（四川省）關(guān)于涼山彝族自治州西昌市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于西昌市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——在西昌市第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
西昌市財(cái)政局
（2023年4月7日）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將西昌市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、落實(shí)減稅降費(fèi)、疫情防控等減收增支的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)政工作緊緊圍繞市委的總體部署，在市人大及其常委會(huì)和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)市第十次黨代會(huì)精神和市十一屆人大一次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革和財(cái)政管理各項(xiàng)工作，持續(xù)保障服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全市地方一般公共預(yù)算收入完成618,223萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6.7%，剔除留抵退稅因素完成金庫(kù)數(shù)573,792萬(wàn)元，為預(yù)算的100.4%。其中：稅收收入310,733萬(wàn)元，較上年入庫(kù)數(shù)下降13.83%，占地方一般公共預(yù)算收入的54.15%，較上年下降8.1個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成263,059萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.29%。地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入331,510萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入90,355萬(wàn)元（其中：新增債券468萬(wàn)元，再融資債券89,887萬(wàn)元）、上年結(jié)余收入1,096萬(wàn)元、調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算1,554萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,033萬(wàn)元后，全市一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1,009,340萬(wàn)元。收入總量減去一般公共預(yù)算本級(jí)支出771,326萬(wàn)元、專項(xiàng)上解上級(jí)支出96,079萬(wàn)元、一般債務(wù)還本支出89,887萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,292萬(wàn)元后，結(jié)余49,756萬(wàn)元、均為跨年實(shí)施項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用（主要是按規(guī)定從2021年起市縣財(cái)政不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，原部門單位結(jié)轉(zhuǎn)資金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)）。全市一般公共預(yù)算當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市地方政府性基金收入完成459,494萬(wàn)元，為預(yù)算的99.89%，同比增長(zhǎng)14.18%。地方政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入5,674萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入174,545萬(wàn)元（其中：新增債券125,800萬(wàn)元，置換債券48,745萬(wàn)元）、上年結(jié)余收入2,443萬(wàn)元后，全市政府性基金收入總計(jì)為642,156萬(wàn)元。收入總量減去政府性基金本級(jí)支出563,576萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出59,852萬(wàn)元、上解州級(jí)支出14,558萬(wàn)元后，結(jié)余4,170萬(wàn)元、均為跨年實(shí)施項(xiàng)目需結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。全市政府性基金預(yù)算當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1,873萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)7.09%，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳收入1,554萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理上級(jí)補(bǔ)助收入319萬(wàn)元。按照收支平衡原則，地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,554萬(wàn)元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，上級(jí)補(bǔ)助收入319萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年原用途繼續(xù)使用。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成60,001萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14,560萬(wàn)元，新增失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45,441萬(wàn)元?jiǎng)澣氤青l(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出執(zhí)行14,001萬(wàn)元，上解上級(jí)支出103,249萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出6萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算加上上年結(jié)余59,004萬(wàn)元，減去當(dāng)年支出后，滾存結(jié)余1,749萬(wàn)元。
（二）民生及重點(diǎn)支出情況。
2022年以來(lái)，財(cái)政通過(guò)加大資金統(tǒng)籌力度、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、盤活財(cái)政存量資金等措施，集中財(cái)力保障民生和重點(diǎn)建設(shè)，財(cái)政資金使用效益不斷提高。支出重點(diǎn)：
一是投入資金193,197萬(wàn)元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。主要是：安排資金105,479萬(wàn)元，用于教育系統(tǒng)人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等基本支出；安排24,721萬(wàn)元，用于學(xué)校教學(xué)樓、食堂、校舍、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及幼兒園的新建及改擴(kuò)建，推進(jìn)西部新區(qū)新建學(xué)校、高枧鄉(xiāng)中心小學(xué)、禮州鎮(zhèn)田壩小學(xué)綜合樓等建設(shè)，持續(xù)改善辦學(xué)條件；安排資金54,472萬(wàn)元落實(shí)義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、補(bǔ)助救助家庭經(jīng)濟(jì)困難的普通高中學(xué)生、中職學(xué)生以及建檔立卡貧困家庭子女，全面落實(shí)十五年免費(fèi)教育、民族地區(qū)學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等教育政策。
