（貴州?。╆P(guān)于貴陽市息烽縣流長鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級預(yù)算（草案） 報告
關(guān)于息烽縣流長鎮(zhèn)2022年全縣和縣本級預(yù)算執(zhí)行情況與2023年全縣和縣本級預(yù)算（草案） 報告
——2023年3月30日在流長鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第四次會議上
息烽縣流長鎮(zhèn)財政所所長??張高星
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，由我向大會作流長鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年鎮(zhèn)本級財政預(yù)算（草案）報告，請予審議，并請列席會議同志提出寶貴意見。
一、2022年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在縣財政局的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興的整體部署，積極探索創(chuàng)新工作思路，全力發(fā)揮財政職能，堅持以人為本，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財政管理，推進(jìn)財政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財政資金使用效益。全面完成了預(yù)算收支任務(wù)及其他各項(xiàng)工作目標(biāo)。
2022年，全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入384．5萬元，其中：增值稅230萬元，企業(yè)所得稅30萬元，個人所得稅49萬元，資源稅25萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅20萬元，房產(chǎn)稅0.5萬元，印花稅10萬元，契稅15萬元，非稅收入5萬元。
2022年，全鎮(zhèn)財政收入完成687.34萬元，其中：增值稅222.9萬元，企業(yè)所得稅32.46萬元，個人所得稅19.73萬元，資源稅1.86萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅36.39萬元，房產(chǎn)稅69.35萬元，印花稅14.63萬元，車船稅271.17萬元，非稅收入18.85萬元。
2022年，年初一般公共預(yù)算收入2623.18萬元，2022年11月9日流長鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第三次會議調(diào)整一般公共預(yù)算收入2733.06萬元，支出2733.06萬元，全鎮(zhèn)財政總支出為3261.99萬元（其中：一般公共預(yù)算支出2733.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出357.37萬元，其他支出171.56萬元），按照支出功能分為一般公共服務(wù)支出481.06萬元，國防支出0.48萬元，公共安全支出8.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出42.52萬元，社會保障與就業(yè)支出393.15萬元，衛(wèi)生健康支出246.68萬元，城鎮(zhèn)社區(qū)支出153.48萬元，農(nóng)林水支出1796.9萬元，住房保障支出93.33萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出46.33萬元。與預(yù)算支出持平。
二、流長鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算草案
（一）本級財政收入
2023年，全鎮(zhèn)本級財政預(yù)算收入380萬元，其中：增值稅210萬元，企業(yè)所得稅32萬元，個人所得稅20萬元，資源稅5萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅40萬元，房產(chǎn)稅15萬元，印花稅15萬元，車船稅15萬元，契稅20萬元，非稅收入8萬元。
（二）部門收支總體情況（詳見表1）
2023年，收入預(yù)算總計2430.85萬元，支出預(yù)算總計2430.85萬元，具體情況如下：
1．收入預(yù)算總計2430.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2430.85萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。
2．支出預(yù)算總計2430.85萬元，其中：基本支出1356.21萬元；項(xiàng)目支出1074.64萬元。
3.2023年，收支總預(yù)算與2022年相比，減少192.33萬元，減少7.33％，主要原因是2023年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村收支預(yù)算減少。
（三）部門收入總體情況（詳見表2）
2023年，收入預(yù)算總計2430.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2430.85萬元，占部門收入總額的100％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占部門收入總額的0％；上級補(bǔ)助收入0萬元，占部門收入總額的0％；事業(yè)收入0萬元，占部門收入總額的0％；經(jīng)營收入0萬元，占部門收入總額的0％；其他收入0萬元，占部門收入總額的0％。2023年收入預(yù)算總額比2022年減少7.33％，主要原因是2023年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村收支預(yù)算減少。
（四）部門支出總體情況（詳見表3）
2023年，支出預(yù)算總計2430.85萬元，其中，基本支出1356.21萬元，占部門支出總額的55.79％；項(xiàng)目支出1074.64萬元，占部門支出總額的44.21％。
（五）財政撥款收支總體情況（詳見表4）
2023年，收支總額2430.85萬元，比上年減少192.33萬元，減少7.33％，主要原因是2023年其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村收支預(yù)算減少。
（六）一般公共預(yù)算支出情況（詳見表5）
2023年，全年一般公共預(yù)算支出2430.85萬元，其中：基本支出1356.21萬元；項(xiàng)目支出1074.64萬元，具體各科目支出情況如下：
1．人大會議支出1萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1萬元；
2．行政運(yùn)行支出362.41萬元，其中：基本支出362.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元；
3．一般行政管理事務(wù)支出292.1萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出292.1萬元。
4．機(jī)關(guān)服務(wù)支出32.98萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出32.98萬元；
5．信訪事務(wù)支出13萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13萬元。
6．事業(yè)運(yùn)行支出36.41萬元，其中：基本支出36.41萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
7．事業(yè)運(yùn)行支出56.69萬元，其中：基本支出56.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
8．民兵支出2萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元。
9．執(zhí)法辦案支出7萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出7萬元。
10．事業(yè)運(yùn)行支出58.42萬元，其中：基本支出58.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
11．基層司法業(yè)務(wù)支出1.5萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元。
12．群眾文化支出2萬元，其中：基本支出萬元，項(xiàng)目支出2萬元。
13．行政單位離退休支出69.43萬元，其中：基本支出69.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
