（貴州?。╆P(guān)于貴陽市清鎮(zhèn)市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算報告
清鎮(zhèn)市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算報告
（2022年1月7日在清鎮(zhèn)市第七屆人民代表大會第一次會議上）
清鎮(zhèn)市財政局局長徐波
各位代表：
受市人民政府的委托，現(xiàn)向大會報告2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、過去五年工作回顧
過去五年，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和關(guān)心下，在各級各部門的大力支持下，清鎮(zhèn)市財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，努力加強(qiáng)稅源培育，全力增收節(jié)支，不斷推進(jìn)財政改革、不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、不斷加大民生投入，持續(xù)支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，切實發(fā)揮基本民生的兜底保障作用和對經(jīng)濟(jì)社會的撬動作用，實現(xiàn)財政運行平穩(wěn)有序，引領(lǐng)了全市經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。
——財政收支平穩(wěn)有序。五年來，全市財政總收入累計完成186億元，2021年完成39億元，是2017年32億元的1.2倍，年均增長6.91%；一般公共預(yù)算收入累計完成89億元，2021年完成19億元，是2017年16億元的1.2倍，年均增長4.97%。一般公共預(yù)算累計支出200億元，2021年完成40億元，是2017年36億元的1.1倍，年均增長2.5%。
——脫貧攻堅全面勝利。五年來，投入財政專項扶貧資金、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3.1億元，實施農(nóng)村道路建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目452個。通過加大本級財政投入，整合各級資金、引導(dǎo)金融資本、PPP模式撬動社會資本等投入67.0億元，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，農(nóng)民收入明顯提高，農(nóng)村民生保障水平進(jìn)一步提高，實現(xiàn)了鄉(xiāng)村振興的良好開局和穩(wěn)步推進(jìn)。
——環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。五年來，統(tǒng)籌各類資金32.5億元投入污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理，全市環(huán)境質(zhì)量持續(xù)得到改善，空氣質(zhì)量優(yōu)良率保持在97%以上，紅楓湖水質(zhì)長期穩(wěn)定在Ⅲ類、取水口水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)100%。
——城市品質(zhì)明顯提升。五年來，累計投入資金105.4億元，大力實施城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，主要開展了市政主干道建設(shè)、城市棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造項目、背街小巷改造項目等，涵蓋青龍山、巢鳳、濱湖三個街道辦事處，項目惠及群眾6萬余人。
——民生福祉持續(xù)增進(jìn)。五年來，全市九大民生支出152億元，年均增速為2.49%，占一般公共預(yù)算支出的76%。投入資金17.3億元，實施“百校攻堅”“全面改薄”等教育項目163個，累計新增學(xué)位2.86萬個；投入12億元實施“百院建設(shè)”，完成市一醫(yī)新院區(qū)、市婦幼保健院新院、市中醫(yī)院擴(kuò)建工程，實現(xiàn)181個行政村衛(wèi)生室全覆蓋。實施村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目共計632個，完成170公里村組道路建設(shè)，12309盞太陽能路燈安裝，72個文化廣場，總投資9347萬元，項目覆蓋114個行政村，受益農(nóng)戶3.2萬戶、受益農(nóng)業(yè)人口11萬人；實施農(nóng)村危房改造798戶，惠及全市9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；建成公租房（廉租房）共計6843套, 累計發(fā)放住房補(bǔ)貼1590萬元，解決低收入家庭住房困難問題。
——財政改革不斷深化。五年來，財政部門堅持全面深化改革，實現(xiàn)全市市直預(yù)算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革全覆蓋，全面完成國庫集中支付電子化。非稅收入收繳管理工作取得成效，在貴州省非稅收入收繳管理示范建設(shè)中連續(xù)3年評為優(yōu)秀等次。國資國企改革進(jìn)一步深化，強(qiáng)化了監(jiān)管職能，促進(jìn)了國有資產(chǎn)保值增值，財政管理水平持續(xù)得到提升。
二、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全市財政預(yù)算執(zhí)行情況（以下數(shù)據(jù)為初步預(yù)計數(shù)）
