（貴州?。╆P(guān)于貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算
九莊鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算
(2021年3月19日在九莊鎮(zhèn)第八屆人民代表大會第十次會議上)
息烽縣財政局九莊鎮(zhèn)分局負責(zé)人劉永彬
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會作九莊鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算(草案)報告，請予審議，敬請各位列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和關(guān)心下，在鎮(zhèn)各部門的支持下，努力克服經(jīng)濟下行和稅源不足等諸多不利因素的影響，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九屆五中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十二屆八次全會精神，以搶抓省、市支持息烽加快發(fā)展的機遇，以保障民生和促進和諧九莊為根本目的，抓住關(guān)鍵，突出重點，攻堅克難，縱深推進生態(tài)文明鎮(zhèn)建設(shè)，圓滿完成了鎮(zhèn)政府確定的預(yù)算任務(wù)。
(一)財政收入預(yù)算執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)財政總收入5429.63萬元。其中:1、鎮(zhèn)本級完成財政一般公共預(yù)算收入486.69萬元(稅收收入完成417.85萬元;非稅收入完成68.84萬元)，占預(yù)算480萬元的101.39%，與上年決算477.53萬元相比，上升2%。2、政策性補助收入772.37萬元;3、體制補助收入178.5萬元;4、專項補助收入985.23萬元;5、其他補助收入214.58萬元;6、定額補助收入(均衡性轉(zhuǎn)移)2784.32萬元;7、上年結(jié)余7.94萬元。
(二)財政支出預(yù)算執(zhí)行情況
全鎮(zhèn)財政總支出5419.43萬元。其中:1、鎮(zhèn)本級完成財政一般公共預(yù)算支出4043.39萬元，占預(yù)算3082.93萬元的131.15%，其原因是扶貧資金支出年初未預(yù)算;2、結(jié)余分層上解支出1376.04萬元。
(三)收支相抵后,當(dāng)年結(jié)余2.27萬元，加上歷年結(jié)余7.94萬元，到2020年底滾存結(jié)余10.21萬元。
從2020年預(yù)算執(zhí)行總體情況看，財政運行基本平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行基本均衡，但由于經(jīng)濟增長持續(xù)下行、鎮(zhèn)內(nèi)實體經(jīng)濟較少、穩(wěn)定稅源匱乏、財政支出快速增長等諸多因素的影響，財政增收非常困難，收支平衡壓力較大。還需要從加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，推進項目建設(shè)，全力調(diào)整我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政支出，大力壓縮一般性支出等方面下功夫，努力實現(xiàn)財稅增收及收支平衡。
二、2020年財政工作措施
各位代表，2020年在國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變、財政增收節(jié)支矛盾非常突出和財稅體制改革的情況下，全鎮(zhèn)財政工作取得了一定的成績，這是鎮(zhèn)黨委加強領(lǐng)導(dǎo)、人大依法監(jiān)督和各行各業(yè)共同努力的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下奮發(fā)圖強、銳意進取的結(jié)果。2020年我鎮(zhèn)財政工作主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
1、努力培植財源，壯大財政實力。鎮(zhèn)財政在抓收支管理的同時，積極從各方面支持發(fā)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開辟新的財源。一是想方設(shè)法爭取扶貧資金發(fā)展生產(chǎn);二是積極配合有關(guān)部門跑項目資金，改造我鎮(zhèn)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);三是加大了招商引資力度，做強做優(yōu)實體經(jīng)濟，優(yōu)化營商環(huán)境，服務(wù)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
2、服務(wù)大局，推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一年來，鎮(zhèn)財政工作以保增長、促發(fā)展為工作主線，不斷推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是鎮(zhèn)財稅部門努力挖掘增收潛力。全鎮(zhèn)上下大力組織收入，確保稅收及時入庫，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了財力保障;二是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等關(guān)系民生的重點領(lǐng)域,積極爭取上級支持，要項目、籌資金，推動了我鎮(zhèn)農(nóng)村公路、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展注入了新的血液，促進了我鎮(zhèn)地方財政收入穩(wěn)步增長。三是統(tǒng)籌兼顧，及時籌集和安排資金，兌現(xiàn)了事業(yè)單位人員績效工資，保證了機關(guān)職工、村(居)干部個人待遇以及民政優(yōu)撫、救濟對象補助金按時、足額發(fā)放，維護了政權(quán)運轉(zhuǎn)，確保了社會和諧穩(wěn)定。
