（四川?。╆P(guān)于涼山州鹽源縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于鹽源縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2021年6月19日在鹽源縣第十四屆人民代表大會第五次會議上
鹽源縣財政局黨組書記 局長 劉建榮
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將鹽源縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請縣十四屆人大五次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)及“十三五”收官之年，是中華人民共和國歷史上極不平凡的一年，必將成為永遠(yuǎn)銘記、載入史冊的難忘之年。一年來，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，面對世界百年未有之大變局和突發(fā)的新冠肺炎疫情，全縣各級、各部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會，省委十一屆七次、八次，州委八屆九次、十次和縣委十四屆九次全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和高質(zhì)量發(fā)展總要求，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，積極應(yīng)對新冠肺炎疫情、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、減稅降費(fèi)等因素疊加對財政收入的不利影響，認(rèn)真落實(shí)縣十四屆人大四次會議審查批準(zhǔn)的財政預(yù)算，財政收入穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好態(tài)勢不斷鞏固，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)、預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。一是財政收入穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收，全縣一般公共預(yù)算收入完成88586萬元，為年初預(yù)算的105.46%，同比增加3201萬元，增長3.7%。其中：稅收收入70476萬元，占一般公共預(yù)算收入的79.56%；非稅收入18110萬元，占一般公共預(yù)算收入的20.44%，收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。一般公共預(yù)算收入分征收部門完成情況：稅務(wù)完成75572萬元，同比增加5174萬元，增長7.35%；財政完成13014萬元，同比減少1973萬元，下降13.16%。二是財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。全縣一般公共預(yù)算支出完成442726萬元，為預(yù)算的157.88%，同比增加23070萬元，增長5.5%。其中，民生支出307278萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為69.41%，同比提高了3個百分點(diǎn)。三是全年財政收支實(shí)現(xiàn)平衡。全縣一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金、地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等收入后，全縣可供安排的收入總量為49.15億元。收入總量減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出44.27億元、上解上級支出5292萬元、債券還本支出4241萬元、專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1771萬元后，凈結(jié)余37463萬元，全部用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，彌補(bǔ)以后年度財力。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣政府性基金收入完成14575萬元，為預(yù)算的101.89%，加上上級補(bǔ)助8994萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2415萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，全年可供安排的政府性基金收入總量為35984萬元；政府性基金支出31960萬元。收入總量減去政府性基金支出以及調(diào)出資金65萬元后，結(jié)余資金3959萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入（企業(yè)利潤收入）完成130萬元，為預(yù)算的100%；未單獨(dú)安排支出，全部調(diào)入一般公共預(yù)算，用于彌補(bǔ)財力不足。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金實(shí)現(xiàn)收入9438萬元，為預(yù)算的114.27%，加上上年滾存結(jié)余資金19230萬元，全年可供安排的收入總量為28668萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出5214萬元，為預(yù)算的102.08%，收入總量減去支出總量后，結(jié)余資金23454萬元。其余社?；鹑坑墒≈萁y(tǒng)籌。
（五）全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況。一是全力支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。通過盤活財政存量資金、統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金、積極爭取上級專項(xiàng)扶貧資金等方式，為鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、提升脫貧質(zhì)量和成色提供了堅(jiān)強(qiáng)的財力保障。2020年，全縣“15+3”個扶貧專項(xiàng)到位資金116171萬元（中央資金64502萬元、省級資金35551萬元、州級資金2042萬元、縣級資金14076萬元），其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧資金4690萬元、文化專項(xiàng)扶貧資金819萬元、生態(tài)建設(shè)扶貧資金3434萬元、社會保障扶貧資金1076萬元、教育扶貧資金29035萬元、健康扶貧資金1754萬元、交通建設(shè)扶貧資金436萬元、水利建設(shè)扶貧資金10781萬元、財政扶貧資金64146萬元，“15+3”個扶貧專項(xiàng)資金預(yù)算下達(dá)率100%。二是繼續(xù)堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。