（貴州?。╆P(guān)于貴陽市息烽縣流長鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與 2022年財政預(yù)算(草案)報告
流長鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與 2022年財政預(yù)算(草案)報告
——2022年3月29日在流長鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第十次會議上
息烽縣流長鎮(zhèn)財政所所長 鄒瀟
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會作流長鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年財政預(yù)算(草案),請予審議。并請列席會議同志提出寶貴意見。
一、2021年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,在鎮(zhèn)黨委和縣財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、支持及關(guān)心下,認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話精神,切實貫徹落實中央、省、市、縣財政經(jīng)濟工作會議精神,緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展、脫貧攻堅的整體安排部署,積極探索創(chuàng)新工作新思路,全力發(fā)揮財政職能,堅持以人為本,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅持勤儉節(jié)約,強化財政管理,推進財政職能轉(zhuǎn)變,不斷提高財政資金使用效益。完成預(yù)算收支任務(wù)及其他各項工作目標(biāo)。
2021年全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入494.5萬元,其中:增值稅260萬元,企業(yè)所得稅30萬元,個人所得稅49萬元,資源稅25萬元,城市維護建設(shè)稅40萬元,房產(chǎn)稅0.5萬元,印花稅30萬元,契稅45萬元,非稅收入15萬元。2021年全鎮(zhèn)財政收入完成211.33萬元,其中:增值稅141.42萬元,企業(yè)所得稅16.10萬元,個人所得稅2.16萬元,資源稅4.22萬元,城市維護建設(shè)稅17.79萬元,房產(chǎn)稅0.02萬元,車船稅0.01萬元,印花稅9.13萬元,非稅收入20.48萬元。
2021年一般公共預(yù)算財政預(yù)算撥款(補助)收入3376.73萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),2021年全鎮(zhèn)財政總支出為2731.53萬元。其中一般公共服務(wù)支出790.78萬元,公共安全支出22.02萬元,文化體育與傳媒支出26.75萬元,社會保障與就業(yè)支出199.67萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出159.78萬元,城鎮(zhèn)社區(qū)支出107.74萬元,農(nóng)林水支出1322.63萬元,住房保障支出84.55元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.61萬元。
二、流長鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算
(一)本級財政收入情況
2022年全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入384.5萬元,其中:增值稅230萬元,企業(yè)所得稅30萬元,個人所得稅49萬元,資源稅25萬元,城市維護建設(shè)稅20萬元,房產(chǎn)稅0.5萬元,印花稅10萬元,契稅15萬元,非稅收入5萬元。
(二)部門收支總體情況(詳見表1)
2022年收入預(yù)算總計2623.18萬元,支出預(yù)算總計2623.18 萬元,具體情況如下:
1.收入預(yù)算總計2623.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1977.98萬元;政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0萬元;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)645.2萬元。
2.支出預(yù)算總計2623.18萬元,其中:基本支出1050.72萬元;項目支出1572.46萬元。
3.2022年收支總預(yù)算與2021年相比,增加494.85萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。
(三)部門收入總體情況(詳見表2)
2022年收入預(yù)算總計2623.18萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2623.18萬元,占部門收入總額的100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占部門收入總額的0%;上級補助收入0萬元,占部門收入總額的0%;事業(yè)收入0萬元, 占部門收入總額的0%;經(jīng)營收入0萬元,占部門收入總額的0%;其他收入0萬元,占部門收入總額的0%。比2021年收入預(yù)算總額增加23.25%,主要原因是2022年人員經(jīng)費增加。
(四)部門支出總體情況(詳見表3)
2022年支出預(yù)算總計2623.18萬元,其中,基本支出1050.72萬元,占部門支出總額的40%;項目支出1572.46萬元,占部門支出總額的60%。
(五)財政撥款收支總體情況(詳見表4)
2022年收支總額2623.18萬元,比上年收支預(yù)算總額增加494.85萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加。增加支出主要為社會保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出兩項。
(六)一般公共預(yù)算支出情況(詳見表5)
2022年全年一般公共預(yù)算支出2623.18萬元,其中:基本支出1050.72萬元,項目支出1572.46萬元,具體各科目支出情況如下:
1.人大會議支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元;
2. 行政運行支出297.17 萬元,其中:基本支出297.17萬元,項目支出0萬元;
3. 機關(guān)服務(wù)支出28.58 萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出28.58萬元;
4. 信訪事務(wù)支出13萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出13萬元。
5. 事業(yè)運行支出11.54萬元,其中:基本支出11.54萬元,項目支出13萬元。
6. 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出56.5萬元,其中:基本支出9萬元,項目支出47.5萬元。
7. 事業(yè)運行支出75.93萬元,其中:基本支出75.93萬元,項目支出0萬元。
8. 其他組織事務(wù)支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
9. 民兵支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
10. 基層司法業(yè)務(wù)支出3萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出3萬元。
11. 其他公共安全支出5萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出5萬元。
12. 群眾文化支出67.33萬元,其中:基本支出67.33萬元,項目支出0萬元。
13. 綜合業(yè)務(wù)管理支出34.88萬元,其中:基本支出34.88萬元,項目支出0萬元。
14. 行政單位離退休支出25.5萬元,其中:基本支出25.5萬元,項目支出0萬元。
15. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.65萬元,其中:基本支出64.65萬元,項目支出0萬元。
16. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出29.52萬元,其中:基本支出29.52,項目支出0萬元。
17. 其他就業(yè)補助支出233.3萬元,其中:基本支出233.3萬元,項目支出0萬元。
18. 死亡撫恤支出3.36萬元,其中:基本支出3.36萬元,項目支出0萬元。
19. 移民補助支出0.12萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0.12萬元。