二是投入資金68,154萬(wàn)元，補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生短板。主要是：安排資金9,212萬(wàn)元，用于市人民醫(yī)院、市疾病預(yù)防控制中心建設(shè)及設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、中醫(yī)醫(yī)院新院、經(jīng)久鄉(xiāng)、阿七鄉(xiāng)衛(wèi)生院建設(shè)等,推動(dòng)全市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平再上新臺(tái)階，切實(shí)解決老百姓“看病難，就醫(yī)難”問(wèn)題；安排資金12,911萬(wàn)元，足額保障疫情防控支出需要；安排資金1,435萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助，進(jìn)一步完善社會(huì)保障制度；安排資金1,654萬(wàn)元，用于基本藥物補(bǔ)助，保證基本藥物在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心實(shí)行零差價(jià)銷售，解決群眾“吃藥貴”的問(wèn)題；安排資金7,631萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，全市居民健康檔案實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，為兒童、孕產(chǎn)婦及慢性病患者提供健康服務(wù)，為老年人開(kāi)展健康體檢；安排資金1,065萬(wàn)元，用于艾滋病、麻風(fēng)病、結(jié)核病、血吸蟲(chóng)病的預(yù)防控制，提高居民健康水平。
三是投入資金71,345萬(wàn)元，支持建設(shè)覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會(huì)保障體系。主要是：安排資金9,512萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休人員生活補(bǔ)助等，確保基礎(chǔ)養(yǎng)老金足額發(fā)放、參保繳費(fèi)補(bǔ)貼及時(shí)足額兌現(xiàn)；安排資金8,006萬(wàn)元，落實(shí)流浪乞討人員等臨時(shí)性救助、孤兒基本生活保障、城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村特困人員供養(yǎng)等扶助政策，確保困難群眾基本生活保障；安排資金1,407萬(wàn)元，用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人居家靈活就業(yè)補(bǔ)貼等殘疾人扶助救助項(xiàng)目；安排資金1,930萬(wàn)元，用于發(fā)放高齡補(bǔ)助和支持民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
四是投入資金37,626萬(wàn)元，打好污染防治和生態(tài)建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)。主要是：安排資金10,176萬(wàn)元，支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)及資源綜合利用；安排資金10,000萬(wàn)元，用于東西海三河六岸生態(tài)治理工程；安排資金3,124萬(wàn)元，用于城鎮(zhèn)污水處理、截污干管和鄉(xiāng)村污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
五是投入資金250,181萬(wàn)元，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。主要是：安排資金165,067萬(wàn)元，用于土地收儲(chǔ)、建設(shè)用地征收預(yù)繳社保及占補(bǔ)平衡等；安排資金45,207萬(wàn)元，用于老城區(qū)整治及棚戶區(qū)改造、川興鎮(zhèn)焦家村棚戶區(qū)拆遷安置點(diǎn)花間桃源三期、航天大道東延線道路建設(shè)工程高枧鄉(xiāng)棚戶區(qū)改造拆遷安置點(diǎn)、川興鎮(zhèn)合興村棚戶區(qū)拆遷安置點(diǎn)、海南鄉(xiāng)棚戶區(qū)拆遷安置點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；安排資金39,807萬(wàn)元，用于瀘山搶險(xiǎn)救災(zāi)通暢公路、迎賓大道北段道路、航天大道東沿線（川興中學(xué)初中部-焦家小學(xué)段）市政道路、互通立交改造、繞城公路（G108、G248、G348線西昌市過(guò)境段）建設(shè)等，持續(xù)打通交通主動(dòng)脈。
六是投入資金45,566萬(wàn)元，促進(jìn)文化旅游體育繁榮發(fā)展。主要是：安排航線補(bǔ)貼資金15,128萬(wàn)元，支持航線拓展，助力西昌旅游和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；安排資金13,000萬(wàn)元，用于建昌古城城墻遺址公園及周邊環(huán)境整治建設(shè)、西昌歷史文化名城涌泉街片區(qū)保護(hù)更新項(xiàng)目；安排資金13,820萬(wàn)元，用于唐園周邊道路節(jié)點(diǎn)亮化提升、陳家大院保護(hù)性修繕等工程建設(shè)；安排資金3,338萬(wàn)元，實(shí)施體育館、文化館、圖書(shū)館、博物館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費(fèi)開(kāi)放，文化產(chǎn)業(yè)培育及文物保護(hù)，景區(qū)景點(diǎn)改造提升及維護(hù)管理，豐富群眾文化生活；安排資金280萬(wàn)元，用于全市群眾體育及全民健身賽事活動(dòng)等。
七是投入資金121,216萬(wàn)元，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。主要是：安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金28,080萬(wàn)元（其中市級(jí)投入12,150萬(wàn)元），支持鄉(xiāng)村振興建設(shè)；安排資金21,084萬(wàn)元，支持農(nóng)村公路建設(shè)；安排資金21,973萬(wàn)元，用于森林草原防滅火專業(yè)隊(duì)伍能力提升建設(shè)，做好防火阻隔、防滅火通道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力保障森林草原防滅火經(jīng)費(fèi)；安排資金2,310萬(wàn)元，支持推廣農(nóng)業(yè)科技轉(zhuǎn)化、疫病蟲(chóng)害防制、農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)運(yùn)行，推進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；安排資金6,046萬(wàn)元，用于山洪災(zāi)害防治、水環(huán)境治理、節(jié)水灌溉、汛期搶險(xiǎn)以及其他水利工程支出；安排資金2,209萬(wàn)元，用于基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；安排資金1,034萬(wàn)元，用于政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息等農(nóng)村普惠金融。
