（四川?。╆P(guān)于涼山州冕寧縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告(書面)
冕寧縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告(書面)
——2023年2月8日在冕寧縣第十七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
冕寧縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王強(qiáng)
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將冕寧縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員提出意見。
一、關(guān)于2022年全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，時(shí)逢建州70周年，大事多喜事多。同時(shí)，受全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑的影響，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓加大、多輪疫情沖擊等復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢(shì)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，全縣各級(jí)各部門堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和省委第十二次黨代會(huì)、州委第九次黨代會(huì)精神，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、依法治財(cái)、科學(xué)理財(cái)、從嚴(yán)管財(cái)，狠抓財(cái)政改革取得新成效，全年預(yù)算收支目標(biāo)圓滿完成，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
財(cái)政收入高位增長(zhǎng)，創(chuàng)歷史新高。2022年全縣地方公共財(cái)政預(yù)算總收入實(shí)現(xiàn)171155萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.07%,比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)22.52%(下同)。其中：上劃中央“兩稅”30346萬元，完成預(yù)算的84.28%，增長(zhǎng)18.65%；上劃中央“所得稅”23928萬元，完成預(yù)算的98.47%，增長(zhǎng)23.73%；上劃中央“水資源稅”2609萬元，完成預(yù)算的106.17%，增長(zhǎng)6.17%。地方一般公共預(yù)算收入完成116464萬元，剔除留抵退稅因素后完成金庫數(shù)114272萬元，同比增長(zhǎng)23.78%。其中稅收收入89595萬元，同比增長(zhǎng)31.33%，占地方一般公共預(yù)算收入的78.41%；非稅收入24677萬元，同比增長(zhǎng)2.40%，占地方一般公共預(yù)算收入的21.59%。
稅收收入分項(xiàng)為：增值稅30342萬元，同比上年執(zhí)行數(shù)(下同)增長(zhǎng)18.66%；企業(yè)所得稅14629萬元，增長(zhǎng)33.83%；個(gè)人所得稅1323萬元，減少32.57%；資源稅26944萬元，增長(zhǎng)124.50%；城市維護(hù)建設(shè)稅4140萬元，增長(zhǎng)18.22%；房產(chǎn)稅997萬元，增長(zhǎng)17.71%；印花稅579萬元，減少14.98%；城鎮(zhèn)土地使用稅626萬元，增長(zhǎng)31.79%；土地增值稅1060萬元，增長(zhǎng)31.35%；車船稅864萬元，增長(zhǎng)7.87%；耕地占用稅1232萬元，增長(zhǎng)113.15%；契稅1125萬元，減少75.30%；煙葉稅5608萬元，增長(zhǎng)5.45%；環(huán)保稅126萬元，減少18.71%。
非稅收入分項(xiàng)：專項(xiàng)收入4265萬元，增長(zhǎng)20.41%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1112萬元，減少58.63%；罰沒收入8309萬元，增長(zhǎng)25.31%；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入5132萬元，增長(zhǎng)85.94%；捐贈(zèng)收入4941萬元，增長(zhǎng)1117.00%；政府住房基金收入23萬元，減少20.69%；其他收入895萬元，增長(zhǎng)20.62%。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，重點(diǎn)和民生支出保障有力。2022年，一般公共預(yù)算支出304511萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的92.68%，比上年執(zhí)行數(shù)(下同)增長(zhǎng)0.88%。分項(xiàng)目完成情況請(qǐng)見附表。轉(zhuǎn)移性支出分項(xiàng)目完成情況：債券還本支出6781萬元，增長(zhǎng)77.19%；上解支出14378萬元(其中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上解支出8878萬元、稅收三代手續(xù)費(fèi)71萬元、契稅征收經(jīng)費(fèi)11萬元、地稅系統(tǒng)地方承擔(dān)經(jīng)費(fèi)基數(shù)上劃653萬元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補(bǔ)助地方負(fù)擔(dān)部分500萬元、提前通知專項(xiàng)上解2022年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口財(cái)政補(bǔ)助472萬元)，增長(zhǎng)33.45%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23840萬元，同比增長(zhǎng)148.70%；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4272萬元，同比增長(zhǎng)283.48%。
年初安排的預(yù)備費(fèi)2700萬元，主要用于：森林草原防滅火、疫情防控等急難險(xiǎn)重的項(xiàng)目和年初不可預(yù)計(jì)的支出等方面。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：全縣一般公共預(yù)算收入114272萬元，加上一般轉(zhuǎn)移支付收入195868萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17522萬元、返還性收入3423萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入9319萬元、上年結(jié)余9586萬元、調(diào)入資金3792萬元(其中基金調(diào)入3781萬元、國有資本經(jīng)營收入調(diào)入11萬元)、全年可供安排的收入總量為353782萬元，減去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出304511萬元、債務(wù)還本6781萬元，上解支出14378萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4272萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出23840萬元(均為項(xiàng)目跨年實(shí)施需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的資金)，全縣當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算。
