（貴州?。╆P于貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告
溫泉鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向各位代表作我鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算報告，請予審議，并請各位代表及列席同志提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在縣財政局的幫助支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，全鎮(zhèn)各部門通力協(xié)作，緊緊圍繞黨中央“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作部署，牢固樹立過“緊日子”的思想，勤儉辦事、厲行節(jié)約，克服減稅降費、增值稅留抵退稅等政策性減收因素，強化收入征管，努力保障重點領域、重點項目資金需求，全年財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）財政預算收支平衡情況。
2022年財政預算收入完成3686.16萬元，其中：一般公共預算收入完成1131.38萬元、上級補助收入完成2522.88萬元、上年結(jié)余31.90萬元（一般公共預算收入上年結(jié)余31.14萬元，政府性基金收入上年收入結(jié)余0.76萬元）。
2022年財政預算支出完成3686.16萬元，其中：一般公共預算支出2928.70萬元、政府性基金預算支出725.56萬元、上解支出（基金）0.76萬元。收支相抵后，年終滾存結(jié)余31.14萬元。
（二）一般公共預算收入完成情況。2022年一般公共預算收入完成1131.38萬元，按項目分類為：
1．稅收收入完成1130.48萬元。其中：增值稅264.06萬元，企業(yè)所得稅236.67萬元，個人所得稅128萬元，資源稅125.95萬元，城市維護建設稅42.61萬元，房產(chǎn)稅36.83萬元， 印花稅34.63萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅15.59萬元，土地增值稅4.56萬元，車船稅176.49萬元，耕地占用稅0.09萬元，契稅52.11萬元，煙葉稅12.89萬元?！?span style="display:none">統(tǒng)計公報_報告模板_模版下載
2．非稅收入完成0.90萬元。其中：國有資產(chǎn)有償使用收入0.90萬元。
（三）一般公共預算支出完成情況。2022年一般公共預算支出完成2928.7萬元，按項目分類為：
1．一般公共服務支出596.99萬元；
2．國防支出0.96萬元；
3．公共安全支出39.02萬元；
4．教育支出9.97萬元；
4．文化旅游體育與傳媒支出45.43萬元；
5．社會保障和就業(yè)支出527.05萬元；
6．衛(wèi)生健康支出196.19萬元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出415.18萬元；
8．農(nóng)林水支出953.49萬元；
9．災害防治及應急管理支出53.24萬元；
10．住房保障支出91.18萬元。
二、2022年主要工作及取得的成績
（一）全力以赴組織財政收入，不斷增強財政保障能力。一是圍繞新發(fā)展階段稅收征收管理形勢，用好財稅協(xié)同、上下聯(lián)動的協(xié)調(diào)機制，不斷強化綜合治稅力度，積極組織財政收入，明確專人負責總部經(jīng)濟工作，實現(xiàn)鎮(zhèn)本級稅收收入完成1130.48萬元，全年總部經(jīng)濟完成3012.6萬元，圓滿完成縣級目標任務。二是充分挖掘增收潛力，抓好利稅大戶、重點稅源，堅持依法征管，強化協(xié)同征繳，據(jù)實征收，堅決落實落細減稅降費政策，進一步堵塞收入漏洞，實現(xiàn)應收盡收。三是加強財政資金動態(tài)監(jiān)測，建立“定期清理、限期使用、超期收回”長效機制，清理回收的資金主要用于為民辦實事和重點項目建設，進一步彌補公共預算財力缺口，不斷增強財政保障能力。
（二）全力以赴防范債務風險，牢牢守住債務風險底線。一是認真學習《地方政府性債務風險應急處理預案》《貴州省地方政府性債務風險應急處理預案》《息烽縣政府性債務風險管控和應急處置制度》，從思想源頭樹牢債務風險防線。二是堅決打好防范化解地方政府債務風險攻堅戰(zhàn)，加強政府債務管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴堵后門”的原則，嚴格落實“八個一批”的要求，牢牢守住政府債務風險底線。三是在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展政府性債務情況排查，將摸排情況實行臺賬化管理，做好債務風險管控，嚴防新增債務，2022年我鎮(zhèn)未發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務風險，債務風險總體可控。
