（四川省）關(guān)于涼山州普格縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于普格縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受縣人民政府委托，向縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議作普格縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席代表提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣財(cái)政工作全面貫徹落實(shí)黨的十九大、二十大以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，全力做好鄉(xiāng)村振興、森林防火、疫情防控、深化改革、民生工程、防范風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作。全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入執(zhí)行情況
2022年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入17197萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.8%，扣除留抵退稅1069萬(wàn)元后實(shí)際入庫(kù)16128萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.7%，其中：稅收收入10905萬(wàn)元，比年初預(yù)算11100萬(wàn)元減少195萬(wàn)元，較上年增加774萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%；非稅收入5223萬(wàn)元，比年初預(yù)算4760萬(wàn)元增加463萬(wàn)元，較上年增加373萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%。
2022年，全縣完成地方一般公共預(yù)算收入16128萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入234342萬(wàn)元【其中：①返還性收入2638萬(wàn)元（所得稅基數(shù)返還收入302萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入889萬(wàn)元，增值稅稅收返還收入935萬(wàn)元，增值稅“五五分享”稅收返還收入540萬(wàn)元，扣除金融保險(xiǎn)業(yè)增值稅收入劃分改革上解28萬(wàn)元），②一般性轉(zhuǎn)移支付收入216518萬(wàn)元（體制補(bǔ)助收入2594萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入54268萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入16560萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入11569萬(wàn)元，企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入9569萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入11103萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6171萬(wàn)元，欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入41774萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入873萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入17467萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入27萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入613萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入15532萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2889萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1836萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入10209萬(wàn)元，交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1013萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入110萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1222萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入109萬(wàn)元，增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付收入135萬(wàn)元，其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付收入319萬(wàn)元，補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入9542萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入1006萬(wàn)元），③專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入15186萬(wàn)元】，上年結(jié)轉(zhuǎn)6395萬(wàn)元，調(diào)入資金426萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5953萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1176萬(wàn)元，接受其他地區(qū)援助收入6000萬(wàn)元，全年總收入270420萬(wàn)元。
2.支出執(zhí)行情況
2022年，全縣完成財(cái)政總支出252390萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出231420萬(wàn)元，上解支出6050萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出5733萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9187萬(wàn)元。
3.財(cái)政收支平衡情況
全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入270420萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出252390萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18030萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣完成政府性基金總收入5812萬(wàn)元，其中：本級(jí)基金收入2372萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2992萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)448萬(wàn)元。
2022年全縣完成政府性基金總支出5812萬(wàn)元【其中：政府性基金預(yù)算支出3429萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算上解上級(jí)支出1740萬(wàn)元，調(diào)出資金226萬(wàn)元，債務(wù)還本支出212萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)205萬(wàn)元】，當(dāng)年收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入200萬(wàn)元，完成支出200萬(wàn)元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣完成城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2996.58萬(wàn)元，與年初預(yù)算3653.95萬(wàn)元減少657.37萬(wàn)元。
