（貴州?。╆P(guān)于貴陽(yáng)市息烽縣溫泉鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
溫泉鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向各位代表作我鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表及列席同志提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣財(cái)政局的幫助支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)各部門通力協(xié)作，緊緊圍繞黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作部署，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，勤儉辦事、厲行節(jié)約，克服減稅降費(fèi)、增值稅留抵退稅等政策性減收因素，強(qiáng)化收入征管，努力保障重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。
2022年財(cái)政預(yù)算收入完成3686.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成1131.38萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入完成2522.88萬(wàn)元、上年結(jié)余31.90萬(wàn)元（一般公共預(yù)算收入上年結(jié)余31.14萬(wàn)元，政府性基金收入上年收入結(jié)余0.76萬(wàn)元）。
2022年財(cái)政預(yù)算支出完成3686.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出2928.70萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算支出725.56萬(wàn)元、上解支出（基金）0.76萬(wàn)元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余31.14萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算收入完成情況。2022年一般公共預(yù)算收入完成1131.38萬(wàn)元，按項(xiàng)目分類為：
1．稅收收入完成1130.48萬(wàn)元。其中：增值稅264.06萬(wàn)元，企業(yè)所得稅236.67萬(wàn)元，個(gè)人所得稅128萬(wàn)元，資源稅125.95萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅42.61萬(wàn)元，房產(chǎn)稅36.83萬(wàn)元， 印花稅34.63萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅15.59萬(wàn)元，土地增值稅4.56萬(wàn)元，車船稅176.49萬(wàn)元，耕地占用稅0.09萬(wàn)元，契稅52.11萬(wàn)元，煙葉稅12.89萬(wàn)元?！?span style="display:none">統(tǒng)計(jì)公報(bào)_報(bào)告模板_模版下載
2．非稅收入完成0.90萬(wàn)元。其中：國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入0.90萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出完成情況。2022年一般公共預(yù)算支出完成2928.7萬(wàn)元，按項(xiàng)目分類為：
1．一般公共服務(wù)支出596.99萬(wàn)元；
2．國(guó)防支出0.96萬(wàn)元；
3．公共安全支出39.02萬(wàn)元；
4．教育支出9.97萬(wàn)元；
4．文化旅游體育與傳媒支出45.43萬(wàn)元；
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出527.05萬(wàn)元；
6．衛(wèi)生健康支出196.19萬(wàn)元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.18萬(wàn)元；
8．農(nóng)林水支出953.49萬(wàn)元；
9．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出53.24萬(wàn)元；
10．住房保障支出91.18萬(wàn)元。
二、2022年主要工作及取得的成績(jī)
（一）全力以赴組織財(cái)政收入，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是圍繞新發(fā)展階段稅收征收管理形勢(shì)，用好財(cái)稅協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的協(xié)調(diào)機(jī)制，不斷強(qiáng)化綜合治稅力度，積極組織財(cái)政收入，明確專人負(fù)責(zé)總部經(jīng)濟(jì)工作，實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)本級(jí)稅收收入完成1130.48萬(wàn)元，全年總部經(jīng)濟(jì)完成3012.6萬(wàn)元，圓滿完成縣級(jí)目標(biāo)任務(wù)。二是充分挖掘增收潛力，抓好利稅大戶、重點(diǎn)稅源，堅(jiān)持依法征管，強(qiáng)化協(xié)同征繳，據(jù)實(shí)征收，堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步堵塞收入漏洞，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長(zhǎng)效機(jī)制，清理回收的資金主要用于為民辦實(shí)事和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步彌補(bǔ)公共預(yù)算財(cái)力缺口，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）全力以赴防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)《地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案》《貴州省地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理預(yù)案》《息烽縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置制度》，從思想源頭樹牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。二是堅(jiān)決打好防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，嚴(yán)格落實(shí)“八個(gè)一批”的要求，牢牢守住政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。三是在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展政府性債務(wù)情況排查，將摸排情況實(shí)行臺(tái)賬化管理，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)防新增債務(wù)，2022年我鎮(zhèn)未發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（三）全力以赴兜牢資金保障，助推鄉(xiāng)村事業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。