八是投入資金39,021萬(wàn)元，全面提升社會(huì)治理水平。主要是：安排資金28,240萬(wàn)元，足額保障公檢法機(jī)關(guān)人員和業(yè)務(wù)辦案經(jīng)費(fèi)，確保司法系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；安排資金6,866萬(wàn)元，支持派出所建設(shè)、城市緩堵保暢、安防設(shè)備購(gòu)置、天網(wǎng)和城市監(jiān)控運(yùn)行維護(hù)等。
九是安排科技支出2,098萬(wàn)元，支持企業(yè)科技創(chuàng)新和科普培訓(xùn)宣傳等，引導(dǎo)企業(yè)自主創(chuàng)新，提升全民科學(xué)文化素質(zhì)。
十是安排政府債務(wù)還本付息190,390萬(wàn)元。其中：債務(wù)還本149,739萬(wàn)元，債務(wù)付息40,651萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政安排統(tǒng)計(jì)中，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
各位代表，以上執(zhí)行情況待與州辦理年終決算匯審后還會(huì)有所變化，屆時(shí)我們?cè)侔闯绦蛳蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（三）其他事項(xiàng)。
1.政府債務(wù)情況。2022年，我市共獲得地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入264,900萬(wàn)元。其中：再融資債券資金138,632萬(wàn)元（一般債券89,887萬(wàn)元，專項(xiàng)債券48,745萬(wàn)元），主要用于置換政府存量債務(wù)；新增債券126,268萬(wàn)元（一般債券468萬(wàn)元，專項(xiàng)債券125,800萬(wàn)元），主要是:一般債券468萬(wàn)元用于小型水庫(kù)安全運(yùn)行和州科教園區(qū)后山地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目；專項(xiàng)債券125,800萬(wàn)元用于市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目7,100萬(wàn)元、市人民醫(yī)院外科大樓建設(shè)及健康管理、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)養(yǎng)中心擴(kuò)建項(xiàng)目4,200萬(wàn)元、市農(nóng)村中心敬老院項(xiàng)目（二期）2,000萬(wàn)元、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目23,900萬(wàn)元、攀西農(nóng)特產(chǎn)品智慧運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目5,000萬(wàn)元、袁家山城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）15,900萬(wàn)元、川興城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目20,500萬(wàn)元、太和城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）3,000萬(wàn)元、四中東側(cè)城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）20,000萬(wàn)元、馬坪壩城中村棚戶區(qū)改造A地塊項(xiàng)目（二期）10,200萬(wàn)元、馬道城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（二期）14,000萬(wàn)元。截至2022年底，我市政府債務(wù)系統(tǒng)中債務(wù)余額為1,216,020萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)434,083萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)781,937萬(wàn)元），全市政府債務(wù)余額均控制在限額內(nèi)。需要特別報(bào)告的是：截至目前，州政府尚未批復(fù)我市2022年地方政府債務(wù)限額，待州政府正式批復(fù)后再專題報(bào)告。
2.年初預(yù)備費(fèi)使用情況。2022年，市本級(jí)年初預(yù)算共設(shè)置預(yù)備費(fèi)12,000萬(wàn)元，經(jīng)市政府同意已全部使用。主要用于：緊缺物資采購(gòu)、核酸檢測(cè)能力提升、方艙醫(yī)院建設(shè)等疫情防控相關(guān)支出10,782萬(wàn)元，森林火災(zāi)設(shè)備購(gòu)置403萬(wàn)元，自然災(zāi)害物資儲(chǔ)備采購(gòu)815萬(wàn)元。
3.轉(zhuǎn)移支付收入情況。2022年，全市共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入377,503萬(wàn)元，其中：返還性收入23,422萬(wàn)元，無(wú)變化；一般性轉(zhuǎn)移支付收入262,291萬(wàn)元（其中增值稅留抵退稅和其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付43,820萬(wàn)元），同口徑下降8.74%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51,471萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.60%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入319萬(wàn)元。
二、落實(shí)市人大決議及主要工作情況
2022年，全市財(cái)政工作緊緊圍繞市委重大決策部署，按照市十一屆人大一次會(huì)議決議要求，深入推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，千方百計(jì)增收節(jié)支，多管齊下服務(wù)發(fā)展、改善民生，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
（一）聚力增收節(jié)支，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是強(qiáng)化收入管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好減稅降費(fèi)與強(qiáng)化征管的關(guān)系，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，深挖增收潛力，加大國(guó)有資產(chǎn)（源）處置力度，彌補(bǔ)稅收收入下滑帶來(lái)的減收影響，地方一般預(yù)算收入完成61.82億元（含留抵退稅），實(shí)現(xiàn)全年收入目標(biāo)，占全州收入總量的30.91%，繼續(xù)位居全州第一位。二是積極向上爭(zhēng)取資金。緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全年到位上級(jí)資金37.75億元、債券資金26.49億元，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。三是厲行節(jié)約過(guò)緊日子。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)等一般性支出持續(xù)壓減，全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年壓減29.63%。四是大力盤活存量資金。加強(qiáng)財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過(guò)對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實(shí)有賬戶資金清理，共盤活財(cái)政存量資金20.06億元，盤活資金主要用于民生實(shí)事、債務(wù)化解和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（二）聚焦政策落實(shí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。