全市完成財政總收入390000萬元，比上年增長3.3%。完成一般公共預(yù)算收入187700萬元（主要是貴安新區(qū)劃轉(zhuǎn)較年初預(yù)算減少1800萬元），為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）的99%，比上年增長1.03%，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助205994萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57443萬元，再融資一般債券收入7851萬元，新增一般債券收入7814萬元，上年結(jié)余9400萬元，減去上解支出20000萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8201萬元，全市可用財力共計448001萬元。一般公共預(yù)算支出完成407000萬元，一般債務(wù)還本支出7851萬元，年終結(jié)余33150萬元，全年財政收支平衡。
（二）2021年市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況（以下數(shù)據(jù)為初步預(yù)計數(shù)）
市本級一般公共預(yù)算收入完成167300萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長2%，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助185842萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金57400萬元，再融資一般債券收入7851萬元，新增一般債券收入7814萬元，上年結(jié)余9059萬元，減去上解支出19259萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8201萬元，市本級可用財力共計407806萬元。一般公共預(yù)算支出完成367275萬元，一般債務(wù)還本支出7851萬元，年終結(jié)余32680萬元（全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級?？睿?，全年財政收支平衡。
市本級一般公共預(yù)算收入完成情況：
1.稅收收入完成110161萬元，同比增長3.3%。
2.非稅收入完成57139萬元，同比降低0.6%。
市本級完成一般公共預(yù)算支出343576萬元（不含上級?？睿?，為預(yù)算（剔除預(yù)備費）的100%。（具體詳細(xì)科目支出數(shù)據(jù)待財政決算后再次向人大報告）
（三）全市政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況（以下數(shù)據(jù)為初步預(yù)計數(shù)）
2021年清鎮(zhèn)市完成政府性基金預(yù)算收入290000萬元（其中國有土地出讓收入284700萬元），為預(yù)算的102%，加政府性基金補(bǔ)助收入10348萬元，新增地方專項債53172萬元，基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入135829萬元，上年結(jié)余81297萬元，政府性基金收入可用財力570646萬元。政府性基金本級預(yù)算支出完成322000萬元，為預(yù)算的98.6%，專項債支出53172萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸還本支出135829萬元，政府性基金結(jié)余59645萬元，其中：市本級政府性基金結(jié)余40000萬元、上級補(bǔ)助滾存結(jié)余19645萬元。
（四）全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況，由貴陽市統(tǒng)籌。
（五）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況（以下數(shù)據(jù)為初步預(yù)計數(shù)）
2021年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成 3564萬元，為預(yù)算的100%，上級補(bǔ)助收入194萬元,上年結(jié)余2021萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5411萬元，為預(yù)算的97%。市本級國有資本經(jīng)營收益當(dāng)年結(jié)余368萬元（為結(jié)轉(zhuǎn)下年的上級補(bǔ)助)。
（六）地方政府債務(wù)限額、余額及償還情況
2021年我市新增政府債務(wù)61431萬元，其中新增地方政府專項債53172萬元，新增一般債7814萬元，新增外債轉(zhuǎn)貸445萬元。全年累計償還本息28090萬元，其中：本金887萬元，利息27203萬元。截至2021年底，清鎮(zhèn)市政府債務(wù)余額1567806.59萬元（含貴安703486萬元），其中：一般債務(wù)余額86612.14萬元，專項債務(wù)余額1481194.45萬元（含貴安703486萬元）。2021年貴州省財政廳核定清鎮(zhèn)市債務(wù)限額1590958.09 萬元，其中：一般債務(wù)限額89372.12萬元，專項債務(wù)限額1501585.97萬元（含貴安703486萬元）。
需要說明的是，2021年財政年終決算正在辦理中，收付實現(xiàn)制會計核算規(guī)則的實施，會導(dǎo)致支出數(shù)據(jù)出現(xiàn)變化，最后決算數(shù)據(jù)還需要上級財政部門審核批復(fù)，屆時再向市人大常委會作詳細(xì)報告。
三、2021年財政工作完成情況
（一）開拓財源建設(shè)，穩(wěn)定財政收入增長來源
一是大力培植財源。以提升營商環(huán)境為抓手，夯實財源稅源底子，落實政策兌現(xiàn)，全年兌現(xiàn)扶持資金23112萬元；落實“貴陽市增產(chǎn)達(dá)產(chǎn)獎補(bǔ)政策”和“清鎮(zhèn)市應(yīng)對新冠肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)的政策措施”，兌現(xiàn)扶持資金3342萬元，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。二是加大培育壯大工業(yè)產(chǎn)業(yè)，安排本級財政資金1.5億元用于推動“新型工業(yè)化”建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)財源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三是堅決落實國家各項減稅降費政策，截至2021年11月底共減免各項稅費90760萬元，增值稅留抵退稅28331萬元，做到“應(yīng)減盡減”，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，不斷激發(fā)市場活力。四是加強(qiáng)重點稅源監(jiān)控，做到應(yīng)收盡收、均衡入庫，圓滿完成全年收入目標(biāo)，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入穩(wěn)步增長。