全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2203.29萬(wàn)元，與年初預(yù)算1995.81萬(wàn)元增加207.48萬(wàn)元。
本年收支結(jié)余793.29萬(wàn)元，滾存結(jié)余278.89萬(wàn)元。
(五)統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金規(guī)模38269萬(wàn)元。整合資金的主要投向：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入資金11479萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投入資金23620萬(wàn)元，人居環(huán)境整治項(xiàng)目投入2270萬(wàn)元。
(六)地方政府債務(wù)限額及使用情況
1.地方政府債務(wù)限額
2022年，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額150170萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額141185萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額8985萬(wàn)元。
2.地方政府債務(wù)舉借規(guī)模及使用情況
2022年，省政府代為舉借并轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券5953萬(wàn)元，其中：新增債券220萬(wàn)元，再融資債券5733萬(wàn)元。全縣嚴(yán)格按照地方政府債券使用管理辦法的規(guī)定，將新增債券資金220萬(wàn)元用于自然災(zāi)害防治體系建設(shè)項(xiàng)目。
3.地方政府債務(wù)余額
全縣政府性債務(wù)余額147862萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)139089萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)8773萬(wàn)元。全縣政府債務(wù)余額距省政府批準(zhǔn)的地方政府債務(wù)限額尚有一定空間，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體處于可控范圍。
二、2022年財(cái)政工作
(一)多方籌措資金，全力保障鞏固脫貧攻堅(jiān)成果
扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作。按照中央、省、州整合工作要求，做到應(yīng)整盡整，2022年統(tǒng)籌整合資金38269萬(wàn)元，其中：中央33724萬(wàn)元、省級(jí)3102萬(wàn)元、州級(jí)1170萬(wàn)元、縣級(jí)273萬(wàn)元。2022年銜接補(bǔ)助資金44394萬(wàn)元，其中：中央37662萬(wàn)元、省級(jí)2920萬(wàn)元、州級(jí)1182萬(wàn)元、縣級(jí)2630萬(wàn)元。
2022年安排政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)財(cái)政配費(fèi)資金293萬(wàn)元，煙葉特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金60萬(wàn)元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息73萬(wàn)元，財(cái)政金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金121萬(wàn)元。
(二)支持教育優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展
2022年教育總投入資金66625萬(wàn)元，其中：安排春、秋季學(xué)期義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)4024萬(wàn)元,切實(shí)保障義務(wù)教育階段各學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；完善扶困助學(xué)機(jī)制，安排普通高中國(guó)家助學(xué)金補(bǔ)助資金399萬(wàn)元；義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃資金4623萬(wàn)元；民族地區(qū)實(shí)施十五年免費(fèi)教育資金221萬(wàn)元；義務(wù)教育農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金4732萬(wàn)元；建檔立卡貧困戶家庭本、?？坪椭新殞W(xué)生補(bǔ)助276萬(wàn)元；教育校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、校舍安全工程、校舍維修改造工程、義務(wù)教育階段薄弱學(xué)校改造等各類工程建設(shè)資金10745萬(wàn)元，有力保障了校舍建設(shè)工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)；農(nóng)村電影、群眾體育、村文化室建設(shè)、縣級(jí)融媒體中心建設(shè)等公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金533萬(wàn)元；縣文化館、圖書(shū)館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站的免費(fèi)開(kāi)放工作提供資金187萬(wàn)元，豐富了人民群眾的文化活動(dòng)。
(三)支持完善醫(yī)療衛(wèi)生，健全社會(huì)保障體系
健全社會(huì)保障體系，籌集資金21845萬(wàn)元，實(shí)施全民參保計(jì)劃，確?；久裆Ｕ?。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2042萬(wàn)元； 困難群眾救助救濟(jì)資金16212萬(wàn)元和社會(huì)救助救濟(jì)金478萬(wàn)元，為困難群眾提供生活保障，落實(shí)城鄉(xiāng)低保政策，提高孤兒、困難殘疾人補(bǔ)貼等扶助政策標(biāo)準(zhǔn);為代繳低保對(duì)象、特困人員、返貧致貧人口等困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)160萬(wàn)元；支持改造養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，加快養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展，投入資金122萬(wàn)元; 落實(shí)穩(wěn)就業(yè)政策補(bǔ)助資金1478萬(wàn)元(含技能行動(dòng)提升450萬(wàn)元),用于開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)、公益性崗位補(bǔ)貼等。
推進(jìn)全民健康行動(dòng)計(jì)劃、疫情防控，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，籌集資金8174萬(wàn)元。其中:城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)507萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)1235萬(wàn)元，為城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供12類基本公共衛(wèi)生服務(wù)；重大公共衛(wèi)生服務(wù)2087萬(wàn)元，持續(xù)加大艾滋病、血吸蟲(chóng)病等重大疾病防控力度，完善困難群眾醫(yī)療救助體系，提高農(nóng)村人口醫(yī)療保障水平;籌集資金4022萬(wàn)元用于方艙隔離點(diǎn)建設(shè)和疫情防控工作。
(四)政府采購(gòu)有成效，各類補(bǔ)貼惠民生