一是落實(shí)落細(xì)國(guó)家組合式稅費(fèi)支持政策。全年退稅減稅降費(fèi)緩稅等45億元，其中新增退稅減稅降費(fèi)24億元，退稅資金全部直達(dá)企業(yè)，進(jìn)一步緩解企業(yè)資金壓力，更大力度激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是加大金融支持服務(wù)力度。組織召開(kāi)7次政銀企合作座談會(huì)，促成融資企業(yè)71家、合計(jì)融資50.95億元；持續(xù)推進(jìn)民營(yíng)企業(yè)金融顧問(wèn)工作，服務(wù)企業(yè)535戶、舉辦特色活動(dòng)41場(chǎng)次，落地貸企業(yè)80戶，促成融資12.46億元；設(shè)立5,000萬(wàn)元中小微企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸專項(xiàng)資金和1,000萬(wàn)元中小企業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)為我市中小微企業(yè)提供貸款支持和應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)金，解決中小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。三是深入落實(shí)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)房租減免政策，為1,353戶中小微企業(yè)及個(gè)體工商戶減免房租6,884萬(wàn)元。四是支持促進(jìn)消費(fèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放政府惠民消費(fèi)券4,500萬(wàn)元，拉動(dòng)消費(fèi)4億元。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生及重點(diǎn)支出。在收支矛盾異常突出的情況下，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力兜牢“三?！钡拙€，保障重大政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施。一是持續(xù)加大基本民生投入。在確保工資、津補(bǔ)貼等政策落實(shí)的同時(shí)，優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入，推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè)，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。二是科學(xué)調(diào)度庫(kù)款。堅(jiān)持先“三?！焙笃渌膸?kù)款保障秩序，在保工資、保民生資金優(yōu)先撥付后，序時(shí)辦理其他重點(diǎn)支出，全力保障疫情防控、森林草原防滅火等支出。2022年全市民生支出占地方一般公共預(yù)算支出的比重超過(guò)65%，其中：投入“十大民生”工程資金5.80億元、20件民生實(shí)事資金5.42億元；安排銜接資金2.8億元，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提升財(cái)政管理水平。一是全面加強(qiáng)預(yù)算管理。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，建立以項(xiàng)目為核心，從預(yù)算編制到預(yù)算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績(jī)效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理；深入落實(shí)零基預(yù)算理念，調(diào)整財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制；完善行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)績(jī)效考核體系，加強(qiáng)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理的有效銜接。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序常態(tài)化整治，強(qiáng)化“小金庫(kù)”防治、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查、財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查，加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)督管理，著力在貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策、加強(qiáng)資產(chǎn)管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面組織自查自糾和重點(diǎn)檢查，確保財(cái)政依法依規(guī)運(yùn)行。三是加大財(cái)政投資評(píng)審力度。全年共完成控制價(jià)、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目1,020項(xiàng)，送審資金24.37億元，審減資金2.89億元，平均審減率為11.85%；完成撥款審核項(xiàng)目268項(xiàng)。四是大力推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在全市開(kāi)展績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織部門開(kāi)展2022年財(cái)政支出項(xiàng)目、部門整體支出及政策績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并選擇16個(gè)部門整體支出、12個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及2個(gè)政策評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額3.8億元。五是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)管工作。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目706個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額9.94億元，實(shí)際采購(gòu)金額9.12億元，采購(gòu)節(jié)約率為8.25％。同時(shí)，加強(qiáng)政府采購(gòu)政策執(zhí)行，積極推進(jìn)政府采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)督執(zhí)法力度廣度，著力打造公平競(jìng)爭(zhēng)的政府采購(gòu)市場(chǎng)環(huán)境。六是全面開(kāi)展信息公開(kāi)。持續(xù)推進(jìn)公開(kāi)預(yù)決算信息、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況、專項(xiàng)資金和重大政策等信息，自覺(jué)、主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，最大限度提高財(cái)政資金分配、使用透明度，促進(jìn)財(cái)政資金、財(cái)政權(quán)力在“陽(yáng)光下”運(yùn)行。
