（貴州省）關(guān)于貴陽市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算報告
貴陽市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算報告
——2022年1月29日在貴陽市第十五屆人大第一次會議通過
貴陽市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報告貴陽市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持下，全市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會和習近平總書記對貴州工作重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，注重發(fā)揮財政資金的基礎(chǔ)保障作用，進一步完善財政支持經(jīng)濟社會發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，圍繞“四新”主攻“四化”，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，強力支持“強省會”戰(zhàn)略實施。繼續(xù)實施積極的財政政策，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)推進財政改革，積極防范化解地方政府債務(wù)風險，有效助力“十四五”與“強省會”開好局、起好步。全市財政收支總體運行平穩(wěn)。
（一）政府預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市和市本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市財政一般公共預(yù)算收入完成426.68億元，比上年增長7.17%。其中，稅收收入完成320.29億元，比上年增長4.57%；非稅收入完成106.39億元，比上年增長15.85%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入75.07%，繼續(xù)保持較好的收入質(zhì)量。全市一般公共預(yù)算支出完成681.5億元，比上年增長0.49%。
市本級一般公共預(yù)算收入完成1668851萬元，為預(yù)算的110.64%,比上年增長12.85%。加上級補助139834萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)62898萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68000萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入92968萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入110000萬元，新增一般債券45459萬元，外債轉(zhuǎn)貸收入4013萬元，再融資一般債券收入250809萬元，下級上解154942萬元，減上解省32815萬元，向國際組織借款還本支出9669萬元，一般債券還本支出250813萬元，市本級實際可支配財力2304477萬元。市本級一般公共預(yù)算支出完成2049424萬元（減省下?？?52176萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)上級?？?2596萬元、下區(qū)?？?47816萬元，實際支出2327660萬元），實際支出為預(yù)算的87.8%。補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金172457萬元，一般公共預(yù)算年終結(jié)余82596萬元，全部為結(jié)轉(zhuǎn)下年上級?？?。全年財政收支平衡。
2.全市和市本級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入完成788.32億元，比上年增長25.12%。主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入增幅較大，完成733.14億元，比上年增長23.27%。全市政府性基金預(yù)算支出完成859.91億元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出654.43億元，比上年增長36.06%），比上年增長8.99%。
市本級政府性基金預(yù)算收入完成1363795萬元，為預(yù)算的51.23%。加上級補助92317萬元，上年結(jié)余552363萬元，下級上解收入扣減上解省級支出19182萬元，新增專項債券收入241523萬元，再融資專項債券收入970011萬元，減補助下級816367萬元，調(diào)出資金92968萬元，專項債務(wù)還本支出970011萬元，政府性基金預(yù)算支出完成1019379萬元，為預(yù)算的69.57%。年終結(jié)余340466萬元，主要是未清算的土地出讓收入，將在2022年清算后安排支出。
3.全市和市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成19.36億元，支出完成15.45億元。
