（貴州?。╆P(guān)于貴陽市息烽縣鹿窩鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算報告
鹿窩鎮(zhèn)人民政府2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算報告
一、2021年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）公共財政預(yù)算收支平衡情況。2021年一般財政預(yù)算收入完成2416.28萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成126.79萬元、上級補助收入完成2283.65萬元、上年結(jié)余5.84萬元。2021年一般財政預(yù)算支出完成2404.19萬元，其中：一般公共預(yù)算支出2034.2萬元、上解支出369.99萬元。收支相抵后，本年結(jié)余6.25萬元，年終滾存結(jié)余12.09萬元。
（二）一般公共預(yù)算收入完成情況。2021年一般公共預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級收入）完成126.79萬元，按項目分類為：
1．稅收收入完成106.88萬元。
2．非稅收入完成19.91萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出情況。2021年全鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2034.2萬元，占年初預(yù)算批復(fù)1653.5萬元的123.02％，分項目預(yù)算執(zhí)行如下：
1．一般公共服務(wù)支出543.54萬元，占年初預(yù)算批復(fù)443.23萬元的122.63％。
2．公共安全支出12.62萬元，占年初預(yù)算批復(fù)18.2萬元的69.34％。
3．教育支出完成2萬元，占年初預(yù)算批復(fù)2.5萬元的80％。
4．文化旅游體育與傳媒支出完成30.78萬元，占年初預(yù)算批復(fù)24.49萬元的125.68％。
5．社會保障和就業(yè)支出完成381.15萬元，占年初預(yù)算批復(fù)303.23萬元的125.7％。
6．衛(wèi)生健康支出完成163.87萬元，占年初預(yù)算批復(fù)145.91萬元的112.31％。
7．節(jié)能環(huán)保完成20萬元，占年初預(yù)算批復(fù)20萬元的100％。
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成32.7萬元，占年初預(yù)算批復(fù)41.38萬元的79.02％。
9．農(nóng)林水事務(wù)支出完成750.84萬元，占年初預(yù)算批復(fù)560.07萬元的134.06％。
10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出完成19.56萬元，占年初預(yù)算批復(fù)13.7萬元的142.77％。
11．國土資源氣象完成0.66萬元，占年初預(yù)算批復(fù)1萬元的66％。
12．住房保障支出完成76.49萬元，占年初預(yù)算批復(fù)79.8萬元的95.85％。
二、2021年主要工作取得的成績及措施
（一）聚財力，增強財政保障能力。一是圍繞新發(fā)展階段稅收征收管理形勢，用好財稅協(xié)同、上下聯(lián)動的協(xié)調(diào)機制，不斷強化綜合治稅力度，積極組織財政收入，強化稅收征管，明確專人負責(zé)總部經(jīng)濟工作，實現(xiàn)鎮(zhèn)本級稅收收入完成126.79萬元，全年總部經(jīng)濟完成661.36萬元。二是加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，清理回收的資金主要用于為民辦實事和重點項目建設(shè)，進一步彌補公共預(yù)算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)增進民生福祉。一是在確保全鎮(zhèn)干部職工工資正常、足額發(fā)放的同時，大力壓縮一般性支出，優(yōu)先確保民生和重點項目支出，有力促進了全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、計生、教育、衛(wèi)生、社會治安綜合治理、社會維穩(wěn)等事業(yè)發(fā)展；二是在當(dāng)前地方財政形勢緊張的情況下，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴格預(yù)算管理，嚴把支出關(guān)口，嚴控辦公用品采購，確保我鎮(zhèn)鎮(zhèn)村兩級機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，為我鎮(zhèn)發(fā)展和穩(wěn)定提供了資金保障。
（三）強化制度建設(shè)，積極防范債務(wù)風(fēng)險。一是嚴格執(zhí)行國務(wù)院《收支兩條線管理條例》的有關(guān)規(guī)定，及時足額將非稅收入上繳國庫。二是加強銀行賬戶的清理，嚴格實行印鑒分離管理，特別是會計、出納等重要崗位的管理，最大限度防范資金風(fēng)險，嚴格按照新國庫支付系統(tǒng)資金支付業(yè)務(wù)操作規(guī)定執(zhí)行。三是認真學(xué)習(xí)《地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案》《貴州省地方政府性債務(wù)風(fēng)險應(yīng)急處理預(yù)案》《息烽縣政府性債務(wù)風(fēng)險管控和應(yīng)急處置制度》，切實摸清我鎮(zhèn)領(lǐng)域政府性債務(wù)情況，守住底線，做好債務(wù)風(fēng)險管控工作。
（四）加強監(jiān)督管理，全面規(guī)范財經(jīng)秩序。一是做好資金管理，提高資金的使用效益，細化部門預(yù)算，確保資金規(guī)范和有效使用。二是狠抓財政專項扶貧資金“大清查”。做好事前、事中、事后的跟蹤督查，建立資金臺賬，把資金管好、用活，確保資金安全。定期對我鎮(zhèn)2021年實施的財政專項扶貧資金項目使用管理開展自查，對查出的問題及時整改。三是通過內(nèi)部監(jiān)督控制制度約束和監(jiān)督，轉(zhuǎn)變財政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財政財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會關(guān)注的熱點問題，實行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
（五）狠抓廉政教育，助力財政職能發(fā)揮。一是在收入征管方面，堅持按照法律，法規(guī)辦事，依率計征，依法理財。二是在支出方面，嚴格按照《預(yù)算法》執(zhí)行，嚴格遵循財經(jīng)紀律，總體安排一次到位。三是圍繞時代性、經(jīng)常性、示范性、警示性強化財政干部廉政教育，著力打牢財政干部拒腐防變的思想基礎(chǔ)，加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點部位的管控。
