（貴州省）關于貴陽市南明區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算（草案）報告
南明區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算（草案）報告
——2023年2月15日在貴陽市南明區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
貴陽市南明區(qū)財政局 帥 菁
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會報告我區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況及2023年財政預算(草案)報告，請予審議。并請政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年是穩(wěn)步推進“十四五”規(guī)劃、全面落實十九大精神的收官之年。我區(qū)堅持穩(wěn)中求進工作總基調，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，落實積極的財政政策，有保有壓，多措并舉，扎實兜牢“三保”底線，切實保障民生重點支出，統(tǒng)籌推進經濟社會發(fā)展，確保財政預算平穩(wěn)運行。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
區(qū)十八屆人大一次會議審議通過的2022年一般公共預算收入為281,200萬元，一般公共預算區(qū)級支出為443,915萬元。執(zhí)行中，根據我區(qū)2022年經濟發(fā)展實際狀況，報經區(qū)十八屆人大常委會第九次會議通過，對2022年一般公共預算做出調整：一般公共預算區(qū)級收入年初預算數281,200萬元調整為226,900萬元（調減54,300萬元），其中：稅收收入由238,600萬元調整為152,500萬元（調減86,100萬元），非稅收入由42,600萬元調整為74,400萬元（調增31,800萬元）；一般公共預算區(qū)級支出由443,915萬元調整為503,622萬元（調增59,707萬元）。
2022年，全區(qū)一般公共預算收入按自然口徑完成233,940萬元，為調整預算226,900萬元的103.10%，為上年273,018萬元的85.69%；返加增值稅留抵退稅27,922萬元后完成261,862萬元，為上年同口徑完成數282,963萬元的92.54%。一般公共預算支出完成602,380萬元，為上年566,578萬元的106.32%（其中：區(qū)級支出495,211萬元，為調整預算503,622萬元的98.33%，為上年區(qū)級支出450,794萬元的109.85%）。
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況
2022年一般公共預算收入完成233,940萬元。
（1）稅收收入完成154,457萬元，其中：
增值稅完成50,237萬元；
企業(yè)所得稅完成22,730萬元；
個人所得稅完成12,111萬元；
城市建設維護稅完成14,097萬元；
房產稅完成21,739萬元；
印花稅完成15,856萬元；
城鎮(zhèn)土地使用稅完成2,833萬元；
土地增值稅完成3,267萬元；
耕地占用稅完成325萬元；
環(huán)境保護稅完成5萬元；
其他稅收收入完成-146萬元。
（2）非稅收入完成79,483萬元，其中：
專項收入完成15,106萬元；
行政事業(yè)性收費收入完成2,288萬元；
罰沒收入完成10,979萬元；
國有資源（資產）有償使用收入完成51,117萬元；
其他收入完成-7萬元。
附表：2022年一般公共預算收入執(zhí)行情況表（附表一）
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況
2022年一般公共預算支出完成602,380萬元，其中：
一般公共服務支出61,174萬元；
（2）公共安全支出51,582萬元；
（3）教育支出133,079萬元；
（4）科學技術支出15,544萬元；
（5）文化體育與傳媒支出7,796萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出90,266萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出41,362萬元；
（8）節(jié)能環(huán)保支出12,224萬元；
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出52,009萬元；
（10）農林水支出6,885萬元；
（11）資源勘探信息等支出3,518萬元；
（12）商業(yè)服務業(yè)等支出4,070萬元；
（13）自然資源海洋氣象等支出1,193萬元；
（14）住房保障支出21,030萬元；
（15）糧油物資儲備支出312萬元；
（16）災害防治及應急管理支出14,131萬元；
（17）債務付息支出5,939萬元；
