（貴州?。╆P于貴陽市南明區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算(草案)報告
南明區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算(草案)報告
——2021年3月3日在貴陽市南明區(qū)十七屆人大五次會議上
貴陽市南明區(qū)財政局???袁??芳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會報告我區(qū)2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算(草案)報告，請予審議。并請政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”收官之年，我區(qū)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，落實積極的財政政策，有保有壓，多措并舉，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，主動作為，迎難而上，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，確保財政預算平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大四次會議審議通過的2020年一般公共預算收入為235,000萬元，一般公共預算區(qū)級支出為339,923萬元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2020年經(jīng)濟發(fā)展狀況、新冠肺炎疫情及減稅降費政策影響，報經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第三十三次會議通過，對2020年一般公共預算做出調(diào)整：一般公共預算區(qū)級收入年初預算數(shù)235,000萬元，其中稅收收入由204,000萬元調(diào)整為197,000萬元（調(diào)減7,000萬元），非稅收入由31,000萬元調(diào)整為38,000萬元（調(diào)增7,000萬元），一般公共預算收入總數(shù)不做調(diào)整；一般公共預算區(qū)級支出由339,923萬元調(diào)整為368,326萬元。
2020年，全區(qū)一般公共預算收入完成256,008萬元，為調(diào)整預算235,000萬元的108.94%，為上年同期284,366萬元的90.03%；一般公共預算支出完成466,997萬元，為上年同期517,075萬元的90.32%（其中：區(qū)級支出367,094萬元，為調(diào)整預算368,326萬元的99.67%；為上年同期區(qū)級支出413,975萬元的88.68%）。
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況
2020年一般公共預算收入完成256,008萬元。
（1）稅收收入完成209,524萬元，其中：
增值稅完成83,624萬元；
企業(yè)所得稅完成22,755萬元；
個人所得稅完成14,835萬元；
城市維護建設稅完成18,040萬元；
房產(chǎn)稅完成23,152萬元；
印花稅完成13,092萬元；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2,892萬元；
土地增值稅完成4,382萬元；
耕地占用稅完成193萬元；
契稅完成26,524萬元；
環(huán)境保護稅完成7萬元；
其他稅收收入完成28萬元。
（2）非稅收入完成46,484萬元，其中：
專項收入完成23,364萬元；
行政事業(yè)性收費收入完成10,925萬元；
罰沒收入完成5,211萬元；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成5,319萬元；
其他收入完成1,665萬元。
附表：2020年一般公共預算收入執(zhí)行情況表（附表一）
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況
2020年一般公共預算支出完成466,997萬元，其中：
（1）一般公共服務支出64,157萬元；
（2）公共安全支出50,072萬元；
（3）教育支出131,072萬元；
（4）科學技術支出15,643萬元；
（5）文化體育與傳媒支出7,877萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出75,198萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出36,243萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出11,865萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出28,251萬元；
（10）農(nóng)林水支出6,326萬元；
（11）資源勘探信息等支出4,081萬元； ?