市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入123349萬元，上年結(jié)余5075萬元，上級補助9135萬元。補助下級10117萬元，調(diào)出資金110000萬元，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10082萬元。市本級國有資本經(jīng)營收益滾存結(jié)余7360萬元。
4.全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入159.48億元。其中，基本養(yǎng)老保險基金收入40.03億元、基本醫(yī)療保險基金收入113.73億元、失業(yè)保險基金收入5.72億元。
全市社會保險基金預(yù)算支出133.14億元。其中，基本養(yǎng)老保險基金支出36.04億元、基本醫(yī)療保險基金支出86.28億元、失業(yè)保險基金支出10.82億元。當年收支結(jié)余34.4億元（含貴安融合上解的部分險種結(jié)余），歷年滾存結(jié)余181.9億元。
5.需要說明的情況和面臨的困難
一是一般公共預(yù)算中從政府性基金預(yù)算調(diào)入資金比調(diào)整預(yù)算預(yù)計數(shù)增加2.29億元，原因是按照規(guī)定，政府性基金各項結(jié)余超過當年收入30%的部分，要調(diào)入一般公共預(yù)算補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。二是實際支出僅為預(yù)算的87.8%，原因是調(diào)整預(yù)算時擬從國有資本經(jīng)營預(yù)算中調(diào)入一般公共預(yù)算40億元用于安排注入國有公司資本金，實際只完成10億元，比預(yù)期減少30億元，剔除此因素后，實際支出為預(yù)算的98.99%，比上年增長3.37%。三是市本級政府性基金收支比預(yù)算減幅較大，原因是由于受房地產(chǎn)市場及土地出讓收入繳庫級次影響，市本級土地出讓收入下降，為確保收 支平衡，相應(yīng)減少支出。
財政運行中仍然存在較大的困難和問題。一是落實新的減稅降費政策，財政收入增幅低位運行趨勢仍將持續(xù)。二是中央對地方轉(zhuǎn)移支付總體規(guī)模趨穩(wěn)，地方財源建設(shè)成效短期難以顯現(xiàn)，新增可支配財力規(guī)模有限。三是民生保障對財政支出的需求持續(xù)增長。四是政府性債務(wù)仍處于償債高峰期。五是財政預(yù)算統(tǒng)籌安排用于政府購買服務(wù)、政府和社會資本合作（PPP）項目以及各類產(chǎn)業(yè)扶持性支出的壓力巨大。針對這些現(xiàn)實問題，我們將高度重視，堅持問題導(dǎo)向，努力加以解決。
（二）報市人大審查的重點工作情況
1.一般公共預(yù)算支出總量及結(jié)構(gòu)情況
各類別支出執(zhí)行數(shù)總量及結(jié)構(gòu)與預(yù)算基本一致，未出現(xiàn)超預(yù)算支出的情況。市本級民生投入134.03億元，為一般公共預(yù)算支出的65.39%。支出總量及結(jié)構(gòu)符合《預(yù)算法》及相關(guān)法規(guī)的要求，支出預(yù)算按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保償債、保重點”的順序安排，達到中央、省、市的要求。各項支出按預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定有序撥付，實現(xiàn)財政資金的安全有效運行，有力保障中央、省、市重大方針政策的貫徹落實和市直部門履行職能的需要。
2.財政轉(zhuǎn)移支付資金使用情況
市本級對區(qū)（縣、市）一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付資金共874691萬元。其中，稅收返還231180萬元（增值稅“五五分享”返還），一般性轉(zhuǎn)移支付330186萬元（其中：結(jié)算補助4122萬元，固定數(shù)額補助64806萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付220萬元，公共安全、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付134491萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付126547萬元），專項轉(zhuǎn)移支付313325萬元。
3.地方政府債務(wù)限額及余額情況
2021年省財政廳下達貴陽市（含貴安）政府債務(wù)限額2543.05億元（其中：一般債務(wù)限額419.48億元、專項債務(wù)限額2123.57億元）。市本級政府債務(wù)限額1129.38億元（其中：一般債務(wù)限額220.38億元、專項債務(wù)限額909億元）。
全市（含貴安）政府債務(wù)余額2498.62億元（其中:一般債務(wù)余額395.75億元、專項債務(wù)余額2102.87億元）。市本級債務(wù)余額1109.85億元（其中：一般債務(wù)余額207.58億元、專項債務(wù)余額902.27億元）。全市及市本級債務(wù)余額均未超過債務(wù)限額。
4.專項債券資金使用情況