三、2022年全鎮(zhèn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算
2022年全鎮(zhèn)預(yù)算編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真落實中央和省委、市委、縣委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照“一二三四”發(fā)展思路，圍繞“四新”主攻“四化”，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，著力提升財政政策效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實新的減稅降費政策，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，增強全鎮(zhèn)重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，助推溫泉高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效，為奮力譜寫新時代“強省會”息烽篇章貢獻鹿窩力量。
財政預(yù)算收支平衡安排。2022年全鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入1652.17萬元，其中：一般公共預(yù)算收入902萬元、上級補助收入738.08萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.09萬元。全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出1652.17萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）一般公共預(yù)算收入安排。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（鎮(zhèn)本級收入）902萬元，同比增長843.94％，其中：增值稅290萬元、企業(yè)所得稅180萬元、個人所得稅270萬元、城市維護建設(shè)稅100萬元、印花稅60萬元；非稅收入2萬元。
（三）一般公共預(yù)算支出安排。2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出1652.17萬元，同比下降1.88％，按項目分類為：
1．一般公共服務(wù)支出442.39萬元；
2．公共安全支出18.2萬元；
3．教育支出2.5萬元；
4．文化旅游體育與傳媒支出25.83萬元；
5．社會保障和就業(yè)支出313.76萬元；
6．衛(wèi)生健康支出155.08萬元；
7．節(jié)能環(huán)保支出15萬元；
8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.93萬元；
9．農(nóng)林水支出555.75萬元；
10．住房保障支出80.17萬元；
11．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.56萬元。
（四）部門整體支出績效目標(biāo)情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年實行績效目標(biāo)管理的資金1652.17萬元，其中基本支出831.82萬元，項目支出820.35萬元，涉及項目19個，均為公共財政撥款。部門整體支出績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表7。 ?
（五）重點項目支出績效目標(biāo)情況。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出（2022年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)村居人員及運行經(jīng)費）預(yù)算為436.926萬元，是用于政府本級及為完成特定的村級人員報酬及辦公需要而開展的專項工作經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表8。
息烽縣鹿窩鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出（食堂運轉(zhuǎn)經(jīng)費）預(yù)算為35萬元，是用于政府保障2022年度食堂正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表9。
四、2022年財政重點工作任務(wù)
（一）全力抓征管促增收。全力推進招商引資工作，全面優(yōu)化營商環(huán)境，抓好抓實安商、穩(wěn)商服務(wù)，推動項目建設(shè)，增強發(fā)展后勁。認真貫徹落實稅收征管保障辦法，發(fā)揮鎮(zhèn)政府主導(dǎo)作用，整合社會資源，形成部門協(xié)作、信息共享、綜合治稅的局面。
（二）全力抓節(jié)支強保障。一是加強財政投入保障，科學(xué)安排資金，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用足用活富美鄉(xiāng)村一事一議財政獎補政策，不斷改善群眾的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，優(yōu)化涉農(nóng)項目投入，提高涉農(nóng)資金使用效率，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。三是積極爭取和籌措資金助推經(jīng)濟發(fā)展，支持道路交通、環(huán)境整治等重點項目建設(shè)，用新發(fā)展理念推動農(nóng)業(yè)持續(xù)增效、農(nóng)民穩(wěn)定增收，促進各項社會事業(yè)健康發(fā)展，切實解決與人民群眾生活密切相關(guān)的熱點難點問題。
????（三）全力抓學(xué)習(xí)優(yōu)服務(wù)。一是結(jié)合““不忘初心、牢記使命”主題教育，抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、新《中國共產(chǎn)黨章程》《憲法》《會計法》《監(jiān)察法》《民法典》等法律法規(guī)學(xué)習(xí)，全面提升干部職工整體素質(zhì)。二是進一步強化財政干部的責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識和廉潔自律意識，營造和培育良好的工作氛圍。三是牢固樹立“為國理財，為民服務(wù)”的工作宗旨，通過積極開展學(xué)習(xí)交流，不斷提高財政干部服務(wù)基層，服務(wù)群眾的能力和水平。???