3、以人為本，著力保障和改善民生。為了充分體現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、政府以人為本，科學(xué)發(fā)展的執(zhí)政理念。2020年財政工作把保增長與惠民生結(jié)合起來，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷增加對民生事業(yè)投入，進一步提高財政公共服務(wù)水平。一是社會保障能力不斷提高，民生支出得到有效保障。全年發(fā)放農(nóng)低保、城低保、五保金、優(yōu)撫、救濟、高齡等民生資金882萬元，解決了困難群眾及民政優(yōu)撫對象臨時醫(yī)療救助和大病救助，農(nóng)村五保、特貧困戶、城鎮(zhèn)低保等社會弱勢群體做到應(yīng)保盡保。二是民生項目建設(shè)成效顯著。政府在安排財政資金時，進一步增加對民生項目建設(shè)的投入，安排資金1029萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，維護了群眾利益。三是加大教育、文化、計生事業(yè)的發(fā)展，投入資金60萬元，繼續(xù)支持文化計生教育事業(yè)發(fā)展;四是加大城鎮(zhèn)管理、城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，共投入資金80萬元。
4、支持“三農(nóng)”，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)農(nóng)民增收。認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，加大對“三農(nóng)”的投入，進一步促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。一是加大對農(nóng)業(yè)的投入。全鎮(zhèn)農(nóng)林水事務(wù)支出2031萬元，與上年同比增長22%。每個村安排資金2.5萬元共計65萬元，保證了村級黨組織的運轉(zhuǎn);爭取資金175萬元，用于村級“一事一議”項目建設(shè)。二是做好對種糧農(nóng)民的各項直補工作。向農(nóng)戶發(fā)放耕地地力保護補助資金230萬元、公益林及退耕還林補貼資金36萬元，全鎮(zhèn)3.1萬農(nóng)戶從中受益。三是及時落實后期移民扶持補助資金10萬元。
5、加強管理，提高財政資金使用效益。如何管好錢用好錢，提高財政資金使用效益，我們嚴(yán)格按照省、市、縣經(jīng)濟工作會議要求，認真執(zhí)行各項財政政策和財經(jīng)紀(jì)律。一是強化預(yù)算約束，堅持“量入為出，確保重點”的原則，做到保重點，壓一般，有預(yù)算才安排支出，嚴(yán)格控制支出總量。二是嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，大力提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、厲行節(jié)約，勤儉辦事的作風(fēng)，不斷挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運行成本。三是積極參與重點工程招標(biāo)和竣工驗收工作，注重把監(jiān)督管理貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，進一步完善事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評價相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機制。五是著力加強財政科學(xué)化精細化管理,切實提高財政資金使用效益。
6、加強預(yù)算精細管理，提升預(yù)算績效水平
一是科學(xué)編制財政預(yù)算，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則安排財政預(yù)算。實施經(jīng)濟分類科目改革，細化預(yù)算支出管理，規(guī)范經(jīng)濟分類科目應(yīng)用。二是加強資金管理，提高財政資金使用效率。積極盤活財政存量資金，全部安排用于重大民生項目支出。三是嚴(yán)格執(zhí)行財政國庫集中支付制度，國庫集中支付率達到100%以上。四是全面實現(xiàn)財政預(yù)算信息公開，鎮(zhèn)本級預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算草案按預(yù)算法相關(guān)要求及時向社會公開，同時將各部門預(yù)算及“三公經(jīng)費”預(yù)算公開。五是加強財政預(yù)算績效管理，將項目績效評價考核全面納入預(yù)算編制。
7、深化改革，加強財政隊伍建設(shè)。一是繼續(xù)深化各項財政改革工作，落實好財政體制改革，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟科學(xué)發(fā)展;繼續(xù)抓好“國庫集中支付”改革工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律制度;扎實抓好債務(wù)管理，嚴(yán)格控制新增債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險;進一步完善“村財鎮(zhèn)管村用”制度，堅持村務(wù)公開、民主理財，加強村級資金的管理。二是加強財政隊伍建設(shè)。牢固樹立“為國理財，為民服務(wù)”的工作宗旨，不斷加強學(xué)習(xí)，不斷增強依法理財、科學(xué)理財?shù)哪芰Α?span style="display:none">（貴州省）關(guān)于貴陽市息烽縣九莊鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算
