（貴州省）關(guān)于貴陽市南明區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)報告
南明區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)報告
——2022年1月7日在貴陽市南明區(qū)第十八屆人大第一次會議上
貴陽市南明區(qū)財政局 袁 芳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會報告我區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財政預(yù)算(草案)報告，請予審議。并請政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實施“十四五”規(guī)劃，開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的開局之年。我區(qū)堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，落實積極的財政政策，有保有壓，多措并舉，扎實兜牢“三保”底線，切實保障民生重點支出，統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，確保財政預(yù)算平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大五次會議審議通過的2021年一般公共預(yù)算收入為263,600萬元，一般公共預(yù)算區(qū)級支出為407,036萬元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際狀況，報經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第四十七次會議通過，對2021年一般公共預(yù)算做出調(diào)整：一般公共預(yù)算區(qū)級收入年初預(yù)算數(shù)263,600萬元調(diào)整為273,300萬元（調(diào)增9,700萬元），其中：稅收收入213,750萬元不調(diào)整，非稅收入由49,850萬元調(diào)整為59,550萬元（調(diào)增9,700萬元）；一般公共預(yù)算區(qū)級支出由407,036萬元調(diào)整為457,848萬元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成273,018萬元，為調(diào)整預(yù)算273,300萬元的99.9%，為上年同期256,008萬元的106.64%；一般公共預(yù)算支出完成566,513萬元，為上年同期466,997萬元的121.31%（其中：區(qū)級支出450,794萬元，為調(diào)整預(yù)算457,848萬元的98.46%，為上年同期區(qū)級支出367,094萬元的122.8%）。
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算收入完成273,018萬元。
（1）稅收收入完成212,750萬元，其中：
增值稅完成79,727萬元；
企業(yè)所得稅完成23,021萬元；
個人所得稅完成13,917萬元；
城市建設(shè)維護(hù)稅完成18,396萬元；
房產(chǎn)稅完成25,153萬元；
印花稅完成16,807萬元；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2,877萬元；
土地增值稅完成5,008萬元；
耕地占用稅完成70萬元；
環(huán)境保護(hù)稅完成10萬元；
其他稅收收入完成15萬元。
非稅收入完成60,268萬元，其中：
專項收入完成14,820萬元；
行政事業(yè)性收費收入完成11,839萬元；
罰沒收入完成4,916萬元；
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成28,704萬元；
其他收入完成-11萬元。
附表：2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表一）
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
2021年一般公共預(yù)算支出完成566,513萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出67,837萬元；
（2）公共安全支出55,830萬元；
（3）教育支出127,352萬元；
（4）科學(xué)技術(shù)支出16,269萬元；
（5）文化體育與傳媒支出7,279萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出85,215萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出32,450萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出8,781萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出38,616萬元；
（10）農(nóng)林水支出11,554萬元；
（11）資源勘探信息等支出3,804萬元；
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4,195萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出1,372萬元；
（14）住房保障支出19,523萬元；
（15）糧油物資儲備支出343萬元；
（16）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8,768萬元；
（17）債務(wù)付息支出5,440萬元；
（18）債務(wù)發(fā)行費用支出28萬元；
（19）其他支出71,857萬元。
附表：2021年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表及明細(xì)表（附表二、附表十三）
3、結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況
2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金5,479萬元，全部為專項資金結(jié)轉(zhuǎn)，2021年已按規(guī)定用途結(jié)轉(zhuǎn)使用。
