（貴州?。╆P(guān)于貴陽市觀山湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
觀山湖區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年。面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢、艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)和突如其來的新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全區(qū)各級(jí)各部門緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記對貴州工作重要指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入踐行新發(fā)展理念，牢牢守住發(fā)展和生態(tài)兩條底線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決扛起省會(huì)城市核心區(qū)的使命擔(dān)當(dāng)，保障了全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)向好。
目前，由于2020年上下級(jí)財(cái)政間結(jié)算事項(xiàng)還未最終確定，為此，以下報(bào)告的2020年預(yù)算執(zhí)行情況均為常態(tài)預(yù)計(jì)數(shù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財(cái)政總收入完成1500171萬元，同比增長8.08％。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成539140萬元，同比增長0.22％，其中：稅收收入完成446862萬元，同比下降12.17％；非稅收入完成92278萬元，同比增長216.25％。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成749618萬元，同比下降5.1％。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成515686萬元，為預(yù)算（經(jīng)區(qū)人大通過的調(diào)整預(yù)算，下同）的100.45％，同比增長0.11％。加上級(jí)補(bǔ)助收入264129萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7597萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49572萬元，從政府性基金收入調(diào)入3102萬元，下級(jí)上解8827萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23994萬元，收入合計(jì)872907萬元。一般公共預(yù)算支出完成728283萬元，上解支出67384萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出23994萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出7065萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36355萬元，年終滾存結(jié)余9826萬元?。ㄈ繛榻Y(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專款），全年財(cái)政收支平衡。
1．收入方面：
稅收收入完成423578萬元，為預(yù)算的93.48％，同比下降13.08％；非稅收入完成92108萬元，為預(yù)算的152.85％，同比增長231.55％。
2．支出方面：
一般公共預(yù)算支出完成728283萬元，減上級(jí)?？?16865萬元，加下達(dá)鎮(zhèn)?？?85萬元，實(shí)際完成612103萬元，為預(yù)算的96.83％，同比下降1.35％。按功能科目分類完成情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出97869萬元，減上級(jí)?？?39萬元，實(shí)際完成97130萬元，為預(yù)算的97.91％，同比增長49.46％。主要是增加人武部新營區(qū)建設(shè)、惠民生鮮超市建設(shè)等項(xiàng)目資金。
（2）國防支出831萬元，為預(yù)算的98.93％，同比增長21.85％。主要是大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)增加。
（3）公共安全支出31018萬元，減上級(jí)專款1428萬元，實(shí)際完成29590萬元，為預(yù)算的97.11％，同比下降9.49％。
（4）教育支出94801萬元，減上級(jí)專款23578萬元，實(shí)際完成71223萬元，為預(yù)算的99.77％，同比增長22.64％。主要是加大教育資金投入，推動(dòng)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
（5）科學(xué)技術(shù)支出62120萬元，減上級(jí)?？?8757萬元，實(shí)際完成33363萬元，為預(yù)算的97.87％，同比增長2.55％。
（6）文化旅游體育與傳媒支出8895萬元，減上級(jí)?？?13萬元，實(shí)際完成8282萬元，為預(yù)算的99.30％，同比增長21.19％。主要是加大商貿(mào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金投入。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出33376萬元，減上級(jí)?？?708萬元，加下達(dá)鎮(zhèn)?？?40萬元，實(shí)際完成26808萬元，為預(yù)算的91.71％，同比增長15.13％。主要是加大街道辦事處保障力度。
（8）衛(wèi)生健康支出30114萬元，減上級(jí)?？?550萬元，實(shí)際完成25564萬元，為預(yù)算的97.42％，同比增長18.84％。主要是加大疫情防控經(jīng)費(fèi)投入等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出10869萬元，減上級(jí)專款5227萬元，實(shí)際完成5642萬元，為預(yù)算的96.94％，與去年同期基本持平。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出228418萬元，減上級(jí)專款2485萬元，實(shí)際完成225933萬元，為預(yù)算的96.84％，同比下降24.96％。主要是用存量資金安排部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，故較上年減少。
（11）農(nóng)林水支出25020萬元，減上級(jí)?？?091萬元，加下達(dá)鎮(zhèn)專款545萬元，實(shí)際完成18474萬元，為預(yù)算的91.55％，同比增長29.42％。主要是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度。
（12）交通運(yùn)輸支出5210萬元，減上級(jí)?？?25萬元，實(shí)際完成5085萬元，為預(yù)算的83.77％，同比下降26.27％。主要是按上級(jí)安排減少區(qū)級(jí)需承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出55212萬元，減上級(jí)?？?1506萬元，實(shí)際完成23706萬元，為預(yù)算的95.01％，同比增長28.27％。主要是增加了應(yīng)對新冠肺炎支持企業(yè)發(fā)展資金，幫助企業(yè)共渡難關(guān)。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出158萬元，減上級(jí)?？?50萬元，實(shí)際完成8萬元，為預(yù)算的100％，同比下降77.14％。主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)下達(dá)該科目的外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金27萬元，剔除此因素后，與上年持平。