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出3,536萬元；
（13）金融支出163萬元；
（14）自然資源海洋氣象等支出1,153萬元；
（15）住房保障支出14,736萬元；
（16）糧油物資儲備支出3,404萬元；
（17）災害防治及應急管理支出2,932萬元；
（18）債務付息支出5,619萬元；
（19）債務發(fā)行費用支出26萬元；
（20）其他支出4,643萬元。
附表：2020年一般公共預算支出執(zhí)行情況表及明細表（附表二、附表十三）
3、結轉(zhuǎn)資金使用情況
2019年結轉(zhuǎn)資金3,112萬元，全部為專項資金結轉(zhuǎn)，2020年已按規(guī)定用途結轉(zhuǎn)使用。
4、資金結余情況
全區(qū)一般公共預算收入完成256,008萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補助267,511萬元，上年結轉(zhuǎn)3,112萬元，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般預算收入23,900萬元，政府性基金收入調(diào)入一般公共預算12,412萬元，國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預算458萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入22,703萬元，收入總計586,104萬元。一般公共預算支出466,997萬元,上解上級支出49,353萬元，地方政府一般債務還本支出22,703萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金41,572萬元，年終結轉(zhuǎn)5,479萬元（均為上級專項），全年財政收支平衡。
5、上級財政轉(zhuǎn)移支付情況
年初預算中含有固定的上級財力性轉(zhuǎn)移支付補助126,514萬元，已計入當年財力統(tǒng)一安排支出，年終上級實際下達我區(qū)財力性轉(zhuǎn)移支付163,409萬元，其中特殊轉(zhuǎn)移支付18,380萬元已列入2020年調(diào)整預算安排支出，其余超過年初預算的部分補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在2021年編制財政預算時統(tǒng)籌安排使用。
6、本級預備費使用情況
2020年初預算安排預備費1億元，動用情況已報區(qū)十七屆人大常委會第三十三次會議批準。具體情況如下：
（1）新冠肺炎疫情防控經(jīng)費3,807萬元；
（2）核酸檢測專項經(jīng)費581萬元；
（3）疫情期間企業(yè)扶持經(jīng)費1,146萬元；
（4）糧油儲備及穩(wěn)供保價經(jīng)費1,095萬元；
（5）創(chuàng)文經(jīng)費3,308萬元；
（6）防汛物資儲備經(jīng)費63萬元。
7、預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設立情況
按照《預算法》規(guī)定，本年繼續(xù)設立預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。我區(qū)預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在2020年年初預算中調(diào)出23,900萬元安排使用后余額為21,611萬元。2020年預算調(diào)整后超收收入以及后續(xù)下達財力補助全部調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為63,183萬元，在2021年安排預算時統(tǒng)籌使用。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1、政府性基金預算情況
區(qū)十七屆人大四次會議審議通過的2020年政府性基金預算收入為156,624萬元，基金預算支出為185,624萬元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2020年土地掛牌出讓及新增政府專項債券、新增抗疫特別國債支出情況，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第三十三次會議通過，對2020年政府性基金預算做出調(diào)整：基金收入由156,624萬元調(diào)整為528,837萬元，基金預算支出由185,624萬元調(diào)整為627,249萬元。
2、政府性基金收入執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入完成560,718萬元，為調(diào)整預算528,837萬元的106.03%。
3、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出完成610,821萬元。其中：
（1）區(qū)級支出494,357萬元：調(diào)整預算時安排的基金支出517,624萬元，完成支出494,357萬元，為調(diào)整預算的95.51%，具體支出為：國有土地使用權出讓收入安排的支出455,908萬元，債務付息和發(fā)行費用支出10,407萬元，國有土地收益基金收入安排的支出28,042萬元。