（18）債務發(fā)行費用支出38萬元；
（19）其他支出80,228萬元。
附表：2022年一般公共預算支出執(zhí)行情況表及明細表（附表二、附表十三）
3、結轉資金使用情況
2021年結轉資金30,172萬元，全部為專項資金結轉，2022年已按規(guī)定用途結轉使用。
4、資金結余情況
全區(qū)一般公共預算收入（自然口徑）完成233,940萬元，加上級轉移支付補助277,017萬元（其中：返還性收入67,858萬元、一般性轉移支付187,080萬元、專項轉移支付22,079萬元），上年結轉30,172萬元，預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入一般預算收入29,000萬元，政府性基金收入調入一般公共預算105,624萬元，國有資本經營收入調入一般公共預算36萬元，一般債券收入13,143萬元，一般債券轉貸收入27,441萬元，收入總計716,373萬元。一般公共預算支出完成602,380萬元,上解上級支出39,387萬元，地方政府一般債務還本支出27,441萬元，地方政府向國際組織借款還本支出2,909萬元，補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金27,780萬元，年終結轉16,476萬元（均為上級專項），全年財政收支平衡。
5、上級財力性轉移支付情況
年初預算中含有固定的上級財力性轉移支付補助125,597萬元，已計入當年財力統(tǒng)一安排支出，年終上級實際下達我區(qū)財力性轉移支付179,747萬元，其中新增財力性轉移支付資金44,663萬元（包括：均衡性轉移支付資金5,397萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金1,106萬元、結算補助1,439萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金1,063萬元、民族地區(qū)轉移支付資金297萬元、增值稅留抵退稅轉移支付資金15,651萬元、其他退稅減稅降費轉移支付資金7,887萬元、補充縣區(qū)財力轉移支付11,823萬元）已列入2022年調整預算安排支出，其余超過調整預算的部分9,487萬元補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金，在2023年編制財政預算時統(tǒng)籌安排使用。
6、本級預備費使用情況
2022年初預算安排預備費10,000萬元，動用情況已報區(qū)十八屆人大常委會第九次會議批準。具體情況如下：
衛(wèi)生健康類支出：疫情防控經費10,000萬元。
7、預算穩(wěn)定調節(jié)基金設立情況
按照《預算法》規(guī)定，本年繼續(xù)設立預算穩(wěn)定調節(jié)基金。我區(qū)預算穩(wěn)定調節(jié)基金在2022年年初預算中調出29,000萬元安排使用后余額為6,324萬元。2022年超收收入以及2022年未執(zhí)行完畢的區(qū)級一般公共預算支出全部調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金，預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為34,104萬元，在2023年安排預算時統(tǒng)籌使用。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1、政府性基金預算情況
區(qū)十八屆人大一次會議審議通過的2022年政府性基金預算收入為496,212萬元，基金預算區(qū)級支出為539,869萬元。執(zhí)行中，根據我區(qū)2022年土地出讓尾款入庫、新增政府專項債券及新增抗疫特別國債情況，經區(qū)十八屆人大常委會第九次會議通過，對2022年政府性基金預算做出調整：基金收入由496,212萬元調整為204,411萬元，基金預算區(qū)級支出由539,869萬元調整為255,995萬元。
2、政府性基金收入執(zhí)行情況
2022年，政府性基金收入完成205,784萬元，為調整預算204,411萬元的100.67%。
3、政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出完成796,334萬元。其中：
（1）區(qū)級支出228,419萬元，為調整預算255,995萬元的89.23%，具體支出為：國有土地使用權出讓收入安排的支出136,030萬元，國有土地收益基金收入安排的支出15,000萬元，輕軌基金支出8,300萬元，專項債務付息和發(fā)行費用支出15,609萬元，新增政府專項債券資金支出47,587萬元，抗疫特別國債資金支出5,893萬元。
（2）其他上級專項補助支出567,915萬元。
4、政府性基金結余情況