（二）搶抓“強(qiáng)省會”契機(jī)，加快城鄉(xiāng)更新步伐
全年投入財政資金2553萬元，實施背街小巷改造項目15個，改造路面44370平方米，新建雨污水管6000米，受益群眾2046戶，方便了群眾出行，改善了居民居住環(huán)境。安排“三感社區(qū)”建設(shè)資金514萬元，提升基層社會治理現(xiàn)代化水平，提高人民群眾獲得感、幸福感和安全感。組織實施一事一議年度項目65個，項目總投資1084萬元，覆蓋7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，40個行政村、58個村民組，直接受益農(nóng)戶0.45萬戶, 受益人口1.55萬人。為2021年“十件實事”提供資金保障，安排財政資金50980萬元，有序推進(jìn)教學(xué)提質(zhì)工程、實施老舊小區(qū)改造2685戶、城市棚戶區(qū)改造、觀清路綜合提升、縣鄉(xiāng)公路改善提升、背街小巷改造、紅楓湖至迎燕水庫灌區(qū)配套改造、濱河公園提升改造、河道治理等項目建設(shè)，助推清鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）兜牢“三保”底線，全力保障民生重點支出
財政部門始終堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，切實保障基本民生、保工資和保運轉(zhuǎn)。全市大力壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費，年初預(yù)算按10%比例壓減公用經(jīng)費，將壓減資金統(tǒng)籌用于教育和基本民生支出；全年九大民生支出33億元，占一般公共預(yù)算支出的81%，主要有教育支出15億元，占全年一般公共預(yù)算支出36.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.2億元，占全年一般公共預(yù)算支出7.7%；農(nóng)林水事務(wù)支出5億元，占全年一般公共預(yù)算支出12.2%等等。全年撥付社會保障方面資金15419萬元，進(jìn)一步提高低收入群體、孤兒、特困人員等特殊群體的生活水平；撥付就業(yè)專項資金4293萬元，筑牢就業(yè)民生底線。統(tǒng)籌安排財政資金3405萬元用于疫情防控，支持打贏防控阻擊戰(zhàn)；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化經(jīng)費4282萬元，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，助推城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。積極穩(wěn)妥、扎實推進(jìn)“一折通”集中統(tǒng)發(fā)工作，通過“一折通”發(fā)放各項涉農(nóng)補(bǔ)貼資金15700萬元，確保各項財政涉農(nóng)補(bǔ)貼資金不折不扣地兌付到農(nóng)戶手中。
（四）鞏固脫貧攻堅，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)
加大財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金投入，鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，安排財政資金8018萬元，實施農(nóng)村道路、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目107個，支持新型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目，使銜接資金效益最大化，解決我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金不足的問題，在資金保值的基礎(chǔ)上，壯大村集體經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定脫貧戶收入，持續(xù)產(chǎn)生效益。安排農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼2300萬元，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供風(fēng)險保障，讓更多農(nóng)戶享受到農(nóng)業(yè)保險優(yōu)惠政策，增強(qiáng)農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)的抗風(fēng)險能力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。實施“六補(bǔ)六改一獎勵”創(chuàng)新財政資金投入模式，進(jìn)一步提升財政資金使用效率，降低市場主體投融資成本，有效撬動社會資本，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。爭取地方政府專項債券10000萬元，用于實施清鎮(zhèn)市高標(biāo)準(zhǔn)蔬菜保供基地建設(shè)。爭取上級資金4613萬元，實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目17個。
（五）深化預(yù)算管理，努力提高財政管理水平
一是盤活財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8844萬元，加大對部門閑置資金收回力度，收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10353萬元，統(tǒng)籌安排用于民生支出及急需開支，進(jìn)一步提高了財政資金的使用效益。