4、資金結(jié)余情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成273,018萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助276,348萬元（其中：返還性收入67,858萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付167,588萬元、專項轉(zhuǎn)移支付40,902萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)5,479萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入一般預(yù)算收入62,212萬元，政府性基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算36,449萬元，國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算548萬元，一般債券收入11,338萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入15,206萬元，收入總計680,598萬元。一般公共預(yù)算支出完成566,513萬元,上解上級支出30,579萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出15,206萬元，地方政府向國際組織借款還本支出2,685萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36,819萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28,796萬元（均為上級專項），全年財政收支平衡。
5、上級財力性轉(zhuǎn)移支付情況
年初預(yù)算中含有固定的上級財力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助130,967萬元，已計入當(dāng)年財力統(tǒng)一安排支出，年終上級實際下達(dá)我區(qū)財力性轉(zhuǎn)移支付133,166萬元，其中新增財力性轉(zhuǎn)移支付資金2,063萬元（新增均衡性轉(zhuǎn)移支付資金1,492萬元、新增民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金571萬元）已列入2021年調(diào)整預(yù)算安排支出，其余超過年初預(yù)算的部分補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，在2022年編制財政預(yù)算時統(tǒng)籌安排使用。
6、本級預(yù)備費使用情況
2021年初預(yù)算安排預(yù)備費1億元，動用情況已報區(qū)十七屆人大常委會第四十七次會議批準(zhǔn)。具體情況如下：
（1）“三感社區(qū)”建設(shè)經(jīng)費3,000萬元；
（2）再生水廠PPP缺口性補(bǔ)助經(jīng)費7,000萬元。
7、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金設(shè)立情況
按照《預(yù)算法》規(guī)定，本年繼續(xù)設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金在2021年年初預(yù)算中調(diào)出44,433萬元安排使用后余額為17,779萬元。2021年預(yù)算調(diào)整時動用17,779萬元，全年超收收入以及后續(xù)下達(dá)財力補(bǔ)助全部調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為36,819萬元，在2022年安排預(yù)算時統(tǒng)籌使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算情況
區(qū)十七屆人大五次會議審議通過的2021年政府性基金預(yù)算收入為1,453,669萬元，基金預(yù)算區(qū)級支出為1,486,835萬元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)2021年土地掛牌出讓及新增政府專項債券情況，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第四十七次會議通過，對2021年政府性基金預(yù)算做出調(diào)整：基金收入由1,453,669萬元調(diào)整為1,490,977萬元，基金預(yù)算支出由1,486,835萬元調(diào)整為1,602,249萬元。
2、政府性基金收入執(zhí)行情況
2021年，政府性基金收入完成1,521,449萬元，為調(diào)整預(yù)算1,490,977萬元的102.04% 。
3、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出完成1,539,584萬元。其中：
（1）區(qū)級支出1,512,378萬元，為調(diào)整預(yù)算1,602,249萬元的94.39%，具體支出為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1,383,278萬元，國有土地收益基金收入安排的支出46,799萬元，專項債務(wù)付息和發(fā)行費用支出13,286萬元，新增政府專項債券資金支出69,015萬元。
（2）其他上級專項補(bǔ)助支出27,206萬元。
4、政府性基金結(jié)余情況
政府性基金收入完成1,521,449萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)資金92,403萬元，加上級補(bǔ)助資金3,516萬元，加新增專項債券收入69,015萬元，加專項債券轉(zhuǎn)貸收入142,669萬元，收入合計1,829,052萬元。政府性基金支出1,539,584萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出142,669萬元，將36,449萬元調(diào)入一般公共預(yù)算，上解支出56萬元，政府性基金余額110,294萬元（其中：上級?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)資金6,298萬元，本級資金103,996萬元）。