政府性基金收入完成205,784萬元，加上年結轉資金110,294萬元，加上級補助資金607,736萬元，加新增專項債券收入47,587萬元，加專項債券轉貸收入246,148萬元，收入合計1,217,549萬元。政府性基金支出796,334萬元，地方政府專項債務還本支出246,148萬元，將105,624萬元調入一般公共預算，上解支出10,057萬元，政府性基金余額59,386萬元（其中：上級專款結轉資金40,227萬元，本級資金19,159萬元）。
附表：2022年政府性基金預算收入執(zhí)行情況表（附表三）
2022年政府性基金預算支出執(zhí)行情況表（附表四）
國有資本經營預算執(zhí)行情況
區(qū)十八屆人大一次會議審議通過的2022年國有資本經營預算收入為1,674萬元，國有資本經營預算支出為1,172萬元。執(zhí)行中，根據我區(qū)國有資本經營情況，經區(qū)十八屆人大常委會第九次會議通過，對2022年國有資本經營預算做出調整：國有資本經營預算收入調整為5,017萬元；國有資本經營預算區(qū)級支出調整為3,512萬元，剩余1,505萬元調入一般公共預算。
2022年，我區(qū)國有資本經營預算收入實際完成116萬元，為調整預算的2.31%，國有資本經營預算支出實際完成3,574萬元（其中，區(qū)級支出80萬元，為調整預算3,512萬元的2.28%），將剩余36萬元調入一般公共預算統(tǒng)籌使用。
附表：2022年國有資本經營預算收入執(zhí)行情況表（附表五）
2022年國有資本經營預算支出執(zhí)行情況表（附表六）
（四）債務情況
1、債務限額情況
南明區(qū)2022年末政府債務限額為1,358,976.75萬元,其中一般債務192,738.74萬元，專項債務1,166,238.01萬元。
2、到期債務償還情況
2022年我區(qū)到期債券273,589.50萬元,通過申請再融資債券資金進行償還273,589萬元，年初預算資金償還0.5萬元，其中償還一般債券27,441.10萬元，償還專項債券246,148.40萬元。2022年我區(qū)支付省財政廳政府債券利息及兌付費21,348.76萬元，其中一般債券利息及兌付服務費5842.24萬元，專項債券利息及兌付服務費15506.52萬元。
2022年我區(qū)償還外債本金人民幣2,909萬元，支付外債利息人民幣98萬元。
我區(qū)政府債務風險總體可控。
3、新增債券情況
為發(fā)揮規(guī)范舉債融資促進投資的積極作用，我區(qū)積極開展地方政府新增債券申報工作，2022年我區(qū)獲得16個項目的新增一般債券資金13,143萬元，獲得4個項目的新增專項債券資金47,587萬元,合計獲得新增債券60,730萬元。
4、債務余額情況
截止2022年12月，南明區(qū)政府債務1,346,202.47萬元（其中：一般債務181,338.42萬元，專項債務1,164,864.05萬元）。政府債務1,346,202.47萬元中實際應歸屬于雙龍航空港經濟區(qū)的債務為700,996.66萬元，應歸屬于南明區(qū)本級的為645,205.81萬元。
2022年政府債務余額未突破批準的債務限額。
（五）2022年財政主要工作
1、突出重點，保障民生民利。全區(qū)民生支出379,768萬元，占一般公共預算支出的63.04%。
一是保障對教育的投入，撥付教育資金133,079萬元，占民生支出的35.04%。優(yōu)化教育資源布局，擴大優(yōu)質教育資源供給總量，強化公共服務能力水平,以“高定位、高品質、高推進”標準，新建、改擴建中小學及幼兒園,“雙減”工作縱深推進。持續(xù)推進信息化建設項目，構建融合創(chuàng)新、交互共享的智慧教育體系，提高教育現(xiàn)代化水平，全區(qū)教育事業(yè)向優(yōu)質均衡、高質量發(fā)展邁進。
二是保障對社會保障和就業(yè)的投入，撥付社會保障和就業(yè)資金90,266萬元，占民生支出的23.77%。保障離退休人員生活費、城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、農村特困戶供養(yǎng)金發(fā)放，充分發(fā)揮社會保險扶貧作用，實施社會保險擴面，全面提升保障水平。建立健全社會救助、養(yǎng)老服務體系，深化社會治理創(chuàng)新。持續(xù)優(yōu)化公共就業(yè)服務，支持穩(wěn)崗培訓，全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè),兜牢民生底線。
三是保障對衛(wèi)生事業(yè)的投入，撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金41,362萬元，占民生支出的10.89%。隨著新冠疫情的變化，應對的防控政策不斷調整優(yōu)化，工作重心從防控感染轉到醫(yī)療救治，疫情應對與經濟發(fā)展統(tǒng)籌兼顧。以創(chuàng)建省級中醫(yī)藥服務綜合示范區(qū)為重點，實施中醫(yī)藥強省戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進中醫(yī)藥事業(yè)和大健康產業(yè)高質量發(fā)展。繼續(xù)擴大基層衛(wèi)生服務機構建設，強化基本醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)公益性。繼續(xù)推進健康貴州建設，全面提升居民健康素養(yǎng)。