二是加強(qiáng)直達(dá)資金常態(tài)化管理，確保資金直接惠企利民，嚴(yán)格控制資金使用方向，將直達(dá)資金按照指定用途及時撥付；建立直達(dá)資金監(jiān)督管理機(jī)制，按日通報直達(dá)資金支付率，督促相關(guān)職能部門加快支付進(jìn)度。
三是加強(qiáng)政府投資建設(shè)項目評審工作，提高財政資金使用效率。全年共完成評審項目156個，送審金額179721萬元、審定金額163926萬元，審減15795萬元，審減率8.79%；邀請專家復(fù)核預(yù)算評審項目27個，送專家復(fù)核金額127063萬元，專家復(fù)核核定金額124480萬元，核減2583萬元。
四是加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算單位政府采購主體責(zé)任，政府采購預(yù)算執(zhí)行、項目執(zhí)行和合同履約及資金結(jié)算方面的監(jiān)督。備案歸檔采購項目128個，預(yù)算采購資金9365萬元，實際采購金額8949萬元，節(jié)約416萬元，節(jié)約率為4.4%。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”的創(chuàng)新模式實現(xiàn)綠色采購，通過電子競價云平臺采購項目2102個，預(yù)算采購資金3894萬元，實際采購金額2919萬元，節(jié)約975萬元，節(jié)約率為25.04%。
五是推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，圓滿完成新預(yù)算一體化系統(tǒng)的搭建及運行工作，運用信息化技術(shù)助推預(yù)算管理水平的提升。繼續(xù)推進(jìn)財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理工作，加快紙質(zhì)票據(jù)清理核銷，完善電子票據(jù)管控。
六是強(qiáng)化國資國企管理，組織《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》培訓(xùn)，開展國有企業(yè)資產(chǎn)清查工作，對5家國有企業(yè)黨建工作進(jìn)行年度檢查考評，指導(dǎo)市管國有企業(yè)做好黨建工作和黨史學(xué)習(xí)教育工作，開展對市管國有企業(yè)干部隊伍作風(fēng)突出問題整肅工作。
（六）加強(qiáng)債務(wù)管理，打好風(fēng)險防范攻堅戰(zhàn)
堅決打好防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，多措并舉化解政府債務(wù)，政府債務(wù)按照常態(tài)化監(jiān)測，確保政府風(fēng)險可控，全年未發(fā)生一筆債務(wù)違約，牢牢守住風(fēng)險底線，政府綜合債務(wù)率控制在風(fēng)險警戒線內(nèi)。2021年爭取到政府專項債券資金53172萬元，集中支持教育、衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保治理等重點領(lǐng)域項目建設(shè)。
總的來看，2021年財政運行平穩(wěn)，得益于市委、市人民政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)決策，得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，得益于全市各部門的密切配合，是全市各部門團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。但我們也看到，當(dāng)前財政工作中存在的問題和不足：一是雖然2021年財政收入有所增長，但稅收占比不高，經(jīng)濟(jì)增長的動力依然較弱,還需努力提升收入質(zhì)量；二是財政支出需求量大，人員剛性支出增長加快，收支矛盾突出；三是預(yù)算執(zhí)行需進(jìn)一步從嚴(yán)從緊，預(yù)算剛性約束有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理，在今后的工作中切實加以改進(jìn)和解決。
四、2022年全市及市本級財政預(yù)算（草案）
按照市委、市政府的總體工作部署，我市編制2022年預(yù)算的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，深入實施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略行動，緊緊圍繞“四新”主攻“四化”和“一百兩千三區(qū)”目標(biāo)，鞏固拓展脫貧攻堅和全面建成小康社會成果，繼續(xù)堅持“過緊日子”思想，深化財政預(yù)算管理，全面實施預(yù)算績效，兜牢“三保”底線，確保民生持續(xù)改善，確保社會大局穩(wěn)定，確保高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我市財力情況，2022年預(yù)算編制（草案）如下：
（一）2022年全市一般公共預(yù)算安排
2022年全市財政總收入400000萬元，同比增長2.5%。一般公共預(yù)算收入184300萬元（不含貴安），比上年增長2%，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助105999萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元，調(diào)入資金25000萬元，上年結(jié)余33150萬元，減上解支出20000萬元，債務(wù)還本支出951萬元，全市可用財力共342498萬元，全部安排一般公共預(yù)算支出。
（二）2022年市本級一般公共預(yù)算安排
2022年市本級一般公共預(yù)算收入安排170640萬元，比上年增長2%，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助91334萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬元，調(diào)入資金25000萬元，上年結(jié)余32680萬元，減上解支出19703萬元，債務(wù)還本支出951萬元，市本級可用財力共計314000萬元，全部安排一般公共預(yù)算支出。