本級(jí)政府性基金收入67514萬元，為預(yù)算的81.66%，同比增長(zhǎng)41.39%，其中：國有土地收益基金收入3570萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入767萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入61912萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入1119萬元，污水處理費(fèi)收入146萬元;加上上級(jí)補(bǔ)助收入7711萬元、上年結(jié)余3797萬元、專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入800萬元、地方專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬元，可供安排的全部基金收入99822萬元，為預(yù)算的120.74%，比上年增長(zhǎng)59.73%。
本級(jí)政府性基金支出53282萬元，為預(yù)算的64.53%，同比增長(zhǎng)46.11%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出30314萬元(包括國有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)安排的支出30119萬元，國有土地收益基金安排的支出195萬元)，農(nóng)林水支出718萬元，其他支出20247萬元，債務(wù)付息支出1411萬元(主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城市公共設(shè)施、水利工程、醫(yī)療衛(wèi)生和文化體育等方面)，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出16萬元。收入總量減去當(dāng)年支出53282萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出110萬元、調(diào)出資金3781萬元后，政府性基金當(dāng)年結(jié)余42649萬元，其中14100萬元需用于專項(xiàng)債券還本，28549萬元是需結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出的項(xiàng)目資金(主要包括自然資源局需支付江銅公司代付征地拆遷款26351萬元、自然資源局需支付礦山核查及生態(tài)修復(fù)經(jīng)費(fèi)701萬元等)。2022年基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入52萬元，為預(yù)算的100%;國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入82萬元；可供安排的收入總量134萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出134萬元(其中國有企業(yè)資本金注入41萬元、解決歷史遺留問題及改革成本支出82萬元、調(diào)出資金11萬元)，完成預(yù)算的100%。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金(城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn))收入11317萬元，為預(yù)算的106%，加上年滾存結(jié)余24730萬元后，可供安排的收入總量為36047萬元?？h級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出6690萬元，為預(yù)算的105%，主要用于足額兌現(xiàn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)待遇、提高退休人員基本養(yǎng)老金?？h級(jí)滾存結(jié)余29357萬元。
5.政府債務(wù)情況。
(1)顯性債務(wù)。
2022年初地方政府債務(wù)余額116754萬元，其中：一般債務(wù)87912萬元，專項(xiàng)債務(wù)28842萬元。
2022年?duì)幦⌒略鲆话銈?538萬元，分別用于土地整理及旱改水項(xiàng)目2500萬元、小型水庫安全運(yùn)行38萬元；爭(zhēng)取再融資一般債券6781萬元，全部用于償還到期一般債券本金。爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券20000萬元，分別用于航天文旅建設(shè)項(xiàng)目12500萬元、學(xué)前教育項(xiàng)目2500萬元、靈隱古村建設(shè)項(xiàng)目2000萬元、現(xiàn)代肉牛種養(yǎng)循環(huán)示范工程3000萬元?；I措基金110萬元，用于垃圾污水治理項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本。
2022年末地方政府債務(wù)余額139182萬元，其中：一般債務(wù)90450萬元，專項(xiàng)債務(wù)48732萬元。當(dāng)年省政府核定我縣債務(wù)限額為147051萬元(其中一般債務(wù)98102萬元、專項(xiàng)債務(wù)48949萬元)，我縣債務(wù)規(guī)模139182萬元在限額之內(nèi)；年末政府綜合債務(wù)率36.2%，償債率3.07%，借新還舊率57.48%。
(2)隱性債務(wù)。
2022年初，隱性債務(wù)余額51739萬元，全年安排預(yù)算資金償還8377萬元，占化解任務(wù)的100.29%，圓滿完成化解任務(wù)。年末，隱性債務(wù)余額43362萬元。
6.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2022年初縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為2088萬元，按《預(yù)算法》規(guī)定，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金為當(dāng)年一般公共預(yù)算收入超收部分。2022年一般預(yù)算收入超收4272萬元，年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額6360萬元。
上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總經(jīng)州財(cái)政批復(fù)決算后，及時(shí)向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
(二)全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況
2022年，縣財(cái)政全力保障各項(xiàng)民生支出，確?？h委、縣人民政府重點(diǎn)支出落實(shí)落地：
一是全力保障鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接?？h本級(jí)在財(cái)力極度困難的情況，全額下達(dá)各級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金16522萬元，其中縣級(jí)安排2317萬元，中央、省、州安排14205萬元，通過全縣各級(jí)努力，鄉(xiāng)村振興銜接資金實(shí)現(xiàn)支出16363萬元，支出進(jìn)度達(dá)到99.04%。
二是籌集資金保障森林草原防滅火工作。全年共計(jì)籌措各類資金14592萬元，用于保障森林草原防滅火工作。
三是做好新冠肺炎疫情防控資金保障。全年縣本級(jí)共計(jì)投入4003萬元，用于核酸檢測(cè)、疫情處置及防控能力提升，新建核酸實(shí)驗(yàn)室2個(gè)(累計(jì)8個(gè))，新打造隔離房間1737間，為我縣疫情防控提供強(qiáng)有力保障。