2021年全市獲得省級轉(zhuǎn)貸的地方政府新增專項債券資金78.73億元（其中：市本級24.15億元、縣級54.58億元），主要用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、城市停車場、職業(yè)教育、公共衛(wèi)生設(shè)施等重大公益性項目。
5.“兩直達”資金管理情況
省級財政下達貴陽市直達資金共計62.41億元，實際支出56.98億元，支出進度為91.29%。其中，正常直達資金60.66億元，實際支出55.91億元，支出進度為92.2%；參照直達資金1.75億元，實際支出1.07億元，支出進度為61.3%。
二、落實貴陽市第十四屆人民代表大會及其常委會有關(guān)決議的情況
（一）把興產(chǎn)業(yè)、促發(fā)展放在首要位置，圍繞“四新”主攻“四化”，助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展
一是聚焦新型工業(yè)化，培育市場主體。發(fā)揮財政資金杠桿作用，投入財政資金5億元，支持設(shè)立總規(guī)模為100億元的貴陽市工業(yè)發(fā)展基金。市級安排4.72億元，支持吉利整車產(chǎn)業(yè)化、貴州機電（集團）有限責任公司資本金注入、貴州輪胎股份有限公司智能化改造等重點項目。市級財政投入1.7億元，通過流動貸款貼息、企業(yè)達產(chǎn)增效獎勵、春節(jié)期間留崗紅包、電量補貼等方式支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。循環(huán)使用轉(zhuǎn)貸應(yīng)急資金6.2億元，支持中小微企業(yè)發(fā)展。市級財政投入2.2億元，用于扶持大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升政府治理能力、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)國家工程實驗室、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)二級節(jié)點建設(shè)等。
二是圍繞新型城鎮(zhèn)化，保障“一圈兩場三改”實施。“一圈”方面：已投入11.2億元，主要用于建設(shè)“15分鐘健康醫(yī)療服務(wù)圈”、縣域及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標準化建設(shè)、“百校攻堅”、城市應(yīng)急避難場所改造提升等。“兩場”方面：已撥付5.13億元，用于停車場建設(shè)及資源調(diào)查、市級農(nóng)貿(mào)市場標準化改造、公益性惠民生鮮超市建設(shè)、步行街建設(shè)等?！叭摹狈矫妫号飸魠^(qū)改造爭取到專項債券16.45億元、省級獎補資金1.6億元，市級兌現(xiàn)背街小巷改造獎補資金0.32億元，獲新型城鎮(zhèn)化基金44.13億元。
三是促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。建立健全財政投入保障機制，公共財政更大力度向“三農(nóng)”傾斜。市本級安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作資金25.2億元，比上年增長7%，主要用于鞏固脫貧攻堅成果，防范返貧風險；提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力，支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，改善農(nóng)業(yè)農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。積極落實提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例政策，加快建立涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長效機制，確保財政投入與鄉(xiāng)村振興目標相適應(yīng)。為緩解我市糧食儲備庫容不足等問題，市級財政撥付0.95億元，建成甘蔭塘糧食倉庫10萬噸市級儲備庫并投入使用。
四是助推旅游產(chǎn)業(yè)化，促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)增效。市級安排文化和旅游扶持獎勵經(jīng)費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目經(jīng)費0.61億元，用于旅游景點運行及維護、旅游產(chǎn)業(yè)扶持、培育旅游市場等方面。通過積極籌備和申報，全市8個旅游產(chǎn)業(yè)項目獲得上級旅游產(chǎn)業(yè)化基金10.82億元。
（二）把惠民生、保重點作為重中之重，兜牢“三保”底線，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展