三、2021年全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)本級財政預(yù)算(草案)
2021年我鎮(zhèn)財政工作的總體要求是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入貫徹落實習(xí)近平總書記對貴州工作重要指示精神,認真落實中央經(jīng)濟工作會議精神和省委十二屆八次全會精神,牢記囑托、感恩奮進,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,融入新發(fā)展格局,以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局,牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線,深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動,大力推動新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化,堅持系統(tǒng)觀念,鞏固拓展疫情防控、脫貧攻堅和經(jīng)濟社會發(fā)展成果,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù),塑造新優(yōu)勢、培育新動能,確?！笆奈濉遍_好局,以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。緊緊圍繞縣委縣政府確定的目標(biāo)，努力克服經(jīng)濟持續(xù)下行、國家實施政策性減稅的壓力，以深化財政改革為動力，以培植稅源和強化征管為重點，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，發(fā)揮財政資金使用效益，增強財政保障水平;加強資金監(jiān)管，完善管理制度，努力防范財政風(fēng)險，全面提高依法理財水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展增強新動力。
(一) 2021年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排
財政總預(yù)算情況:地方財政收入預(yù)算完成480萬元, 比上年實際完成數(shù)477.5萬元增長5%。加上增消兩稅返還收入30.86萬元、所得稅基數(shù)返還收入2.18萬元、體制補助收入434.03萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入1717.55萬元、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入212萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入525萬元，共計財政總收入3401.62萬元。地方財政支出預(yù)算安排3386.62萬元。收支相抵后,預(yù)計年終結(jié)余15萬元。
1、鎮(zhèn)本級財政收入預(yù)算。2021年地方財政收入預(yù)算完成480萬元,比上年實際完成數(shù)477.5萬元增長5%。分項目預(yù)算如下:
(1)稅收收入預(yù)算安排447萬元(其中:增值稅完成355萬元，企業(yè)所得稅完成4萬元,城市維護建設(shè)稅完成5萬元，資源稅完成1萬元, 煙葉稅完成70萬元，印花稅完成2萬元,耕地占用稅完成10萬元)，與上年年終決算收入417.85萬元相比增長7%。
(2)非稅收入預(yù)算安排33萬元，與上年年終決算收入68.84萬元相比，減少收入35.84萬元，下降52%。
2、鎮(zhèn)本級財政支出預(yù)算。2021年安排地方財政支出3386.62萬元,比上年預(yù)算3082.93萬元增長9.8%，比上年實際支出4043.39萬元減少16.2%。分項目預(yù)算安排如下:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算安排589.08萬元(含國防經(jīng)費4萬元、人防經(jīng)費2萬元,新時代農(nóng)民講習(xí)所經(jīng)費5萬元，黨建工作經(jīng)費10萬元,宗教工作經(jīng)費2萬元，紀(jì)檢經(jīng)費5萬元，退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費6萬元，人大經(jīng)費8萬元)，與上年預(yù)算數(shù)901.54萬元相比下降34.7%;
(2)公共安全支出預(yù)算安排75萬元(其中:禁毒經(jīng)費15萬元、綜治經(jīng)費8萬元、流動人口2萬元、信訪維穩(wěn)經(jīng)費25萬元、普法經(jīng)費1.8萬元、治安經(jīng)費22萬元，司法經(jīng)費1.2萬元)，與上年預(yù)算數(shù)75萬元相比無變化;
(3)教育支出預(yù)算安排6萬元，與上年預(yù)算數(shù)8萬元相比下降25%;
(4)文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算安排49.91萬元，與上年預(yù)算30.36萬元相比增長64.4%;
(5)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算安排499.34萬元(精神病防治經(jīng)費5萬元，臨聘人員經(jīng)費330萬元)，與上年預(yù)算數(shù)482.29萬元相比增長3.5%;
(6)衛(wèi)生健康支出預(yù)算安排227.69萬元(其中:衛(wèi)生院支出2萬元;計劃生育支出225.69萬元), 與上年預(yù)算數(shù)228.68萬元相比下降0.4%;