四是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全縣共計(jì)投入76291萬元，較上年增加10535萬元，同比增長(zhǎng)16.02%。其中：學(xué)前教育5088萬元、小學(xué)教育40475萬元、初中教育17342萬元、高中教育6275萬元、職業(yè)教育2349萬元，教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)800萬元，其他教育支出3962萬元。
五是健全社會(huì)保障體系。全縣投入35430萬元，牢牢兜住民生底線，夯實(shí)全民參?；A(chǔ)，特別是兜底城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保障，將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從每人每月105元提高到115元，確保城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及補(bǔ)貼按時(shí)足額兌現(xiàn)。完善機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度深入改革，切實(shí)兜底，保障機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老金及時(shí)調(diào)整并兌付到人頭。
六是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全縣共計(jì)投入農(nóng)業(yè)支出67678萬元，保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。
七是拉動(dòng)消費(fèi)潛力，促進(jìn)三產(chǎn)向好發(fā)展。共計(jì)安排1750萬元發(fā)放消費(fèi)券，帶動(dòng)社會(huì)消費(fèi)8750萬元，有效促進(jìn)了社會(huì)面消費(fèi)潛力。
八是支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。共計(jì)投入30460萬元，推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，其中：教育領(lǐng)域7234萬元，主要用于中小學(xué)校校舍維修改造及學(xué)前教育建設(shè)；交通領(lǐng)域7147萬元，主要用于國省干線管養(yǎng)、農(nóng)村公路、高速公路建設(shè)、交通應(yīng)急搶險(xiǎn)及災(zāi)毀恢復(fù)等；中央、省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資3636萬元，主要用于衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、教育等領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金2599萬元，用于地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)預(yù)警、避險(xiǎn)搬遷安置等，有效保障了人民財(cái)產(chǎn)和生命安全；其他民生項(xiàng)目支出9844萬元。
(三)落實(shí)縣人大決議情況
2022年，全縣上下認(rèn)真執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)決議和決定。自覺接受人大監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支、財(cái)稅改革、債務(wù)化解、資金管理等方面工作，不斷提升財(cái)政保障能力。
1.落實(shí)積極財(cái)政政策，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。
全面落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，更可持續(xù)”要求，保持財(cái)政政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，保持適度的支持強(qiáng)度、保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要力度。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入353782萬元，較上年總體增加26615萬元，同比增長(zhǎng)8.13%，其中：全縣一般公共預(yù)算收入突破10億大關(guān)完成114272萬元，同比增長(zhǎng)23.78%；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入216813萬元，同比下降9.67%；轉(zhuǎn)移性收入22697萬元，同比增長(zhǎng)141.83%。為全縣各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。
2.多方籌措精打細(xì)算，堅(jiān)決保障預(yù)算支出。
財(cái)政部門始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，按照國家和省“三保一優(yōu)”支出保障序列，優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，兜實(shí)兜牢“三?！敝С龅拙€，在全面化解隱性債務(wù)、支付政府與社會(huì)資本合作年度付費(fèi)和債券還本付息基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥保障2022年公務(wù)人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)；全面落實(shí)惠民政策，保障國家和省、州、縣確定的基本民生工程資金需求，積極支持社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，同時(shí)也確保了各項(xiàng)社會(huì)治理的法定支出。通過強(qiáng)化收入征管、爭(zhēng)取上級(jí)支持等方式做大綜合財(cái)力，全年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總支出353782萬元，較上年增加26615萬元，同比增長(zhǎng)8.13%，其中：一般公共預(yù)算支出304511萬元，同口徑相比上年增長(zhǎng)0.88%，集中財(cái)力保障了縣人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算支出目標(biāo)。
3.多措并舉強(qiáng)化改革，防范化解財(cái)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)。
聚焦財(cái)稅金融體制改革，健全金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，推進(jìn)國庫管理現(xiàn)代化，深化財(cái)政專項(xiàng)資金管理改革，規(guī)范財(cái)政專戶管理，杜絕新增財(cái)政對(duì)外借款；統(tǒng)籌財(cái)政資金化解隱性債務(wù)本息8378萬元，抓好存量顯性債務(wù)置換，爭(zhēng)取再融資債券6781萬元，減輕縣級(jí)還本壓力，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線?？朔С鰤毫φ{(diào)入基金3781萬元補(bǔ)充一般公共預(yù)算，動(dòng)用基金化解債務(wù)110萬元，年內(nèi)盤活財(cái)政資金13430萬元，進(jìn)一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)。
4.發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