一是堅(jiān)持實(shí)事求是、量入為出、量力而行，合理確定支出規(guī)模，進(jìn)一步明確界定、科學(xué)測(cè)算“三?！狈秶y(tǒng)籌做好教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保、優(yōu)撫對(duì)象等民生工作，實(shí)現(xiàn)人民群眾的獲得感更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。二是加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入力度，2022年安排鄉(xiāng)村振興銜接資金114.5萬(wàn)元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)明確資金撥付時(shí)限，細(xì)化資金撥付流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，扎實(shí)做好農(nóng)村“五治”資金保障，2022年?duì)幦〖鞍才呸r(nóng)村“五治”資金65.37萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村“五治”工作扎實(shí)開展穩(wěn)步推進(jìn)。
（四）全力以赴深化財(cái)稅改革，不斷提升財(cái)政管理效能。一是持續(xù)深化財(cái)政體制改革，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，積極推進(jìn)“陽(yáng)光預(yù)決算”，將財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算等依法公開，進(jìn)一步完善“村財(cái)鎮(zhèn)管村用”制度，堅(jiān)持村務(wù)公開、民主理財(cái)，切實(shí)提升財(cái)政管理規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是聚焦財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，樹牢“為國(guó)理財(cái)，為民服務(wù)”的工作宗旨，扎實(shí)開展財(cái)政業(yè)務(wù)能力水平提升培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政干部依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)?shù)哪芰?。三是深化預(yù)算績(jī)效改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，全面實(shí)施零基預(yù)算，以經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)事業(yè)實(shí)際需求為依據(jù)，合理分配資金，切實(shí)將財(cái)政資金用在刀刃上。
三、2023年財(cái)政預(yù)算情況
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃和“強(qiáng)省會(huì)”行動(dòng)承上啟下的關(guān)鍵之年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市和縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)好各項(xiàng)財(cái)稅政策，有效彌補(bǔ)社會(huì)需求不足，全力做好抓收入、防風(fēng)險(xiǎn)、保平衡工作，奮力推動(dòng)各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新轉(zhuǎn)變、呈現(xiàn)新氣象、邁上新臺(tái)階，為黨的二十大精神在溫泉落地生根、開花結(jié)果貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）財(cái)政預(yù)算收支平衡安排。2023年全鎮(zhèn)公共預(yù)算總收入2395.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1159萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1205.30萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.14萬(wàn)元。全鎮(zhèn)公共預(yù)算總支出2395.44萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）一般公共預(yù)算收入安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1159萬(wàn)元。按項(xiàng)目分類為：
1．稅收收入1158萬(wàn)元。其中：增值稅265.32萬(wàn)元、企業(yè)所得稅240.45萬(wàn)元、個(gè)人所得稅130.36萬(wàn)元、資源稅130.78萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅44.23萬(wàn)元、房產(chǎn)稅38.46萬(wàn)元、印花稅37.52萬(wàn)元、城鎮(zhèn)土地使用稅16.83萬(wàn)元、土地增值稅5.36萬(wàn)元、車船稅178.25萬(wàn)元、契稅55.35萬(wàn)元、煙葉稅15.09萬(wàn)元。
2．非稅收入1萬(wàn)元。其中：國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算支出安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出2395.44萬(wàn)元，按項(xiàng)目分類為：
1．一般公共服務(wù)支出821.94萬(wàn)元；
2．國(guó)防支出3萬(wàn)元；
3．公共安全支出82.09萬(wàn)元；
4．文化旅游體育與傳媒支出12萬(wàn)元；
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出245.09萬(wàn)元；
6．衛(wèi)生健康支出77.54萬(wàn)元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.62萬(wàn)元；
8．農(nóng)林水支出631.55萬(wàn)元；
9．住房保障支出95.43萬(wàn)元；
10．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出140.18萬(wàn)元。