四是保障對公共安全的投入，撥付公共安全資金51,582萬元，占民生支出的13.58%。南明區(qū)圍繞貴陽市“強省會”戰(zhàn)略行動布局，推動平安南明、法治南明向更高水平發(fā)展。優(yōu)化法治化營商環(huán)境，提供高效便捷服務。毫不松懈落細落實各項疫情防控舉措，保障人民群眾的生命安全和身體健康。深入推進智能安防小區(qū)建設，建立“三感社區(qū)”。自主創(chuàng)新“視證通”“自助報警APP”系統(tǒng),全力打造“貴陽執(zhí)法新品牌”。加強打擊懲戒力度，切實維護好國家安全、社會安定、人民安寧。
五是保障對農林水事務的投入，撥付資金6,885萬元，占民生支出的1.81%。聚焦農村“五治”、產業(yè)發(fā)展，推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,建設生態(tài)宜居和美鄉(xiāng)村。扶強基層組織，持續(xù)壯大村集體經濟。持續(xù)推進河長制工作，不斷提高智慧水務應用效能。繼續(xù)抓好健康水生態(tài)治理、深化水污染防治。做好防汛抗旱工作，充分利用信息化手段，提高應急救援指揮的效能和精準性，形成應急處置的整體合力。聚焦污染物減排、環(huán)境治理、源頭防控，繼續(xù)打贏打好污染防治攻堅戰(zhàn)。持續(xù)開展黑臭水體的排查鞏固和劣五類水體排查，確保污水得到有效處理。
2、籌措資金，保障項目實施。
2022年撥付重點項目資金150,800萬元，主要投向領域為：污水處理領域46,035萬元，主要用于四個再生水廠可行性缺口補助、紅巖污水處理廠及污水管網建設工程、五里沖污水處理廠特許經營項目等項目；市政道路、市政配套基礎設施等市政領域32,145萬元，主要用于人民大道PPP項目費用、十條路網、車水路、二戈寨立交等項目；園區(qū)建設領域29,000萬元，主要用于電子信息產業(yè)園、歐美醫(yī)藥產業(yè)園項目建設；綜合環(huán)境整治等城市管理領域約16,600萬元，包括背街小巷改造、1.5環(huán)沿線房屋立面整治項目、高架橋和人行天橋提升工程、省人民醫(yī)院即停即走通道建設工程、市政道路綜合環(huán)境整治等項目；棚戶區(qū)改造10,221萬元；公安、消防、法院、應急等城市安全領域項目資金7,605萬元；衛(wèi)生健康領域1,466萬元。
3、強化監(jiān)管，用好直達資金。
積極貫徹落實推動建立常態(tài)化的財政資金直達機制工作，充分用好直達資金監(jiān)控系統(tǒng)，強化對直達資金預算下達和分配、預算執(zhí)行以及監(jiān)督反饋等全過程、全鏈條、全方位的常態(tài)化監(jiān)控，確保資金落實到位、規(guī)范使用，發(fā)揮好惠企利民的作用。
2022年我區(qū)共收到直達資金102,237萬元，已全部下達，共支付資金98,609萬元，支付率96.45%。共惠及企業(yè)數308家，惠及企業(yè)次數449次，惠及企業(yè)補助金額5,476萬元；惠及人員數58043人，惠及202216人次，惠及人員補助金額33,779萬元。
4、深化改革，完善體制機制。
繼續(xù)推行部門預算改革，強化預算編制，細化預算項目，嚴格預算執(zhí)行。推進預算管理一體化建設，深化國庫集中支付改革，保障財政資金安全高效運行。全面推進財政電子票據管理改革，實現(xiàn)財政票據無紙化全覆蓋，拓寬非稅收入收繳渠道，有效提高非稅收入收繳管理效率。
5、評價績效，提高資金效益。
按照全面實施預算績效管理工作的要求，2022年我區(qū)繼續(xù)深入實施預算績效管理工作。一是績效目標編制實現(xiàn)全覆蓋，所有項目支出均納入績效目標管理，區(qū)屬預算部門全部編制部門整體支出績效目標，績效目標管理覆蓋了一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算。二是強化績效運行監(jiān)控，對預算執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展“雙監(jiān)控”，對于績效運行監(jiān)控中發(fā)展的問題，要求預算單位及時采取針對性措施糾正偏差，優(yōu)化績效目標實現(xiàn)路徑，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。三是積極實施績效評價，2022年我區(qū)對10個重點項目和5家部門整體支出開展財政重點績效評價，涉及財政資金約230,000萬元。對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求涉及單位進行整改，并將績效評價結果作為預算安排的重要參考。我區(qū)通過不斷深化預算績效管理工作，強化部門財政支出責任和效率意識，促進預算績效管理工作提質增效，切實提高財政資金使用效益。
6、嚴肅紀律，提升監(jiān)管水平。