財(cái)政部門始終圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)促發(fā)展的任務(wù)不變，2022年，爭(zhēng)取一般債券2538萬元、專項(xiàng)債券20000萬元，全額投入到項(xiàng)目建設(shè)上，在很大程度上促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；全年投入財(cái)政資金1750萬元發(fā)放消費(fèi)券，有效拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)8750萬元；企業(yè)留抵退稅共計(jì)6864萬元，最大限度減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；疫情時(shí)期，共計(jì)減免房租218萬元，穩(wěn)定市場(chǎng)主體，增強(qiáng)市場(chǎng)活力。
5.完善制度加強(qiáng)管理，增強(qiáng)財(cái)政治理能力。
一是財(cái)政系統(tǒng)認(rèn)真踐行習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，深入貫徹《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》，努力提升財(cái)政財(cái)務(wù)管理技能。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，做好巡察、審計(jì)整改工作，提高依法理財(cái)能力和財(cái)政治理能力。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管，突出抓好財(cái)政鄉(xiāng)村振興銜接資金等中央直達(dá)資金和惠農(nóng)補(bǔ)貼資金管理，做到資金直達(dá)基層、惠企利民。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，開展多種形式的會(huì)計(jì)培訓(xùn)和財(cái)務(wù)檢查。2022年修訂完善了《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》，并收集整理相關(guān)文件編印《政策資料匯編》下發(fā)全縣預(yù)算單位，全面提升全縣預(yù)算單位分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審、政府采購、預(yù)算績(jī)效管理，財(cái)政各項(xiàng)管理工作取得積極成效。二是牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，努力壓縮行政運(yùn)行成本，精簡(jiǎn)各類會(huì)議等，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出1311萬元，同比減少11.36%；一般公共預(yù)算基本民生支出占比74.21%。三是對(duì)8家單位開展了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題4個(gè)，收回違規(guī)資金41萬元；對(duì)63家單位開展了財(cái)政監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題8個(gè)，收回違規(guī)資金25萬元；對(duì)15個(gè)部門整體支出、31個(gè)項(xiàng)目支出、4個(gè)財(cái)政政策支出開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)；完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目88個(gè)，送審金額117033萬元，審定投資總額109787萬元，審減金額7246萬元，審減率6.19%；全縣政府采購預(yù)算金額24449萬元，實(shí)際采購金額22777萬元，節(jié)約資金1672萬元。
6.開展穿透式預(yù)算、審查監(jiān)督工作。
冕寧縣人大印發(fā)《2022年度“穿透式”預(yù)算審查監(jiān)督工作方案》,對(duì)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局和城市管理局開展2021年度“穿透式”預(yù)算審查監(jiān)督工作，財(cái)政部門重點(diǎn)配合完成了預(yù)算、績(jī)效、執(zhí)行等工作，為本項(xiàng)工作開局墊定了良好的基礎(chǔ)。
(四)金融管理工作有序開展
支持金融保險(xiǎn)事業(yè)發(fā)展，全年共計(jì)配套政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金1376萬元，金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金244萬元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金15萬元。
1.加強(qiáng)非法金融和非法集資等知識(shí)宣傳。
為打擊非法集資活動(dòng)，維護(hù)正常金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，提高群眾識(shí)別和防范非法集資、反洗錢能力，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，普及宣傳防范非法集資知識(shí)，強(qiáng)化非法集資和反洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，營造良好經(jīng)營氛圍，各金融機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、LED顯示屏、展板、發(fā)放宣傳單等方式進(jìn)行了防范非法集資及其他金融宣傳活動(dòng)。增強(qiáng)了廣大群眾的安全意識(shí)和防騙能力。
2.大力推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境，解決企業(yè)融資難。
全縣各金融機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)作為，為企業(yè)排憂解難。農(nóng)行冕寧縣支行為涼山嘉鴻礦業(yè)有限責(zé)任公司續(xù)貸4790萬元,為冕寧縣起點(diǎn)稀土高科技有限責(zé)任公司再發(fā)放9000萬元流動(dòng)資金貸款同時(shí)給予優(yōu)惠利率；工行冕寧支行為四川江銅稀土有限責(zé)任公司發(fā)放流動(dòng)資金貸款7000萬元；四川銀行涼山冕寧支行為冕寧縣飛天實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司續(xù)貸3900萬元，為四川和盛源合金材料有限公司續(xù)貸3850萬元,為冕寧城投土地整理有限責(zé)任公司發(fā)放土地整理貸款2320萬元,為冕寧布希萊托文化旅游有限公司發(fā)放流動(dòng)資金貸款900萬元。
3.深入開展政銀企合作，推進(jìn)“政擔(dān)銀企戶”。
2022年開展政銀企合作貸款，縣內(nèi)農(nóng)業(yè)銀行貸款10筆，金額826萬元；農(nóng)村商業(yè)銀行貸款17筆，金額1228萬元，有效破解了農(nóng)業(yè)融資難、融資貴的問題，為大力培育扶貧產(chǎn)業(yè)做出了貢獻(xiàn)。
各位代表，近年來，財(cái)政工作雖取得了一定成績(jī)，民生保障能力不斷提高，但是還存在以下問題：新增稅源不足，財(cái)政供養(yǎng)人員基數(shù)大、人均財(cái)力水平偏低，財(cái)政收支矛盾依然突出，預(yù)算績(jī)效管理需要全面加強(qiáng)，財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)水平有待進(jìn)一步提高等。對(duì)于這些問題，我們將持續(xù)采取可行措施逐步加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