（2）抗疫特別國債資金支出20,812萬元。
（3）其他上級專項補助支出10,763萬元。
（4）新增專項債券支出84,889萬元。
4、政府性基金結余情況
政府性基金收入完成560,718萬元，加上年結轉(zhuǎn)資金30,536萬元，加上級補助資金39,551萬元，加新增專項債券收入84,889萬元，加專項債券轉(zhuǎn)貸收入244,147萬元，收入合計959,841萬元。政府性基金支出610,821萬元，地方政府專項債務還本支出244,149萬元，將12,412萬元調(diào)入一般公共預算，上解支出6,588萬元，政府性基金余額85,871萬元（其中：上級專款結轉(zhuǎn)資金29,988萬元，本級資金55,883萬元）。
附表：?2020年政府性基金預算收入執(zhí)行情況表（附表三）
2020年政府性基金預算支出執(zhí)行情況表（附表四）
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大四次會議審議通過的2020年國有資本經(jīng)營預算收入為9,741萬元，國有資本經(jīng)營預算支出為6,819萬元。執(zhí)行中，因扣除未實質(zhì)性發(fā)生的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收益、財政補貼和相關稅費后，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第三十三次會議通過，對2020年國有資本經(jīng)營預算做出調(diào)整：國有資本經(jīng)營預算收入調(diào)整為1,524萬元；收入部分的30%即457萬元按規(guī)定調(diào)入一般公共預算，剩余70%即1,067萬元用于安排國有資本經(jīng)營支出。
2020年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入實際完成1,525萬元，為調(diào)整預算的100.07%；根據(jù)《省財政廳關于做好2019年國有資本經(jīng)營預算編制工作的通知》（黔財預〔2019〕4號）的要求，將上述收入的30%（即458萬元）調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用；國有資本經(jīng)營預算支出實際完成1,067萬元，為調(diào)整預算的100% 。
附表：?2020年國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行情況表（附表五）
2020年國有資本經(jīng)營預算支出執(zhí)行情況表（附表六）
（四）債務情況
1、債務限額情況
省人民政府批準南明區(qū)2020年末政府債務限額為1,217,893.75 萬元（其中一般債務168,257.74 萬元，專項債務1,049,636.01 萬元）。
2、政府債務置換、新增、償還情況
2020年我區(qū)共獲得再融資債券資金266,850萬元，其中一般債券22,703萬元，專項債券244,147萬元，已全部用于置換到期的置換債券；2020年我區(qū)新增地方政府專項債券84,889萬元；2020年使用自有資金償還政府一般債務2,704.54萬元,償還專項債務1.55萬元。
3、債務余額情況
截止2020年12月，南明區(qū)政府性債務余額1,228,855.22萬元，包含政府債務1,210,141.39 萬元（其中一般債務161,878.94萬元，專項債務1,048,262.45萬元），及政府或有債務18,713.83 萬元（其中政府負有擔保責任的債務62.25萬元，政府可能承擔一定救助責任的債務18,651.58萬元）。政府債務1,210,141.39萬元中實際應歸屬于雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)的債務為700,997.25萬元，應歸屬于南明區(qū)本級的為509,144.14萬元。政府或有債務中，政府負有擔保責任的債務62.25萬元應歸屬于南明區(qū)本級，政府可能承擔一定救助責任的債務18,651.58萬元應屬于雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)。
2020年政府債務余額未突破批準的債務限額。
（五）2020年財政主要工作
1、優(yōu)化支出，保障民生民利。全區(qū)民生支出349,032萬元，占一般公共預算支出的74.74% 。
一是保障對教育的投入，撥付教育資金131,072萬元，占民生支出的37.55%。師資隊伍規(guī)模、質(zhì)量不斷提升，學前教育普惠覆蓋面繼續(xù)擴大，義務教育承載能力進一步增強,持續(xù)推進信息化建設項目、基礎設施建設項目，提高教育現(xiàn)代化水平，全區(qū)教育事業(yè)向優(yōu)質(zhì)均衡、高質(zhì)量發(fā)展邁進。