各位代表，2022年是我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政收支壓力非常巨大。在重重壓力下，全市上下齊心協(xié)力、攻堅(jiān)克難，努力保持了財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，這是市委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全市上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在很多亟待破解的難題：一是稅源潛力不足，增收后勁不強(qiáng)，財(cái)政剛性支出需求持續(xù)增加，財(cái)政收支“緊平衡”進(jìn)一步加?。欢莾攤鶋毫χ鹉昙哟?，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)還需嚴(yán)防死守；三是部分項(xiàng)目安排不夠科學(xué)精細(xì)，資金使用績(jī)效不高，預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，聚焦問(wèn)題導(dǎo)向，努力采取有效措施加以改進(jìn)和解決。
三、關(guān)于2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和財(cái)政收支政策。
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、省委十二屆二次全會(huì)、州委九屆六次全會(huì)、市委十屆四次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、州和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)各項(xiàng)決策部署，牢固樹(shù)立以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，以安寧河流域高質(zhì)量發(fā)展為總牽引，以“三大行動(dòng)”“五件大事”為總抓手，堅(jiān)持“講政治、抓發(fā)展、惠民生、保安全”工作總思路，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。積極財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要財(cái)政支出強(qiáng)度；強(qiáng)化預(yù)算對(duì)重大決策部署的保障能力；勤儉節(jié)約過(guò)緊日子，科學(xué)合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效益和使用效率，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，提升財(cái)政促發(fā)展效能；兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2023年財(cái)政收支政策是：一是收入預(yù)算科學(xué)預(yù)測(cè)、積極穩(wěn)妥，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本一致，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)。二是支出安排有保有壓、突出重點(diǎn)，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域的投入力度，嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持量入為出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)把支出關(guān)口，堅(jiān)決兜牢“三?！敝С龅拙€，增強(qiáng)重大決策保障能力。三是突出資金績(jī)效導(dǎo)向，做到“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，將資金分配與績(jī)效結(jié)果掛鉤，嚴(yán)格績(jī)效考核問(wèn)責(zé)。四是聚焦工業(yè)化和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改革創(chuàng)新財(cái)政支持方式，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)帶動(dòng)更多金融資本、社會(huì)資本支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和參與重大項(xiàng)目建設(shè)。
（二）2023年預(yù)算草案。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期、財(cái)稅政策變化、全市預(yù)算匯編等情況，2023年財(cái)政收支預(yù)算擬安排如下：
1.一般公共預(yù)算草案。
2023年地方一般公共預(yù)算收入按602,500萬(wàn)元編制，較2022年收入剔除一次性因素后的金庫(kù)入庫(kù)數(shù)555,300萬(wàn)元增長(zhǎng)8.5%；地方一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入202,275萬(wàn)元（按已收到上級(jí)通知數(shù)編制）、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金656萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)49,756萬(wàn)元后，全市一般公共預(yù)算可安排收入總量為855,187萬(wàn)元。按照收支平衡原則，收入總量減去上解支出103,528萬(wàn)元和一般債務(wù)還本支出22,499萬(wàn)元后，市本級(jí)一般公共預(yù)算擬安排支出729,160萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算草案。
2023年地方政府性基金預(yù)算收入按600,000萬(wàn)元編制，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4,170萬(wàn)元后，全市政府性基金收入總量為604,170萬(wàn)元。收入總量減去專項(xiàng)債務(wù)還本支出40,100萬(wàn)元后，市本級(jí)政府性基金預(yù)算安排支出564,070萬(wàn)元。主要重點(diǎn)：一是國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入安排支出545,535萬(wàn)元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造、支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置及支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等；二是污水處理費(fèi)和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入對(duì)應(yīng)安排支出14,365萬(wàn)元；三是上年結(jié)轉(zhuǎn)4,170萬(wàn)元原用途安排使用。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入按656萬(wàn)元編制，全部為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)上繳收入。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)319萬(wàn)元后，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)975萬(wàn)元。按照收支平衡原則，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入656萬(wàn)元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排，上年結(jié)轉(zhuǎn)319萬(wàn)元原用途安排使用。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的意見(jiàn)》《四川省人民政府關(guān)于建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的實(shí)施意見(jiàn)》和《涼山州城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)州級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施辦法》，自2023年起城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行收入、支出州級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)財(cái)政不再編制城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（三）重點(diǎn)支出安排情況。
