體制改革。擬定《桐梓縣第五輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制實(shí)施意見(jiàn)的通知》(桐府辦發(fā)〔2022〕6 號(hào))。全面推行零基預(yù)算，繼續(xù)壓減行政經(jīng)費(fèi)和非剛性、非急需支出，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，完善預(yù)算管理一體化改革工作。二是強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督管理。組織開(kāi)展全縣會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育、職稱考試工作，2022年考取初級(jí)會(huì)計(jì)職稱116個(gè)。采取“雙隨機(jī)一公開(kāi)”方式，對(duì)遵義載誠(chéng)財(cái)務(wù)有限公司2021年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向該公司提出了建議意見(jiàn)，明確整改時(shí)限。組織開(kāi)展了國(guó)家公職人員違規(guī)借用國(guó)家資金清退、2020年決算和2021年預(yù)算公開(kāi)、財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治等專項(xiàng)工作。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理。完成限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購(gòu)計(jì)劃備案項(xiàng)目90個(gè)，預(yù)算資金15.21億元；按照政府采購(gòu)信息公開(kāi)工作要求，及時(shí)在貴州省政府采購(gòu)網(wǎng)上發(fā)布采購(gòu)公告、中標(biāo)結(jié)果等采購(gòu)信息。完成102宗閑置（流拍）國(guó)有資產(chǎn)處置批復(fù)工作。四是加強(qiáng)預(yù)算審核績(jī)效管理。積極開(kāi)展政府投資項(xiàng)目預(yù)算審查工作，委托中介機(jī)構(gòu)審核各類政府投資項(xiàng)目53個(gè)，送審金額3.26億元，審減節(jié)約財(cái)政資金0.16億元，審減率為4.9%。完成2022年30個(gè)單位137個(gè)項(xiàng)目財(cái)政性資金績(jī)效自評(píng)，涉及資金32.56億元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)2021年財(cái)政資金安排項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目資金規(guī)模為0.27億元。五是依托財(cái)政非稅收入收繳電子化系統(tǒng)，強(qiáng)化政府非稅收入收繳管理，累計(jì)繳款1.71億元。
（五）牢牢守住安全底線，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線
防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化還本付息預(yù)算約束，實(shí)行“年計(jì)劃、月提醒、日對(duì)賬”，足額償還到期債券本息12.59億元。積極推進(jìn)展期降息，圍繞“防爆雷、抓改革、促發(fā)展”要求，與各金融機(jī)構(gòu)逐一談判，通過(guò)展期降息緩釋風(fēng)險(xiǎn)，利率平均降低1.03%，每年可節(jié)約利息約0.19億元。通過(guò)安排財(cái)政資金（含土地出讓收入）、處置閑置資產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入償還、核銷核減、“隱轉(zhuǎn)企”等方式化解隱性債務(wù)5.76億元，未發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)輿情事件。
三、2023年全縣和縣級(jí)預(yù)算（草案）
（一）2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記視察貴州重要講話精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，以及省、市相關(guān)會(huì)議精神，圍繞“四新”主攻“四化”，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)上闖新路的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2O22〕2號(hào)）和縣委縣政府重大決策部署提供財(cái)政保障。樹(shù)牢“資金服務(wù)項(xiàng)目、項(xiàng)目支撐目標(biāo)”的理念，不折不扣落實(shí)過(guò)“緊日子”“苦日子”要求，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，完善部門(mén)預(yù)算約束機(jī)制，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算管理提質(zhì)增效。
（二）2023年全縣財(cái)政收入預(yù)算情況
2023年全縣財(cái)政總收入預(yù)算158,660萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7％；一般公共預(yù)算收入預(yù)算74,120萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7％。
1.分部門(mén)預(yù)算情況:稅務(wù)部門(mén)財(cái)政總收入143,660萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.26%，增收12,175萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入59,830萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.46%，增收6,631萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)財(cái)政總收入15,000萬(wàn)元，同比下降10.67%，減收1,792萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入14,290萬(wàn)元，同比下降11.08%，減收1,781萬(wàn)元。
2.分級(jí)預(yù)算情況:縣級(jí)財(cái)政總收入86,539萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.75%，增收9,097萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入43,318萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.03%，增收5,329萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入72,121萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.82%，增收1,286萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入30,802萬(wàn)元，同比下降1.53%，增收-479萬(wàn)元。
（桐梓縣2023年財(cái)政收入分部門(mén)預(yù)算（草案）總表附表六、七）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)力情況
2023年一般公共預(yù)算收入74,120萬(wàn)元，加上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入269,424萬(wàn)元（含專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助147,634萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,572萬(wàn)元,調(diào)入基金87,000萬(wàn)元，減上解支出3,468萬(wàn)元，2023年全縣可安排財(cái)力為428,648萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出安排情況
2023年全縣可安排支出為428,648萬(wàn)元，其項(xiàng)目安排如下：
1.干部職工（含離退休遺補(bǔ)）人員經(jīng)費(fèi)177,928萬(wàn)元；
2.公用經(jīng)費(fèi)13,667萬(wàn)元；
