（貴州?。╆P于貴陽市息烽縣石硐鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案） 報告
息烽縣石硐鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案） 報告
息烽縣石硐鎮(zhèn)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算,已于2022年3月30日在石硐鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第十次會議上
審議通過,現(xiàn)予公開。
一、2021年財政決算情況
2021年,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在縣財政局的精心指導下，在鎮(zhèn)人大和紀委的監(jiān)督支持下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記視察貴州重要講話精神，緊緊圍繞全鎮(zhèn)高質(zhì)量經(jīng)濟發(fā)展目標，財政收支工作穩(wěn)步推進。
鎮(zhèn)一般公共預算收入（鎮(zhèn)本級）完成1021萬元。占預算970萬元的105%，增長5.26 %。其中：增值稅642萬元，企業(yè)所得稅30萬元，個人所得稅17萬元，資源稅191萬元，城建稅85萬元，房產(chǎn)稅0.08萬元，印花稅15萬元， 土地增值稅0.1萬元，車船稅0.04萬元，耕地占用稅13萬，契稅0.13萬元,非稅收入28萬元。加上級財政補助收入3200萬元，鎮(zhèn)總收入合計4221萬元。
鎮(zhèn)一般公共預算支出完成2940萬元。占預算2222萬元的132%，增長32.31 %；加上解支出1270萬元；鎮(zhèn)總支出合計4210萬元。
收支相抵當年結(jié)余12萬元，2021年年終滾存結(jié)余25萬元。
一般公共預算支出分項如下：
1.一般公共服務支出826.35萬元，比預算692.2萬元上升19.38 %。其中：人大事務2萬；政府辦公室及相關機構(gòu)事務823.7萬元；黨委辦公室及相關機構(gòu)事務0.6萬元。
2.公共安全支出77.3萬元，比預算99.9萬元下降22.62%。
3.文化旅游體育與傳媒支出47.99萬元，比預算40.2萬元增長19.38%。
4.教育支出0.5萬元，比預算11萬元下降95.45%。
5.社會保障和就業(yè)支出260.66萬元，比預算150.31萬元增長73%。
6.衛(wèi)生健康支出201.8萬元，比預算166.9萬元增長20.91 %。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.89萬元，比預算138.03萬元增長12.93%。
8.農(nóng)林水支出1237.2萬元，比預算792.26萬元增長56.16 %，其中：農(nóng)業(yè)支出205.9萬元；林業(yè)支出47.7萬元；扶貧支出647.75萬元；農(nóng)村綜合改革支出 335.8萬元。
9.住房保障支出102.45萬元，比預算104.94萬元下降2.4%。10.災害防治及應急管理支出29.8萬元，比預算25.54萬元增長16.67%。
二、存在的問題
從2021年財政決算總體情況看，財政運行基本平穩(wěn)，但由于經(jīng)濟增長持續(xù)下行、鎮(zhèn)內(nèi)實體經(jīng)濟較少、穩(wěn)定稅源匱乏、財政增收非常困難，收支平衡壓力較大；預算編制與部門工作謀劃不同步之間的矛盾；省財政廳對預算管理要求更加嚴謹，且今年績效管理更加嚴格，財政收入增長緩慢、財力保障較為困難。
三、主要做法
（一）招商引資發(fā)展總部經(jīng)濟，積極組織財政收入。我鎮(zhèn)始終把組織財政收入作為事關全鎮(zhèn)的首要工作抓好抓實，一是高度重視,加強領導。抽專人負責協(xié)調(diào)稅收收入，確保本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的稅收不流失，最大限度的挖掘潛能，組織財政收入入庫。二是協(xié)助政府抓好招商引資，發(fā)展總部經(jīng)濟，2021年我鎮(zhèn)有總部經(jīng)濟三家，旗下注冊有277家公司，主要從事管理和銷售?？偛拷?jīng)濟稅收完成占總稅收的92%。