(一)2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：一是堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，深入實(shí)施“四化同步、城鄉(xiāng)融合、區(qū)域共興”發(fā)展戰(zhàn)略，更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)保障和改善民生，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面提升財(cái)政資源配置和使用效益，切實(shí)增強(qiáng)中央、省、州、縣重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障能力，在推進(jìn)涼山現(xiàn)代化建設(shè)中主動(dòng)作為。三是堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，節(jié)儉辦一切事業(yè)，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。四是強(qiáng)化預(yù)算審核和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和有效性。五是財(cái)政政策突出前瞻性、針對(duì)性，民生政策突出有效性、可持續(xù)性，依法依規(guī)使用地方政府債券資金，堅(jiān)決杜絕新增地方政府隱性債務(wù)，積極穩(wěn)妥化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隱患，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算可持續(xù)性。
2023年財(cái)政收支政策：一是收入安排積極穩(wěn)妥。實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)，積極穩(wěn)妥編制2023年收入預(yù)算，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)基本一致，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是支出安排積極有為。全面貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”要求，堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，增強(qiáng)重大決策部署、重大戰(zhàn)略任務(wù)、重大發(fā)展規(guī)劃財(cái)力保障能力，堅(jiān)決兜牢兜實(shí)“三保”支出底線。三是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌使用。強(qiáng)化結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金與當(dāng)年預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，加大事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等非財(cái)政撥款資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”制度。四是突出資金績(jī)效導(dǎo)向。堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，將資金分配與績(jī)效結(jié)果掛鉤，大力壓減一般性支出，削減或取消低效無效支出，嚴(yán)格績(jī)效考核問責(zé)。五是轉(zhuǎn)變財(cái)政支持方式。改革創(chuàng)新財(cái)政支持方式，通過改革聚集資源、挖掘潛力、促進(jìn)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，高效引導(dǎo)撬動(dòng)社會(huì)資本參與重大項(xiàng)目建設(shè)。
(二)2023年預(yù)算草案
因養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，2023年起，社?；痤A(yù)算由州級(jí)統(tǒng)籌縣級(jí)兜底，我縣共有“三本預(yù)算”。
1.一般公共預(yù)算草案。
冕寧財(cái)政堅(jiān)持從全局謀一域、以一域服務(wù)全局，完整準(zhǔn)確全面理解新發(fā)展理念，全面提高駕馭全局和處理復(fù)雜問題的能力，在危機(jī)中育先機(jī)、于變局中開新局。2023年地方一般公共預(yù)算收入116600萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)6%，力爭(zhēng)完成119350萬元，增長(zhǎng)達(dá)到9.5%，加中央和省州對(duì)我縣稅收返還3423萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入180570萬元、中央和省提前通知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11853萬元、轉(zhuǎn)移性收入54889萬元(其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23840萬元、為彌補(bǔ)一般公共預(yù)算收支缺口從政府性基金預(yù)算調(diào)入26683萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金23萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入4343萬元全部為再融資債券，用于到期一般債券還本)，合計(jì)可用支出367335萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)64.54%(下同)?？捎弥С鰷p去當(dāng)年一般公共預(yù)算支出351756萬元、轉(zhuǎn)移性支出15579萬元，全縣當(dāng)年收支平衡。
地方一般公共預(yù)算收入中，稅收收入93460萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)7.64%，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)24.56%(下同)：增值稅33358萬元，減少1.89%；企業(yè)所得稅15359萬元，增長(zhǎng)22.87%；個(gè)人所得稅1365萬元，減少37.95%；資源稅27682萬元，增長(zhǎng)142.82%；城市維護(hù)建設(shè)稅4370萬元，增長(zhǎng)28.15%；房產(chǎn)稅1008萬元，增長(zhǎng)55.08%；印花稅630萬元，增長(zhǎng)26%；城鎮(zhèn)土地使用稅633萬元，增長(zhǎng)26.6%；土地增值稅1082萬元，增長(zhǎng)44.27%；車船使用稅893萬元，增長(zhǎng)24.03%；耕地占用稅257萬元，減少57.17%；契稅1089萬元，減少58.12%；煙葉稅5608萬元,增長(zhǎng)12.16%；環(huán)保稅126萬元，減少37.00%。
非稅收入23140萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少6.23%，比上年預(yù)算數(shù)減少0.13%(下同)：專項(xiàng)收入5291萬元，增長(zhǎng)76.37%；行政事業(yè)性收費(fèi)收入1585萬元，增長(zhǎng)13.62%；罰沒收入3490萬元，減少30.53%；國有資本經(jīng)營收入0元；國有資源(資產(chǎn))有償使用收入7141萬元，增長(zhǎng)90.43%；捐贈(zèng)收入0元，減少100%；政府住房基金收入5萬元，增長(zhǎng)100%；其他收入5628萬元，減少25.47%。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出351756萬元、轉(zhuǎn)移性支出15579萬元，支出合計(jì)367335萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)64.54%(下同)，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.1%。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)目安排情況請(qǐng)見附表。轉(zhuǎn)移性支出分項(xiàng)目安排情況：上解支出11236萬元(其中機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)上解支出10500萬元，其余暫按2023年州財(cái)政局預(yù)告數(shù)安排)，債券還本支出4343萬元，同比減少35.95%。