市本級一般公共預(yù)算收入安排情況：
1.稅收收入118170萬元，比上年增長0.4%，增收480萬元。其中：
（1）增值稅40600萬元，比上年增長8%。
（2）企業(yè)所得稅15250萬元，比上年增長10.5%。
（3）個人所得稅3920萬元，比上年增長10.4%。
（4）城市維護(hù)建設(shè)稅6800萬元，比上年增長3%。
（5）契稅19000萬元，比上年降低11.2%。
（6）耕地占用稅2000萬元，比上年降低29.2%。
（7）土地增值稅10700萬元，比上年降低24.6%。
（8）房產(chǎn)稅4950萬元，比上年增長15%。
（9）資源稅1430萬元，比上年增長257%。
（10）城鎮(zhèn)土地使用稅4740萬元，比上年增長7.7%。
（11）印花稅3400萬元，與上年持平。
（12）車船稅2700萬元，比上年增長8%。
（13）環(huán)保稅2600萬元，比上年降低1.5%。
（14）煙葉稅80萬元，比上年增長6.7%。
2.非稅收入52470萬元，比上年增長5.8%，增收2860萬元。
市本級一般公共預(yù)算支出的安排情況：
2022年市本級一般公共預(yù)算支出安排314000萬元，比上年增長11.9%（比上年預(yù)算，下同）。具體為：
（1）一般公共服務(wù)支出35422元，比上年增長19.6%。
（2）國防支出888萬元，比上年增長24.9%。
（3）公共安全支出29758萬元，比上年增長15.7%。
（4）教育支出129822萬元，比上年增長16.3%。
（5）科學(xué)技術(shù)支出5902萬元，與上年持平。
（6）文化旅游體育與傳媒支出4542萬元，比上年增長7.8%。
（7）社會保障和就業(yè)支出25125萬元，比上年增長1.5%。
（8）衛(wèi)生健康支出22220萬元，比上年增長19.7%。
（9）節(jié)能環(huán)保支出6423萬元，比上年降低47%，主要是生態(tài)環(huán)境部分支出調(diào)整到政府性基金支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13291萬元，與上年基本持平。
（11）農(nóng)林水事務(wù)支出15006萬元，比上年增長15%。
（12）交通運輸支出2041萬元，比上年增長63.4%。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2899萬元，比上年增長161%。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出563萬元，比上年增長23.7%。
（15）糧油物資儲備支出741萬元，比上年增長25.4%。
（16）自然資源海洋氣象等支出4558萬元，比上年增長27.7%。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4469萬元，比上年增長70.4%。
（18）住房保障支出3314萬元，比上年增長886%，主要是增加老舊小區(qū)改造資金。
（19）其他支出136萬元，比上年增長25%。
（20）債務(wù)付息支出2819萬元，比上年增長14%。
（21）金融監(jiān)管等事務(wù)支出50萬元。
（22）債務(wù)發(fā)行費用支出11萬元。
（23）預(yù)備費4000萬元。根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，按一般公共預(yù)算支出的1%-3%安排。
（三）全市政府性基金收支預(yù)算
2022年全市政府性基金預(yù)算收入234800萬元，上年結(jié)余40000萬元；收入合計274800萬元。
收入具體為：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入230000萬元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入2000萬元。
3.污水處理費收入2800萬元。
2022年全市政府性基金支出安排234562萬元，調(diào)出資金25000萬元；支出合計259562萬元，結(jié)余15238萬元。
支出具體為：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出202743萬元。
2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 2000萬元。
3.污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出2665萬元。
4.國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出27148萬元。
5.國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費用支出6萬元。
（四）全市社會保險基金預(yù)算
2022年社會保險基金預(yù)算，由貴陽市統(tǒng)籌。
（五）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年國有資本經(jīng)營收入2754萬元，上年結(jié)余368萬元，收入合計3122萬元。支出安排3122萬元。收支平衡。
1.收入方面：利潤收入2147萬元，股利、利息收入607萬元。
2.支出方面：國有企業(yè)資本金注入1200萬元，費用性支出1554萬元，國有資本其他支出368萬元。
五、2022年財政重點工作任務(wù)和重點支持情況
（一）嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律秩序
一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，牢固樹立財政預(yù)算法治意識，規(guī)范財政收支管理；繼續(xù)加大財政預(yù)、決算及“三公”經(jīng)費公開力度，實現(xiàn)財政資金使用公開透明；嚴(yán)格執(zhí)行人代會批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督。二是繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，確?！叭苯?jīng)費只減不增。三是嚴(yán)控新增預(yù)算安排，繼續(xù)堅持“先有預(yù)算后有支出”，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費、績效低下的項目，一律削減或取消把關(guān)不嚴(yán)、低效無效的資金。四是嚴(yán)格財務(wù)管理，健全完善內(nèi)部財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平，堵塞制度漏洞，嚴(yán)防管理風(fēng)險。
