（貴州?。╆P(guān)于遵義市赤水市長(zhǎng)沙鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
長(zhǎng)沙鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，報(bào)告長(zhǎng)沙鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年財(cái)政預(yù)算總收入1477.55萬元。其中：上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入322.97萬元，一般性轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入1154.58萬元。
一、一般預(yù)算收入完成情況
財(cái)源建設(shè)完成549.36萬元，占目標(biāo)任務(wù)897萬元的61.24%。未完成2021年財(cái)源建設(shè)任務(wù)的原因是風(fēng)貌改造、人居環(huán)境改造、三戈樁旅游扶貧公路、山水林田湖草綜合整治等重大項(xiàng)目雖竣工結(jié)算，但工程款撥付困難，存在稅收入庫和工程進(jìn)度不相一致現(xiàn)象。
二、預(yù)算收支完成情況
(一)預(yù)算收入執(zhí)行情況
財(cái)政總收入為1477.55萬元，財(cái)政預(yù)算撥款1477.55萬元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）預(yù)算支出執(zhí)行情況
財(cái)政總支出為2197.15萬元，其中一般公共預(yù)算支出為1154.58萬元，項(xiàng)目支出為1042.57萬元。一般公共預(yù)算支出按支出功能科目分布情況為：
1.一般公共服務(wù)支出460.41萬元，占一般公共預(yù)算支出的39.88%；與去年445.44萬元相比，增加支出14.97萬元，增加原因是黨政機(jī)關(guān)人員增加。
2.文化體育與傳媒支出32.61萬元，占一般公共預(yù)算支出的2.82%；與去年23.74萬元相比，增加支出8.87萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出135.40萬元，占一般公共預(yù)算支出的11.73%；與去年146.37萬元相比，減少支出10.97萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出57.49萬元，占一般公共預(yù)算支出的4.98%，與去年109.21萬元相比，減少支出51.72萬元。減少原因是上年預(yù)算了社撫費(fèi)返經(jīng)費(fèi)50萬元。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出94.66萬元，占一般公共預(yù)算支出的8.2%，與去年97.65萬元相比，減少支出2.99萬元，減少原因是精減環(huán)衛(wèi)人員及壓縮城維費(fèi)支出等。
6.農(nóng)林水事務(wù)支出275.87萬元，占一般公共預(yù)算支出的23.89%，與去年401.91萬元相比，減少126.04萬元。減少原因是人員減少。
7.應(yīng)急管理事務(wù)支出40.02萬元，占一般公共預(yù)算支出的3.47%，與去年29.73萬元相比，增加支出10.29萬元。增加原因是支出口徑統(tǒng)計(jì)變化。
8.住房保障支出58.12萬元，占總支出的5.03%；與去年65.25萬元相比，減少7.13萬元。減少原因是人員減少。
三、2021年財(cái)政工作情況
（一）強(qiáng)化稅收理念，努力開展財(cái)稅征收工作。積極培植財(cái)源，狠抓稅收征管。認(rèn)真排查稅源，依法征收，不遺漏一個(gè)稅種，不遺漏一個(gè)項(xiàng)目，做到應(yīng)收盡收。
（二）深入開展稅法宣傳，強(qiáng)化稅收征收管理。一是大力開展稅法宣傳。通過不同形式宣傳國(guó)家財(cái)政稅收法律法規(guī)，提高廣大群眾的納稅意識(shí)，創(chuàng)造了良好的依法治稅環(huán)境。二是黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、財(cái)政部門全員參與對(duì)全鎮(zhèn)各個(gè)項(xiàng)目、企業(yè)、房產(chǎn)交易等納稅義務(wù)人進(jìn)行摸底調(diào)查，掌握稅源分布情況。
（三）加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提高資金使用效率。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的跟蹤檢查，提高財(cái)政監(jiān)督的整體效能。嚴(yán)格預(yù)算單位收支兩條線執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，從源頭上制止截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的違紀(jì)違法行為發(fā)生。
（四）財(cái)源建設(shè)及財(cái)政工作存在問題。一是財(cái)源嚴(yán)重匱乏,一次性財(cái)源占總財(cái)源建設(shè)收入任務(wù)90%以上。二是財(cái)源任務(wù)增長(zhǎng)速度過快，現(xiàn)有的項(xiàng)目難以支撐增速，重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付困難。三是對(duì)財(cái)政資金監(jiān)管力度不夠,對(duì)部分工程項(xiàng)目資金使用沒有做到在事前、事中、事后，全過程跟蹤監(jiān)管。四是財(cái)政人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提升。五是對(duì)全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)和培訓(xùn)較少,部分報(bào)賬員業(yè)務(wù)不夠熟練,影響資金正常調(diào)度。
2022年本級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
一、本級(jí)預(yù)算收入情況
2022年財(cái)源建設(shè)收入目標(biāo)任務(wù)為878萬元，要實(shí)現(xiàn)圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，必須實(shí)現(xiàn)實(shí)際投資8億元以上。今年初受疫情的影響經(jīng)濟(jì)下行嚴(yán)重，為了刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，促進(jìn)人民增收，中央出臺(tái)疫情期間減稅降費(fèi)政策。財(cái)源建設(shè)任務(wù)十分艱巨，需全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力、眾志成城，共同努力才有可能完成目標(biāo)任務(wù)。
二、本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況
財(cái)政一般預(yù)算支出為1143.67萬元，為上年一般預(yù)算支出1400.72萬元的81.65%，減少預(yù)算支出 257.04萬元。主要支出項(xiàng)目如下:
（一）一般公共服務(wù)支出509.37元。
1.人大事務(wù)4萬元。