（三）全力以赴兜牢資金保障，助推鄉(xiāng)村事業(yè)行穩(wěn)致遠。一是堅持實事求是、量入為出、量力而行，合理確定支出規(guī)模，進一步明確界定、科學測算“三?！狈秶?，統(tǒng)籌做好教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保、優(yōu)撫對象等民生工作，實現(xiàn)人民群眾的獲得感更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。二是加大鄉(xiāng)村振興銜接資金投入力度，2022年安排鄉(xiāng)村振興銜接資金114.5萬元，用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目建設，同時明確資金撥付時限，細化資金撥付流程，實現(xiàn)項目資金及時撥付到位。三是積極爭取上級資金支持，扎實做好農(nóng)村“五治”資金保障，2022年爭取及安排農(nóng)村“五治”資金65.37萬元，實現(xiàn)農(nóng)村“五治”工作扎實開展穩(wěn)步推進。
（四）全力以赴深化財稅改革，不斷提升財政管理效能。一是持續(xù)深化財政體制改革，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律制度，積極推進“陽光預決算”，將財政預決算、“三公”經(jīng)費預決算等依法公開，進一步完善“村財鎮(zhèn)管村用”制度，堅持村務公開、民主理財，切實提升財政管理規(guī)范化、科學化、精細化水平。二是聚焦財政干部隊伍建設，強化政治理論學習，樹牢“為國理財，為民服務”的工作宗旨，扎實開展財政業(yè)務能力水平提升培訓，進一步增強財政干部依法理財、科學理財?shù)哪芰ΑＨ巧罨A算績效改革，強化預算執(zhí)行和績效管理，全面實施零基預算，以經(jīng)濟社會發(fā)展各項事業(yè)實際需求為依據(jù)，合理分配資金，切實將財政資金用在刀刃上。
三、2023年財政預算情況
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃和“強省會”行動承上啟下的關鍵之年，我們將認真貫徹落實中央、省、市和縣經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實好各項財稅政策，有效彌補社會需求不足，全力做好抓收入、防風險、保平衡工作，奮力推動各項工作實現(xiàn)新轉(zhuǎn)變、呈現(xiàn)新氣象、邁上新臺階，為黨的二十大精神在溫泉落地生根、開花結(jié)果貢獻財政力量。
（一）財政預算收支平衡安排。2023年全鎮(zhèn)公共預算總收入2395.44萬元，其中：一般公共預算收入1159萬元、上級補助收入1205.30萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)31.14萬元。全鎮(zhèn)公共預算總支出2395.44萬元，實現(xiàn)收支平衡。
（二）一般公共預算收入安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算收入1159萬元。按項目分類為：
1．稅收收入1158萬元。其中：增值稅265.32萬元、企業(yè)所得稅240.45萬元、個人所得稅130.36萬元、資源稅130.78萬元、城市維護建設稅44.23萬元、房產(chǎn)稅38.46萬元、印花稅37.52萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅16.83萬元、土地增值稅5.36萬元、車船稅178.25萬元、契稅55.35萬元、煙葉稅15.09萬元。
2．非稅收入1萬元。其中：國有資產(chǎn)有償使用收入1萬元。
（三）一般公共預算支出安排。2023年全鎮(zhèn)一般公共預算支出2395.44萬元，按項目分類為：
1．一般公共服務支出821.94萬元；
2．國防支出3萬元；
3．公共安全支出82.09萬元；
4．文化旅游體育與傳媒支出12萬元；
5．社會保障和就業(yè)支出245.09萬元；
6．衛(wèi)生健康支出77.54萬元；
7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出286.62萬元；
8．農(nóng)林水支出631.55萬元；
9．住房保障支出95.43萬元；
10．災害防治及應急管理支出140.18萬元。
（四）部門整體支出績效目標情況。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年實行績效目標管理的資金2395.44萬元，其中基本支出1177萬元，項目支出1218.44萬元，涉及項目24個，均為公共財政撥款。部門整體支出績效目標及指標詳見附表中表10。