全縣投入資金86200萬元，以鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果為抓手，繼續(xù)實(shí)施學(xué)前學(xué)普、“一鄉(xiāng)一園”等教育惠民工程，全縣教育教學(xué)條件持續(xù)改善、質(zhì)量穩(wěn)步提升。三是大力支持社會保障體系建設(shè)。全縣投入資金40408萬元，以最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、自然災(zāi)害生活救助等為重點(diǎn)的社會保障體系不斷完善、水平進(jìn)一步提升。四是不斷夯實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。全縣投入資金30580萬元，其中，新冠肺炎疫情防控投入5922.8萬元。以人民為中心，扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、加大艾滋病防治力度、夯實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)基層基礎(chǔ)，全面打贏了新冠肺炎疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。五是進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。投入資金2917萬元，實(shí)施交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施條件進(jìn)一步改善，道路通達(dá)、通暢率進(jìn)一步提升。瀘沽湖大道東延線B段、經(jīng)六路、經(jīng)四路PPP項(xiàng)目于2020年初完成竣工驗(yàn)收和審計(jì)工作，正式投入使用。截止2020年12月25日，已按計(jì)劃撥付政府付費(fèi)資金4092萬元?？h工業(yè)集中區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項(xiàng)目已于2020年4月1日簽訂中標(biāo)合同，因中標(biāo)方融資問題未解決，暫時還未開工建設(shè)。六是不斷加大生態(tài)環(huán)保投入力度。投入資金9106萬元，重點(diǎn)用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及能力建設(shè)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)景區(qū)污水處理排放管道改造、13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中水源地規(guī)范化建設(shè)等項(xiàng)目，鹽源的天更藍(lán)、山更綠、水更清、環(huán)境更美了。七是扎實(shí)開展森林草原防滅火專項(xiàng)整治工作。全縣投入資金5828.24萬元，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，大力實(shí)施森林草原防滅火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，森林草原防滅火各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，取得了實(shí)實(shí)在在的成效。
（六）認(rèn)真做好直達(dá)資金相關(guān)工作。直達(dá)資金是中央在特殊時期圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)采取的特殊舉措，資金使用“一竿子插到底”直達(dá)基層，直接惠企利民。對我縣而言，是緩解財政收支壓力的“及時雨”。2020年，中央、省州共下達(dá)我縣直達(dá)資金3.51億元，直達(dá)資金分配率達(dá)到100%，支出率達(dá)到99.4%，直達(dá)資金在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長、應(yīng)對疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、惠企利民等方面起到了關(guān)鍵作用。
（七）持續(xù)加大扶貧資金監(jiān)管力度。管好、用好財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)平臺，建立健全扶貧資金動態(tài)管理臺賬，對“15+3”個扶貧專項(xiàng)資金實(shí)施“精準(zhǔn)”監(jiān)控，確保扶貧資金及時支出、發(fā)揮效益。
（八）地方政府債務(wù)限額及資金使用情況。省財政廳核定并經(jīng)省政府批準(zhǔn)，我縣地方政府一般債務(wù)限額151326萬元（一般債券141326萬元、專項(xiàng)債券10000萬元）。2020年，省政府代為舉借并轉(zhuǎn)貸我縣政府債券資金16065萬元，其中，新增債券資金11824萬元、再融資債券資金4241萬元。新增的11824萬元政府債券資金中的10000萬元用于縣人民醫(yī)院區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)、1500萬元用于馬鹿塘水庫樞紐工程建設(shè)、324萬元用于縣幼兒園（一鄉(xiāng)一園）建設(shè)。再融資債券4241萬元，借新還舊，用于償還5年期2015年四川省政府一般債券（二期、六期）以及3年期2017年四川省政府一般債券（一期、九期）到期本金。
截止2020年末，全縣政府性債務(wù)余額142808.98萬元，其中，政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)141525.8萬元、負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1283.18萬元。全縣一般債務(wù)新增債務(wù)率為9.12%，債務(wù)風(fēng)險總體可控。
需要特別報告的是：2020年，上級下達(dá)我縣抗疫特別國債資金5100萬元，其中：農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田)建設(shè)資金1480萬元、公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系建設(shè)資金2550萬元、抗疫相關(guān)支出資金1070萬元?？挂咛貏e國債資金利息和發(fā)行費(fèi)用縣財政不承擔(dān)，從第6年（2025年）開始，縣財政每年按照5100萬元的20%償還本金即每年償還1020萬元，第10年（2029年）償還完畢。截止2020年底，全縣抗疫特別國債資金已全部支出，支出進(jìn)度100%，充分發(fā)揮了抗疫特別國債“直接惠民利民，切實(shí)發(fā)揮穩(wěn)就業(yè)、保民生”的重要作用。
（九）“30件民生實(shí)事”執(zhí)行情況。2020年，“30件民生實(shí)事”預(yù)算安排資金23758萬元，其中：上級補(bǔ)助20997萬元，縣級安排2761萬元；實(shí)際下達(dá)資金28028萬元，其中：上級補(bǔ)助22356萬元，縣級安排5672萬元；實(shí)際支出資金27030萬元，支出進(jìn)度96.43%。