三是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，引進經(jīng)營主體來我鎮(zhèn)種植獼猴桃、李子、蔬菜等，調(diào)減低效農(nóng)作物，增加農(nóng)民收入。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障改善民生。一年來，鎮(zhèn)財政工作以保增長、促發(fā)展為工作主線，不斷推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。一是在基礎設施建設等關系民生的重點領域,積極爭取上級支持，要項目、籌資金，推動了我鎮(zhèn)農(nóng)村公路、水利設施以及小城鎮(zhèn)基礎設施等項目建設，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展注入了新的血液，促進了我鎮(zhèn)地方財政收入穩(wěn)步增長。二是統(tǒng)籌兼顧，及時籌集和安排資金，保證了機關職工、村（居）干部個人待遇以及民政優(yōu)撫、救濟對象補助金按時、足額發(fā)放，維護了政權(quán)運轉(zhuǎn)，確保了社會和諧穩(wěn)定。
（三）加強預算管理，嚴格控制支出。一是在今年財政形勢異常緊張的情況下，牢固樹立緊日子緊過的思想，嚴格預算管理，嚴把支出關口，嚴控辦公用品采購，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排和調(diào)度財政資金，確保政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理。二是繼續(xù)按照相關文件要求及上級部門安排，重大資金支出應召開會議審議，嚴格按照要求進行列支。
（四）加強管理，促進提質(zhì)增效。嚴格按照省、市、縣經(jīng)濟工作會議要求，認真執(zhí)行各項財政政策和財經(jīng)紀律。一是強化預算約束，堅持“量入為出，確保重點”的原則，做到保重點，壓一般，有預算才安排支出，嚴格控制支出總量。二是嚴格執(zhí)行財務管理制度，大力提倡厲行節(jié)約，勤儉辦事的作風，不斷挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運行成本。三是積極參與重點工程招標和竣工驗收工作，注重把監(jiān)督管理貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)，進一步完善事前預警、事中監(jiān)督和事后評價相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機制。四是著力加強財政科學化精細化管理,切實提高財政資金使用效益。
(五)加強扶貧資金監(jiān)督管理，降低資金安全風險。一是進一步規(guī)范扶貧資金的管理工作，對照問題整改，完善相應制度并督促執(zhí)行力度，提高扶貧資金的管理水平。二是建立健全內(nèi)控制度，加強財政監(jiān)督管理，降低資金風險，提高扶貧資金使用效率，市、縣派專人對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)控進行審計。三是為了提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政會計業(yè)務管理水平，2021年市、縣財政局組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政系統(tǒng)財會人員進行了強化培訓，加強了業(yè)務指導。
（六）深化改革，強化自身建設。一是繼續(xù)深化各項財政改革工作。落實好財政體制改革，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展；繼續(xù)抓好“國庫集中支付”改革工作，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律制度；扎實抓好債務管理，嚴格控制新增債務，化解債務風險；進一步完善“村財鎮(zhèn)管村用”制度，堅持村務公開、民主理財，加強村級資金的管理。二是加強財政隊伍建設。牢固樹立“為國理財，為民服務”的工作宗旨，不斷加強學習，不斷增強依法理財、科學理財?shù)哪芰Α?span style="display:none">工程資料_統(tǒng)計公報_十四五
附件:1.石硐鎮(zhèn)2021年公共財政預算收支執(zhí)行情況
2.石硐鎮(zhèn)2021年財政收支預算平衡表
??????6????