2.政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和共產(chǎn)黨事務(wù)支出，438.79萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)299.99萬元（含退休費(fèi)57.39萬元，工會(huì)費(fèi)8.75萬元）,公用經(jīng)費(fèi)142.8萬元。公用經(jīng)費(fèi)包含：黨建工作經(jīng)費(fèi)8萬元(含組織、宣傳、青年、婦聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、關(guān)心下一代工作經(jīng)費(fèi)及離退休支部工作經(jīng)費(fèi)等)，教育經(jīng)費(fèi)8萬元，政法、綜治及信訪維穩(wěn)、創(chuàng)安、禁毒經(jīng)費(fèi)4萬元,普法、消防工作經(jīng)費(fèi)4萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)2萬元，森林防火經(jīng)費(fèi)2萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作4萬元，河長(zhǎng)制經(jīng)費(fèi)3萬元，公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)5萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)2萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)4萬元，民兵訓(xùn)練1萬元，動(dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)1萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)2萬元，社會(huì)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)4萬元，食安經(jīng)費(fèi)2萬元，招商引資及項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)5萬元，疫情防控工作經(jīng)費(fèi)10萬元等。
3.財(cái)政事務(wù)66.58萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)52.58萬元,公用經(jīng)費(fèi)14萬元（含車輛運(yùn)行等經(jīng)費(fèi)）。
（二）文化體育與傳媒支出30.87萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)29.27萬元,公用經(jīng)費(fèi)1.6萬元。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)）131.49萬元。
1.人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出28.55萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)25.75萬元,公用經(jīng)費(fèi)2.8萬元。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.18萬元
3.退役軍人事務(wù)管理支出30.97萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)28.57萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.4萬元。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.58萬元，48.56萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)48.16萬元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)40.44萬元、行政事業(yè)單位工傷和失業(yè)保險(xiǎn)4.03萬元）。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出106.24萬元。
1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出45.06萬元（社區(qū)辦公費(fèi)和城管辦經(jīng)費(fèi)40萬元）。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出61.18萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)56.18萬元，辦公經(jīng)費(fèi)5萬元。
（六）農(nóng)林水事務(wù)支出218.87萬元。
1.農(nóng)業(yè)144.6萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)138.6萬元,公用經(jīng)費(fèi)6萬元。
2.林業(yè)41.64萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)36.64萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元。
3.農(nóng)村綜合改革支出32.63萬元（對(duì)村民委員會(huì)補(bǔ)助）。
（七）應(yīng)急管理事務(wù)支出16.11萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)13.11萬元,公用經(jīng)費(fèi)3萬元。
（八）住房公積金支出58.14萬元。
（九）總預(yù)備費(fèi)20萬元。
三、正視2021年財(cái)政工作存在的問題，強(qiáng)化措施，不斷提升2022財(cái)政工作管理水平，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù),為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保駕護(hù)航
（一）以鄉(xiāng)村振興為契機(jī),做好農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，努力培植財(cái)源。強(qiáng)抓鄉(xiāng)村振興工作，加大對(duì)農(nóng)村環(huán)境整治力度，大力扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目和強(qiáng)力推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)稅發(fā)展后勁。
（二）依法加強(qiáng)稅收征管，堵塞漏洞，做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。協(xié)調(diào)稅務(wù)等部門，依照《稅收征管法》依法征稅，嚴(yán)厲打擊各種偷、逃、騙、抗稅行為，大力清繳欠稅，確保圓滿完成財(cái)源收入任務(wù)。
（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的追蹤檢查，提高財(cái)政監(jiān)督的整體效能。著力抓好財(cái)政專戶和村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政收支兩條線，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決打擊截留、擠占、挪用等違紀(jì)違法行為。
（四）嚴(yán)格支出管理，精打細(xì)算，合理安排，確保重點(diǎn)支出的需要。繼續(xù)實(shí)行黨政機(jī)關(guān)帶頭開展厲行節(jié)約活動(dòng)，時(shí)刻樹牢過緊日子思想，壓縮會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)、交通費(fèi)等非生產(chǎn)性支出，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)。
各位代表，今年我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)艱巨而繁重，我們要堅(jiān)定信心，變壓力為動(dòng)力，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),進(jìn)一步解放思想，實(shí)事求是，扎實(shí)工作，努力完成財(cái)源建設(shè)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)全面進(jìn)步，提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