一是支持高水平保護生態(tài)環(huán)境。制定《貴陽市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域市以下財政事權(quán)和支出責任劃分改革方案》，市級財政安排1.85億元，支持打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。安排資金1.05億元，保障環(huán)保督察整改項目順利推進。積極爭取上級資金“補短板”，共獲得生態(tài)環(huán)境污染防治類上級資金1.17億元，用于生態(tài)環(huán)境保護和治理項目。安排新能源汽車補助、甲醇燃料及地產(chǎn)車補助、磷石膏及資源綜合利用產(chǎn)業(yè)扶持資金0.88億元，有效提升我市企業(yè)環(huán)境保護和污染治理能力。
二是助力聚人才穩(wěn)就業(yè)促創(chuàng)業(yè)。市級統(tǒng)籌資金1億元，落實《貴陽貴安人才“強省會”行動若干政策措施》，為人才興市提供有力支撐。全市統(tǒng)籌就業(yè)補助資金4.31億元，支持穩(wěn)定就業(yè)和鼓勵創(chuàng)業(yè)，有效推動高校畢業(yè)生、殘疾人、就業(yè)困難人群等重點群體就業(yè)。
三是推動健康貴陽行動。市本級安排資金3.6億元，用于重大公共衛(wèi)生項目、綜合醫(yī)院、衛(wèi)生信息化建設(shè)、醫(yī)療服務(wù)能力提升等。將城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助標準從550元/人/年提高到580元/人/年，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均補助標準從74元提高到79元，穩(wěn)步提高市民醫(yī)療保障水平。全市統(tǒng)籌疫情防控資金5.87億元，用于醫(yī)療救治、診療設(shè)備和防控物資購置、發(fā)熱門診建設(shè)、核酸檢測能力提升等。從市級醫(yī)?；鹬兄Ц缎鹿谝呙缃臃N經(jīng)費9.2億元，有效保障市民接種疫苗的需求。
四是促進教育事業(yè)全面發(fā)展。履行教育經(jīng)費保障職責，確保教育經(jīng)費“兩個只增不減”。市級一般公共預(yù)算教育支出33.49億元，比上年增長2.01%，教育支出占一般公共預(yù)算支出14.39%。其中，市級財政安排學(xué)?；窘ㄔO(shè)資金10億元，用于貴州希望實驗學(xué)校、市級示范性高中等項目。市級下達各級各類學(xué)生資助資金4.09億元，資助各學(xué)段學(xué)生118.61萬人次，實現(xiàn)應(yīng)助盡助。
五是營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。公共安全方面投入26.91億元，比上年增長18.27%。主要用于社會治安綜合治理能力建設(shè)、平安貴陽、法治貴陽建設(shè)以及交通治堵、防范化解重大社會風險等方面，有效提升人民群眾的安全感。
六是保障困難群眾基本生活。全市安排困難群眾基本生活補助資金5.26億元，對城鄉(xiāng)低保對象、特困人群做到應(yīng)保盡保、應(yīng)養(yǎng)盡養(yǎng)。安排經(jīng)費1.31億元，用于優(yōu)撫補助及“筑城溫暖活動”等方面。
（三）把強管理、重績效作為主攻方向，提高科學(xué)化精細化理財水平，不斷完善財政管理體制機制
一是推進零基預(yù)算改革。以市委、市政府的中心工作為指引,以實際需求為導(dǎo)向,以項目績效為核心,結(jié)合財力狀況,在綜合平衡的基礎(chǔ)上采取零基預(yù)算方式編制部門預(yù)算。
二是實施預(yù)算管理一體化。按照上級財政部門的改革部署，我市統(tǒng)籌各區(qū)（縣、市）及時實施并完成財政預(yù)算管理一體化工作，達到財政部“5月底前實現(xiàn)全國財政業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標準的全覆蓋”目標。
三是實現(xiàn)財政票據(jù)和政府非稅收入收繳票據(jù)電子化管理。完成2694家單位財政電子票據(jù)和225家醫(yī)療機構(gòu)收費票據(jù)電子化改革，在全省率先實現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”的改革目標，并將政府非稅收入人工開票的征管模式改變?yōu)殡娮踊爸崩U模式”。
四是完善中央財政資金直達機制。成立中央直達資金監(jiān)控工作專班，按照資金撥付突出“快”、使用注重“效”、監(jiān)管強調(diào)“嚴”的工作要求，建立中央直達資金監(jiān)控通報制度，強化協(xié)同配合，全市中央直達資金下達進度為100%。
五是優(yōu)化營商環(huán)境。制定《貴陽市政府采購領(lǐng)域優(yōu)化營商環(huán)境攻堅行動實施方案》《貴陽市2021年優(yōu)化營商環(huán)境政府采購專項領(lǐng)域?qū)嵤┓桨浮返纫幌盗兄贫任募?，以政府采購?yōu)化營商環(huán)境評價為核心，對營商環(huán)境的短板和弱項，通過以評促改、以評促優(yōu)的方式，進一步優(yōu)化我市營商環(huán)境。在2020年度《中國營商環(huán)境報告》中，貴陽市在80個參評城市的政府采購指標排名位列第18位，被評為單項標桿城市。