統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)力，重點(diǎn)安排以下方面支出：
1.教育發(fā)展方面安排支出183,579萬(wàn)元。其中：安排資金108,913萬(wàn)元，足額保障教育系統(tǒng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)支出；安排資金56,901萬(wàn)元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策和義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿制生活補(bǔ)助、學(xué)校安保服務(wù)等，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展；安排資金1,160萬(wàn)元，用于表彰優(yōu)秀教師和教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、名師名校長(zhǎng)工作室，促進(jìn)教育質(zhì)量提升；安排資金11,476萬(wàn)元，用于春城學(xué)校、陽(yáng)光學(xué)校南校區(qū)PPP項(xiàng)目支出；安排資金5,129萬(wàn)元，推進(jìn)西部新區(qū)新建學(xué)校、西昌市第一、第三小學(xué)建設(shè)、西寧中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目、月華初級(jí)中學(xué)學(xué)生宿舍及教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)項(xiàng)目等中小學(xué)及一鄉(xiāng)一園建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購(gòu)置，進(jìn)一步提升我市辦學(xué)條件。
2.文化旅游體育與傳媒及科學(xué)技術(shù)方面安排支出34,388萬(wàn)元。其中：安排資金20,000萬(wàn)元，用于持續(xù)構(gòu)建空中交通網(wǎng)，提升青山機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力；安排資金8,258萬(wàn)元，用于圖書(shū)館、文化館免費(fèi)開(kāi)放及惠民音樂(lè)會(huì)，保障新聞出版、農(nóng)村廣播“村村響”、地面數(shù)字電視設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、西昌市融媒體中心欄目經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村電影放映經(jīng)費(fèi)，景區(qū)景點(diǎn)管護(hù)提升、發(fā)放旅游消費(fèi)券等，促進(jìn)文化繁榮和旅游業(yè)發(fā)展；安排資金1,297萬(wàn)元，用于文物保護(hù)修繕、古城墻及城樓零星維修、紅軍長(zhǎng)征禮州會(huì)議會(huì)址等三處革命舊址管理維護(hù)、文物征集等；安排資金213萬(wàn)元，用于各項(xiàng)體育賽事活動(dòng)、老體協(xié)活動(dòng)及體育場(chǎng)館免費(fèi)開(kāi)放等，提升競(jìng)技體育水平和全民身體素質(zhì)；安排資金1,096萬(wàn)元，支持科技創(chuàng)新、科技培訓(xùn)及科學(xué)知識(shí)普及。
3.社會(huì)保障方面安排支出55,854萬(wàn)元。其中：安排資金25,777萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和事業(yè)單位離退休費(fèi)；安排資金4,038萬(wàn)元，用于退役士兵安置、義務(wù)兵優(yōu)待金、退伍軍人生活補(bǔ)助、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、慰問(wèn)軍人家屬、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)等支出；安排資金4,339萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障財(cái)政補(bǔ)助、城鄉(xiāng)特困人員生活補(bǔ)助、臨時(shí)救助、高齡補(bǔ)助等支出；安排資金1,840萬(wàn)元，用于勞動(dòng)保障、人事管理及農(nóng)民工服務(wù)保障、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等；安排資金1,609萬(wàn)元，用于困難殘疾人生活補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助、傷殘撫恤費(fèi)、輔助器具適配、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等支出；安排資金1,399萬(wàn)元，用于社區(qū)日間照料中心、敬老院、“三老”人員生活補(bǔ)助、綠色惠民殯葬補(bǔ)助等。
4.衛(wèi)生健康方面安排支出47,372萬(wàn)元。其中：安排資金16,252萬(wàn)元，用于保障行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；安排資金4,768萬(wàn)元，強(qiáng)化新冠、血吸蟲(chóng)病、艾滋病、結(jié)核病、麻風(fēng)病等重大疾病的預(yù)防和控制等，保障基本公共衛(wèi)生安全；安排資金1,495萬(wàn)元，用于免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等計(jì)劃生育項(xiàng)目；投入資金1,290萬(wàn)元，用于推動(dòng)佑君中心衛(wèi)生院、禮州中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建等項(xiàng)目。
5.農(nóng)林水方面安排支出92,859萬(wàn)元。其中：安排市級(jí)鄉(xiāng)村振興銜接資金12,160萬(wàn)元，用于補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村薄弱環(huán)節(jié)和民生短板，夯實(shí)鄉(xiāng)村穩(wěn)定發(fā)展基礎(chǔ)；安排資金11,593萬(wàn)元，用于保障基層運(yùn)行、紅火蟻及非洲豬瘟防控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管及檢測(cè)、動(dòng)物疫病防控及病蟲(chóng)監(jiān)測(cè)、煙葉生產(chǎn)和防雹增雨、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等；安排資金18,037萬(wàn)元，用于森林管護(hù)、植被恢復(fù)和森林防火，其中14,263萬(wàn)元專項(xiàng)用于森林草原防滅火隊(duì)伍建設(shè)、林下可燃物清理及設(shè)備購(gòu)置維護(hù)等森林草原防滅火相關(guān)經(jīng)費(fèi)；安排資金10,000萬(wàn)元，支持農(nóng)村土坯房（大磚房）改造；安排資金3,905萬(wàn)元，用于災(zāi)害防治、防洪歲修、河道管護(hù)等農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)；安排資金4,137萬(wàn)元，用于基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及其他農(nóng)村綜合改革支出。