（十）績效評價工作有力、有序、有效開展。按照“花錢必問效、無效必問責(zé)”要求，2020年，縣財政對16個財政支出績效評價項(xiàng)目進(jìn)行了“復(fù)評”，涉及金額11405.36萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目14個、金額5770.52萬元，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目1個、金額886.02萬元，社會保險基金預(yù)算項(xiàng)目1個、金額4748.82萬元；對9個部門整體支出、2個財政政策項(xiàng)目開展績效評價，涉及金額44515.4萬元?？h級行政事業(yè)單位扶貧項(xiàng)目、民生項(xiàng)目支出績效“自評”全覆蓋，績效評價結(jié)果運(yùn)用進(jìn)一步強(qiáng)化，財政資金使用效益明顯提升。
（十一）縣人代會決議執(zhí)行情況?？h十四屆人大四次會議決議及財政預(yù)算審查結(jié)果報告提出的意見、建議，縣政府高度重視，認(rèn)真落實(shí)、認(rèn)真整改；對人大代表議案建議，認(rèn)真辦理、認(rèn)真回復(fù)，取得了良好成效。
二、2021年財政預(yù)算草案
2021年，經(jīng)濟(jì)形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不穩(wěn)定性不確定性較大，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等剛性支出大幅增加，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、文教衛(wèi)生、交通建設(shè)等重大項(xiàng)目籌資任務(wù)艱巨，預(yù)算收支矛盾仍然十分突出。全縣各級、各部門要堅(jiān)決把過緊日子的財政方針落到實(shí)處，用政府的“緊日子”換取百姓的“好日子”。嚴(yán)格按照與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財政政策相銜接的原則，實(shí)事求是、科學(xué)合理、規(guī)范精細(xì)編制政府“四本預(yù)算”和部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算管理，確保收支平衡。
2021年預(yù)算編制的原則：一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，綜合考慮后疫情時代宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、減稅降費(fèi)等因素，按照“實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測”的原則編制收入預(yù)算，體現(xiàn)提高收入質(zhì)量的基本要求。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展”的預(yù)算序列，足額保運(yùn)轉(zhuǎn)，優(yōu)先保民生。著力壓減非急需、非剛性支出，確保“該減的減到位，該壓的壓到底”。三是厲行勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)、省州十項(xiàng)、縣委六項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“從緊編制預(yù)算、從嚴(yán)控制支出”，把有限的財政資源用在刀刃上、用到最急需的地方，確保發(fā)展見實(shí)效、群眾得實(shí)惠。四是強(qiáng)化全面統(tǒng)籌，促進(jìn)財政資金優(yōu)化配置，加強(qiáng)一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌。五是以建立健全內(nèi)控制度為抓手，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱形債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，有效防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險。
（一）一般公共預(yù)算草案。2021年，全縣一般公共預(yù)算收入安排84222萬元，較上年完成數(shù)下降4.93%（主要是受錦屏電站分稅和疫情防控的影響），上級補(bǔ)助收入178585萬元（含預(yù)通知一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1771萬元，調(diào)入資金135萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入2745萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金36749萬元，收入總量為304207萬元。按照收支平衡原則，扣除上解上級3692萬元和債券還本支出2745萬元后，全縣一般公共預(yù)算支出為297770萬元?？h級一般公共預(yù)算支出安排如下：一般公共服務(wù)支出21703萬元，國防支出125萬元，公共安全支出8300萬元，教育支出65015萬元，科學(xué)技術(shù)支出200萬元，文化體育與傳媒支出4278萬元，社會保障和就業(yè)支出30260萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出29000萬元，節(jié)能環(huán)保支出2400萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9300萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出94825萬元，交通運(yùn)輸支出6500萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出230萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出300萬元，金融支出79萬元，災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出4797萬元，自然資源海洋氣象等支出1300萬元，住房保障支出5358萬元，糧油物資儲備管理事務(wù)支出276萬元，債務(wù)付息支出5001萬元，其他支出83萬元，預(yù)備費(fèi)8440萬元。
按照支出方向，對2021年一般公共預(yù)算草案以下11個方面的支出安排作特別說明：
1．基本支出安排99097萬元，同比增加902萬元，增長0.92%。其中：個人部分89521萬元（含工資，社會保障繳費(fèi)，住房公積金等），一般公用支出9576萬元（含職工取暖費(fèi)和體檢費(fèi)）。
2．新增人增資及政策調(diào)資、退休人員建房費(fèi)等正常追加支出（預(yù)計(jì)數(shù)）安排29100萬元，其中：目督獎22000萬元、職業(yè)年金安排1000萬元、公務(wù)員日?？己?100萬元、正常增人增資及退休人員建房費(fèi)等4000萬元（職業(yè)年金和退休人員建房費(fèi)等在退休時據(jù)實(shí)核算）。
3．部門預(yù)算中，項(xiàng)目支出預(yù)計(jì)安排59538萬元（項(xiàng)目支出包含了臨聘人員支出，民生支出，工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)交通補(bǔ)貼，鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位津貼，地方政府債務(wù)付息及其他剛性支出）。