3.運(yùn)轉(zhuǎn)其他類及特定目標(biāo)類其他項(xiàng)目89,419萬(wàn)元（其中預(yù)備費(fèi)5,000萬(wàn)元、政府債券付息支出及發(fā)行兌付服務(wù)等費(fèi)用15,000萬(wàn)元）；
4.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出147,634萬(wàn)元。
(2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出情況詳見(jiàn)附表八)
（五）縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
2023年縣級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算支出251,761萬(wàn)元（不含?？睿?，比2022年年初預(yù)算增加20,968萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%。
(2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出情況詳見(jiàn)附表九)
（六）街道辦事處預(yù)算情況
1.婁山關(guān)街道辦事處預(yù)算情況：2023年一般公共預(yù)算支出為2,016萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出1,196萬(wàn)元，公用及其他項(xiàng)目安排支出820萬(wàn)元)。
2.海校街道辦事處預(yù)算情況：2023年一般公共預(yù)算支出為1,572萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)支出1,111萬(wàn)元，公用及其他項(xiàng)目安排支出461萬(wàn)元)。
（七）2023年政府性基金收支預(yù)算情況
1.2023年政府性基金收入預(yù)算情況。2023年政府性基金預(yù)算收入161,800萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入160,000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入800萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1,000萬(wàn)元。
(2023年政府性基金收入預(yù)算情況詳見(jiàn)附表十)
2.政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排為161,800萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出73,000萬(wàn)元(其中專項(xiàng)債券利息支出13,503萬(wàn)元)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套支出800萬(wàn)元、污水處理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算87,000萬(wàn)元。
（八）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成29,948萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出30,990萬(wàn)元，當(dāng)年赤字1,042萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余1,664萬(wàn)元。
（九）教育收費(fèi)收支預(yù)算情況
納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)收入預(yù)計(jì)完成3,003萬(wàn)元，實(shí)行“收支兩條線”管理，支出安排3,003萬(wàn)元，全部用于教育支出。
四、努力完成2023年目標(biāo)任務(wù)
2023年是縣十七屆人民政府攻堅(jiān)之年，在財(cái)政增收、支出保障、風(fēng)險(xiǎn)防范、財(cái)政管理等領(lǐng)域面臨諸多新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，認(rèn)真分析和把握當(dāng)前形勢(shì)，筑牢做好財(cái)政收支預(yù)算管理和落實(shí)減稅降費(fèi)等工作的自覺(jué)性、主動(dòng)性，腳踏實(shí)地干實(shí)事，才能化危為機(jī)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政新增長(zhǎng)、新跨越。
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),增強(qiáng)財(cái)力保障
一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化征收管理。依托煤炭資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提高產(chǎn)量。加快白酒園區(qū)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)白酒生產(chǎn)、包裝、銷售一體化。加快推進(jìn)煤化工新型化發(fā)展，推進(jìn)遵寶鈦業(yè)擴(kuò)能技改，延長(zhǎng)鈦加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高鈦產(chǎn)品附加值。培育發(fā)展脫硫石膏、粉煤灰、煤矸石等廢棄物為原料生產(chǎn)新型墻體材料。加快砂石、石材等產(chǎn)業(yè)建設(shè)。服務(wù)好源錦水泥廠、婁山云、伍爾特、迪生電子、彩陽(yáng)、聯(lián)基、雙盛等企業(yè)做大做強(qiáng)。推進(jìn)養(yǎng)森大健康、城鎮(zhèn)房地產(chǎn)、大項(xiàng)目建設(shè)、方竹、生態(tài)畜牧等企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快推進(jìn)“三房”清理工作，實(shí)現(xiàn)全領(lǐng)域稅費(fèi)征收。同時(shí)加大稅收政策宣傳和征管力度，做到稅收應(yīng)收盡收，應(yīng)退則退，嚴(yán)防“跑冒滴漏”，做到財(cái)政收入應(yīng)收盡收、“顆粒歸倉(cāng)”。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。圍繞“四新”主攻“四化”的戰(zhàn)略定位，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，按照“盡力而為、量力而行，注重順序、收支平衡”的原則，優(yōu)先保障“三?！焙偷胤秸畟断⒅С?，把更多的資金用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體，大力推動(dòng)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化。
堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”“苦日子”要求
一是嚴(yán)控一般性支出。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，把過(guò)“緊日子”“苦日子”作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)等一般性支出，嚴(yán)控論壇、慶典等公務(wù)活動(dòng)，努力節(jié)
一3一
約日常開(kāi)支。二是從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)。嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和使用管理、嚴(yán)格因公出國(guó)（境）活動(dòng)的報(bào)批、規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。三是嚴(yán)格執(zhí)行制度要求。杜絕違反規(guī)定亂開(kāi)口子、隨意追加預(yù)算的情況發(fā)生，嚴(yán)禁樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)控辦公用房大中型維修改造，嚴(yán)格按規(guī)定的數(shù)量、價(jià)格等標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)。
（三）全面加強(qiáng)政府采購(gòu)管理