六是加強國有資產(chǎn)管理。按照《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》規(guī)定，編制《貴陽市人民政府關(guān)于2020年度全市國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》《貴陽市2020年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)專項報告》,報請市人大常委會審議通過。開展市級黨政機關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)清理、在建工程“投轉(zhuǎn)固”專項整治、公租房、公路資產(chǎn)清理等工作。
七是強化預(yù)算績效管理。積極推動部門整體績效管理改革,在全省率先出臺《貴陽市市級預(yù)算部門（單位）整體績效管理辦法（試行）》，實現(xiàn)一級預(yù)算部門整體績效目標申報、績效自評和績效信息公開全覆蓋，持續(xù)提升預(yù)算績效管理水平。開展市級部門預(yù)算績效管理專項考核，強化預(yù)算績效管理責任約束。
（四）把“防爆雷”、“防變色”作為核心要務(wù)，強化風險預(yù)警監(jiān)測，確保不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風險
一是“一把手”掛帥，領(lǐng)銜政府債務(wù)管理。市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對全市政府債務(wù)和政府隱性債務(wù)工作中的重大問題親自部署、親自協(xié)調(diào)、親自推進。專門成立市債務(wù)化解工作專班，強化市級統(tǒng)籌，全力以赴抓好化債工作。
二是分類施策，積極穩(wěn)妥推進債務(wù)化解。按照“一縣一方案”“一債一策”的原則和“日調(diào)度、周報告”的工作要求，明確每筆債務(wù)償還的籌資措施、具體時間、責任單位和責任人，確保不發(fā)生債務(wù)違約和逾期。
三是多向聯(lián)動，強化措施緩釋債務(wù)風險。主動作為，積極與駐黔金融機構(gòu)溝通，通過展期、借新還舊和債務(wù)重組等方式緩釋債務(wù)風險，降低債務(wù)成本，優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性債務(wù)風險的底線。同時，將政府債券利息足額納入預(yù)算管理，按月及時足額上繳政府債券利息，未發(fā)生拖欠政府債券本息的情況。
（五）把強約束、重節(jié)儉作為基本原則，守好預(yù)算關(guān)口，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管
牢固樹立過“緊日子”的思想，認真貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴控制“三公經(jīng)費”。繼續(xù)執(zhí)行黨政機關(guān)和參公事業(yè)單位壓縮8%行政經(jīng)費支持教育事業(yè)發(fā)展的政策。按照“先預(yù)算、后支出，無預(yù)算、不支出”的要求，進一步強化預(yù)算剛性約束。
（六）把強政治、提素質(zhì)作為根本保證，深入開展黨史學(xué)習教育，打造忠誠干凈擔當?shù)呢斦刹筷犖?span style="display:none">（貴州省）關(guān)于貴陽市2021年全市和市本級財政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年全市和市本級財政預(yù)算報告
認真履行管黨治黨政治責任，把政治建設(shè)放在首位，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，切實強化以政領(lǐng)財、以財輔政和廉潔從政意識。深入開展黨史學(xué)習教育和“牢記殷切囑托、忠誠干凈擔當、喜迎建黨百年”專題教育。全面推進市委巡察“回頭看”反饋問題整改，認真開展干部隊伍作風突出問題整肅工作，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，保持貴陽市財政部門黨內(nèi)政治生態(tài)持續(xù)“向上向好”的良好態(tài)勢，干部隊伍政治素質(zhì)和服務(wù)能力有效提升。
三、2022年全市和市本級財政預(yù)算安排
（一）指導(dǎo)思想
2022年全市財政預(yù)算編制堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹習近平總書記視察貴州重要講話精神，認真落實中央和省委、市委經(jīng)濟工作會議和市第十一次黨代會精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞“四主四市”工作思路，遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則，著力提升財政政策效能，更加注重精準、可持續(xù)，落實新的減稅降費政策，增強對全市重點工作的財政保障能力，助推經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，推動“強省會”高質(zhì)量發(fā)展取得更大成效。
（二）全市和市本級一般公共預(yù)算收支安排
全市一般公共預(yù)算收入按比上年增長7%的預(yù)期目標安排，為457億元左右。結(jié)合對上級轉(zhuǎn)移支付的預(yù)測，預(yù)計全市一般公共預(yù)算支出可達到700億元左右（隨著上級非固定轉(zhuǎn)移支付下達，實際支出將會有相應(yīng)變化）。