二是保障對社會保障和就業(yè)的投入，撥付社會保障和就業(yè)資金75,198萬元，占民生支出的21.54%。保障離退休人員生活費、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困戶供養(yǎng)金發(fā)放，建立健全社會救助、養(yǎng)老服務體系；持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務，支持穩(wěn)崗培訓，全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)，統(tǒng)籌落實階段性社保“減、免、緩”政策，有效降低企業(yè)用工成本，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔。
三是保障對衛(wèi)生事業(yè)的投入，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金36,243萬元，占民生支出的10.38%。全力做好疫情防控工作，推進發(fā)熱門診規(guī)范設置、核酸檢測能力和檢測物資儲備、基層哨點設置、冷鏈能力提升等疫情防控“九大能力”建設任務，補齊疫情防控能力短板。深化“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”建設，進一步拓展智能化便民惠民服務，全面落實基本公共衛(wèi)生服務，提升群眾醫(yī)療健康獲得感，不斷豐富醫(yī)養(yǎng)結合模式滿足群眾需求。
四是保障對公共安全的投入，撥付公共安全資金50,072萬元，占民生支出的14.35%。持續(xù)做好疫情防控和維護社會安全穩(wěn)定工作，嚴格落實恢復經(jīng)濟社會秩序的各項保障措施，堅決打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)；打造南明區(qū)治安防控應用平臺，開展“智慧安防社區(qū)”項目建設，切實提升動態(tài)環(huán)境下社會治安管控能力。
五是保障對農(nóng)林水事務的投入，撥付資金6,326萬元，占民生支出的1.81%。深化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命，強化農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管力度，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，有效維護農(nóng)村河道安全環(huán)境，全面解決南明區(qū)農(nóng)村飲水安全問題，持續(xù)做好水庫移民安置后續(xù)工作。
六是加大對口幫扶貧困縣扶貧資金投入，撥付對口幫扶資金1,050萬元。其中：撥付普安縣500萬元，用于建設小米精深加工廠項目資金200萬元；建設茶葉加工廠項目300萬元。撥付長順縣鼓揚鎮(zhèn)200萬元，用于格道村集體經(jīng)濟建設項目。撥付修文縣100萬元，用于教育扶貧項目、通組路硬化項目。撥付望謨縣350萬元，用于望謨縣石屯鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整及補齊“兩不愁三保障”等項目。撥付羅甸縣龍坪鎮(zhèn)100萬元，用于公益崗位開發(fā)、“一達標兩不愁三保障”補短板等項目。
2、籌措資金，保障項目實施。
2020年撥付重點項目資金95,706萬元，主要用于：人民大道周邊棚戶區(qū)改造項目及啤酒廠周邊棚戶區(qū)改造項目政府購買服務費9,646萬元；南明區(qū)市政道路路網(wǎng)建設、立面整治項目等政府購買服務費16,436萬元；貴陽鐵路樞紐工程拆遷安置房賴頭沖安置點工程項目政府購買服務費1,344萬元；四個再生水廠PPP項目可行性缺口補助13,487萬元；南明區(qū)河濱污水處理廠等污水管網(wǎng)改造工程款8,264萬元；三個消防站、區(qū)應急指揮中心和應急物資調(diào)控中心“一體化”建設項目前期項目經(jīng)費7,000萬元；南明區(qū)黑臭水體整治工程及鞏固提升項目4,975萬元；2020年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目4,638萬元；區(qū)婦幼保健院門診、住院、急診等基礎設施改造項目進度款（總院、花果園分院）4,079萬元；麻堤河水環(huán)境整治工程款3,567萬元；南明區(qū)甲秀高級中學建設項目3,000萬元，南明區(qū)政府應急指揮中心建設款3,400萬元；車水路二期項目建設款2,000萬元；貴黃高速公路收費權提前收回需屬地政府承擔的回購資金1,670萬元；其他單位建設項目及以往年度建設項目工程尾款支出12,200萬元。
3、強化監(jiān)管，用好直達資金。
為應對疫情沖擊導致的地方財政收入下降，中央通過特殊轉(zhuǎn)移支付機制下達直達資金9.73億元，主要用于加強 “三保”、公共衛(wèi)生體系建設、基礎設施建設、保市場主體、保居民就業(yè)和補助困難群眾等方面。按照相關管理要求，財政部門依托直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，加強對資金使用情況和使用進度的監(jiān)管，確保資金直達基層、直接惠企利民，切實發(fā)揮直達資金使用效益。
4、加大統(tǒng)籌，盤活存量資金。
根據(jù)國辦發(fā)〔2014〕70號、財預〔2015〕15號文件精神，按規(guī)定對結轉(zhuǎn)結余資金收回財政統(tǒng)籌安排使用。2020年統(tǒng)籌存量資金5.49億元，用于彌補因減稅降費產(chǎn)生的支出缺口及年度新增工作等亟需資金的領域。