4．上級專款支出安排413萬元，根據(jù)上級已通知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金列支。后期?？钤谫Y金實(shí)際下達(dá)我縣后，將按要求及時下達(dá)各執(zhí)行單位。
5．上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助中指定專項(xiàng)用途的支出安排80883萬元。主要包括：教育共同財政事權(quán)支出16319萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)支出17996萬元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)支出3764萬元，節(jié)能環(huán)保共同財政事權(quán)支出1210萬元，農(nóng)林水共同財政事權(quán)支出17854萬元，住房保障共同財政事權(quán)支出960萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同事權(quán)支出311萬元，產(chǎn)糧大縣獎勵資金補(bǔ)助1411萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付20212萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付846萬元。
6．國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出4356萬元，其中：2178萬元統(tǒng)籌用于保障民生，2178萬元用于項(xiàng)目支出。
7．安排2021年政府債券置換債券支出2745萬元。
8．安排專項(xiàng)資金16350萬元，其中：政府債務(wù)償債準(zhǔn)備金100萬元，教育費(fèi)附加支出3500萬元，重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2000萬元，疫情防控專項(xiàng)資金1000萬元，森林草原防滅火1500萬元，捐資助學(xué)資金1000萬元，天府旅游名縣創(chuàng)建資金1000萬元，政策性工資調(diào)資2500萬元，舉辦花椒節(jié)、蘋果節(jié)資金300萬元，美麗縣城改造資金450萬元，高海拔臨時崗位補(bǔ)貼資金3000萬元。
9．上級專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1771萬元（上級?？钪笜?biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2021年下達(dá)）。
10．預(yù)計(jì)各項(xiàng)上解支出3692萬元，含稅務(wù)經(jīng)費(fèi)上解、體制補(bǔ)助遞增3%上解、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口資金上劃等。
11．政府統(tǒng)籌預(yù)備費(fèi)安排8440萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案。2021年，全縣政府性基金收入預(yù)算為20305萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6000萬元。主要收入項(xiàng)目為：國有土地使用權(quán)出讓20000萬元，國有土地收益基金200萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)5萬元，污水處理100萬元。加上上級補(bǔ)助收入2564萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3959萬元，收入總計(jì)為26828萬元。按政府性基金專項(xiàng)收支對應(yīng)安排原則，預(yù)算安排當(dāng)年基金支出26828萬元，主要是：大中型水庫移民后期扶持基金支出2565萬元，國有土地出讓收入支出23846萬元，國有土地收益基金支出200萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金相關(guān)支出5萬元，污水處理費(fèi)相關(guān)支出100萬元，彩票公益金相關(guān)支出112萬元。
需要說明的是，今年的政府性基金預(yù)算支出包含了C、D級危房改造8000萬元，土地增減掛成本10000萬元，安心工程2600萬元，農(nóng)村宅基地、集體建設(shè)用地等經(jīng)費(fèi)975萬元，征地拆遷費(fèi)用1093萬元，專項(xiàng)債券付息367萬元，預(yù)備費(fèi)1133萬元，所有的支出均在已實(shí)現(xiàn)收入的基礎(chǔ)上安排。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入（企業(yè)利潤收入）135萬元，比上年決算數(shù)增加5萬元，增長0.04%。按照收支平衡的原則，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會保障基金預(yù)算草案。2021年，我縣社會保障基金預(yù)算僅城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金一項(xiàng)，收入預(yù)算總額為8635萬元，其中，保險費(fèi)收入2584萬元、財政補(bǔ)貼收入5538萬元、利息收入95萬元，委托投資收益418萬元。
全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出預(yù)算總額5457萬元，其中，基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出5030萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出427萬元。社會保險基金預(yù)算收支相抵，本年結(jié)余3178萬元，預(yù)計(jì)年末累計(jì)結(jié)余25486萬元。
以上數(shù)據(jù)是指城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)，不包括省級統(tǒng)籌的企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險和州級統(tǒng)籌的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金、失業(yè)保險基金等。