市本級一般公共預(yù)算收入安排1752400萬元。加上級轉(zhuǎn)移支付393219萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82596萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入320000萬元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入10000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100000萬元，下級上解收入47336萬元（扣除上解省支出后），實際可用財力2705551萬元，全部安排支出。全年財政收支平衡。市本級民生投入1768301萬元，占一般公共預(yù)算支出的65.36%。市本級安排債務(wù)付息支出76840萬元，安排總預(yù)備費28000萬元，占一般公共預(yù)算支出的1.1%，符合《預(yù)算法》要求。
（三）市本級政府性基金預(yù)算收支安排
市本級政府性基金收入安排6321350萬元，上年結(jié)余340466萬元。補助下級支出3880000萬元，支出安排2205853萬元，調(diào)出資金320000萬元。滾存結(jié)余255963萬元，主要為預(yù)計年底入庫未能清算的土地出讓收入。安排債務(wù)付息支出372000萬元。
（四）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排
市本級國有資本經(jīng)營收入安排14000萬元，上年結(jié)余7360萬元，調(diào)出資金10000萬元，支出安排11360萬元。收入比上年減收較大的原因是上年存在一次性股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入10億元的因素。
（五）全市社會保險基金預(yù)算收支安排
全市社會保險基金預(yù)算收入170.2億元。其中，基本養(yǎng)老保險基金收入40.07億元、基本醫(yī)療保險基金收入124.7億元、失業(yè)保險基金收入5.43億元。
全市社會保險基金預(yù)算支出146.91億元。其中，基本養(yǎng)老保險基金支出38.13億元、基本醫(yī)療保險基金支出101.9億元、失業(yè)保險基金支出6.88億元。當年收支結(jié)余23.29億元。
四、2022年財政重點工作任務(wù)
（一）落實積極的財政政策，圍繞培育壯大市場主體做好資金保障
一是堅決把減稅降費政策落細落實，鞏固和拓展減稅降費政策效應(yīng)。二是支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，把產(chǎn)業(yè)發(fā)展擺在更加突出位置，用足用活省級出臺的支持新型工業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化財政政策措施，促進“強省會”政策有效落地。三是管好用好本級新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化發(fā)展基金，落實普惠金融等紓困政策，強化財金協(xié)調(diào)聯(lián)動，運用財政貼息、補助、以獎代補等政策措施，充分發(fā)揮財政資金引導(dǎo)和放大作用，積極促進財政政策提質(zhì)增效。四是加強協(xié)調(diào)，配合做好項目儲備，積極爭取上級“四化”基金支持，促進市場主體發(fā)展壯大。五是扎實做好專項債券項目申報準備工作，積極向上爭取新增專項債券發(fā)行額度，繼續(xù)實行專項債券發(fā)行專班制度，規(guī)范專項債券“借、用、管、還”全生命周期管理，實現(xiàn)項目績效自評全覆蓋，加快支出進度，更好更快發(fā)揮對培育市場主體和拉動有效投資的作用。
（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，圍繞民生兜底線強化資金統(tǒng)籌
一是支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)，落實就業(yè)優(yōu)先政策。強化對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持，吸引多層次人才，落實好“筑人才·強省會”在黔高校畢業(yè)生和退役軍人、農(nóng)村富余勞動力等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)的扶持政策。二是保障教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略實施。實施高校生均財政撥款制度，大力發(fā)展本科層次高等職業(yè)教育，支持貴陽學(xué)院打造高水平應(yīng)用型大學(xué)。開展在黔高校畢業(yè)生貴陽貴安就業(yè)創(chuàng)業(yè)行動。優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，落實好教育投入只增不減要求。繼續(xù)整合教育資源，支持發(fā)展高中優(yōu)質(zhì)教育，提高學(xué)前教育和義務(wù)教育公辦率，解決“入園難、上學(xué)貴”以及就近讀書難等問題。三是助力提升衛(wèi)生健康水平。