一是嚴(yán)格政府采購(gòu)預(yù)算管理。嚴(yán)肅政府采購(gòu)預(yù)算的剛性約束，按照“先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購(gòu)”的工作程序開(kāi)展采購(gòu)相關(guān)工作，采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上或集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目必須編制政府采購(gòu)預(yù)算，否則不得備案采購(gòu)計(jì)劃，不得開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，不得支付采購(gòu)資金。二是全面規(guī)范政府采購(gòu)行為。嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)定選擇采購(gòu)方式，按規(guī)定執(zhí)行、變更采購(gòu)方式，需要委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購(gòu)的，應(yīng)按規(guī)定遞選或研究確定采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)，并簽署書(shū)面代理協(xié)議。嚴(yán)格執(zhí)行集中采購(gòu)規(guī)定，加強(qiáng)分散采購(gòu)項(xiàng)目管理。三是加強(qiáng)政府采購(gòu)公開(kāi)管理。規(guī)范政府采購(gòu)公告和公示信息發(fā)布行為，提高政府采購(gòu)活動(dòng)透明度。四是強(qiáng)化政府采購(gòu)內(nèi)控管理。建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部決策機(jī)制，細(xì)化采購(gòu)流程，建立權(quán)貴清晰、崗位分離、相互制衡的內(nèi)控體系。五是建立政府采購(gòu)長(zhǎng)效管理機(jī)制。進(jìn)一步強(qiáng)化依法采購(gòu)觀念，加強(qiáng)政府采購(gòu)管理能力建設(shè)。建立完善的采購(gòu)工作長(zhǎng)效管理機(jī)制，形成科學(xué)、完善、規(guī)范的采購(gòu)監(jiān)管體系。
(四)深入推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)管理
一是全面深化預(yù)算績(jī)效管理改革。將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程，加快推動(dòng)預(yù)算和績(jī)效管理一體化建設(shè)。二是加強(qiáng)績(jī)效管理。緊緊圍繞“降成本、提效能”發(fā)展理念 ，全面構(gòu)建預(yù)算決策、編制、執(zhí)行、決算和信息公開(kāi)“五位一體”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，著力打造“事前、事中、事后”有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條，全力推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。三是強(qiáng)化信息公開(kāi)。依法公開(kāi)工作信息，引導(dǎo)公眾參與監(jiān)督，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理常態(tài)化、公開(kāi)化。
(五)強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督
一是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)重大決策部署貫徹落實(shí)的跟蹤監(jiān)督檢查，推動(dòng)各項(xiàng)政策落實(shí)到位。二是加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查力度，重點(diǎn)檢查貨幣資金、固定資產(chǎn)、在建工程、長(zhǎng)期股權(quán)投資、存貨、業(yè)務(wù)和管理費(fèi)用、職工福利基金、往來(lái)款項(xiàng)和捐贈(zèng)收入等相關(guān)會(huì)計(jì)科目，提高會(huì)計(jì)信息的真實(shí)可靠性。三是完善監(jiān)管法規(guī)制度，深化行業(yè)誠(chéng)信教育和誠(chéng)信文化建設(shè)，健全守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒機(jī)制，及時(shí)通報(bào)、公開(kāi)典型案例。四是加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督人才隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。切實(shí)遵守《會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作紀(jì)律》和黨風(fēng)廉政紀(jì)律，自覺(jué)維護(hù)財(cái)政監(jiān)督隊(duì)伍良好形象。
(六)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上重要講話精神，堅(jiān)決執(zhí)行中央和省委、省政府關(guān)于化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)政策措施，切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范全縣債務(wù)工作的管理，防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步規(guī)避舉債風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益和債務(wù)管理水平。二是提高預(yù)警能力。嚴(yán)格落實(shí)政府性債務(wù)管理“七嚴(yán)禁”和省政府投資項(xiàng)目管理辦法，規(guī)范項(xiàng)目程序，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁違規(guī)舉債。嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)金融活動(dòng)，提高金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，并設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急資金池，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。三是多渠道化解政府性債務(wù)。通過(guò)爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)展期降息、處置行政事業(yè)單位和平臺(tái)公司可變現(xiàn)資產(chǎn)、安排財(cái)政資金償還（包括國(guó)有土地出讓收入）等“八個(gè)一批”和“十四條”化解措施，有序妥善化解全縣政府性債務(wù)。
（七）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)
一是始終堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)政部門(mén)要增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于人才工作重要論述的科學(xué)內(nèi)涵、戰(zhàn)略考量和實(shí)踐要求。二是抓實(shí)人才培養(yǎng)。財(cái)政改革發(fā)展面臨的環(huán)境、對(duì)象、任務(wù)發(fā)生了深刻變化，對(duì)更好發(fā)揮財(cái)政職能作用提出了新的更高要求，加強(qiáng)財(cái)政干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)的使命感、責(zé)任感和緊迫感。三是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市系列規(guī)定，整治“四風(fēng)”，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，完善財(cái)政資金分配、使用和管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度執(zhí)行，扎牢制度“籠子”，打造一支對(duì)黨忠誠(chéng)、政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精通、敢于負(fù)責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)、善于作為、實(shí)績(jī)突出的財(cái)政隊(duì)伍。