三、全力做好2021年財政工作，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年，是中國共產(chǎn)黨建黨100周年。全縣各級、各部門要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會，中央、省委、州委經(jīng)濟(jì)工作會議精神及中央、省委、州委和縣委的決策部署，緊緊圍繞加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)新發(fā)展格局，堅(jiān)持以人民為中心和穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施積極的財政政策，統(tǒng)籌抓好疫情防控與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、接續(xù)推進(jìn)全面脫貧與鄉(xiāng)村振興有效銜接、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、防風(fēng)險，推動全縣財政平穩(wěn)健康運(yùn)行，為“五個鹽源”建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的財力保障，獻(xiàn)禮中國共產(chǎn)黨建黨100周年。
（一）促進(jìn)財政收支平穩(wěn)運(yùn)行，持續(xù)提升民生保障水平。一是要狠抓財源建設(shè)，不斷做大財政“蛋糕”。依法征收、應(yīng)收盡收，進(jìn)一步鞏固財政收入平穩(wěn)向好態(tài)勢。二是要不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”序列安排預(yù)算，確?；局С?，加大民生投入，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等一般性支出。三是要加大財政資金統(tǒng)籌力度，推進(jìn)清理盤活財政存量資金常態(tài)化、制度化，盤活存量、用好增量，集中財力保障民生領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目。四是要加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，繼續(xù)運(yùn)用向各預(yù)算單位發(fā)支出進(jìn)度督促函、通報、約談、支出進(jìn)度納入綜合績效目標(biāo)考核等方式促支出、加進(jìn)度，確保財政支出進(jìn)度達(dá)標(biāo)。
（二）著力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是認(rèn)真落實(shí)國家、省州減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。二是深入實(shí)施財政金融互動政策，推廣運(yùn)用PPP模式，引導(dǎo)和撬動金融資本、社會資本，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)領(lǐng)域投入，有效緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。三是加大財政項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)投入力度，多管齊下強(qiáng)化交通運(yùn)輸、教育事業(yè)、禁毒防艾等重點(diǎn)項(xiàng)目資金保障。四是堅(jiān)定不移支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，要以更加有力有效的舉措，急企業(yè)之需，幫企業(yè)之困，解企業(yè)之難。
（三）深化財稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。抓好預(yù)算管理、國庫集中支付、政府采購監(jiān)管、國有資產(chǎn)管理、政府購買服務(wù)、財政投資評審、清理財政暫付款等領(lǐng)域改革，全面實(shí)施績效管理。從嚴(yán)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，有效防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險。
（四）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》等財稅法律法規(guī)，大力推進(jìn)依法行政、依法理財，增加財政收入與優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)兩手抓、兩手硬，堅(jiān)決克服亂花錢及不作為、慢作為、亂作為問題。二是牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念，從嚴(yán)整肅財經(jīng)秩序，加大財政監(jiān)督檢查和問題整改力度，推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)常態(tài)化、長效化，確保資金使用規(guī)范、安全、廉潔、高效。三是扎實(shí)開展財政預(yù)（決）算、“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開工作，強(qiáng)化紅線意識、堅(jiān)守底線思維，自覺主動接受人大、審計(jì)、群眾、輿論等各方面的監(jiān)督，最大限度提高財政資金分配、管理、使用的透明度，全面推進(jìn)陽光財政建設(shè)和服務(wù)型機(jī)關(guān)建設(shè)，促進(jìn)財政資金、財政權(quán)力在“陽光下”運(yùn)行，確保財政資金和財政隊(duì)伍“兩個安全”，為“十四五”開好局、起好步，凝聚共識、多作貢獻(xiàn)。
各位代表：走進(jìn)新時代、肩負(fù)新使命、開啟新征程、展現(xiàn)新作為。當(dāng)前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。習(xí)近平總書記明確指出，實(shí)現(xiàn)偉大夢想，必須進(jìn)行偉大斗爭、建設(shè)偉大工程、推進(jìn)偉大事業(yè)。藍(lán)圖已繪就，開拓進(jìn)取、奮力前行，更大的奇跡、更光明的未來就在前方。寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來！我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個意識”、堅(jiān)定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持用全面、辯證、長遠(yuǎn)的眼光，客觀、冷靜分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，緊扣“六穩(wěn)”“六?！敝黝}，以新氣象新?lián)?dāng)新作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局。全面貫徹大會決議，認(rèn)真辦理和落實(shí)人大代表議案建議，自覺接受縣人大及其常委會監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)意見建議，搶抓機(jī)遇、迎難而上，以敢于擔(dān)當(dāng)?shù)钠橇陀職?、善作善成的信心和決心，負(fù)重拼搏、合力攻堅(jiān)。發(fā)揚(yáng)偉大抗疫精神，不負(fù)偉大時代，奮力推動全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為“五個鹽源”建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財力保障和資金支持，為開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化鹽源新征程做出新的更大貢獻(xiàn)。
