（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市息烽縣西山鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算及2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
西山鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算及2021年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
息烽縣西山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算，已于2021年3月30日在西山鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第十次會(huì)議上審議通過(guò)，現(xiàn)予公開(kāi)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財(cái)政局的指導(dǎo)及相關(guān)部門的大力支持和幫助下，基本完成了西山鎮(zhèn)第二屆人民代表大會(huì)第八次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算，實(shí)現(xiàn)了全年財(cái)政收支計(jì)劃，2020年財(cái)政收支決算情況如下:
(一)一般公共預(yù)算
1.全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政總收入3950萬(wàn)元，占年初預(yù)算3594萬(wàn)元的109.9%，占調(diào)整預(yù)算3951萬(wàn)元的100%。與上年同期數(shù)3936萬(wàn)元相比增長(zhǎng)0.36%。其中:鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入完成430萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表一)，占年初預(yù)算420萬(wàn)元的102.38%，同比增長(zhǎng)3.61%。上級(jí)補(bǔ)助收入3520萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表三)。
2.全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政總支出3949.71萬(wàn)元，占年初預(yù)算3594.5萬(wàn)元的109.88%，占調(diào)整預(yù)算3943.31萬(wàn)元的100.16%。與上年同期數(shù)3936萬(wàn)元相比增長(zhǎng)0.35%。其中:鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成2797.9萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表二)，占年初預(yù)算2094.5萬(wàn)元的133.58%，同比增長(zhǎng)7.82%。上解上級(jí)支出1151.81萬(wàn)元。
2020年實(shí)現(xiàn)結(jié)余0.29萬(wàn)元，財(cái)政累計(jì)結(jié)余6.53萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支決算情況
1.政府性基金總收入12.21萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算、無(wú)調(diào)整預(yù)算。其中:上級(jí)基金補(bǔ)助收入12.21萬(wàn)元。
2.政府性基金總支出12.21萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算、無(wú)調(diào)整預(yù)算。其中:大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出0.21萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12萬(wàn)元。收支相抵，本年基金沒(méi)有結(jié)余，年終滾存結(jié)余117萬(wàn)元。
二、2020年主要工作完成情況
(一)嚴(yán)格預(yù)算控制和管理，確保全年財(cái)政收支計(jì)劃的完成。一是年初擬定目標(biāo)責(zé)任，做到目標(biāo)明確、責(zé)任落實(shí);二是強(qiáng)化征管責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)宣傳，落實(shí)相關(guān)稅收優(yōu)惠政策;三是強(qiáng)化“收支兩條線”管理，確保預(yù)算收入及時(shí)入庫(kù)，做到?？顚Ｓ?四是樹(shù)立增收節(jié)支意識(shí)，堅(jiān)持“量入為出，量力而行”的原則，對(duì)所有支出合理安排，從嚴(yán)控制，做到先急后緩、先重后輕，確保了全鎮(zhèn)崗性支出和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及民生支出。
(二)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。一是發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清查整改，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理規(guī)定進(jìn)行撥付、使用;二是注重會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，加大對(duì)各報(bào)賬單位財(cái)務(wù)人員的指導(dǎo)，不斷提高依法理財(cái)，科學(xué)理財(cái)?shù)乃健?span style="display:none">大牛工程師
2020年，我鎮(zhèn)累計(jì)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金196.09萬(wàn)元，其中:中央資金73.37萬(wàn)元，市級(jí)資金54.72萬(wàn)元，縣級(jí)資金68萬(wàn)元。累計(jì)報(bào)賬196.09萬(wàn)元，報(bào)賬率為100%。財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)一事一議項(xiàng)目三個(gè)，一個(gè)是文安活動(dòng)廣場(chǎng)40萬(wàn)，已經(jīng)完工付款了的。一個(gè)是通樹(shù)灣亮畫(huà)工程10萬(wàn)，以完工未付款,一個(gè)是通樹(shù)灣廣場(chǎng)附屬工程4萬(wàn)安裝石頭座椅。
2020年雖取得一定的成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作面臨矛盾和困難;財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力與剛性支出快速增長(zhǎng)時(shí)間的矛盾;上級(jí)政策規(guī)律剛性約束與鎮(zhèn)發(fā)展欲望之間的矛盾;預(yù)算編制與部門工作謀劃不同步之間的矛盾;收入增長(zhǎng)難、財(cái)力保障較為困難。