（四）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的資金2395.44萬(wàn)元，其中基本支出1177萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1218.44萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目24個(gè)，均為公共財(cái)政撥款。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表10。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年重點(diǎn)項(xiàng)目人大工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，是用于政府本級(jí)為完成特定的人民代表大會(huì)工作而設(shè)立的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表11。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年重點(diǎn)項(xiàng)目黨建工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，是用于政府本級(jí)為完成基層組織黨建、精神文明建設(shè)，黨史學(xué)習(xí)教育宣講活動(dòng)工作而設(shè)立的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個(gè)，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表中表12。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
（一）更加注重保持財(cái)力增長(zhǎng)，為財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行提供保障。一是密切關(guān)注、敏銳把握、精準(zhǔn)研究中央、省、市、縣出臺(tái)的最新政策，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，積極向上爭(zhēng)取對(duì)我鎮(zhèn)資金、政策等方面的支持和傾斜，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷降低企業(yè)成本，引進(jìn)企業(yè)入駐溫泉，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。二是充分挖掘增收潛力，抓好利稅大戶、重點(diǎn)稅源，堅(jiān)持依法征管，強(qiáng)化協(xié)同征繳，據(jù)實(shí)征收，堅(jiān)決落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，精心謀劃，精準(zhǔn)實(shí)施，進(jìn)一步堵塞收入漏洞，實(shí)現(xiàn)稅收收入和非稅收入的應(yīng)收盡收。
（二）更加注重以人民為中心，為保障改善民生兜牢底線。一是堅(jiān)持人民至上、安全發(fā)展的理念，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障公共安全領(lǐng)域基本投入，支持常態(tài)化開展打非治違、掃黑除惡、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)等專項(xiàng)工作，支持做好糧食、能源、金融、安全生產(chǎn)等領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，全力保障社會(huì)安全穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平公正。二是科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，堅(jiān)決落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，守住底線、突出重點(diǎn)，集中資金保障好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出，扎實(shí)推進(jìn)全鎮(zhèn)農(nóng)村“五治”工作取得成效，解決好人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。
（三）更加注重統(tǒng)籌安全發(fā)展，為風(fēng)險(xiǎn)防范化解保駕護(hù)航。一是守牢“三?！钡拙€，堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，持續(xù)壓減非急需、非剛性支出，嚴(yán)控新增支出，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)收支運(yùn)行預(yù)測(cè)分析，加大預(yù)算執(zhí)行力度，統(tǒng)籌做好資金調(diào)度，以資金的最大績(jī)效為原則，統(tǒng)籌好各類資金保障，多渠道籌措資金，推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)，確保財(cái)政收支平衡和平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。二是守牢財(cái)經(jīng)紀(jì)律底線，深入貫徹落實(shí)《中共中央辦公廳?國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督工作的意見》，聚焦新時(shí)代財(cái)政監(jiān)督新形勢(shì)，認(rèn)真履行財(cái)政資金監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、司法監(jiān)督的有效配合，探索建立協(xié)同監(jiān)管工作機(jī)制，努力形成齊抓共管的監(jiān)管合力。
（四）更加注重深化財(cái)政改革，為提升效益效率做足支撐。一是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，完善預(yù)算項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)價(jià)，構(gòu)建更加細(xì)化的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果和預(yù)算安排、政策調(diào)整的有效銜接，實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的績(jī)效管理，深入推進(jìn)財(cái)政業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)使用，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全生命周期管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。二是嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)四本預(yù)算之間的有機(jī)銜接和統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化預(yù)算約束，加快支出進(jìn)度，提高年初預(yù)算執(zhí)行到位率，增強(qiáng)預(yù)算的剛性約束，提升財(cái)政資金使用效率和效益。
各位代表！藍(lán)圖已繪就，奮斗正當(dāng)時(shí)。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊盯全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，提振“敢干實(shí)干快干會(huì)干”的精神狀態(tài)，以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，不斷提高財(cái)政保障服務(wù)水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)！