2022年政府采購(gòu)預(yù)算金額22349萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額21337萬(wàn)元，節(jié)約資金1012萬(wàn)元，節(jié)約率4.53%。安排城鎮(zhèn)保障安居工程專項(xiàng)資金64萬(wàn)元，用于租賃住房補(bǔ)貼；安排住房公積金增值收益332萬(wàn)元，用于公共租賃住房等保障性安居工程建設(shè)資金缺口支出。2022年通過(guò)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”監(jiān)管平臺(tái)發(fā)放項(xiàng)目65個(gè)，發(fā)放補(bǔ)貼資金34791萬(wàn)元，惠及群眾76.74萬(wàn)人次。
(五)強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理工作
2022年我縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。⑴開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估。2022年我縣對(duì)8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了事前績(jī)效評(píng)估，涉及資金為13250萬(wàn)元。⑵開(kāi)展事中現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控。為強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效預(yù)算管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，2022年我縣對(duì)6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控，涉及資金為3374萬(wàn)元，為中期預(yù)算調(diào)整做準(zhǔn)備。⑶開(kāi)展事后績(jī)效評(píng)價(jià)。按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)自評(píng)”的原則和自評(píng)全覆蓋的要求。一是在績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)的基礎(chǔ)上選擇26個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)，涉及財(cái)政資金9451萬(wàn)元?；緦?shí)現(xiàn)了預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，資金管理良好、使用規(guī)范，項(xiàng)目總體效益較好、穩(wěn)定。二是在開(kāi)展全縣部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)的基礎(chǔ)上，選擇15個(gè)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)，涉及資金總額86992萬(wàn)元。部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)的部門(mén)資金管理良好、使用規(guī)范，基本按規(guī)定及職能職責(zé)實(shí)現(xiàn)了預(yù)定績(jī)效目標(biāo)。三是選取4個(gè)財(cái)政政策開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)復(fù)評(píng)，涉及財(cái)政資金1108萬(wàn)元，財(cái)政政策績(jī)效完成較好，政策執(zhí)行力度較強(qiáng)。通過(guò)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善績(jī)效指標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)流程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)督，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的積極作用，從而提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
(六)財(cái)政評(píng)審成效顯著
財(cái)政評(píng)審工作成效顯著，送審總金額66792萬(wàn)元，送審項(xiàng)目119個(gè)，涵蓋建筑、水利、交通、市政、環(huán)保、教育、產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害治理等，審定總金額63602萬(wàn)元，節(jié)約資金3190萬(wàn)元，節(jié)約率4.8%。
各位代表：過(guò)去的一年，財(cái)政人員上下戮力同心、擔(dān)當(dāng)作為，奮勇?tīng)?zhēng)先、難中求成，克服了不少困難，成績(jī)來(lái)之不易。回顧這一年的工作，我們?cè)趹?yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的實(shí)踐中進(jìn)一步積累了對(duì)做好財(cái)政工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)，對(duì)復(fù)雜形勢(shì)下推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展也有了更深的體會(huì)。一是旗幟鮮明講政治。將“兩個(gè)確立”“兩個(gè)維護(hù)”貫穿財(cái)政工作全過(guò)程，做到縣委縣政府重大決策部署推進(jìn)到哪里，財(cái)政服務(wù)保障就跟進(jìn)到哪里。二是以民為本謀發(fā)展。圍繞共同富裕的奮斗目標(biāo)，持續(xù)做大做好“蛋糕”、努力切好分好“蛋糕”，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感。三是以當(dāng)家思維擔(dān)管家責(zé)任。善于跳出財(cái)政看財(cái)政、跳出財(cái)政干財(cái)政，當(dāng)好縣委縣政府的參謀助手。四是統(tǒng)籌發(fā)展守底線。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，盡力而為、量力而行，堅(jiān)決守住財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地看到，我縣財(cái)政工作還存在一些難題，主要表現(xiàn)在財(cái)政收支壓力大。我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展薄弱，財(cái)政自給率低，一般公共預(yù)算支出主要依賴上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，受新冠肺炎及減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政增收進(jìn)一步放緩，隨著民生、鄉(xiāng)村振興、新冠疫情、森林防滅火等支出需求的增大，債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，財(cái)政運(yùn)行十分艱難。
三、2023年財(cái)政預(yù)算(草案)編制情況
2023年財(cái)政預(yù)算編制嚴(yán)格按照“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的要求，圍繞縣委、縣政府確定的工作重點(diǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，努力推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
(一)2023年預(yù)算編制原則
一是堅(jiān)持積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算緊緊圍繞縣委縣政府財(cái)政工作總體要求，在綜合分析財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基礎(chǔ)上，確保與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，做到科學(xué)預(yù)測(cè)。