5、深化改革，完善體制機制。
繼續(xù)推行部門預算改革，強化預算編制，細化預算項目，嚴格預算執(zhí)行，全年預算“三公經(jīng)費”繼續(xù)實行零增長。繼續(xù)深化國庫集中支付改革，加強國庫業(yè)務標準化建設，預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作持續(xù)推進，實現(xiàn)國庫集中支付電子化管理全覆蓋，保障財政資金安全高效運行。推進財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化改革工作，拓寬非稅收入收繳渠道，有效提高非稅收入收繳管理效率。
6、評價績效，提高資金效益。
按照全面實施預算績效管理工作的要求，我區(qū)對2020年部門預算中606個預算項目開展了績效目標編制管理工作，涉及預算資金3.79億元。選取區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、區(qū)統(tǒng)計局、區(qū)政務中心3家預算單位試點開展部門整體績效目標編制，涉及預算資金4,578萬元。對惠民生鮮超市補助項目、重點企業(yè)扶持項目、陽光工程項目、南明區(qū)對口幫扶項目及教育精準扶貧補助專項資金開展了重點績效評價，穩(wěn)步推進我區(qū)預算績效管理工作，促進財政資金提質(zhì)增效。
7、嚴肅紀律，提升監(jiān)管水平。
（1）落實預算透明化，持續(xù)推進預算公開工作。按照新《預算法》的相關規(guī)定，我區(qū)在人代會批準《南明區(qū)2019年財政預算執(zhí)行情況及2020年財政預算（草案）的報告》后20日內(nèi)公開了我區(qū)2020年財政預算；在區(qū)財政局批復各部門2020年預算后的20日內(nèi)公開了全區(qū)77家部門的2020年部門預算（涉密單位除外）。
（2）加強財政監(jiān)督，保障資金安全規(guī)范運行。一是繼續(xù)規(guī)范區(qū)屬黨政機關、事業(yè)單位的政府采購行為，并加強對政府采購工作的事前、事中、事后的監(jiān)督管理；二是對區(qū)屬20家單位開展了部門決算賬表一致性核查工作。三是對區(qū)屬2家行政事業(yè)單位、1家地方金融機構開展了2020年度會計監(jiān)督檢查工作。
（3）健全內(nèi)控制度，規(guī)范單位經(jīng)濟活動行為。組織開展2019年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，進一步加強單位內(nèi)部控制建設，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
二、2021年財政預算（草案）
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，將政府帶頭過“緊日子”的思想要求落實落細，堅持量入為出、精打細算，大力壓減非剛性、非重點支出，兜牢“三保”底線，切實盤活財政存量資金，加大財政資金統(tǒng)籌能力，重點保障民生及重要領域支出。充分發(fā)揮財政資金在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等方面的重要作用。
（二）一般公共預算
根據(jù)2021年預算編制的指導思想，安排一般公共收支預算如下：
2021年一般公共預算收入安排263,600萬元，加上級財力轉(zhuǎn)移支付130,967萬元，加政府性基金預算調(diào)入一般公共預算16,834萬元，加國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算435萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44,433萬元（動用后預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為18,750萬元），減上解上級支出49,233萬元，可用財力407,036萬元，按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保債務的原則，全部安排區(qū)級一般公共預算支出407,036萬元，為上年同期區(qū)級支出的110.88%，同比增加支出39,942萬元；另外，將上級財政部門提前下達的2021年專項轉(zhuǎn)移支付資金19,175萬元及上年專項結轉(zhuǎn)資金5,479萬元列入年初預算，故此，2021年我區(qū)一般公共預算支出安排431,690萬元。
1、收入方面
一般公共預算收入安排263,600萬元，為上年同期的102.97%，其中：
（1）稅收收入安排213,750萬元，為上年同期的102.02% 。
（2）非稅收入安排49,850萬元，為上年同期的107.24% 。
2、支出方面
一般公共預算支出安排431,690萬元（其中：區(qū)級支出安排407,036萬元，為上年同期區(qū)級支出367,094萬元的110.88%；上級專項資金支出24,654萬元）。
附表：2021年一般公共預算收入預算表（附表七）
2021年一般公共預算支出預算表及明細表（附表八、
附表十四）
（三）政府性基金預算
