（貴州?。╆P(guān)于貴陽市白云區(qū)麥架鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）報告
麥架鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）報告
—2023年3月30日在麥架鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第四次會議上
麥架鎮(zhèn)財務(wù)服務(wù)中心副主任???許韶蘭
各位代表：
???我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告麥架鎮(zhèn)2022財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023財政預(yù)算（草案），請予審議，并請參會的其他同志提出寶貴意見。
2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，受新冠肺炎疫情影響，全鎮(zhèn)實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入6741萬元；完成鎮(zhèn)本級公共預(yù)算收入2458萬元，完成年初預(yù)算的30.16%。加上區(qū)下達(dá)專項補(bǔ)助收入801萬元，各項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等結(jié)算補(bǔ)助收入5438萬元，減上解上級支出?5159萬元（固定上解基數(shù)5159萬元），實(shí)際可支配財力3538萬元。我鎮(zhèn)2022年實(shí)際完成鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算支出3538萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金83萬元，2022年收支相抵后無結(jié)余。（詳見附表1）
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全鎮(zhèn)基金收支年初均無預(yù)算，全年的收支全部為上級下達(dá)專項指標(biāo)，全年基金收入338萬元，支出338萬元，年底無結(jié)余。（詳見附表2）
（三）2022年需說明的情況
1、上級補(bǔ)助資金情況。2022年，全鎮(zhèn)共獲得上級補(bǔ)助資金6577萬元，其中：一般公共預(yù)算上級專項補(bǔ)助資金 801萬元，主要是麥架鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村道路安全隱患整治補(bǔ)助資金14.04萬元，2022年第二批一般債資金（麥架鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理項目一期區(qū)級資金）330萬元，以及村（居）干部報酬、農(nóng)村人居環(huán)境整治村莊清潔行動長效管護(hù)獎補(bǔ)資金等區(qū)級應(yīng)匹配部分。政府性基金補(bǔ)助資金338萬元，分別是貴州商學(xué)院拆遷項目超期過渡費(fèi)331萬元及92年被征地農(nóng)戶養(yǎng)老保險補(bǔ)助區(qū)級匹配部分。
2、債務(wù)管理情況。2022年用麥架鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理投資有限公司名下兩項資產(chǎn)為貴陽白云城市運(yùn)營維護(hù)投資（集團(tuán)）在農(nóng)商行觀山湖支行貸款作部分抵押擔(dān)保，時間從2022年9月1日至2023年8月31日，除此之外無新增債務(wù)。
3、預(yù)備費(fèi)情況。按照《預(yù)算法》規(guī)定，鎮(zhèn)本級年初預(yù)算安排的預(yù)備費(fèi)100萬元，在調(diào)整預(yù)算中全部動用，開展2022年新冠肺炎疫情防控工作。
(四）?2022年財政主要工作情況
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，科學(xué)編制預(yù)算，積極組織收入。調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，兜牢基本民生，強(qiáng)化預(yù)算提質(zhì)增效，厲行節(jié)約，壓減一般性支出，把過“苦日子”的財政方針落實(shí)到位。以“三?！睘榛镜拙€，著力保人員、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)。在新冠疫情爆發(fā)期間，投入 200余萬元用于新冠疫情防控，全力保障疫情防控工作，打贏疫情防控保衛(wèi)戰(zhàn)。繼續(xù)保障財政支農(nóng)投入，將農(nóng)村人居環(huán)境整治匹配資金、麥架河衛(wèi)生保潔費(fèi)用納入預(yù)算予以保障，投入森林防火及大氣污染防治資金30余萬元，投入60余萬元用于農(nóng)村“五治”工作，提升鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境。及時撥付上級專項資金，加大監(jiān)督力度，提升資金績效，結(jié)合新一輪巡查整改工作，扎實(shí)做好財政資金就地就近監(jiān)管，確保財政資金安全、規(guī)范使用。
各位代表，2022 年我鎮(zhèn)受新冠疫情的影響，經(jīng)濟(jì)急速下降，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁乏力，增收壓力大，保障民生、疫情防控等“剛性”支出大幅增長，收支矛盾愈發(fā)突出。下一步，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，直面這些問題，積極研究辦法，主動尋求突破。
2023年財政預(yù)算（草案）
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
今年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，麥架鎮(zhèn)2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,全面貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察貴州重要講話精神，按照鎮(zhèn)黨委打造“三美麥架”的決策，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局。加強(qiáng)財源建設(shè)，確保財政收入穩(wěn)步增長，繼續(xù)堅持過“緊日子”的思想，按照積極穩(wěn)妥的原則合理安排預(yù)算收支，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓縮一般性支出及非必要項目支出，做到有保有壓，確保財政收支平衡。強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，樹立績效管理理念，提高財政資金使用效益；依法理財，有效防范財政風(fēng)險，促進(jìn)全鎮(zhèn)社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）2023年預(yù)算收支建議安排情況