2.政府性基金預(yù)算。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)111966萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42649萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入3750萬元，收入總量為158365萬元。按照以收定支和收支平衡原則，本級(jí)政府性基金預(yù)算支出擬安排117582萬元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目安排支出42649萬元)，在保障專項(xiàng)債券付息和發(fā)行費(fèi)用后，主要用于保障征地拆遷等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。當(dāng)年支出117582萬元、政府性基金轉(zhuǎn)移支出40783萬元(其中：調(diào)出資金26683萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出14100萬元)，政府性基金當(dāng)年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)73萬元，無上年結(jié)余，收入總量為73萬元。按照收支平衡原則，縣級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排為73萬元(其中：國有企業(yè)資本金注入50萬元、調(diào)出資金23萬元)，主要用于解決縣屬國有企業(yè)歷史遺留問題、增加縣屬國有企業(yè)資本金等方面。
4.債券收支預(yù)算。
2023年我縣上報(bào)省政府申請(qǐng)轉(zhuǎn)貸一般債券資金47383萬元，其中：(1)新增一般債券43040萬元，用于S219線拖烏至冕寧縣城段公路工程12000萬元、冕寧縣大橋至冶勒旅游公路工程24000萬元、冕寧縣安寧河流域解放橋至觀音巖橋段水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目7040萬元；(2)再融資債券4343萬元，用于償還2023年到期一般債券本金，若轉(zhuǎn)貸成功，可有效緩解年內(nèi)一般預(yù)算支出壓力。
向省政府申請(qǐng)力爭(zhēng)發(fā)行專項(xiàng)債券57290萬元，其中：(1)航天文旅項(xiàng)目，總投資105000萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為30000萬元；(2)學(xué)前教育項(xiàng)目，總投資7200萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為2540萬元；(3)靈隱古村建設(shè)項(xiàng)目，總投資10230萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為3000萬元；(4)現(xiàn)代肉牛種養(yǎng)循環(huán)示范工程，總投資30000萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為10000萬元；(5)重大疾病公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心及建設(shè)項(xiàng)目，總投資6250萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為3750萬元；(6)第二人民醫(yī)院改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目，總投資28000萬元，2023年擬申報(bào)債券項(xiàng)目資金需求為8000萬元。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2022年末縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為6360萬元，2023年暫未安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2023年預(yù)算支出重點(diǎn)情況如下：
一是支持教育發(fā)展方面安排資金88256萬元。其中：義務(wù)教育均衡發(fā)展2226萬元、冕寧中學(xué)PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)5130萬元，其余資金主要用于人員基本支出及公用經(jīng)費(fèi)。
二是提升社會(huì)保障水平方面安排資金25751萬元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)兜底10322萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)兜底419萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)兜底1700萬元、困難群眾救助縣級(jí)兜底3780萬元，其余資金為財(cái)政供養(yǎng)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。
三是衛(wèi)生健康保障方面安排資金4962萬元。其中：縣醫(yī)院新院區(qū)整改服務(wù)2151萬元，其余資金為財(cái)政供養(yǎng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)及公立醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出。
四是支持生態(tài)環(huán)保方面安排資金10970萬元(環(huán)保水務(wù)PPP項(xiàng)目)。
五是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面安排資金8886萬元(不包括鄉(xiāng)村振興銜接資金)。其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展基金300萬元、烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金1000萬元、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)117萬元、財(cái)政金融互動(dòng)專項(xiàng)資金10萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金3000萬元，其余資金為其他農(nóng)業(yè)部門項(xiàng)目支出。
六是安排本級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金2330萬元。其中：家庭農(nóng)場(chǎng)體系培育項(xiàng)目資金205萬元，其余資金用于鞏固脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目支出。
七是安排土地開發(fā)和國土空間規(guī)劃等資金5627萬元。其中：國土空間規(guī)劃2258萬元、馬鞍山北西礦區(qū)水泥用石灰?guī)r、建筑用白云巖礦勘探礦業(yè)權(quán)出讓前期工作經(jīng)費(fèi)686萬元，其余資金用于土地開發(fā)、整理等項(xiàng)目支出。
八是安排人才、基層組織活動(dòng)和村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)費(fèi)1983萬元。其中：人才經(jīng)費(fèi)270萬元，基層組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1413萬元，支持鄉(xiāng)村振興駐村工作隊(duì)員保障等經(jīng)費(fèi)379萬元等。