（二）堅持高質(zhì)量發(fā)展，全力支持“四化”建設(shè)
一是始終把新型工業(yè)化作為高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)，大力推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；安排本級財政資金2億元，全力支持經(jīng)開區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二是大力推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，加快做大城市規(guī)模、完善城市功能、精細(xì)城市管理、提升城市品質(zhì)；安排本級財政資金1.89億元，充分發(fā)揮財政資金引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會資本、銀行貸款、企業(yè)自籌等多渠道，全力支持“一圈兩場三改”建設(shè)，助力推動城鄉(xiāng)融合和提升城市品質(zhì)。
三是堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，大力推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)，確保農(nóng)業(yè)投入只增不減，本級安排財政資金3.1億元，全力支持鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進(jìn)；安排本級財政資金1億元，用于農(nóng)村“五治”建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村人居環(huán)境提升；持續(xù)推進(jìn)“六補(bǔ)六改一獎勵”政策改革試點工作，努力在全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興中做出新作為。
四是大力實施旅游產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)農(nóng)文旅融合發(fā)展，積極爭取上級專項債資金和省級旅游產(chǎn)業(yè)化基金支持，推動旅游項目快速建成投運。
（三）堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力兜牢基本民生投入
財政部門始終牢記總書記的諄諄教導(dǎo)，勇?lián)姑?，鼎力扛起保障基本民生的重要政治?zé)任，進(jìn)一步加大預(yù)算資金統(tǒng)籌力度，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、社會保障等民生投入。充分發(fā)揮財政職能，堅持優(yōu)先安排“三?！敝С龅脑瓌t，切實兜牢“三?！钡拙€。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，安排資金支持新建、改擴(kuò)建一批幼兒園。加大統(tǒng)籌財政資金，為2022年“十件實事”提供資金保障。
（四）堅持深化財政改革，全面實施績效管理
貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，全面實施預(yù)算績效管理，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理運行機(jī)制。探索將預(yù)算績效管理納入目標(biāo)責(zé)任考核體系，堅持績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，優(yōu)化財政資源配置，提升公共服務(wù)質(zhì)量。啟動二級預(yù)算單位國庫集中支付管理，將國庫集中支付貫穿到底，防范財政資金管理風(fēng)險，有效提高資金使用效率。
（五）堅持債務(wù)風(fēng)險防范，強(qiáng)化政府債務(wù)管理
一是嚴(yán)格政府債務(wù)管理，堅決依法舉借政府債務(wù)。在國務(wù)院下達(dá)的政府債務(wù)限額內(nèi)，通過省級代發(fā)地方政府債券或者外債轉(zhuǎn)貸方式舉借債務(wù)。堅決規(guī)范政府債券資金使用，會同行業(yè)主管部門及金融機(jī)構(gòu)，堅持“資金跟著項目走”的原則，加大對地方政府債券資金使用監(jiān)管力度，強(qiáng)化債券資金績效管理，推動提升債券資金配置效率和使用效益。二是嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于政府債務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定及貴州省“七嚴(yán)禁”規(guī)定，規(guī)范我市政府舉債行為，堅決禁止新增政府隱性債務(wù)。三是積極爭取國家債務(wù)風(fēng)險防范化解政策支持，進(jìn)一步降低債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，2022年我們將在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)的監(jiān)督，主動作為，攻堅克難，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，高質(zhì)量組織財政收入、高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)財稅改革、高效率優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面兜牢“三?！钡拙€，為實現(xiàn)“一百兩千三區(qū)”目標(biāo)任務(wù)努力拼搏，為清鎮(zhèn)市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供財政保障。