附表：2021年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表三）
2021年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表四）
國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大五次會議審議通過的2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1,450萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為1,015萬元。執(zhí)行中，根據(jù)我區(qū)國有資本經(jīng)營情況，經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第四十七次會議通過，對2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算做出調(diào)整：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為1,647萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為1,153萬元，剩余494萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。
2021年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實際完成1,648萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.06%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實際完成1,100萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%，將剩余548萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。上級轉(zhuǎn)移支付收入2,319萬元結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用。
附表：2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況表（附表五）
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況表（附表六）
（四）債務(wù)情況
1、債務(wù)限額情況
省人民政府批準(zhǔn)南明區(qū)2021年末政府債務(wù)限額為1,298,246.75萬元（其中一般債務(wù)179,595.74萬元，專項債務(wù)1,118,651.01萬元）。
2、到期債務(wù)償還情況
2021年我區(qū)到期債券157,875萬元，全部通過申請再融資債券資金進(jìn)行償還，其中一般債券15,206萬元，專項債券142,669萬元。2021年我區(qū)支付省財政廳政府債券利息及兌付費18,537萬元，其中一般債券利息及兌付服務(wù)費5,371萬元，專項債券利息及對兌付服務(wù)費13,166萬元。
2021年我區(qū)償還外債本金人民幣2,685萬元，支付外債利息人民幣70萬元。
我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。
3、新增債券情況
為發(fā)揮規(guī)范舉債融資促進(jìn)投資的積極作用，我區(qū)積極開展地方政府新增債券申報工作，2021年我區(qū)獲得3個項目的新增一般債券資金11,338萬元，獲得8個項目的新增專項債券資金69,015萬元。
4、債務(wù)余額情況
截止2021年12月，南明區(qū)政府債務(wù)1,287,809.39萬元（其中：一般債務(wù)170,531.94萬元，專項債務(wù)1,117,277.45萬元）。政府債務(wù)1,287,809.39萬元中實際應(yīng)歸屬于雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)的債務(wù)為700,996.66萬元，應(yīng)歸屬于南明區(qū)本級的為586,812.73萬元。
2021年政府債務(wù)余額未突破批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
（五）2021年財政主要工作
1、突出重點，保障民生民利。全區(qū)民生支出364,253萬元，占一般公共預(yù)算支出的64.3% 。
一是保障對教育的投入，撥付教育資金127,352萬元，占民生支出的34.96% 。全面優(yōu)化教育資源布局，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源供給，新建、改擴(kuò)建中小學(xué)及幼兒園，義務(wù)教育承載能力進(jìn)一步增強(qiáng)。持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè)項目，提高教育現(xiàn)代化水平，全區(qū)教育事業(yè)向優(yōu)質(zhì)均衡、高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。
二是保障對社會保障和就業(yè)的投入，撥付社會保障和就業(yè)資金85,215萬元，占民生支出的23.39% 。保障離退休人員生活費、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困戶供養(yǎng)金發(fā)放，充分發(fā)揮社會保險扶貧作用，穩(wěn)步提高社會保險待遇水平。建立健全社會救助、養(yǎng)老服務(wù)體系。持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務(wù)，支持穩(wěn)崗培訓(xùn)，全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)。
三是保障對衛(wèi)生事業(yè)的投入，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金32,450萬元，占民生支出的8.91% 。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體要求，持續(xù)開展核酸檢測和新冠疫苗接種工作，落實社會防控及監(jiān)測救治，守住來之不易的疫情防控成果。繼續(xù)擴(kuò)大基層衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性。逐步推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中心建設(shè)，提高老年人生活質(zhì)量。