（15）金融支出528萬元，全為上級(jí)?？睢?span style="display:none">資料下載_工作報(bào)告_規(guī)劃綱要
（16）自然資源海洋氣象等支出1487萬元，減上級(jí)專款27萬元，實(shí)際完成1460萬元，為預(yù)算的81.56％，同比增長10.77％。
（17）住房保障支出26005萬元，減上級(jí)?？?908萬元，實(shí)際完成24097萬元，為預(yù)算的96.35％，同比增長33.19％。主要是增加棚戶區(qū)改造資金。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出1334萬元，減上級(jí)?？?86萬元，實(shí)際完成548萬元，為預(yù)算的89.25％，同比增長107.58％。主要是按期輪換的糧食儲(chǔ)備量較上年增加致輪換費(fèi)用增長。
（19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4524萬元，減上級(jí)?？?萬元，實(shí)際完成4517萬元，為預(yù)算的95.7％，同比增長27.67％。主要是加大了災(zāi)害防治和應(yīng)急經(jīng)費(fèi)投入。
（20）其他支出652萬元，全為上級(jí)?？?。
（21）債務(wù)付息支出9815萬元，為預(yù)算的99.92％。
（22）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出27萬元，為預(yù)算的79.41％。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入完成59554萬元，同比下降36.77％；政府性基金支出完成340162萬元，同比增長30.33％。
區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成59554萬元，加上級(jí)專款318396萬元，上年結(jié)余6750萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入519332萬元，收入合計(jì)904032萬元。政府性基金支出完成340162元，上解上級(jí)支出24330萬元，調(diào)出資金3102萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出519332萬元，政府性基金結(jié)余17106萬元。具體如下：
（1）政府性基金收入完成59554萬元，為預(yù)算的102.93％，同比下降36.77％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入52345萬元，國有土地收益基金收入526萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入140萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6539萬元，污水處理費(fèi)收入4萬元。
（2）政府性基金支出完成340162萬元，減上級(jí)?？?78202萬元，實(shí)際完成61960萬元，為預(yù)算的95.9％，同比下降16.77％。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出56584萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出5053萬元，其他各項(xiàng)基金支出323萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1500萬元，為預(yù)算的100％，均為股利股息收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1500萬元，為預(yù)算的100％，主要是國有資本金注入。全年收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10225萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2080萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8145萬元）。上年結(jié)余20675萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余4742萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余15933萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出7732萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1893萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5839萬元）。滾存結(jié)余23168萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余4929萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余18239萬元）。
（五）政府債務(wù)情況
經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定下達(dá)我區(qū)2020年政府債務(wù)限額2449899萬元，其中：一般債務(wù)254698萬元、專項(xiàng)債務(wù)2195201萬元。截止2020年末，我區(qū)政府債務(wù)余額為0，政府債券余額2440498萬元，其中：一般債券251397萬元、專項(xiàng)債券2189101萬元。2020年我區(qū)獲得政府債券638911萬元，其中：再融資債券543326萬元、新增專項(xiàng)債券95585萬元。
二、“十三五”期間財(cái)政工作回顧
過去五年，是極不平凡的五年，更是碩果累累的五年。我們
在挑戰(zhàn)中砥礪前行，開拓創(chuàng)新，奮發(fā)有為，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力資金保障?！?span style="display:none">大牛工程師
（一）提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)實(shí)力大幅躍升
五年來，我們不斷夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)，充分發(fā)揮宏觀政策的逆周期調(diào)節(jié)作用，從“質(zhì)”和“量”兩方面發(fā)力，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，確保經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長和質(zhì)的穩(wěn)步提升。一是經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長。財(cái)政總收入從2015年的76.78億元增加至150.02億元，一般公共預(yù)算收入總量連續(xù)6年穩(wěn)居全市第一。二是持續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，不折不扣執(zhí)行好各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，讓企業(yè)持續(xù)享受政策紅利。三是不斷提高資金使用效益。以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為抓手，將績效管理貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過程。
（二）開源節(jié)流，扎實(shí)做好收支管理