2021年政府性基金區(qū)級收入預算安排1,453,669萬元，加上年基金結余85,871萬元，合計1,539,540萬元；政府性基金區(qū)級支出預算安排1,516,823萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預算16,834萬元，基金結余5,883萬元。
1、政府性基金區(qū)級收入1,453,669萬元為：國有土地收益基金收入45,718萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入576萬元；國有土地使用權出讓收入1,407,375萬元。
2、政府性基金區(qū)級支出1,486,835萬元為：專項債券付息及兌付費支出14,139萬元，土地成本支出1,286,430萬元，征地費支出1,942萬元，上繳輕軌基金28,681萬元，國有土地使用權出讓收入安排的支出109,925萬元，國有土地收益基金收入安排的支出45,718萬元。
3、政府性基金上級結轉(zhuǎn)資金支出29,988萬元：國有土地使用權出讓收入安排的支出22,000萬元，城市基礎設施配套費安排的支出4,003萬元，彩票公益金安排的支出74萬元，抗疫特別國債安排的支出3,911萬元。
附表：2021年政府性基金預算收入預算表（附表九）
2021年政府性基金預算支出預算表（附表十）
（四）社?；痤A算
南明區(qū)社保基金收支預算納入貴陽市社?；鹗罩ьA算統(tǒng)一編制。
（五）國有資本經(jīng)營預算
2021年我區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排1,450萬元，根據(jù)《省財政廳關于做好2019年國有資本經(jīng)營預算編制工作的通知》（黔財預〔2019〕4號）的要求，將上述收入的30%（即435萬元）調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用，國有資本經(jīng)營預算支出安排1,015萬元。
附表：?2021年國有資本經(jīng)營預算收入預算表（附表十一）
2021年國有資本經(jīng)營預算支出預算表（附表十二）
（六）2021年財政工作重點
1、圍繞財政收支，做好財政核心工作。
一是繼續(xù)實施減稅降費，落實各項援企穩(wěn)崗政策，確保企業(yè)切實享受政策紅利，激發(fā)市場活力，增強發(fā)展新動能。同時依法組織收入，做好存量稅源的稅收征管，努力發(fā)掘新增稅源，突出抓好重點稅種、重點行業(yè)、重點項目的征收管理工作，運用“大數(shù)據(jù)”等科技手段加強綜合治稅工作，加強稅源監(jiān)控，確保應收盡收。二是優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌保障好教育、公共衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生工作，全力做好“六保”“六穩(wěn)”工作任務、兜牢兜實“三?！钡拙€，把更多財政資金支出到最急、最重的有效供給上。三是多舉措籌集資金，提高財政保障能力。積極清理，盤活存量資金。加大土地出讓力度，實現(xiàn)土地交易價款及相關稅收入庫。謀劃2021年新增債券資金支持的公益性建設項目，做好新增債券發(fā)行工作，補充項目建設資金需求。
2、加強債務管理,堅決防范債務風險。
一是根據(jù)上級部署，積極申請發(fā)行新增債券籌集資金，發(fā)揮規(guī)范舉債對促進經(jīng)濟發(fā)展的積極作用。二是加強對政府性債務風險的日常監(jiān)控，多方位籌集資金，做好政府性債務還本付息工作，強化債務風險評估，做好風險防控。
3、推進績效管理，提高資金使用效益。
加快完善預算績效管理體系建設，提升預算管理水平，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等全過程，突出導向，強化責任，堅持質(zhì)量效益優(yōu)先，提高財政資金配置效率和使用效益。
4、加強財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)管水平。
不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，加大財政監(jiān)督力度，排查風險點，堵塞管理漏洞，有效防范各類業(yè)務風險。繼續(xù)加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，確保財政資金運行安全規(guī)范。強化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，努力做大做優(yōu)，保障國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，展望2021年，面對社會經(jīng)濟發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)，財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，強化責任擔當、積極主動作為，扎實做好財政各項工作，努力為保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定作出新的更大貢獻!