四是保障對公共安全的投入，撥付公共安全資金55,830萬元，占民生支出的15.33% 。聚焦人民群眾關(guān)注的治安問題，堅持專項治理、系統(tǒng)治理和源頭治理相結(jié)合的方式，打造南明區(qū)治安防控應(yīng)用平臺，開展“智慧安防社區(qū)”項目建設(shè)，切實提升動態(tài)環(huán)境下社會治安管控能力。
五是保障對農(nóng)林水事務(wù)的投入，撥付資金11,554萬元，占民生支出的3.17% 。積極謀劃全區(qū)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，打造特色田園鄉(xiāng)村綜合體，實施農(nóng)藥化肥減量增效項目，深入開展病蟲害防治監(jiān)測工作，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；加強(qiáng)推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治，進(jìn)行農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所改造；開展常態(tài)化巡河活動，有效維護(hù)農(nóng)村河道安全環(huán)境，全面解決南明區(qū)農(nóng)村飲水安全問題，利用智慧防汛系統(tǒng)為水旱災(zāi)害防御工作提供重要決策支撐。
六是加大對口幫扶貧困縣扶貧資金投入，撥付對口幫扶資金500萬元。其中：180萬元用于普安縣茶產(chǎn)業(yè)加工及“貴州綠茶首采品牌運營”宣傳推介、100萬元用于長順縣鼓揚鎮(zhèn)650畝壩區(qū)蔬菜種植、100萬元用于望謨縣石屯鎮(zhèn)板栗示范產(chǎn)業(yè)路硬化建設(shè)、52萬元用于羅甸縣龍坪鎮(zhèn)臍橙種植提質(zhì)增效建設(shè)、48萬元用于修文縣扎佐街道高潮村騎馬山至對門寨產(chǎn)業(yè)路硬化建設(shè)項目；20萬元用于南明區(qū)派駐修文縣幫扶工作組陽明洞街道普陀村工作組高效農(nóng)產(chǎn)品種植基地項目和六廣鎮(zhèn)驛泉村產(chǎn)業(yè)路硬化項目。
籌措資金，保障項目實施。
2021年撥付重點項目資金132,784萬元，主要用于：已實施的棚戶區(qū)改造項目后續(xù)政府購買服務(wù)費支出33,935萬元；五里沖污水處理廠特許經(jīng)營項目支出22,500萬元；花溪大道綜合整治項目支出（南明段）20,000萬元；四個再生水廠PPP項目可行性缺口補(bǔ)助支出19,470萬元；老舊小區(qū)改造項目支出9,221萬元；河濱污水處理廠等污水管網(wǎng)改造項目支出2,536萬元；濱河路項目支出2,000萬元；南明區(qū)婦幼保健院基礎(chǔ)設(shè)施改造項目支出1,375萬元；區(qū)公安分局朝陽派出所、遵義路治安所建設(shè)項目等支出1,294萬元；花冠路北段項目、東站路延伸段項目等以往年度建設(shè)項目工程尾款及其他項目支出20,453萬元。
強(qiáng)化監(jiān)管，用好直達(dá)資金。
積極貫徹落實推動建立常態(tài)化的財政資金直達(dá)機(jī)制工作，充分用好直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，強(qiáng)化對直達(dá)資金預(yù)算下達(dá)和分配、預(yù)算執(zhí)行以及監(jiān)督反饋等全過程、全鏈條、全方位的常態(tài)化監(jiān)控，確保資金落實到位、規(guī)范使用，發(fā)揮好惠企利民的作用。
2021年我區(qū)共收到直達(dá)資金54,613萬元，已全部下達(dá)，共支付資金52,282萬元，支付率95.73 % 。共惠及企業(yè)數(shù)98家，惠及企業(yè)次數(shù)141次，惠及企業(yè)補(bǔ)助金額1,810萬元；惠及人員數(shù)50838人，惠及人次187542次，惠及人員補(bǔ)助金額29,743萬元。
深化改革，完善體制機(jī)制。
繼續(xù)推行部門預(yù)算改革，強(qiáng)化預(yù)算編制，細(xì)化預(yù)算項目，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，深化國庫集中支付改革，保障財政資金安全高效運行。全面推進(jìn)財政電子票據(jù)管理改革，實現(xiàn)財政票據(jù)無紙化全覆蓋，拓寬非稅收入收繳渠道，有效提高非稅收入收繳管理效率。
5、評價績效，提高資金效益。
按照全面實施預(yù)算績效管理工作的要求，我區(qū)對2021年部門預(yù)算中725個預(yù)算項目開展了績效目標(biāo)編制管理工作，涉及預(yù)算資金7.56億元。區(qū)住建局、區(qū)教育局、區(qū)科技局、區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)公安局、區(qū)民政局、區(qū)城管局、望城街道辦事處、花果園街道辦事處、后巢鄉(xiāng)10家預(yù)算單位開展部門整體績效目標(biāo)編制，涉及預(yù)算資金18.38億元。對應(yīng)急物資保障體系建設(shè)項目、火車站長效管理經(jīng)費、百姓拍工作經(jīng)費、廣場管理費、對口幫扶資金、教育精準(zhǔn)扶貧資金、交通文明引導(dǎo)“常態(tài)化”志愿服務(wù)專項經(jīng)費、抗疫期間食品（餐飲）生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)補(bǔ)助等10個項目開展了重點績效評價，涉及區(qū)級資金、上級專項資金共計1.04億元。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效管理理念，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效，切實提高財政資金使用效益。
6、嚴(yán)肅紀(jì)律，提升監(jiān)管水平。