二是厲行勤儉節(jié)約。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制非重點(diǎn)、非剛性支出，持續(xù)壓減一般性支出；健全財(cái)政支出政策決策機(jī)制，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估；合理確定財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分項(xiàng)目輕重緩急，量力而行，精打細(xì)算，對(duì)周期較長(zhǎng)的項(xiàng)目實(shí)施跨年度安排，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。
三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，預(yù)算安排嚴(yán)格按照“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出順序，多渠道籌集資金，重點(diǎn)對(duì)人員工資、民生配套和民生兜底項(xiàng)目做到應(yīng)保盡保。突出支持鄉(xiāng)村振興、森林草原防滅火、教育、生態(tài)環(huán)保等工作，更好發(fā)揮財(cái)政調(diào)控保障作用。
四是加強(qiáng)績(jī)效管理。全面推行預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，健全完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
五是防范化解風(fēng)險(xiǎn)。突出抓好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)防范。依法規(guī)范政府舉債融資行為，優(yōu)化債券資金投向，嚴(yán)格落實(shí)資金來(lái)源和償債責(zé)任，嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警結(jié)果應(yīng)用，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行終身問(wèn)責(zé)和責(zé)任倒查。
(二)2023年預(yù)算(草案)
1.一般公共預(yù)算(草案)
2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入17500萬(wàn)元,較2022年增長(zhǎng)8.5%以上，上級(jí)補(bǔ)助收入164075萬(wàn)元【其中：①返還性收入2638萬(wàn)元；②一般性轉(zhuǎn)移支付收入160417萬(wàn)元（體制補(bǔ)助收入2724萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入54193萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入8461萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入8801萬(wàn)元，企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入8萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入4429萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入11103萬(wàn)元，民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入6171萬(wàn)元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入34239萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)權(quán)事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入832萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入14371萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入300萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入7419萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2528萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1652萬(wàn)元，農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2368萬(wàn)元，住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入396萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入422萬(wàn)元），③專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1020萬(wàn)元】，上年結(jié)轉(zhuǎn)18030萬(wàn)元，調(diào)入資金110萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金收入9187萬(wàn)元。
上解支出5683萬(wàn)元，地方政府一般債券還本支出100萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出203119萬(wàn)元【其中：一般性轉(zhuǎn)移支付支出66158萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出1020萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)支出88929萬(wàn)元，定員定額工作經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出6626萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出38297萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出2089萬(wàn)元】，支出總量208902萬(wàn)元，全年預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算(草案)
2023年全縣政府性基金收入9100萬(wàn)元【其中：國(guó)有土地收益基金收入497萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入285萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入8318萬(wàn)元】，上年結(jié)轉(zhuǎn)205萬(wàn)元，收入合計(jì)9305萬(wàn)元。
全縣政府性基金支出安排6605萬(wàn)元【其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出5454萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金安排支出497萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排支出285萬(wàn)元，其他支出60萬(wàn)元，債務(wù)付息支出309萬(wàn)元】，政府性基金預(yù)算上解上級(jí)支出2700萬(wàn)元，全年預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(草案)
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入110萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排110萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算110萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障基金預(yù)算(草案)