（1）落實預算透明化，持續(xù)推進預算公開工作。按照新《預算法》的相關規(guī)定，我區(qū)在人代會批準《南明區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算（草案）的報告》后20日內公開了我區(qū)2022年財政預算；在區(qū)財政局批復各部門2022年預算后的20日內公開了全區(qū)73家部門的2022年部門預算（涉密單位除外）；在各部門批復其下屬二級單位預算后的15日內公開了全區(qū)132家二級單位的2022年預算。
（2）加強財政監(jiān)督，保障資金安全規(guī)范運行。一是繼續(xù)規(guī)范區(qū)屬黨政機關、事業(yè)單位的政府采購行為，并加強對政府采購工作的事前、事中、事后的監(jiān)督管理；二是對區(qū)屬7家單位開展會計監(jiān)督檢查工作，其中：行政單位2家、事業(yè)單位5家。
（3）健全內控制度，規(guī)范單位經濟活動行為。組織開展行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，進一步加強單位內部控制建設，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
二、2023年財政預算（草案）
（一）指導思想
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆一中全會及省、市、區(qū)相關會議精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情應對和經濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉，實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。政府要將帶頭過“緊日子”的要求落實落細，壓減非剛性、非重點支出，兜牢兜實“三?！钡拙€，把更多財政資源聚焦于保障重點領域和加強薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)展財政穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等方面的重要作用。
（二）一般公共預算
根據2023年預算編制的指導思想，安排一般公共收支預算如下：
隨著疫情應對措施的調整，2023年國家宏觀政策更趨積極，經濟恢復環(huán)境趨好，企業(yè)生產經營逐步恢復，加之2022年深化增值稅留抵退稅改革后基數較低，預計財政收入將實現(xiàn)恢復性增長，同時考慮保障和改善民生、防范化解債務風險等重點支出需求，兼顧高質量發(fā)展導向，與全區(qū)主要經濟指標增長相匹配，按照“積極穩(wěn)妥、穩(wěn)中求進”的原則，2023年全區(qū)一般公共預算收入按增長6%的預期目標安排248,000萬元（自然口徑）；加上級財力轉移支付資金140,412萬元（其中：返還性收入67,858萬元、均衡性轉移支付資金30,318萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金7,452萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付資金2,667萬元、固定數額補助資金12,599萬元、民族地區(qū)轉移支付資金7,287萬元、增值稅留抵退稅轉移支付資金7,807萬元、其他退稅減稅降費轉移支付資金438萬元、其他一般性轉移支付3,986萬元），加國有資本經營預算調入一般公共預算1,046萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金21,965萬元（動用后預算穩(wěn)定調節(jié)基金余額為12,139萬元），減上解上級支出55,700萬元，可用財力355,723萬元，按照保基本民生、保工資、保運轉、保債務的原則，安排區(qū)級一般公共預算支出351,723萬元以及地方政府向國際組織借款還本支出4,000萬元，區(qū)級一般公共預算支出為上年區(qū)級支出495,211萬元的71.02%，同比減少支出143,488萬元；另外，將上級財政部門提前下達的2023年專項轉移支付資金40,064萬元及上年專項結轉資金16,476萬元列入年初預算，故此，2023年我區(qū)一般公共預算支出安排408,263萬元。
1、收入方面
一般公共預算收入預期目標248,000萬元，為上年的106%，其中：
（1）稅收收入預期目標210,100萬元，為上年的136.02%。
（2）非稅收入預期目標37,900萬元，為上年的47.68%。
2、支出方面
一般公共預算支出安排408,263萬元（其中：區(qū)級支出安排351,723萬元，為上年區(qū)級支出的71.02%；上級專項資金支出56,540萬元）。
“三?！敝С霰Ｕ锨闆r：全年安排“?；久裆敝С?6,520萬元（其中：中央標準基本民生支出34,394萬元、省以下地方標準基本民生支出2,126萬元）；安排“保工資”支出239,229萬元（其中：中央標準工資支出96,291萬元、省以下地方標準工資支出142,938萬元）；安排“保運轉”支出13,078萬元（其中：中央標準運轉支出9,106萬元、省以下地方標準運轉支出3,972萬元）?！叭！敝С龊嫌?88,827萬元。