合理有效配置醫(yī)療衛(wèi)生資源，提升縣、鄉(xiāng)（社區(qū)）基層醫(yī)療保障能力，加強常態(tài)化疫情防控以及救治能力建設(shè)，健全重大疾病醫(yī)療保險和救助制度，推動新的生育政策落地見效。四是提高社會保障水平。統(tǒng)籌各類社會資金，提高地方基礎(chǔ)養(yǎng)老金標準和城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障水平，推進城鄉(xiāng)低保標準一體化全覆蓋。發(fā)放三級智力和精神殘疾人護理補貼，提高一、二級殘疾人護理補貼標準。加強社保基金管理，落實社?；痫L險防控措施，筑牢社會保障線。五是推動文化體育事業(yè)發(fā)展，重點支持廣播電視設(shè)施、文化館、圖書館、基層文化服務(wù)中心、社區(qū)居民健身場所正常運行。六是保持鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興財政支持政策總體穩(wěn)定。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整支出重點，實現(xiàn)由集中資源支持脫貧攻堅向全面推進鄉(xiāng)村振興平穩(wěn)過渡。建立市級獎補機制，為推進農(nóng)村“五治”工作作好資金保障。
（三）加強債務(wù)管理，圍繞降低政府債務(wù)率做好風險防范
繼續(xù)加強政府債務(wù)風險防控，做好到期債務(wù)償還工作，嚴格按照政府債券的管理要求，將政府債券應(yīng)付利息及費用足額納入年度預(yù)算予以安排。落實債務(wù)風險防范化解措施，穩(wěn)步降低債務(wù)率。加強統(tǒng)籌指導(dǎo)，繼續(xù)積極與金融機構(gòu)對接，通過展期降息和借新還舊等方式延長債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。督促各債務(wù)單位積極統(tǒng)籌各類資產(chǎn)資源，多措并舉籌集償債資金。
（四）堅持過“緊日子”，圍繞厲行節(jié)約強化預(yù)算約束
一是繼續(xù)嚴格貫徹落實好《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，從嚴控制和壓減一般性支出。繼續(xù)執(zhí)行壓縮黨政機關(guān)和參公事業(yè)單位8%行政經(jīng)費支持教育發(fā)展政策。一般性項目支出比上年壓縮20%，壓縮的資金重點用于以“一圈兩場三改”和農(nóng)村“五治”為中心的民生投入及防范風險等支出。二是強化預(yù)算約束，嚴格執(zhí)行財政預(yù)算，堅決做到“先預(yù)算、后支出，無預(yù)算、不支出”，堅決防止截留挪用、騙取套取、貪污侵占等違法違規(guī)行為。三是堅決兜住“三?！钡拙€，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，預(yù)算安排不留“硬缺口”。四是開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆樱訌妼κ罩ьA(yù)算管理、國庫管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等領(lǐng)域違法違規(guī)行為的整治，完善財會監(jiān)督機制，提高會計信息質(zhì)量。
（五）強化預(yù)算管理，圍繞提質(zhì)增效推進財政管理改革
一是推進零基預(yù)算改革，提高預(yù)算編制質(zhì)量。二是強化預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益。加快構(gòu)建和完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是深化預(yù)算管理一體化改革，完善工作機制，簡化業(yè)務(wù)流程，提高財政工作效率。四是完成土地出讓收入征繳模式改革，進一步加強協(xié)作、完善機制，實現(xiàn)土地出讓收入移交稅務(wù)部門征管的平穩(wěn)過渡。
（六）推進黨風廉政建設(shè)，圍繞依法理財提高干部隊伍素質(zhì)
一是牢固樹立以政領(lǐng)財、以財輔政理念，財政工作自覺服從服務(wù)于全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。二是嚴格按照依法行政的要求規(guī)范財政工作行為，進一步完善內(nèi)部控制制度，提高財政政策和財政信息的透明度。三是不斷加強作風建設(shè)，增強法律意識、紀律意識、責任意識、服務(wù)意識，不斷提高財政部門依法理財水平。四是抓好財政部門黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，認真落實主體責任，切實做到站好位、帶好隊、理好財。
各位代表，2022年的財政工作機遇與挑戰(zhàn)并存，任務(wù)十分艱巨，我們將繼續(xù)發(fā)揚不怕困難、敢打硬仗的傳統(tǒng)，按照敢干、實干、快干、會干的要求，聚焦市場主體、需求拉動、民生保障、風險防范等重要方面，全力闖新路、開新局、搶新機、出新績，為全市經(jīng)濟社會的高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的財政貢獻，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