九是支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)安排資金330萬元。其中工業(yè)發(fā)展基金300萬元。
十是支持服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展安排資金2873萬元。其中：服務(wù)業(yè)發(fā)展基金1000萬元，旅游發(fā)展基金1572萬元，靈山消防等210萬元。
十一是工資津補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)安排資金170607萬元。其中：在職人員工資津補(bǔ)貼110845萬元，目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)專項(xiàng)32000萬元，全部預(yù)算單位運(yùn)行維護(hù)支出10297萬元，正常增資5000萬元，職工正常晉升2000萬元，離退休人員生活補(bǔ)貼2400萬元，其他綜合性支出7915萬元等。
十二是基礎(chǔ)設(shè)施、公益項(xiàng)目建設(shè)方面安排配套資金6399萬元。其中：國有企業(yè)資本金注入50萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房2000萬元，城區(qū)路燈1844萬元，城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)1395萬元等。
十三是隱性債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7387萬元(隱性債務(wù)本息)。嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解任務(wù)，足額化解2023年應(yīng)化解任務(wù)數(shù)。
十四是社會(huì)治理方面安排1750萬元(不含公檢法司消防武警武裝安監(jiān)等基本支出)。包括公路路政大隊(duì)執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)300萬元、武警中隊(duì)經(jīng)費(fèi)50萬元、在押人員生活補(bǔ)助150萬元、網(wǎng)格化管理487萬元、禁毒維穩(wěn)掃黑除惡等763萬元。
十五是按一般公共預(yù)算支出的1.17%安排預(yù)備費(fèi)4100萬元。主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加支出及其他目前難以預(yù)見的開支。
十六是安排縣委、縣人民政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)31027萬元。其中：多晶硅等重點(diǎn)項(xiàng)目20000萬元、重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4000萬元、縣委、縣政府中心工作經(jīng)費(fèi)5781萬元、文化發(fā)展引導(dǎo)基金1000萬元等。
十七是應(yīng)急防控經(jīng)費(fèi)2484萬元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治應(yīng)急處置等。
十八是森林防滅火整治及其他綜合支出14650萬元(不含消防水車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等)。其中：森林草原防滅火經(jīng)費(fèi)5000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防火經(jīng)費(fèi)6998萬元，巡山員工資保險(xiǎn)968萬元，半專業(yè)隊(duì)伍人員工資保險(xiǎn)1169萬元、服裝費(fèi)30萬元等。
以上2023年縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。全縣155個(gè)單位，其中73個(gè)縣級(jí)部門、19個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))街道、37個(gè)學(xué)校、26個(gè)醫(yī)院2023年部門預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
(三)2023年主要財(cái)政工作安排
1.加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。
一是與黨中央保持高度一致，把從嚴(yán)治黨貫穿于財(cái)政工作全過程。一把手親自抓黨建，全面提升財(cái)政部門黨建工作質(zhì)量。二是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，協(xié)助紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)和行業(yè)部門做好中央直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金、涉農(nóng)資金、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)治理、防滅火資金、疫情防控資金等社會(huì)關(guān)注度高的專項(xiàng)資金檢查，督促整改各類違規(guī)問題。三是進(jìn)一步完善財(cái)政部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度建設(shè)，增加風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，最大限度杜絕人為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。四是持續(xù)建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍，持續(xù)深入推進(jìn)財(cái)政部門黨的建設(shè)，深入貫徹全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署，落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，營造有利于干事創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和發(fā)揮財(cái)政黨員干部的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，為實(shí)現(xiàn)黨的二十大確定的目標(biāo)任務(wù)而團(tuán)結(jié)奮斗。
2.精準(zhǔn)施策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
一是加強(qiáng)稅源建設(shè)。結(jié)合全縣改革發(fā)展任務(wù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、強(qiáng)化財(cái)源稅源培育，積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、新冠疫情等減收因素，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，強(qiáng)化稅收征管。壓實(shí)工作目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)服務(wù)，積極扶持企業(yè)發(fā)展。二是加大資金爭(zhēng)取力度。根據(jù)縣委縣政府決策部署，緊緊抓住全省支持革命老區(qū)振興發(fā)展和鄉(xiāng)村振興發(fā)展機(jī)遇，積極向省州爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)各相關(guān)部門單位工作協(xié)調(diào)，做好各類項(xiàng)目的對(duì)接和申報(bào)工作，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券等上級(jí)資金，支持和撬動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是做實(shí)基金收入。整合建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，開發(fā)土地資源，加大土地出讓力度，推動(dòng)城市建設(shè)和城鎮(zhèn)發(fā)展。