五年來，我們艱苦奮斗，厲行節(jié)約，始終把開源節(jié)流作為財(cái)政收支管理的核心內(nèi)容，多方挖潛增收，大力壓減一般性支出，努力緩解財(cái)政收支矛盾。一是狠抓收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢研判，充分運(yùn)用信息化手段，強(qiáng)化收入征管，切實(shí)提高收入質(zhì)量。二是大力壓減一般性支出。嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，將壓減一般性支出工作貫穿預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行中。三是硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束。堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控追加事項(xiàng)。四是持續(xù)盤活存量資金。將難以支出的長期沉淀資金一律收回，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。
（三）兜住底線，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)
五年來，我們?nèi)ν七M(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。一是優(yōu)先保障“三?！敝С?。把保障和改善民生作為“頭號(hào)工程”，聚焦人民日益增長的美好生活需要，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，節(jié)約資金用于保障基本民生，支持扶貧、教育、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域，切實(shí)兜住民生底線，做到應(yīng)保盡保。二是加強(qiáng)民生保障。把基本民生支出放在優(yōu)先保障的重要位置，以穩(wěn)定就業(yè)、發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)的教育、推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生改革、提高養(yǎng)老保障水平、完善基本住房保障體系、推動(dòng)文化繁榮興盛等為重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力補(bǔ)短板，解決好廣大群眾期盼的民生大事、急事、難事。五年來，民生投入占一般公共預(yù)算支出的比重保持在63％以上。
（四） 堅(jiān)決履責(zé)， 確保如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)
五年來，我們深入貫徹習(xí)近平總書記扶貧開發(fā)重要戰(zhàn)略思想，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，堅(jiān)決履行脫貧攻堅(jiān)政治責(zé)任，確保如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是積極籌措資金，確保脫貧攻堅(jiān)工作順利推進(jìn)。五年來在財(cái)力有限的情況下，共安排脫貧攻堅(jiān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)資金22．02億元，主要用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村道路建設(shè)及維護(hù)、對外幫扶等。二是強(qiáng)化監(jiān)督、防范風(fēng)險(xiǎn)。每年均對全區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理使用進(jìn)行專項(xiàng)檢查，有效地防范了扶貧資金管理使用的各種風(fēng)險(xiǎn)。三是積極推進(jìn)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)工作，將其作為扶貧資金日常監(jiān)控一種重要手段，保證扶貧資金安全、規(guī)范和高效運(yùn)行。四是扎實(shí)推進(jìn)“一卡通”集中統(tǒng)發(fā)工作。確保了國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策有效落實(shí)，維護(hù)了農(nóng)民群眾的切身利益。
（五）深化財(cái)政改革，不斷激發(fā)發(fā)展動(dòng)力活力
五年來，我們圍繞深化財(cái)稅體制改革確定的目標(biāo)，全面發(fā)力、多點(diǎn)突破、縱深推進(jìn)。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革。按照零基預(yù)算“保障重大決策部署、牢牢守住民生底線、嚴(yán)格區(qū)分輕重緩急、職責(zé)與經(jīng)費(fèi)相匹配”原則，強(qiáng)化預(yù)算與實(shí)際工作的統(tǒng)籌銜接，合理編制年度預(yù)算。二是全面推行國庫集中支付改革。將全區(qū)所有預(yù)算單位全部納入國庫集中支付管理，強(qiáng)化國庫集中支付資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，初步建成覆蓋各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，強(qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督。三是加強(qiáng)政府采購工作管理，規(guī)范政府采購行為。五年來，全區(qū)政府采購計(jì)劃金額約145.73億元，實(shí)際采購規(guī)模約140.35億元，節(jié)約資金5.38億元，節(jié)約率為3.69％。四是嚴(yán)格履行財(cái)政投資評(píng)審職能，有效節(jié)約財(cái)政資金。2016年至今完成項(xiàng)目送審金額479.24億元，審定金額431.51億元，審減47.73億元，綜合審減率9.96％。五是扎實(shí)開展“投轉(zhuǎn)固”工作。五年來共完成65個(gè)財(cái)務(wù)竣工決算評(píng)審工作，審定金額22.44億元。六是深入推進(jìn)簡政放權(quán)，進(jìn)一步減輕企業(yè)和社會(huì)負(fù)擔(dān)。制定了《關(guān)于調(diào)整觀山湖區(qū)財(cái)政投資建設(shè)工程項(xiàng)目評(píng)審工作有關(guān)事宜的通知》。加強(qiáng)各職能部門對政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理的審批與監(jiān)管職責(zé)，制定了《觀山湖區(qū)加強(qiáng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目全過程造價(jià)跟蹤管理與監(jiān)督方案》。
（六）防范風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)
始終繃緊財(cái)政可持續(xù)這根弦，強(qiáng)化紅線意識(shí)和底線思維，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控有效性。一是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。合理控制項(xiàng)目預(yù)算安排的力度和節(jié)奏，嚴(yán)把支出政策關(guān)口，堅(jiān)決不實(shí)施超出財(cái)力的支出政策。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理，加大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)融資擔(dān)保行為，依法規(guī)范政府舉債方式，嚴(yán)格實(shí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。堅(jiān)持“量力而行、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則，處理好舉債與發(fā)展、穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，一方面積極爭取政府債券，另一方面有效化解存量債務(wù)，落實(shí)化債計(jì)劃，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（七）自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督