2023年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入3644.45萬(wàn)元（繳費(fèi)收入961.3萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入2372.94萬(wàn)元，利息收入40萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入0.55萬(wàn)元，委托投資收益269.66萬(wàn)元）。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2272.88萬(wàn)元（基本養(yǎng)老金支出2086.72萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出185.66萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出0.5萬(wàn)元）。本年收支結(jié)余1371.57萬(wàn)元。
以上是縣級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。縣本級(jí)99個(gè)部門(mén)預(yù)算(草案)同時(shí)報(bào)送大會(huì)審查。
四、2023年財(cái)政工作
(一)抓收入，切實(shí)夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)力基礎(chǔ)
堅(jiān)持科學(xué)預(yù)測(cè)分析，抓好組織收入。壓緊壓實(shí)主體責(zé)任，定期開(kāi)展收入調(diào)度會(huì)議，強(qiáng)化與稅務(wù)部門(mén)、非稅執(zhí)收單位的溝通，廣泛培育財(cái)源稅源，多措并舉強(qiáng)化收入征管，確保實(shí)現(xiàn)全年收入工作目標(biāo)，力爭(zhēng)完成全年奮斗目標(biāo)。
(二)促發(fā)展，切實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，精準(zhǔn)用好資金，全力支持穩(wěn)投資、促消費(fèi)、惠民生。認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行小規(guī)模納稅人增值稅減免等各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，深入實(shí)施支持中小微企業(yè)紓困相關(guān)政策，積極降低市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)成本，全力助企紓困。用好用活上級(jí)政策，爭(zhēng)取上級(jí)資金，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走、項(xiàng)目跟著規(guī)劃走、規(guī)劃跟著目標(biāo)走，目標(biāo)跟著政策走”的原則，會(huì)同主管部門(mén)以項(xiàng)目為綱，保障重大項(xiàng)目建設(shè)、支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化項(xiàng)目的資金保障。
(三)強(qiáng)管理，有效提升財(cái)政治理能力
一是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌。堅(jiān)持支出安排有保有壓、突出重點(diǎn)，優(yōu)先保障“三保”、償還債務(wù)、民生等剛性支出，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，降低行政運(yùn)行成本，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)持“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，把有限的資金用在“刀刃”上。堅(jiān)持“集中財(cái)力辦大事”，加大“四本預(yù)算”、本級(jí)資金與上級(jí)資金、財(cái)政資金與非財(cái)政撥款、存量和增量等資金的統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格執(zhí)行閑置沉淀、低效無(wú)效、預(yù)算結(jié)余資金“三項(xiàng)清理”制度，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估，大力盤(pán)活財(cái)政存量資金，增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌能力。
二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)估同部門(mén)績(jī)效評(píng)估自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控同部門(mén)績(jī)效監(jiān)控自行監(jiān)控、財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)同部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)相結(jié)合，促進(jìn)各部門(mén)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)估自評(píng)和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)全覆蓋。堅(jiān)持支出必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政管理績(jī)效考核，將績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和資金分配等的必要因素。
(四)嚴(yán)紀(jì)律，深化財(cái)政各個(gè)領(lǐng)域監(jiān)督管理
深化推進(jìn)財(cái)政法治建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)依法決策程序，規(guī)范公正文明執(zhí)法。加大對(duì)行政事業(yè)單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)決算公開(kāi)專項(xiàng)檢查力度，加大監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況的公開(kāi)、通報(bào)、問(wèn)責(zé)，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律剛性。持續(xù)抓好會(huì)計(jì)制度的宣傳貫徹實(shí)施，深入加強(qiáng)會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作，著力建設(shè)高素質(zhì)會(huì)計(jì)人才隊(duì)伍。加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，認(rèn)真實(shí)施政府采購(gòu)政策，加大采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品力度，深化政府采購(gòu)信息公開(kāi)。加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理效能。
(五)強(qiáng)隊(duì)伍，加強(qiáng)新時(shí)期財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)
一是加強(qiáng)思想政治建設(shè)。堅(jiān)定用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，樹(shù)牢政治機(jī)關(guān)意識(shí)，始終堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、擁護(hù)“兩個(gè)確立”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。扎實(shí)開(kāi)展財(cái)政干部政治理論和能力素質(zhì)提升培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)干部全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督，推進(jìn)財(cái)政人才庫(kù)建設(shè)，激勵(lì)財(cái)政干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。
各位代表，2023年，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，有效作為，奮力譜寫(xiě)全縣財(cái)政工作新篇章。