根據(jù)我鎮(zhèn)2022年收入完成情況，結(jié)合新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革，建議我鎮(zhèn)2023年鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入安排2500萬元，比上年增加42萬元，比上年增長1.7%；按照財政收支平衡原則，結(jié)合上年區(qū)財政補(bǔ)助情況，建議我鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算支出安排2932萬元，比上年增加112萬元，比上年增長3.93%?。
1、各類鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排如下:（詳見附表3）
（1）增值稅600萬元，比上年增長37.3%;
（2）企業(yè)所得稅500萬元，比上年減少2.34%；
（3）個人所得稅100萬元，比上年增長53.85%；
（4）城市維護(hù)建設(shè)稅280萬元，比上年增長21.21%；
（5）房產(chǎn)稅500萬元，比上年減少15.68 %；
（6）印花稅150萬元，比上年減少18.03%；
（7）土地使用稅330萬元，比上年減少13.84 %；
（8）資源稅20萬元，比上年減少28.57%；
（10）國有資源有償使用收入20萬元，比上年減少13.04%。
2、各類鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排如下:(詳見附表3）
（1）一般公共服務(wù)支出1433萬元, 比上年增長21.44%；（增長原因?yàn)?023年社?；鶖?shù)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整后增加人員支出及垃圾清運(yùn)費(fèi)用從城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目調(diào)整到一般公共服務(wù)支出）
（2）國防支出10萬元，與上年持平；
（3）公共安全支出91萬元，比上年減少39.33%；?
（4）社會保障和就業(yè)支出398萬元，比上年增長6.13%；
（5）醫(yī)療衛(wèi)生支出48萬元，比上年減少4%；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出99萬元，比上年減少64%(垃圾清運(yùn)費(fèi)用調(diào)整到一般公共服務(wù)支出科目)；
（7）農(nóng)林水事務(wù)支出690萬元，比上年增長7.81%，達(dá)到法定增長比例；
（8）住房保障支出103萬元，比上年減少26.43%；
（9）根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定按一般公共預(yù)算支出的2%安排預(yù)備費(fèi)60萬元，占支出預(yù)算的2.05%。
（三）2023年財政工作打算
1、強(qiáng)化科學(xué)管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行
加強(qiáng)財源建設(shè)，促進(jìn)財政增收，結(jié)合新一輪財政體制改革，?以做強(qiáng)收入為主線，做好稅源分析，緊盯重點(diǎn)稅源，保持與稅務(wù)、經(jīng)濟(jì)等部門的緊密協(xié)作，進(jìn)一步服務(wù)好轄區(qū)企業(yè)，創(chuàng)造良好的營商環(huán)境。持續(xù)拓寬稅源，強(qiáng)化稅收征管措施，加強(qiáng)收入征管，應(yīng)收盡收，確保全年稅收任務(wù)的完成。同時依托貴陽貴安關(guān)于探索推進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)“1+1”發(fā)展方式的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步拓展村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑，盤活村集體資源資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)村集體增收和群眾致富雙贏，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
2、關(guān)注重點(diǎn)保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
堅持量力而行的原則，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，將有限的財政資金用在刀刃上，加強(qiáng)支出管理，保障基本民生?堅決兜住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，堅持勤儉節(jié)約、?精打細(xì)算，嚴(yán)把支出關(guān)，堅持樹立過“苦日子”的思想，大力壓減非急需、非剛性支出，優(yōu)先保障基本公共服務(wù)、基本民生等事業(yè)，確保財政收支平衡。
3、加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理，提升財政管理水平
全面推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用，貫通預(yù)算編制、執(zhí)?行、會計核算、決算、財務(wù)報告等主要環(huán)節(jié)，促使預(yù)算管理更加科學(xué)、更加約束有力。同時做好巡察整改下半篇文章，結(jié)合新一輪巡察提出的整改問題，嚴(yán)格執(zhí)行各項內(nèi)控制度，防控財政運(yùn)行風(fēng)險和干部廉政風(fēng)險。增強(qiáng)財政支出的規(guī)范性和時效性，加強(qiáng)項目資金管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目資金績效，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。繼續(xù)做好政府債務(wù)防范化解工作，牢牢守住債務(wù)管控底線。
各位代表，2023年是推進(jìn)“強(qiáng)省會”行動的關(guān)鍵之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的攻堅之年，是“強(qiáng)省會”觀白中心建設(shè)的起步之年，更恰逢白云區(qū)恢復(fù)建置50周年，做好?2023 年的財政工作，任務(wù)重大、責(zé)任艱巨，?讓我們堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，進(jìn)一步求真務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為麥架鎮(zhèn)的高質(zhì)量發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