深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和全國人大有關(guān)要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極配合推進(jìn)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明，更好服務(wù)人大代表依法履職。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”時(shí)期的開局之年，是開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。根據(jù)中央和省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合我區(qū)工作實(shí)際，明確我區(qū)2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，牢記囑托、感恩奮進(jìn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，牢牢守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興、大數(shù)據(jù)、大生態(tài)三大戰(zhàn)略，大力推動(dòng)新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、旅游產(chǎn)業(yè)化，聚焦做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，搶抓“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)重大機(jī)遇，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，確?！笆奈濉遍_好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成550000萬元，增長2％。根據(jù)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)，結(jié)合對上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)情況，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排523150萬元，加預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及下級(jí)上解收入114971萬元，動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)9826萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36355萬元，減上解上級(jí)支出及補(bǔ)助下級(jí)支出71002萬元，預(yù)計(jì)2021年可用財(cái)力613300萬元，全部安排支出，同比增長0.2％，全年財(cái)政收支平衡。
1．收入方面：
稅收收入479490萬元，同比增長13.2％；非稅收入43660萬元，同比下降52.6％。
2．支出方面：
（1）一般公共服務(wù)支出91801萬元，同比下降5.49％。
（2）國防支出905萬元，同比增長8.9％。
（3）公共安全支出28507萬元，同比下降3.66％。
（4）教育支出75255萬元，同比增長5.66％。
（5）科學(xué)技術(shù)支出33629萬元，同比增長0.8％。
（6）文化旅游體育與傳媒支出8399萬元，同比增長1.41％。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出29482萬元，同比增長9.97％。
（8）衛(wèi)生健康支出23210萬元，同比下降9.21％。
（9）節(jié)能環(huán)保支出6155萬元，同比增長9.09％。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出211685萬元，同比下降6.31％。
（11）農(nóng)林水支出19504萬元，同比增長5.58％。
（12）交通運(yùn)輸支出5321萬元，同比增長4.64％。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出25373萬元，同比增長7.03％。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2428萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)上年末上級(jí)下達(dá)該科目的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金2000萬元和外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金420萬元，剔除此因素后，與上年持平。
（15）自然資源海洋氣象等支出2704萬元，同比增長85.21％。主要是規(guī)劃局劃至自然資源局，故增加了相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
（16）住房保障支出25485萬元，同比增長5.76％。
（17）糧油物資儲(chǔ)備支出310萬元，同比下降43.43％。主要是按期輪換的糧食儲(chǔ)備量較上年減少致輪換費(fèi)用降低。
（18）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6249萬元，同比增長38.34％。主要是增加了消防經(jīng)費(fèi)等。
（19）債務(wù)付息支出9520萬元。
（20）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出14萬元。
（21）預(yù)備費(fèi)7364萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.2％，符合《預(yù)算法》規(guī)定。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成96000萬元，上年結(jié)余17119萬元，預(yù)計(jì)收到上級(jí)專款64813萬元，全部安排支出177932萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成96000萬元，上年結(jié)余17106萬元，全部安排支出113106萬元。預(yù)計(jì)收到上級(jí)專款64813萬元一并安排支出，政府性基金支出預(yù)計(jì)為177919萬元，具體如下：
國有土地使用權(quán)出讓收入90000萬元，加上年結(jié)余16570萬元，安排支出106570萬元。預(yù)計(jì)收到上級(jí)?？?4813萬元一并安排，支出共計(jì)171383萬元。
國有土地收益基金收入1000萬元，安排支出1000萬元。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元，加上年結(jié)余220萬元，安排支出5220萬元。