（1）落實預(yù)算透明化，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算公開工作。按照新《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，我區(qū)在人代會批準(zhǔn)《南明區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財政預(yù)算（草案）的報告》后20日內(nèi)公開了我區(qū)2021年財政預(yù)算；在區(qū)財政局批復(fù)各部門2021年預(yù)算后的20日內(nèi)公開了全區(qū)77家部門的2021年部門預(yù)算（涉密單位除外）；在各部門批復(fù)其下屬二級單位預(yù)算后的15日內(nèi)公開了全區(qū)116家二級單位的2021年預(yù)算。
（2）加強(qiáng)財政監(jiān)督，保障資金安全規(guī)范運行。一是繼續(xù)規(guī)范區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的政府采購行為，并加強(qiáng)對政府采購工作的事前、事中、事后的監(jiān)督管理；二是對區(qū)屬8家單位開展會計監(jiān)督檢查工作，其中：行政事業(yè)單位6家、企業(yè)2家。
（3）健全內(nèi)控制度，規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)活動行為。組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、2022年財政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會及省、市、區(qū)相關(guān)會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，圍繞中心服務(wù)大局，注重提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展，將政府帶頭過“緊日子”的要求落實落細(xì)，壓減非剛性、非重點支出，兜牢兜實“三?！钡拙€，把更多財政資源聚焦于保障重點領(lǐng)域和加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)展財政穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定等方面的重要作用。
（二）一般公共預(yù)算
根據(jù)2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想，安排一般公共收支預(yù)算如下：
2022年一般公共預(yù)算收入安排281,200萬元，同比增長3%，加上級財力轉(zhuǎn)移支付125,597萬元（其中：返還性收入67,858萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付25,917萬元、縣級基本財力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金6,346萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付1,901萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助12,599萬元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付6,990萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付3,986萬元），加政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算56,481萬元，加國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算502萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29,000萬元（動用后預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為7,819萬元），減上解上級支出45,865萬元，可用財力446,915萬元，按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保債務(wù)的原則，安排區(qū)級一般公共預(yù)算支出443,915萬元以及地方政府向國際組織借款還本支出3,000萬元，區(qū)級一般公共預(yù)算支出為上年同期區(qū)級支出450,794萬元的98.47%，同比減少支出6,879萬元；另外，將上級財政部門提前下達(dá)的2022年專項轉(zhuǎn)移支付資金33,940萬元及上年專項結(jié)轉(zhuǎn)資金28,796萬元列入年初預(yù)算，故此，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排506,651萬元。
1、收入方面
一般公共預(yù)算收入安排281,200萬元，為上年同期的103%，其中：
（1）稅收收入安排238,600萬元，為上年同期的112.15% 。
（2）非稅收入安排42,600萬元，為上年同期的70.68% 。
2、支出方面
一般公共預(yù)算支出安排506,651萬元（其中：區(qū)級支出安排443,915萬元，為上年同期區(qū)級支出的98.47%；上級專項資金支出62,736萬元）。
“三?！敝С霰Ｕ锨闆r：全年安排“保工資”支出201,856萬元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)工資支出114,546萬元、地方標(biāo)準(zhǔn)工資支出87,310萬元）；安排“保運轉(zhuǎn)”支出10,455萬元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)運轉(zhuǎn)支出6,513萬元、地方標(biāo)準(zhǔn)運轉(zhuǎn)支出3,942萬元）；安排“保基本民生”支出56,783萬元（其中：中央標(biāo)準(zhǔn)基本民生支出24,812萬元、地方標(biāo)準(zhǔn)基本民生支出31,971萬元）。“三?！敝С龊嫌?69,094萬元。
附表：2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)算表（附表七）
2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表及明細(xì)表（附表八、
附表十四）
（三）政府性基金預(yù)算