14．機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出69.25萬元，其中：基本支出69.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
15．機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.63萬元，其中：基本支出34.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
16．事業(yè)運(yùn)行支出21.88萬元，其中：基本支出21.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
17．其他社會保障和就業(yè)支出5.21萬元，其中：基本支出5.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
18．行政單位醫(yī)療支出17.09萬元，其中：基本支出17.09萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
19．事業(yè)單位醫(yī)療支出49萬元，其中：基本支出49萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
20．公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.88萬元，其中：基本支出11.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
21．城管執(zhí)法支出33.65萬元，其中：基本支出33.65萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
22．城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出148.35萬元，其中：基本支出104.75萬元，項(xiàng)目支出43.6萬元。
23．事業(yè)運(yùn)行支出188萬元，其中：基本支出188萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
24．病蟲害控制支出13萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13萬元。
25．其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出6萬元。
26．林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出5萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5萬元。
27．其他水利支出2萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2萬元。
28．對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出649.46萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出649.46萬元。
29．住房公積金支出111.38萬元，其中：基本支出111.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
30．安全監(jiān)管支出4萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元。
31．事業(yè)運(yùn)行支出126.13萬元，其中：基本支出126.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
其中其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出較2022年變化較大，減少397.22萬元，減少98.5％。減少原因是2023其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出預(yù)算減少。
（七）一般公共預(yù)算基本支出情況（詳見表6、7）
2023年，一般公共預(yù)算基本支出1356.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1264.89萬元，公用經(jīng)費(fèi)91.32萬元。人員經(jīng)費(fèi)1264.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)91.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
（八）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況（詳見表8）
2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12萬元，與2022年預(yù)算持平，其中：因公出國（境）費(fèi)2023年預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2023年預(yù)算12萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算12萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2023年預(yù)算0萬元。
因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)均實(shí)行總額控制，年初未分配，年度間根據(jù)實(shí)際情況按照程序?qū)徟髶?jù)實(shí)列支。
（九）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見表9）
2023年，無政府性基金預(yù)算支出。
（十）部門整體支出績效目標(biāo)情況（詳見表12）
2023年，實(shí)行績效目標(biāo)管理的資金2430.85萬元，其中基本支出1356.21萬元，項(xiàng)目支出1074.64萬元，涉及項(xiàng)目19個，均為公共財政撥款。部門整體支出績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見表12。
（十一）重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況（詳見表13、14）
2023年，項(xiàng)目支出預(yù)算392.96萬元，用于政府本級及為完成特定的村級人員報酬支出及目標(biāo)獎。涉及項(xiàng)目1個，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表13。
2023年，項(xiàng)目支出預(yù)算67.1萬元，用于政府本級及為完成特定黨務(wù)政務(wù)工作開展的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。涉及項(xiàng)目1個，重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)詳見附表14。
三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況：2023年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算32.98萬元，比2022年增加13.72％，是結(jié)合2022年的實(shí)際支出進(jìn)行預(yù)算的。
（二）政府采購情況：2022年，政府采購項(xiàng)目5個，采購金額93.05萬元。2023年，暫無政府采購項(xiàng)目。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況：2023年年初，單位國有資產(chǎn)合計3793.15萬元，其中流動資產(chǎn)3673.98萬元，固定資產(chǎn)719.24萬元。政府機(jī)關(guān)及其所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況：2023年，無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
（五）部分專有名詞解釋。
1．一般公共預(yù)算撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
2．一般公共服務(wù)行政運(yùn)行：指財政局機(jī)關(guān)及下屬二級事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
3．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)）：指財政局開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目評審方面的支出。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位為職工繳納的住房公積金。
5．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