6.自然資源和應(yīng)急管理方面安排支出9,573萬(wàn)元。其中：安排資金3,690萬(wàn)元，用于各項(xiàng)國(guó)土空間規(guī)劃、土地招拍掛出讓相關(guān)費(fèi)用、征地拆遷項(xiàng)目勘界費(fèi)用等支出；安排資金5,883萬(wàn)元，用于第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、冶金行業(yè)、非煤礦山整治、地震監(jiān)測(cè)、應(yīng)急物資和應(yīng)急裝備采購(gòu)等支出，全面提升我市應(yīng)急救援能力。
7.城鄉(xiāng)住房保障方面安排支出194,381萬(wàn)元。其中：安排資金18,844萬(wàn)元，用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；安排資金88,524萬(wàn)元，用于瀘川天王山大道東地塊棚戶區(qū)改造、高枧中所棚戶區(qū)改造安置點(diǎn)E10地塊、小廟袁家山村棚戶區(qū)改造、海南棚戶區(qū)拆遷安置點(diǎn)、太和城中村棚戶區(qū)改造安置點(diǎn)、袁家山城中村棚戶區(qū)二期安置點(diǎn)、安寧城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、瑤山二期、丁家壩安置點(diǎn)等PPP服務(wù)費(fèi)；安排資金85,533萬(wàn)元，用于老城區(qū)、城景協(xié)調(diào)區(qū)及河?xùn)|大道片區(qū)棚戶區(qū)改造、太和城中村棚戶區(qū)改造等政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目；安排資金1,480萬(wàn)元，用于直管公房、公租房維修維護(hù)，推進(jìn)“兩高”安置點(diǎn)建設(shè)等。
8.交通運(yùn)輸方面安排支出11,261萬(wàn)元。其中：安排資金7,761萬(wàn)元，用于城市公交、農(nóng)村公路、現(xiàn)代物流、十四五綜合交通專項(xiàng)規(guī)劃、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、水毀恢復(fù)、路面維護(hù)維修、S219線佑君鎮(zhèn)至阿七鎮(zhèn)谷王廟橋、拱洞橋等兩座危橋重建等，持續(xù)改善道路生產(chǎn)運(yùn)輸條件；安排資金1,500萬(wàn)元，用于公交車優(yōu)撫人群減免等惠民服務(wù)補(bǔ)貼。
9.社會(huì)管理方面安排支出28,080萬(wàn)元。其中：安排資金24,700萬(wàn)元，保障公安機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和安保、交安設(shè)備購(gòu)置；安排資金1,279萬(wàn)元，用于人民調(diào)解、法律援助、法制建設(shè)、普法宣傳、綠色家園建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）平安綜治建設(shè)。
10.支持生態(tài)建設(shè)綠色發(fā)展方面安排支出31,969萬(wàn)元。其中：安排資金20,000萬(wàn)元，用于邛海濕地、瀘山植被恢復(fù)等生態(tài)補(bǔ)貼；安排資金11,969萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、污水處理、水域環(huán)境管護(hù)等，打造綠色生態(tài)城鄉(xiāng)人居環(huán)境。
11.支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面安排支出81,000萬(wàn)元。其中：安排資金20,000萬(wàn)元，用于原西昌新鋼業(yè)等企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能和職工安置轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展等；安排工業(yè)和小微企業(yè)發(fā)展資金25,000萬(wàn)元，落實(shí)招商引資政策，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)改造和科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持孵化園區(qū)建設(shè)、推進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展壯大；安排服務(wù)業(yè)發(fā)展資金20,000萬(wàn)元，支持服務(wù)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展、電商宣傳培訓(xùn)和電子商務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)物流配套等；安排文化旅游發(fā)展資金5,000萬(wàn)元，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，支持實(shí)施全域旅游發(fā)展戰(zhàn)略；安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金10,000萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金1,000萬(wàn)元，為引進(jìn)高層次科技創(chuàng)新人才，建設(shè)攀西地區(qū)文教科創(chuàng)中心提供人才保障和智力支撐。
12.政府債務(wù)安排支出188,104萬(wàn)元，主要是：安排地方政府一般債務(wù)還本支出22,499萬(wàn)元、付息支出14,861萬(wàn)元；安排地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出40,100萬(wàn)元、付息支出25,111萬(wàn)元；化解政府隱性債務(wù)安排支出85,533萬(wàn)元。
13.預(yù)備費(fèi)安排12,000萬(wàn)元。根據(jù)預(yù)算法“各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)”的規(guī)定，設(shè)置預(yù)備費(fèi)12,000萬(wàn)元，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。
需要說(shuō)明的是，以上重點(diǎn)方面的財(cái)政投入統(tǒng)計(jì)中，部分項(xiàng)目存在歸類口徑交叉。
以上2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。市級(jí)各預(yù)算單位的2023年部門預(yù)算草案同時(shí)報(bào)送大會(huì)審查。
需要報(bào)告的是：在預(yù)算草案批準(zhǔn)前，已提前下達(dá)一般公共預(yù)算294,435萬(wàn)元，主要是保障行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及債務(wù)還本付息等支出；已提前下達(dá)政府性基金預(yù)算190,995萬(wàn)元，主要用于征地拆遷、債務(wù)還本付息等急需支出。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）堅(jiān)持多措并舉，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)收入征管。完善健全財(cái)稅工作機(jī)制和協(xié)稅共治機(jī)制，加強(qiáng)稅源、稅種管理，開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源監(jiān)控分析，深挖稅收增長(zhǎng)潛力。堅(jiān)持稅費(fèi)同征同管同服務(wù)，推動(dòng)加快土地出讓，努力做大收入“蛋糕”，力爭(zhēng)財(cái)政收入增速與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展保持基本一致。二是夯實(shí)財(cái)源根基。