3.兜牢“三保”底線，做實(shí)“一優(yōu)一防”，保障民生支出。
一是壓減日常開支。進(jìn)一步學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記的重要論述，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、踐行“兩個(gè)維護(hù)”，牢固樹立過“緊日子”思想，把勤儉辦一切事業(yè)作為長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。二是嚴(yán)控預(yù)算安排。繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”，無預(yù)算、超預(yù)算原則上不得安排支出，督促整改預(yù)算執(zhí)行中的鋪張浪費(fèi)、績(jī)效低下的項(xiàng)目。三是做好“一優(yōu)一防”，安排相應(yīng)規(guī)模資金，有效做好突發(fā)公共事件、應(yīng)急、救災(zāi)等特殊情況的支出需求，保障森林草原防滅火專項(xiàng)工作資金，增強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解能力、突發(fā)公共事件應(yīng)急能力、提高自然災(zāi)害防御的資金保障水平。四是持續(xù)保障基本民生支出。
4.扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和社會(huì)治理。
一是提供鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的財(cái)力支撐，加大對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、三農(nóng)工作的支持力度，加快培育特色農(nóng)業(yè)品牌，抓好鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)等項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，完善產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系和社會(huì)化服務(wù)體系，豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平，建設(shè)一批美麗宜居新村，打造鄉(xiāng)村振興示范樣板。二是按照中央省州的要求，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村振興的資金籌措和支持，高度保持與黨中央重大方針政策的一致性。三是堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，解決人民群眾關(guān)切問題，提升人民群眾幸福感獲得感安全感。支持做好社會(huì)治理，推進(jìn)精神文明、雙擁創(chuàng)建、意識(shí)形態(tài)、社會(huì)治安綜合治理、安全生產(chǎn)、防震減災(zāi)、教育衛(wèi)生等各項(xiàng)工作，推進(jìn)人居環(huán)境建設(shè)，為人民群眾打造安居樂業(yè)的良好環(huán)境。
5.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)務(wù)管理水平。
一是持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)和使用，加強(qiáng)財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)管，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位。二是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督管理方式，加大對(duì)重點(diǎn)部門單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查執(zhí)法力度，督促重點(diǎn)項(xiàng)目單位加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，加快資金支付進(jìn)度，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。三是持續(xù)推進(jìn)陽光財(cái)政建設(shè)，確保政府預(yù)決算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算以及預(yù)算績(jī)效管理信息及時(shí)規(guī)范公開。四是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的管理，最大限度激活存量資金潛力。五是加大預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)力度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋，加強(qiáng)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)，引入第三方機(jī)構(gòu)參與績(jī)效管理，進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。六是加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，加大政府投資評(píng)審力度，進(jìn)一步提高依法行政、依法理財(cái)水平。七是積極深化財(cái)政電子票據(jù)管理改革，加強(qiáng)醫(yī)療重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政票據(jù)電子化建設(shè)，提升財(cái)政票據(jù)精準(zhǔn)監(jiān)管水平，2023年實(shí)現(xiàn)財(cái)政電子票據(jù)“全區(qū)域、全票種、全領(lǐng)域”三個(gè)全覆蓋。
6.防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革。
一是繼續(xù)加強(qiáng)債務(wù)管控，嚴(yán)格限額管理和預(yù)算管理，堅(jiān)持依法舉債，按期歸還債券本息，統(tǒng)籌各類資金完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。二是進(jìn)一步夯實(shí)政府采購監(jiān)管工作，從源頭管控，嚴(yán)格執(zhí)行省級(jí)有關(guān)政府采購監(jiān)管工作的相關(guān)法規(guī)、政策。三是堅(jiān)決貫徹中央直達(dá)資金管理要求，規(guī)范建立使用臺(tái)賬，確保資金流向明確、賬目可查，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。四是持續(xù)縱深推進(jìn)財(cái)政體制改革，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定，提前謀劃2023年財(cái)政收支工作。
7.有序開展金融工作，優(yōu)化營商環(huán)境。一是督促金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)加大信貸投放力度，二是持續(xù)加強(qiáng)非法金融和非法集資等金融知識(shí)宣傳，三是繼續(xù)實(shí)施民營企業(yè)“金融顧問”服務(wù)。
各位代表，讓我們?cè)诳h委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督下，融入新發(fā)展格局，勇?lián)鷷r(shí)代新使命，砥礪奮進(jìn)促發(fā)展，扎實(shí)工作、攻堅(jiān)克難、勇開新局，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新冕寧努力奮斗！