三、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，我們將堅(jiān)持收入預(yù)期與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)和穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中提質(zhì)的原則。圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求和目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定相關(guān)工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“依法理財(cái)、保障重點(diǎn)、綜合預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、公開(kāi)透明”五大基本原則，圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)的需要，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保民生支出和重點(diǎn)支出需要;積蓄財(cái)力為西山后續(xù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(一)一般公共預(yù)算
1.全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排為3620萬(wàn)元，占上年預(yù)算3594萬(wàn)元100.7%。其中:鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政預(yù)算收入完成426萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表四)，上級(jí)補(bǔ)助收入3194萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表六)。
2.全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出安排為3616.5萬(wàn)元，占上年預(yù)算3594.5萬(wàn)元的100.6%。其中:鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出完成2016.5萬(wàn)元(詳細(xì)見(jiàn)附表五)，上解支出1600萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余3.5萬(wàn)元，加上上年結(jié)余6.53萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)滾存結(jié)余10.03萬(wàn)元。
(二)政府性基金
政府性基金收支當(dāng)年無(wú)預(yù)算。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
從財(cái)政預(yù)算收支安排情況看，我鎮(zhèn)將堅(jiān)持量入為出，量力而行，兼顧需要的原則，在充分認(rèn)識(shí)今年財(cái)政工作的嚴(yán)峻形勢(shì)的情況下，努力克服一切困難，壓縮一般性支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供更多的財(cái)力保障，確保年初預(yù)算的實(shí)現(xiàn)。為此我們將做好以下幾個(gè)方面的工作。
(一)積極爭(zhēng)取各方資金，支持各項(xiàng)事業(yè)均衡發(fā)展，確保民生優(yōu)化支出。一是積極爭(zhēng)取各方資金，在“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力辦大事、辦實(shí)事，財(cái)力安排重點(diǎn)向民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等事關(guān)社會(huì)全面發(fā)展的領(lǐng)域傾斜，在預(yù)算安排上做到統(tǒng)籌兼顧;二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出管理。
(二)加大財(cái)源建設(shè)力度。一是繼續(xù)支持鎮(zhèn)境內(nèi)所有企業(yè)的發(fā)展，穩(wěn)定稅源;二是積極向上爭(zhēng)取資金做大做強(qiáng)我鎮(zhèn)的旅游開(kāi)發(fā)和小城鎮(zhèn)建設(shè)工作，使之能夠成為我鎮(zhèn)的支柱財(cái)源，為財(cái)政持續(xù)增收奠定良好的基礎(chǔ)。三是加大招商引資力度，總部經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)雙管齊下，充分利用我鎮(zhèn)地理優(yōu)勢(shì)。努力構(gòu)建環(huán)團(tuán)員山大道工業(yè)群，提升西山鎮(zhèn)工業(yè)在三產(chǎn)中的比重。
(三)切實(shí)做好新時(shí)期財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)財(cái)稅干部隊(duì)伍建設(shè)，定期開(kāi)展對(duì)財(cái)政法律法規(guī)政策理論和各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，抓好會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育工作，提高干部隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和監(jiān)督管理水平，構(gòu)建覆蓋財(cái)政資金運(yùn)行全過(guò)程的支出監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，健全內(nèi)部控制制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金來(lái)源、分配、使用的全過(guò)程監(jiān)督，并對(duì)各行政事業(yè)單位搞好財(cái)務(wù)上的指導(dǎo)和服務(wù)。加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)，提升村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平，從源頭上杜絕腐敗現(xiàn)象。
各位代表，2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作面臨壓力巨大，收入任務(wù)重，支出需求大，財(cái)政收支平衡難度大。但在各部門的支持理解、配合下，我們堅(jiān)信在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，創(chuàng)新思路、細(xì)化措施、抓出成效，努力完成年度預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)西山經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