持續(xù)落實(shí)減稅退稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，增強(qiáng)收入后勁和動(dòng)能。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，圍繞市委市政府產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)布局、重點(diǎn)項(xiàng)目、重大設(shè)施等，用活用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，算好經(jīng)濟(jì)賬和稅收賬，全力支持產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是抓爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。深入分析上級(jí)政策資金支持方向，及時(shí)掌握新變化，做深做實(shí)項(xiàng)目前期工作，搶抓政府專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資、政策性開(kāi)發(fā)性金融工具、中長(zhǎng)期貸款、專項(xiàng)貸款貼息等政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取更多資金及政策支持。四是全面盤活資產(chǎn)。建立健全資產(chǎn)盤活長(zhǎng)效工作機(jī)制，加快低效閑置資產(chǎn)盤活力度，提升資產(chǎn)使用效益。加快市屬國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展，提升造血功能和償債能力。
（二）堅(jiān)持有保有壓，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。把艱苦奮斗、勤儉節(jié)約作為財(cái)政支出安排的基本原則，從嚴(yán)從緊安排支出，切實(shí)做到不該花的錢一分不花，把有限的資金用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)亟需領(lǐng)域。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。嚴(yán)控一般性、非剛性支出，將有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上，除應(yīng)急性、緊迫性高的項(xiàng)目外，其他重大項(xiàng)目必須在開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估以及財(cái)政可承受能力評(píng)估后，根據(jù)財(cái)政承受能力納入財(cái)政中長(zhǎng)期規(guī)劃分批推動(dòng)實(shí)施，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算、超預(yù)算安排支出，切實(shí)改變財(cái)政“被動(dòng)買單”局面。三是增強(qiáng)重點(diǎn)支出保障能力。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，足額保障疫情防控、森林草原防滅火支出需要，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、五保戶供養(yǎng)、優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)等民生事業(yè)投入，支持辦好人民滿意教育，推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)，全面助推鄉(xiāng)村振興，更好引領(lǐng)安寧河流域高質(zhì)量發(fā)展。
（三）堅(jiān)持底線思維，聚力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是認(rèn)真落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理要求，在足額保障“三保”支出外，財(cái)力優(yōu)先用于政府債務(wù)還本付息支出，堅(jiān)決杜絕出現(xiàn)債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。二是積極應(yīng)對(duì)政府債務(wù)集中到期償付風(fēng)險(xiǎn)，用足用好再融資債券政策，減輕償債壓力。三是嚴(yán)格按照隱性債務(wù)化解方案要求，提前謀劃償債資金來(lái)源，采取預(yù)算安排、自有資金償付、核銷等方式積極化解隱性債務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)終身問(wèn)責(zé)和債務(wù)問(wèn)題倒查機(jī)制，堅(jiān)決禁止各種變相、違規(guī)舉債和擔(dān)保行為。四是加強(qiáng)全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估，做到風(fēng)險(xiǎn)隱患早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早處置。
（四）堅(jiān)持改革驅(qū)動(dòng)，加力激發(fā)財(cái)政內(nèi)生動(dòng)力。一是實(shí)施零基預(yù)算改革，著力推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，全面推進(jìn)預(yù)算支出以項(xiàng)目形式儲(chǔ)備和實(shí)施全生命周期管理，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。二是深化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)用，加強(qiáng)財(cái)政與部門信息互聯(lián)共享，動(dòng)態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況，提升財(cái)政資金安全性、規(guī)范性。三是履行財(cái)會(huì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，管好用好財(cái)政資金；持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，規(guī)范政府采購(gòu)行為，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)的效率和服務(wù)水平。四是深化國(guó)資國(guó)企改革，持續(xù)強(qiáng)化國(guó)企黨的建設(shè)，完善現(xiàn)代公司治理，促進(jìn)國(guó)企按市場(chǎng)化機(jī)制運(yùn)營(yíng)；持續(xù)優(yōu)化市屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展布局，推動(dòng)市屬企業(yè)集中力量發(fā)展主業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，提升競(jìng)爭(zhēng)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。促進(jìn)更多資本向新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、公共服務(wù)等領(lǐng)域聚集。
各位代表，2023年是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省州決策部署，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽(tīng)取市政協(xié)的意見(jiàn)和建議，全力以赴拼經(jīng)濟(jì)、搞建設(shè)、促跨越，以永不懈怠的精神狀態(tài)，更好地服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，為打造國(guó)際生態(tài)田園歷史文化名城和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化西昌作出新的更大貢獻(xiàn)！