20. 其他退役軍人事務(wù)管理支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
21. 計劃生育機構(gòu)支出100.07萬元,其中:基本支出100.07萬元,項目支出0萬元。
22. 計劃生育服務(wù)支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
23. 行政單位醫(yī)療支出33.55萬元,其中:基本支出33.55萬元,項目支出0萬元。
24. 事業(yè)單位醫(yī)療支出25.95萬元,其中:基本支出25.95萬元,項目支出0萬元。
25. 其他衛(wèi)生健康支出8.1萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出8.1萬元。
26. 城管執(zhí)法支出10萬元,其中:基本支出10萬元,項目支出0萬元。
27. 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出46.2萬元,其中:基本支出46.2萬元,項目支出0萬元。
28. 事業(yè)運行支出142.63萬元,其中:基本支出136.63萬元,項目支出6萬元。
29. 病蟲害控制支出16.6萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出16.6萬元。
30. 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出145萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出145萬元。
31. 農(nóng)業(yè)社會事業(yè)支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
32. 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出403.22萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出403.22萬元。
33. 事業(yè)機構(gòu)支出40.92萬元,其中:基本支出38.92萬元,項目支出2萬元。
34. 抗旱支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
35. 其他水利支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
36. 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出27.3萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出27.3萬元。
37. 其他扶貧支出3萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出3萬元。
38. 對村民委員會和村黨支部的補助支出500.58萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出500.58萬元。
39. 其他農(nóng)林水支出42.96萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出42.96萬元。
40. 住房公積金支出72.03萬元,其中:基本支出72.03萬元,項目支出0萬元。
41. 安全監(jiān)管支出18.69萬元,其中:基本支出16.69萬元,項目支出2萬元。
42. 其他消防事務(wù)支出2萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元。
43. 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助支出20萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出20萬元。
其中機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出較2021年變化大,原因是增加新進人員及調(diào)整公積金引起的。
(七)一般公共預(yù)算基本支出情況(詳見表6、7)
2022年一般公共預(yù)算基本支出1050.72萬元,其中:人員經(jīng)費962.72萬元,公用經(jīng)費88萬元。人員經(jīng)費962.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金、退休費等;公用經(jīng)費88萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
(八)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況(詳見表8)
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算12萬元,比2021年預(yù)算9.4萬元增加27.66%,其中:因公出國(境)費2022年預(yù)算0萬元 ,與2021年預(yù)算0萬元持平;公務(wù)用車購置及運行費2022年預(yù)算12萬元,與2021年預(yù)算5萬元相比增加140% ,其中:公務(wù)車運行維護費2022年預(yù)算12萬元,比2021年預(yù)算5萬元增加140%,公務(wù)車購置費0萬元,與2021年預(yù)算0萬元持平,原因是公務(wù)車運行年限過長,導(dǎo)致維修費增加;公務(wù)接待費2022年預(yù)算0萬元,與上年的4.4萬元減少100%,原因為主要是按照中央八項規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。公車保有量3輛。
因公出國(境)費、公務(wù)用車購置費均實行總額控制,年初未分配,年度間根據(jù)實際情況按照程序?qū)徟髶?jù)實列支。
(九)政府性基金預(yù)算支出情況(詳見表9)
2022年無政府性基金支出。
(十)部門整體支出績效目標(biāo)情況(詳見表10)
息烽縣流長鎮(zhèn)人民政府2022年實行績效目標(biāo)管理的資金1977.98萬元,其中基本支出1050.72萬元,項目支出927.26萬元,涉及項目22個,均為公共財政撥款。部門整體支出績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見表10。
(十一)重點項目支出績效目標(biāo)情況(詳見表11、12)
息烽縣流長鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出預(yù)算為500.578萬元,是用于政府本級及為完成特定的村級人員報酬及辦公需要而開展的專項工作經(jīng)費支出。涉及項目1個,重點項目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表。
息烽縣流長鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出預(yù)算為47.5萬元,是用于政府本級及為完成特定的黨務(wù)政務(wù)工資而開展的專項工作經(jīng)費支出。涉及項目1個,重點項目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表。
三、其他重要事項說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況:2022年機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算29萬元,與2021年持平。
(二)政府采購情況:無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況:截止2022年年初,單位國有資產(chǎn)合計4002.07萬元,其中流動資產(chǎn)3877.92萬元,固定資產(chǎn)699.01萬元。政府機關(guān)及其所屬預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無單位價值200 萬元以上大型設(shè)備。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況:無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
(五)部分專有名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2.一般公共服務(wù)行政運行:指財政局機關(guān)及下屬二級事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)(款)其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出(項):指財政局開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目評審方面的支出。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位為職工繳納的住房公積金。
5.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