其他各項(xiàng)政府性基金安排支出316萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2000萬元，其中：股利股息收入2000萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2000萬元，主要是國有資本金注入。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11674萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3017萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8657萬元）。上年結(jié)余23168萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4929萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金18239萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8167萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2032萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6135萬元）。滾存結(jié)余26675萬元（城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余5914萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余20761萬元）。
以上預(yù)算是在2021年作為“十四五”時(shí)期開局之年、內(nèi)外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，綜合考慮了我區(qū)面臨的各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)的前提下進(jìn)行編制的，任務(wù)相當(dāng)艱巨，需要全區(qū)人民群策群力、奮力趕超才能夠如期完成。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）深入鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興工作
一是拓展全面脫貧的積極輻射效應(yīng)，做好全面小康社會(huì)的持續(xù)建設(shè)。保障好群眾的義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全“三保障”和飲水安全突出問題。二是加大鄉(xiāng)村振興扶持力度，提高鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展質(zhì)量。進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。三是不斷改善生態(tài)環(huán)境，全面構(gòu)建生態(tài)文明制度體系。持續(xù)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，牢牢守住綠水青山，為鄉(xiāng)村振興、城際發(fā)展的綠色經(jīng)濟(jì)提供生態(tài)保障。
（二）繼續(xù)堅(jiān)持政府過“緊日子”，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)
一是繼續(xù)牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，堅(jiān)持政府過“緊日子”，壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。加大優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)力度，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上，切實(shí)做到有保有壓。二是堅(jiān)持把“三?！狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。三是保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定，壓實(shí)各方責(zé)任，嚴(yán)格債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和預(yù)警，持續(xù)打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持預(yù)防和應(yīng)急處置相結(jié)合，壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，及時(shí)排除風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)防范和化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
（三）堅(jiān)定強(qiáng)化實(shí)體擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展
一是全面貫徹新發(fā)展理念，把做實(shí)做強(qiáng)做大做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為主攻方向，重點(diǎn)招引自帶能量和流量的知名實(shí)體企業(yè)，大力發(fā)展以中高端制造和中高端消費(fèi)為重點(diǎn)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，深入推進(jìn)中高端商貿(mào)業(yè)和其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)共同發(fā)展，進(jìn)一步鞏固穩(wěn)中向好的態(tài)勢。二是不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)筑大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競爭力。三是加快推進(jìn)大數(shù)據(jù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，持續(xù)打造更具影響力、更具活力的創(chuàng)新型中心城市核心區(qū)。四是大力推動(dòng)新型工業(yè)化。堅(jiān)持做大存量、提升增量并舉，開展工業(yè)園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育提升行動(dòng)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程，奮力推進(jìn)工業(yè)實(shí)現(xiàn)大突破。
（四）加快補(bǔ)齊民生發(fā)展短板，不斷提升群眾幸福感
堅(jiān)持以人民為中心，加快補(bǔ)齊民生事業(yè)發(fā)展短板，突出?；尽⒍档拙€、重民生，加快教育、醫(yī)療、住房、養(yǎng)老事業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)。一是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，強(qiáng)化教育資源優(yōu)化配置?？茖W(xué)規(guī)劃調(diào)整教育產(chǎn)業(yè)布局，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域和校際之間的差距。二是引進(jìn)培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，構(gòu)建城市安全韌性體系。注重抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”的疫情管控工作，構(gòu)建全方位的城市公共防疫衛(wèi)生應(yīng)急體系，不斷增強(qiáng)應(yīng)對醫(yī)療安全風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力。三是積極開展“三感社區(qū)”的創(chuàng)建，推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
（五）堅(jiān)持開放創(chuàng)新引領(lǐng)，繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革