四、石硐鎮(zhèn)人民政府2022年財政預算報告
根據(jù)2022年黨中央、國務院下發(fā)的《國務院關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》(國發(fā)〔2022〕2號)文件精神及習近平總書記視察貴州重要講話精神，編制好2022年財政預算、做好各項財政工作，具有十分重要的意義。我們將堅持收入預期與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應和穩(wěn)中求進、進中提質(zhì)的原則，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展總體要求和目標任務，充分發(fā)揮財政職能，深化財政改革，強化財政監(jiān)督，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險、保穩(wěn)定相關工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展奠定堅實基礎。根據(jù)上述財政工作指導思想，提出以下預算（草案）：
五、2022年全鎮(zhèn)財政收支預算安排
（一）本級財政收入情況
2022年全鎮(zhèn)本級公共預算收入980萬元，其中：增值稅688萬元，企業(yè)所得稅30萬元，個人所得稅完成25萬元，資源稅80萬，城市維護建設稅82萬元，契稅10萬元，印花稅15萬元；非稅收入50萬元。2022年我鎮(zhèn)無基金收入，無國有資本經(jīng)營性收入，無社會保險基金收入。
部門收支總體情況（詳見表1）
2022年息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府收入預算總計2238.81萬元，支出預算總計2238.81萬元，具體情況如下：
1.收入預算總計2238.81萬元，其中：一般公共預算撥款收入895.58萬元；政府性基金預算財政撥款收入 0萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1343.23萬元。
2.支出預算總計2238.81萬元，其中：基本支出1179.11萬元；項目支出1059.7萬元。
3.2022年收支總預算與2021年相比，增加16.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（三）部門收入總體情況（詳見表2）
2022年收入預算總計2238.81萬元，其中:一般公共預算撥款收入2238.81萬元，占部門收入總額的100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占部門收入總額的0%;上級補助收入0萬元,占部門收入總額的0%;事業(yè)收入0萬元, 占部門收入總額的0%;經(jīng)營收入0萬元，占部門收入總額的0%;其他收入0萬元，占部門收入總額的0%。比2021年收入預算總額增加2.8%，主要原因是2022年年初預留增加。
（四）部門支出總體情況（詳見表3）
2022年支出預算總計2238.81萬元，其中，基本支出1179.11萬元，占部門支出總額的52%;項目支出1059.7萬元，占部門支出總額的48%。
（五）財政撥款收支總體情況（詳見表4）
2021年財政撥款收支總預算2238.81萬元，比上年收支預算總額增加16.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（六）一般公共預算支出情況（詳見表5）
2022年全年一般公共預算支出2238.81萬元，其中:基本支出1179.11萬元，項目支出1059.7萬元，具體各科目支出情況如下:
1.人大會議支出2萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出2萬元，與上年預算持平;
2.行政運行支出421.71萬元，其中:基本支出421.71萬元，項目支出0萬元;
3.一般行政管理事務支出1.5萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1.5萬元;
4.其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出175.87萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出175.87萬元；
5.事業(yè)運行支出59.57萬元，其中:基本支出59.57萬元，項目支出0萬元。
6.宗教事務支出0.5萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出0.5萬元，與上年預算持平。
7.其他國防動員支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元。
8.基層司法業(yè)務支出2.1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出2.1萬元，較上年預算減少1.5萬元。
9.其他公共安全支出83.63萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出83.63萬元。
10.小學教育支出5萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出5萬元，較上年預算減少6萬元。
11.群眾文化支出27.16萬元，其中:基本支出27.16萬元，項目支出0萬元。
12.其他文化旅游體育與傳媒支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
13.綜合業(yè)務管理支出36.14萬元，其中:基本支出36.14萬元，項目支出0萬元。
14.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74.62萬元，其中:基本支出74.62萬元，項目支出0萬元。
15.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出35萬元，其中:基本支出35萬元，項目支出0萬元。
16.其他殘疾人事業(yè)支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
17.其他退役軍人事務管理支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
18.計劃生育機構(gòu)支出110.94萬元，其中:基本支出110.94萬元，項目支出0萬元。
19.其他計劃生育事務支出8萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出8萬元,較上年預算減少0.96萬元。
20.行政單位醫(yī)療支出15.91萬元，其中:基本支出15.91萬元，項目支出0萬元。
21.事業(yè)單位醫(yī)療支出30.31萬元，其中:基本支出30.31萬元，項目支出0萬元。
22.其他衛(wèi)生健康支出9.72萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出9.72萬元。
23.城管執(zhí)法支出63.11萬元，其中:基本支出63.11萬元，項目支出0萬元。