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算安排170.09萬元, 與上年預(yù)算數(shù)118.66萬元相比增長43%;
(8)農(nóng)林水支出預(yù)算安排1617.48萬元(其中:農(nóng)業(yè)支出181.19萬元;林業(yè)支出65.36萬元;農(nóng)村綜合改革支出1370.93萬元)，與上年預(yù)算數(shù)1094.61萬元相比增長49.1%(含防疫經(jīng)費4萬元、科技經(jīng)費1萬元、科協(xié)經(jīng)費1萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作經(jīng)費2萬元、森林防火經(jīng)費6萬元)。其原因是提高了村組干部的報酬。
(9)自然資源海洋氣象等支出預(yù)算安排2萬元，與上年預(yù)算數(shù)2萬元相同;
(10)住房保障支出117.92萬元;
(11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算安排32.11萬元(含消防經(jīng)費2萬元，安全監(jiān)管經(jīng)費3萬元)，與上年預(yù)算數(shù)29.52萬元相比增長8.7%;
(二)2021年財政工作措施
在新的一年里，我們要在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞經(jīng)濟建設(shè)這個中心，著力強化以人為本、利民為先的理財觀念，狠抓財源建設(shè)，著力發(fā)揮財政宏觀調(diào)控職能，確保行政機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。依法加強稅收征管，確保財政收入均衡入庫，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力壓縮一般性支出，保證重點支出的需要;進一步強化依法理財觀念，加強財政管理和監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，為保增長、保民生、保穩(wěn)定多作貢獻，我們要做好以下工作。
1、加強財源建設(shè)，做大財政“蛋糕”。一是認真抓好脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接;二是結(jié)合上級文件精神，積極向上級爭取建設(shè)資金、貼息資金、“一事一議”財政獎補項目資金，狠抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);三是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，特別是吊瓜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加大對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的投入，使農(nóng)民增收，財政增長;四是發(fā)展旅游業(yè)，加快步伐開發(fā)多繽洞。
2、強化保障能力，促進社會和諧。一要強化支出預(yù)算的法制觀念，嚴(yán)格按鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，本著“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點、壓縮一般”的原則安排支出;二要弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，狠抓厲行節(jié)約，大力壓縮會議費、接待費、公車費用等開支，努力降低行政機關(guān)運行成本，采取措施制止各種鋪張浪費;三要按照“有保、有壓、有進、有退”的原則，集中一定財力，支持經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，支持農(nóng)業(yè)、計生、教育等重點支出，著力幫助解決困難群眾的生產(chǎn)生活問題。
3、加強財政管理，提高資金效益。一是要加強對非稅收入的監(jiān)督管理，從源頭抓起，繼續(xù)實行以票控費，進一步完善非稅收入管理制度，進一步落實“收支兩條線”的規(guī)定;二是要強化財政監(jiān)督，切實加強對財政資金使用的分配和監(jiān)督，把財政監(jiān)督貫穿到財政日常管理工作中來，對專項資金開展專項監(jiān)督檢查，確保專款專用，進一步提高財政資金使用效益;三是加強內(nèi)部管理，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，認真制定和執(zhí)行有關(guān)財政性資金的管理規(guī)定，確保財政性資金安全有效運行，促進財政管理水平的提高。
4、要以隊伍建設(shè)為根本，提高財政服務(wù)水平。加強財政管理，提升人員素質(zhì)是關(guān)鍵。一是進一步解放思想，增強財政干部與時俱進、開拓創(chuàng)新的意識，以更加開放、開明的眼光和創(chuàng)新思維開展工作。二是進一步強化財政干部的責(zé)任意識、創(chuàng)新意識和廉潔自律意識，營造和培育朝氣蓬勃、樂于奉獻的工作氛圍。三是創(chuàng)新財政干部教育培訓(xùn)機制，加大財政財務(wù)人員的培訓(xùn)力度，全面提升財政干部的理財本領(lǐng)，確保各項工作有效貫徹落實。
各位代表:做好2021年財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有各級各部門和全鎮(zhèn)人民的大力支持，有財稅干部的辛勤努力，我們一定會圓滿完成本次大會確定的財政各項目標(biāo)任務(wù),為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展、社會和諧進步、群眾安居樂業(yè)作出新的更大的貢獻!
謝謝大家!
