（貴州省）關(guān)于遵義市赤水市白云鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案) 報(bào)告
赤水市白云鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案) 報(bào)告
(2021年7月19日在白云鄉(xiāng)第八屆人民代表大會(huì)第次會(huì)議上)
白云鄉(xiāng)財(cái)政所所長 陳天珍
各位代表:
受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)作《白云鄉(xiāng)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）》的報(bào)告，請予審議，并請各位列席同志提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，堅(jiān)持實(shí)事求是、量力而行、厲行節(jié)約、提高績效的原則，全力保障和改善民生，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，圓滿地完成了各項(xiàng)收支預(yù)算執(zhí)行。
（一）收入情況
2020年以來財(cái)政收入為12035126.71元，其中：
（1）人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助6551629.00元；
（2）公用經(jīng)費(fèi)452160.00元；
（3）上級專款補(bǔ)助4632544.00元；
( 4 ) 基金收入200000.00元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為198793.71元。
（二）支出情況
2020年以來全年支出8844870.20元，其中：
一般公共服務(wù)3392160.98元，占總支出的38.36%；
文化體育與傳媒241209.87元，占總支出的2.73%；
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育445175.25元，占總支出的5.03%；
社會(huì)保障和就業(yè)1007651.32元，占總支出的11.39%；
農(nóng)林水事務(wù)1985191.68元，占總支出的22.44%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)712492.40元，占總支出的8.05%；
住房保障453495.00元，占總支出的5.13%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出407493.70元，占總支出的4.61%；
基金支出200000.00元，占總支出的2.26%。
（三）2020年主要工作情況
2020年財(cái)政工作遭遇前所未有的困難和挑戰(zhàn)。各單位在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，直面困難、凝心聚力、克難攻堅(jiān)，確保了預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，有力保障了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。一年來，我們主要做了以下工作。
1.全力培植稅源，保障稅收入庫
2020年，受疫情防控、減稅降費(fèi)政策等多種因素影響,全市經(jīng)濟(jì)總體下行。我們始終將財(cái)稅收入工作放在第一位，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)控分析，努力培植稅收潛力，做到應(yīng)收盡收。2020年完成財(cái)源340.65萬元，占全年任務(wù)數(shù)340萬元的100.19%，全市排名第1，較上年同期增長4.3%。
2.向上爭取資金，建好一事一議
積極與上級溝通和聯(lián)系，2020年向上爭取資金395萬元，完成任務(wù)數(shù)322萬元的122.67%。向上爭取整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金218萬元，嚴(yán)格把好項(xiàng)目規(guī)劃、申報(bào)、初審、實(shí)施、驗(yàn)收、資金撥付等各個(gè)程序關(guān)口，完成實(shí)施了白云鄉(xiāng)通組產(chǎn)業(yè)公路硬化2.5公里和水毀修復(fù)項(xiàng)目，白云村、平灘村3.5公里林區(qū)產(chǎn)業(yè)道路及300米易地扶貧搬遷產(chǎn)業(yè)配套公里硬化項(xiàng)目，解決了一方群眾出行難和竹原料輸出難問題。
3.突出保障重點(diǎn)，支持疫情防控
面對突發(fā)疫情，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級各項(xiàng)決策部署，整合上級撥款及社會(huì)捐贈(zèng)資金投入60萬元開展疫情防控工作，緊急采購口罩23000個(gè)、護(hù)目鏡200套、防護(hù)服50套、乳膠檢查手套1000雙、體溫探測儀38套，并接受社會(huì)捐贈(zèng)方便面、手套、酒精等防控物資，動(dòng)員全體鄉(xiāng)、村兩級干部和群眾志愿者參與疫情防控工作，通過在各村組路口設(shè)置卡點(diǎn)檢測、隔離、發(fā)放口罩、定期對鄉(xiāng)內(nèi)公共區(qū)域進(jìn)行消殺等措施，全面提升了疫情防控能力，我鄉(xiāng)疫情防控工作取得零感染的好成績，并迅速恢復(fù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4.強(qiáng)化預(yù)算管理，防風(fēng)險(xiǎn)保運(yùn)轉(zhuǎn)。
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三保原則，進(jìn)一步強(qiáng)化收支管理，努力壓縮非生產(chǎn)性支出，合理調(diào)度資金。在預(yù)算執(zhí)行中，堅(jiān)持有保有壓，首先保障工資性支出、基本民生配套項(xiàng)目支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出，保障了各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未出現(xiàn)拖欠各類人員工資的情況，相關(guān)的民生類項(xiàng)目資金得到及時(shí)支付。同時(shí)加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，特別是公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等方面支出有所減少。對?？钯Y金進(jìn)行?？顚Ｓ?，建立資金監(jiān)管臺賬，確保資金規(guī)范使用。
各位代表，2020年我鄉(xiāng)預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成全年財(cái)源建設(shè)目標(biāo)任務(wù)數(shù)，但同時(shí)也要清醒地認(rèn)識到財(cái)政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，主要體現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)總量小，我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況未能得到根本性改變，財(cái)政增收十分艱難；二是可用財(cái)力少，財(cái)政收支只是維持平衡，無法用自有資金來搞發(fā)展；三是財(cái)政資金績效管理仍需強(qiáng)化，財(cái)政資金的使用效益有待進(jìn)一步提高。以上問題，我們將在下步工作中認(rèn)真研究，逐步解決。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算(草案)