附表：2023年一般公共預算收入預算表（附表七）
2023年一般公共預算支出預算表及明細表（附表八、
附表十四）
（三）政府性基金預算
2023年政府性基金區(qū)級收入預算安排0萬元，加上年基金結余59,386萬元，加上級提前下達資金94萬元，合計59,480萬元；政府性基金支出預算安排58,637萬元，基金結余843萬元。
政府性基金區(qū)級收入0萬元為：國有土地使用權出讓收入負3,212萬元（安排繳納新增建設用地土地有償使用費3,212萬元，按《政府收支分類科目》要求，以負收入計），專項債對應專項收入3,212萬元。
政府性基金區(qū)級支出18,316萬元為：專項債券付息及發(fā)行費支出18,316萬元。
政府性基金上級結轉資金支出40,227萬元：土地成本支出12,762萬元，劃撥土地支出10,000萬元，國有土地使用權出讓收益安排的支出12,000萬元（優(yōu)先保障政府購買服務費10,506萬元，以及征地社保費1,102萬元），城市基礎設施配套費安排的支出3,215萬元，彩票公益金安排的支出1,164萬元，大中型水庫庫區(qū)基金支出27萬元，抗疫特別國債安排的支出1,020萬元，其他政府性基金支出39萬元。
4、上級財政部門提前下達的2023年政府性基金專項轉移支付資金94萬元：大中型水庫移民后期扶持基金90萬元，彩票公益金安排的支出4萬元。
附表：2023年政府性基金預算收入預算表（附表九）
2023年政府性基金預算支出預算表（附表十）
（四）社?；痤A算
南明區(qū)社保基金收支預算納入貴陽市社?；鹗罩ьA算統(tǒng)一編制。
（五）國有資本經營預算
2023年我區(qū)國有資本經營預算收入安排3,488萬元，將其中1,046萬元調入一般公共預算統(tǒng)籌使用，國有資本經營預算區(qū)級支出安排2,442萬元。
附表：2023年國有資本經營預算收入預算表（附表十一）
2023年國有資本經營預算支出預算表（附表十二）
（六）2023年財政工作重點
1、圍繞財政收支，做好財政核心工作。
一是繼續(xù)實施減稅降費，確保企業(yè)切實享受政策紅利，激發(fā)市場活力，增強發(fā)展新動能。同時依法組織收入，做好存量稅源的稅收征管，努力發(fā)掘新增稅源，突出抓好重點稅種、重點行業(yè)、重點項目的征收管理工作，加強稅源監(jiān)控，確保應收盡收，為推動經濟社會高質量發(fā)展提供財力保障。二是優(yōu)化支出結構，兜牢兜實“三?！钡拙€，統(tǒng)籌保障好教育、公共衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生工作，把更多寶貴財政資源騰出來，用于改善基本民生和支持市場主體發(fā)展。三是通過積極向上爭取專項資金，清理和盤活存量，加大土地出讓力度，實現(xiàn)土地交易價款及相關稅收入庫等，多舉措籌集資金，提高財政保障能力。
2、加強債務管理,堅決防范債務風險。
牢固樹立風險意識和底線意識，嚴禁新增政府隱性債務，妥善化解存量債務。積極申請發(fā)行新增債券籌集資金，發(fā)揮規(guī)范舉債對促進經濟發(fā)展的積極作用。加強對新增債券資金使用的管理，保障資金使用安全，同時提高資金使用效益。做好債務預算管理、限額管理和風險監(jiān)控等工作，防范化解債務風險。
3、強化預算執(zhí)行，全面實施績效管理。
堅持先有預算后有支出，規(guī)范預算指標對執(zhí)行的有效控制。加快構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，加強事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控和績效評價管理，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等全過程，突出導向，強化責任，堅持質量效益優(yōu)先，提高財政資金配置效率和使用效益。
4、加強財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)管水平。
不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，加大財政監(jiān)督力度，排查風險點，堵塞管理漏洞，有效防范各類業(yè)務風險。繼續(xù)加強預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控工作，確保財政資金運行安全規(guī)范。強化國有資產監(jiān)督管理，努力做大做優(yōu)，保障國有資產保值增值。
各位代表，展望2023年，面對社會經濟發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)，財政工作任務艱巨、責任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，強化責任擔當、積極主動作為，扎實做好財政各項工作，為服務經濟社會發(fā)展大局作出新的更大貢獻!