24.其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出2萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出2萬元，較上年預算持平。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出82.43萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出82.43萬元，較上年預算增加22.43萬元。
26.事業(yè)運行支出119.53萬元，其中:基本支出119.53萬元，項目支出0萬元。
27.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8.4萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出8.4萬元，較上年預算持平。
28.事業(yè)機構(gòu)支出53.54萬元，其中:基本支出53.54萬元，項目支出0萬元。
29.對村民委員會和村黨支部的補助支出612.55萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出612.55萬元，此預算為縣財政指定。
30.住房公積金支出105.95萬元，其中:基本支出105.95萬元，項目支出0萬元。
31.事業(yè)運行支出25.62萬元，其中:基本支出25.62萬元，項目支出0萬元。
32.其他應急管理支出4萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出4萬元，較上年預算減少1萬元。
33.其他消防事務支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
34.其他森林消防事務支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
35.地質(zhì)災害防治支出1萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出1萬元，較上年預算持平。
36.機關服務支出55萬元，其中:基本支出0萬元，項目支出55萬元，較上年預算減少5萬元。
（七）一般公共預算基本支出情況（詳見表6、7）
2022年一般公共預算基本支出1179.11萬元，其中:人員經(jīng)費1081.11萬元，公用經(jīng)費98萬元。人員經(jīng)費1181.11萬元，主要包括:基本工資261.72萬元、津貼補貼187.02萬元、獎金8.45萬元、績效工資188.67萬元、社會保障繳費158.45萬元、其他工資福利支出7.76萬元、住房公積金105.95萬元、退休費等163.09萬元;公用經(jīng)費98萬元，主要包括:辦公費79.1萬元、公務接待費0.1萬元、 工會經(jīng)費15.2萬元、公務用車運行維護費3.6萬元。
（八）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況（詳見表8）
2022年“三公”經(jīng)費預算3.7萬元，比2021年預算5萬元減少26%，其中：因公出國（境）費2022年預算0萬元 ，與2021年預算0萬元持平；公務用車購置及運行費2022年預算0萬元，與2021年預算0萬元持平，其中：公務車運行維護費2022年預算3.6萬元，比2021年預算4.5萬元預算減少20%，公務車購置費0萬元，與2021年預算0萬元持平；公務接待費2022年預算0.1萬元，比上年減少0.1萬元，原因為主要是按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。截止2021年12月公車保有量2輛。
（九）政府性基金預算支出情況（詳見表9）
2022年無政府性基金支出。
（十）部門整體支出績效目標情況（詳見表10）
息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2022年實行績效目標管理的資金2238.81萬元，其中基本支出1179.11萬元，項目支出1059.7萬元，涉及項目32個，均為公共財政撥款。部門整體支出績效目標及指標詳見表10。
（十一）重點項目支出績效目標情況（詳見表11、12）
息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出預算為612.538萬元，是用于政府本級及為完成特定的村級人員報酬及辦公需要而開展的專項工作經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標及指標詳見附表。
息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出預算為82.4348萬元，完成轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治、市政設施維修、環(huán)境衛(wèi)生整治工具采購，保障環(huán)境衛(wèi)生整治工作有序推進。涉及項目1個，重點項目績效目標及指標詳見附表。
六、其他重要事項說明（*每一項必須說明）
（一）機關運行經(jīng)費情況：2022年鎮(zhèn)政府本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算96萬元，比 2021年預算96萬元無增減。
（二）政府采購情況：2022年石硐鎮(zhèn)人民政府采購預算總額90.83萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算90.83萬元（城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出82.43萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8.4萬元）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況：截止2022年年初，單位國有資產(chǎn)合計562.4萬元，其中流動資產(chǎn)146.74萬元，固定資產(chǎn)415.66萬元。石硐鎮(zhèn)人民政府機關及其所屬預算單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200 萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）國有資本經(jīng)營預算情況：無國有資本經(jīng)營預算撥款。
各位代表，做好2022年財政工作任務艱巨、責任重大，在縣級財政吃緊、資金短缺情況下，我鎮(zhèn)財政工作任務艱巨、任重道遠，財稅收入短期內(nèi)還不能緩減收支矛盾，仍然需要各資金使用部門的理解、支持和配合。我們堅信，在鎮(zhèn)黨委的領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督、指導、關心下，萬眾一心，扎實工作，銳意進取，樹立新觀念，搶抓新機遇，實現(xiàn)新跨越，確保2022年財政收支任務圓滿完成，為石硐鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會持續(xù)、健康發(fā)展不懈努力。