一是鞏固全面實(shí)施預(yù)算績效管理成果，充分利用績效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)財(cái)政工作，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。二是加強(qiáng)財(cái)政收入管理，依法做好收入征管，落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，硬化預(yù)算約束。三是推動(dòng)財(cái)政資金電子化發(fā)展，提高資金撥付效率。堅(jiān)持財(cái)政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化，實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)無紙化，提高非稅收入收繳效率。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督約束力度，積極統(tǒng)籌規(guī)范資金使用。依托財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化系統(tǒng)等信息化工具扎籠子、堵漏洞、強(qiáng)監(jiān)管，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，我們黨也將迎來百年華誕，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，感恩奮進(jìn)、苦干實(shí)干、開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，為高質(zhì)量打造“強(qiáng)省會(huì)”五年行動(dòng)引領(lǐng)區(qū)，開啟觀山湖全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程而不懈奮斗！
名詞解釋
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
稅收收入：指國家按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)，向經(jīng)濟(jì)組織和居民無償?shù)卣魇諏?shí)物或貨幣取得的財(cái)政收入。是政府取得財(cái)政收入的主要形式。
非稅收入：指稅收以外，由各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。
轉(zhuǎn)移支付：指上級(jí)政府通過預(yù)算安排的對下級(jí)政府無償?shù)馁Y金補(bǔ)助。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指下級(jí)政府因承擔(dān)上級(jí)政府委托事務(wù)或政府間共同事務(wù)等，享受的上級(jí)政府補(bǔ)助資金，又稱有條件補(bǔ)助或?qū)ｍ?xiàng)撥款，是為了實(shí)現(xiàn)上級(jí)的特定政策目標(biāo)，必須?？顚Ｓ?。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)一般公共預(yù)算按照國家法律法規(guī)規(guī)定通過超收收入和支出預(yù)算結(jié)余安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金。視預(yù)算平衡情況，在安排下年度預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用，或用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口。
政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
國有土地使用權(quán)出讓收入（以下簡稱土地出讓收入）：指政府以出讓等方式配置國有土地使用權(quán)取得的全部土地價(jià)款，包括受讓人支付的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)用、土地前期開發(fā)費(fèi)用和土地出讓收益等。土地價(jià)款的具體范圍包括：以招標(biāo)、拍賣、掛牌和協(xié)議方式出讓國有土地使用權(quán)所取得的總成交價(jià)款；轉(zhuǎn)讓劃撥國有土地使用權(quán)或依法利用原劃撥土地進(jìn)行經(jīng)營性建設(shè)應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款；轉(zhuǎn)讓房改房、經(jīng)濟(jì)適用住房按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款；改變出讓國有土地使用權(quán)的土地用途、容積率等土地使用條件應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳的土地價(jià)款以及其他和國有土地使用權(quán)出讓或變更有關(guān)的收入等。按照土地出讓合同規(guī)定依法向受讓收取的定金、保證金和預(yù)付款，在土地出讓合同生效后可以抵作土地價(jià)款。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)人民政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：指對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
地方政府債務(wù)：指地方政府負(fù)有償還責(zé)任，需由地方政府財(cái)政資金償還的債務(wù)，分為一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)兩類。
一般債務(wù)：指政府為沒有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以一般公共預(yù)算收入作為償債資金來源的債務(wù)。
專項(xiàng)債務(wù)：指政府為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借的，以對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入作為償債資金來源的債務(wù)。
地方政府債券：分為一般債券和專項(xiàng)債券。其中，一般債券指省一級(jí)政府為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項(xiàng)債券指省一級(jí)政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。
政府債務(wù)限額：指政府債務(wù)的規(guī)模上限，地方政府舉債不得突破批準(zhǔn)的限額。其中全國地方政府總限額由國務(wù)院根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢等因素確定，并報(bào)全國人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。各省、自治區(qū)、直轄市政府債務(wù)限額，由財(cái)政部在全國人大或其常委會(huì)批準(zhǔn)的總限額內(nèi)，根據(jù)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況等因素確定后報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)下達(dá)各級(jí)財(cái)政部門。
國庫集中支付：按照財(cái)政國庫管理制度的基本發(fā)展要求，建立國庫單一賬戶體系，所有財(cái)政性資金都納入國庫單一賬戶體系管理，政府支出通過國庫單一賬戶體系支付到商品和勞務(wù)供應(yīng)者或用款單位。按照不同的支付主體，對不同類型的支出，分別實(shí)行財(cái)政直接支付和財(cái)政授權(quán)支付。
預(yù)算績效管理：指以結(jié)果為導(dǎo)向，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以預(yù)算收入和支出為對象，在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的產(chǎn)出和效果，本質(zhì)上反映各級(jí)政府、各部門的工作績效，著重解決財(cái)政資源配置和使用中的低效無效問題，推動(dòng)政府效能提升，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開展的績效管理活動(dòng)。