（五）重點項目支出績效目標情況。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目人大工作經(jīng)費支出預算為4萬元，是用于政府本級為完成特定的人民代表大會工作而設立的專項經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標及指標詳見附表中表11。
息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府2023年重點項目黨建工作經(jīng)費支出預算為4萬元，是用于政府本級為完成基層組織黨建、精神文明建設，黨史學習教育宣講活動工作而設立的專項經(jīng)費支出。涉及項目1個，重點項目績效目標及指標詳見附表中表12。
四、2023年財政重點工作任務
（一）更加注重保持財力增長，為財政平穩(wěn)運行提供保障。一是密切關注、敏銳把握、精準研究中央、省、市、縣出臺的最新政策，嚴格落實各項減稅降費政策，結(jié)合鎮(zhèn)黨委政府的工作部署，積極向上爭取對我鎮(zhèn)資金、政策等方面的支持和傾斜，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，不斷降低企業(yè)成本，引進企業(yè)入駐溫泉，夯實財源基礎。二是充分挖掘增收潛力，抓好利稅大戶、重點稅源，堅持依法征管，強化協(xié)同征繳，據(jù)實征收，堅決落實落細減稅降費政策，精心謀劃，精準實施，進一步堵塞收入漏洞，實現(xiàn)稅收收入和非稅收入的應收盡收。
（二）更加注重以人民為中心，為保障改善民生兜牢底線。一是堅持人民至上、安全發(fā)展的理念，加強資金統(tǒng)籌，優(yōu)先保障公共安全領域基本投入，支持常態(tài)化開展打非治違、掃黑除惡、禁毒人民戰(zhàn)爭等專項工作，支持做好糧食、能源、金融、安全生產(chǎn)等領域重大風險隱患排查整治工作，全力保障社會安全穩(wěn)定、促進社會公平公正。二是科學統(tǒng)籌財力，堅決落實以人民為中心的發(fā)展思想，守住底線、突出重點，集中資金保障好普惠性、基礎性、兜底性民生支出，扎實推進全鎮(zhèn)農(nóng)村“五治”工作取得成效，解決好人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題。
（三）更加注重統(tǒng)籌安全發(fā)展，為風險防范化解保駕護航。一是守牢“三保”底線，堅決落實“過緊日子”要求，持續(xù)壓減非急需、非剛性支出，嚴控新增支出，堅持盡力而為、量力而行，加強收支運行預測分析，加大預算執(zhí)行力度，統(tǒng)籌做好資金調(diào)度，以資金的最大績效為原則，統(tǒng)籌好各類資金保障，多渠道籌措資金，推動重大項目建設，確保財政收支平衡和平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展。二是守牢財經(jīng)紀律底線，深入貫徹落實《中共中央辦公廳?國務院辦公廳關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》，聚焦新時代財政監(jiān)督新形勢，認真履行財政資金監(jiān)管職責，嚴肅財經(jīng)紀律，加強與紀檢監(jiān)督、人大監(jiān)督、審計監(jiān)督、司法監(jiān)督的有效配合，探索建立協(xié)同監(jiān)管工作機制，努力形成齊抓共管的監(jiān)管合力。
（四）更加注重深化財政改革，為提升效益效率做足支撐。一是全面實施預算績效管理，完善預算項目事前績效評價，構(gòu)建更加細化的績效評價指標，健全績效評價結(jié)果應用機制，強化績效結(jié)果和預算安排、政策調(diào)整的有效銜接，實現(xiàn)全方位、全過程、全覆蓋的績效管理，深入推進財政業(yè)務一體化系統(tǒng)使用，努力實現(xiàn)財政資金的全生命周期管理和動態(tài)監(jiān)控。二是嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》及其實施條例，進一步細化預算編制，加強四本預算之間的有機銜接和統(tǒng)籌聯(lián)動，強化預算約束，加快支出進度，提高年初預算執(zhí)行到位率，增強預算的剛性約束，提升財政資金使用效率和效益。
各位代表！藍圖已繪就，奮斗正當時。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，緊盯全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標任務，提振“敢干實干快干會干”的精神狀態(tài)，以政領財、以財輔政，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實做好各項工作，不斷提高財政保障服務水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展做出應有貢獻！