2021年我鄉(xiāng)預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對貴州工作重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，努力克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，集中財(cái)力支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動(dòng)，牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，為“十四五”開好局、起好步打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。現(xiàn)根據(jù)我鄉(xiāng)實(shí)際情況，安排2021年財(cái)政收支預(yù)算如下：
（一）預(yù)算收支情況
1.預(yù)算收入：2021年財(cái)政預(yù)算收入數(shù)8659964.51元，其中：
（1）體制補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1447000.00元。
（2）結(jié)算補(bǔ)助收入7212964.51元。
2.預(yù)算支出：我鄉(xiāng)財(cái)政在支出上，根據(jù)市局對我鄉(xiāng)經(jīng)費(fèi)的核定數(shù)，本著“先保重點(diǎn)，再保一般”的原則，對預(yù)算經(jīng)費(fèi)作初步的安排：本級一般預(yù)算支出8659964.51元，主要用于工資、保險(xiǎn)、公積金、遺屬補(bǔ)助、“三公”開支、黨的建設(shè)、城維、社會(huì)救助、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、扶貧、安全生產(chǎn)、河長制、森防、掃黑除惡、禁毒、維穩(wěn)、地質(zhì)災(zāi)害防治和應(yīng)急搶險(xiǎn)、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、退役軍人事務(wù)管理、食品安全、工會(huì)、教育經(jīng)費(fèi)、語委工作、衛(wèi)生計(jì)生工作及公益性崗位人員工資等。其中：
一般公共服務(wù)支出4332112.78元；其中：退役軍人事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)40000.00元，民族宗教20000.00元，禁毒經(jīng)費(fèi)50000.00元，政法綜治信訪維穩(wěn)等經(jīng)費(fèi)30000.00元，食品安全經(jīng)費(fèi)13200.00元，河長制經(jīng)費(fèi)40000.00元，教育經(jīng)費(fèi)50000.00元。
文化體育與傳媒支出163724.27元；
公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出329562.21元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出1084433.65元；
農(nóng)林水事務(wù)支出1267987.01元；
城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出553216.18元；
住房保障支出411174.23元；
資源勘探信息支出367754.18元；
預(yù)備費(fèi)150000.00元。
(二)完成2021年預(yù)算的主要措施
1.緊盯財(cái)稅征管，保障鄉(xiāng)級財(cái)力
由于我鄉(xiāng)是赤水一個(gè)偏遠(yuǎn)的小鄉(xiāng)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平較低，必須采取強(qiáng)有力的措施，努力培植好財(cái)源，并配合稅務(wù)部門搞好每季度稅收均衡入庫。一是積極配合做好項(xiàng)目爭取和招商引資工作，加速我鄉(xiāng)各類項(xiàng)目落地實(shí)施，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)、項(xiàng)目工程的管理和服務(wù)，努力培植稅源。二是全面強(qiáng)化稅源管控，強(qiáng)化日常征管，摸清底數(shù)，加強(qiáng)部門間協(xié)作，及時(shí)解決征管中存在的問題，嚴(yán)厲打擊各種偷稅漏稅行為，保證稅收及時(shí)、足額上繳入庫。三是加強(qiáng)政府非稅收入管理。認(rèn)真清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，確保非稅收入足額收繳入庫。
2.堅(jiān)持“過緊日子”，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
牢固樹立艱苦奮斗?勤儉節(jié)約的思想，嚴(yán)控一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，切實(shí)提高資金使用效率。一是堅(jiān)持以人為本，突出財(cái)政支出重點(diǎn)。優(yōu)先安排機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)支出，確保本級各行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是全面實(shí)施財(cái)政績效評價(jià)，增強(qiáng)單位使用資金的責(zé)任意識，提升資金使用績效，確保早投入、早見效。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，大力盤活各類資產(chǎn)、資源、資金，多渠道化解債務(wù)存量，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)控新增政府隱性債務(wù)，嚴(yán)禁違規(guī)舉債，堅(jiān)決不實(shí)施無資金來源的項(xiàng)目，堅(jiān)決不實(shí)施面子工程，確保不新增政府隱性債務(wù)。
3.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保資金安全
進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，認(rèn)真貫徹財(cái)經(jīng)法紀(jì)法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》以及財(cái)務(wù)管理相關(guān)文件精神；二是加強(qiáng)日常監(jiān)督和財(cái)政檢查，規(guī)范財(cái)政秩序，強(qiáng)化預(yù)算約束，控制支出總額，財(cái)政支出要實(shí)行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整；三是加強(qiáng)各種專項(xiàng)資金的監(jiān)督，確保?？顚Ｓ?，按照收入進(jìn)度和預(yù)算計(jì)劃合理調(diào)度資金，防止資金滯留、挪用等現(xiàn)象發(fā)生。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對村級財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和考核，保障村級財(cái)務(wù)監(jiān)管常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，從源頭上遏制胡支亂花現(xiàn)象。
各位代表，我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，提高管理水平，強(qiáng)化管理和監(jiān)督，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識，嚴(yán)格依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)力保障，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)，為推進(jìn)我鄉(xiāng)“十四五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起好步，開好局！