2022年政府性基金區(qū)級收入預(yù)算安排496,212萬元，加上年基金結(jié)余110,294萬元，合計606,506萬元；政府性基金支出預(yù)算安排546,167萬元，政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算56,481萬元，基金結(jié)余3,858萬元。
政府性基金區(qū)級收入496,212萬元為：國有土地收益基金收入26,984萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入327萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入463,968萬元，專項債對應(yīng)專項收入4,933萬元。
政府性基金區(qū)級支出539,869萬元為：專項債券付息及發(fā)行費支出18,087萬元，土地成本支出392,852萬元，征地費支出24,125萬元，輕軌基金支出34,604萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出15,000萬元，國有土地收益基金收入安排的支出55,201萬元。
政府性基金上級結(jié)轉(zhuǎn)資金支出6,298萬元：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2,000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出3,215萬元，彩票公益金安排的支出89萬元，大中型水庫移民移民后期扶持基金支出13萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出8萬元，抗疫特別國債安排的支出973萬元。
附表：2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表（附表九）
2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（附表十）
（四）社?；痤A(yù)算
南明區(qū)社?；鹗罩ьA(yù)算納入貴陽市社?；鹗罩ьA(yù)算統(tǒng)一編制。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1,674萬元，將其中502萬元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，國有資本經(jīng)營預(yù)算區(qū)級支出安排1,172萬元；另外，將上級轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)資金2,319萬元列入年初預(yù)算，故此國有資本經(jīng)營預(yù)算支出合計安排3,491萬元。
附表：2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算表（附表十一）
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（附表十二）
（六）2022年財政工作重點
圍繞財政收支，做好財政核心工作。
一是繼續(xù)實施減稅降費，確保企業(yè)切實享受政策紅利，激發(fā)市場活力，增強(qiáng)發(fā)展新動能。同時依法組織收入，做好存量稅源的稅收征管，努力發(fā)掘新增稅源，突出抓好重點稅種、重點行業(yè)、重點項目的征收管理工作，加強(qiáng)稅源監(jiān)控，確保應(yīng)收盡收，為推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三?！钡拙€，統(tǒng)籌保障好教育、公共衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生工作，把更多寶貴財政資源騰出來，用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。三是通過積極向上爭取專項資金，清理和盤活存量，加大土地出讓力度，實現(xiàn)土地交易價款及相關(guān)稅收入庫等，多舉措籌集資金，提高財政保障能力。
加強(qiáng)債務(wù)管理,堅決防范債務(wù)風(fēng)險。
牢固樹立風(fēng)險意識和底線意識，嚴(yán)禁新增政府隱性債務(wù)，妥善化解存量債務(wù)。積極申請發(fā)行新增債券籌集資金，發(fā)揮規(guī)范舉債對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用。加強(qiáng)對新增債券資金使用的管理，保障資金使用安全，同時提高資金使用效益。做好債務(wù)預(yù)算管理、限額管理和風(fēng)險監(jiān)控等工作，防范化解債務(wù)風(fēng)險。
3、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，全面實施績效管理。
堅持先有預(yù)算后有支出，規(guī)范預(yù)算指標(biāo)對執(zhí)行的有效控制。加快構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控和績效評價管理，將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等全過程，突出導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任，堅持質(zhì)量效益優(yōu)先，提高財政資金配置效率和使用效益。
加強(qiáng)財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)管水平。
不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，加大財政監(jiān)督力度，排查風(fēng)險點，堵塞管理漏洞，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，確保財政資金運行安全規(guī)范。強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，努力做大做優(yōu)，保障國有資產(chǎn)保值增值。
各位代表，展望2022年，面對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、積極主動作為，扎實做好財政各項工作，為服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局作出新的更大貢獻(xiàn)!
