（四川?。╆P(guān)于甘孜州得榮縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（草案）
關(guān)于得榮縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（草案）
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財(cái)政緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，狠抓責(zé)任落實(shí)，多措并舉，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出穩(wěn)健運(yùn)行。堅(jiān)定落實(shí)“四保一優(yōu)一防”重要要求、加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行，不斷提高財(cái)政保障能力，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
１.收入執(zhí)行情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入完成5364萬元，其中：稅收收入4184萬元，占地方公共預(yù)算收入78.00%；非稅收入1180萬元，占地方公共預(yù)算收入22.00%。還原留抵退稅（1674萬元）后，完成7038萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的113.52%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.50%，同口徑增長(zhǎng)14.87%。
2.支出執(zhí)行情況。全縣地方一般公共預(yù)算支出完成114539萬元，年度調(diào)整預(yù)算數(shù)為122425萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.56%。其中：一般公共服務(wù)支出17518萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.69%；國防支出10萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；公共安全支出5067萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.69%；教育支出16271萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.91%；科學(xué)技術(shù)支出522萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.85%；文化旅游體育與傳媒支出2804萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9850萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.39%；衛(wèi)生健康支出7672萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.93%；節(jié)能環(huán)保支出2565萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.20%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4340萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.43%；農(nóng)林水支出36550萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的93.01%；交通運(yùn)輸支出2210萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的77.52%；資源勘探支出4萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的50%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出621萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的63.89%；金融支出131萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%；自然資源海洋氣象等支出1431萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.59%；住房保障支出3661萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的99.51%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2583萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.03%；債務(wù)付息支出729萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%。 3.公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況。全縣地方一般公共預(yù)算收入5364萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入104896萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)7074萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金665萬元，收到浙江援建資金4298萬元，政府性基金調(diào)入118萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入10萬元，收入總計(jì)為122425萬元。減去一般公共預(yù)算支出114539萬元、上解上級(jí)支出1664萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6222萬元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
縣級(jí)一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)570萬元，共安排使用570萬元，分別是新冠疫情防控支出400萬元，森林草原防滅火專項(xiàng)支出112萬元,應(yīng)急通訊裝備采購28萬元及國道滑坡治理30萬元。
2022年縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初為2929萬元，2022年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金665萬元，結(jié)余2264萬元。
全縣一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況：
切實(shí)兜牢民生底線，加大支持教育體系投入16865萬元，深入推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，嚴(yán)格落實(shí)“三免一補(bǔ)”“營(yíng)養(yǎng)改善”計(jì)劃、15年免費(fèi)教育等教育惠民政策，大力投入城關(guān)片區(qū)寄宿制學(xué)校綜合樓、全縣中小學(xué)校舍維修改造、設(shè)立樹德班等配套建設(shè)，不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，切實(shí)提高全縣教育水平和教學(xué)質(zhì)量。
健全衛(wèi)生保障體系投入7677萬元，全面深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、積極支持全縣重大傳染病防治工作、全面推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，明顯改善了群眾看病難的問題。2022年在疫情防控方面安排了1175萬元用于核酸檢測(cè)、防疫物資儲(chǔ)備、方艙建設(shè)及交通卡點(diǎn)建設(shè)等，補(bǔ)齊防控短板、保障群眾生命安全。
提升社會(huì)保障體系投入10778萬元，著力提升社會(huì)保障水平，全面推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，城鄉(xiāng)困難救助對(duì)象和孤兒集中供養(yǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
加強(qiáng)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入3176萬元，大力推進(jìn)紅軍長(zhǎng)征陳列館、賀龍橋、瓦卡濱河步游道等建設(shè)發(fā)展紅色文化旅游事業(yè)。開展廣播電視節(jié)目全覆蓋工程和文化下鄉(xiāng)活動(dòng)，不斷豐富群眾精神文化生活。
促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展投入39295萬元，用于農(nóng)林水支出，使得農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到不斷改善，農(nóng)村群眾生活環(huán)境和水平得到進(jìn)一步提高；壯大了特色農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，專合組織作用明顯，農(nóng)旅結(jié)合的生態(tài)旅游業(yè)正在形成。加快建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)振興之路，推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。在“脫貧攻堅(jiān)”與鄉(xiāng)村振興銜接方面投入13828萬元，進(jìn)一步完善了全縣的水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)推進(jìn)村人居環(huán)境綜合整治，重點(diǎn)發(fā)展藏香豬、藜麥、川貝、釀酒葡萄等“3+3+3”特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目發(fā)展。
鞏固城鄉(xiāng)提升投入4545萬元，著力改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境，繼續(xù)推進(jìn)生活垃圾填埋、城區(qū)市政道路改造等市政建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，有效提升了城市形象。認(rèn)真踐行綠色發(fā)展理念，投入2752萬元城用于城市生活污水、自來水提標(biāo)改造及生態(tài)保護(hù)恢復(fù)，努力構(gòu)建立體生態(tài)保護(hù)體系，筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障，生態(tài)環(huán)境不斷改善。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金收入總計(jì)699萬元。其中：本級(jí)基金收入138萬元；上級(jí)專項(xiàng)437萬元，上年結(jié)余124萬元。全縣政府性基金支出總計(jì)513萬元，主要用于大中型水庫移民補(bǔ)助5萬元，國有土地使用權(quán)出讓的征地拆遷補(bǔ)償2萬元，大中型水庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出175萬元，社會(huì)福利、教育、殘疾人及其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出64萬元，專項(xiàng)債券付息149萬元,調(diào)入一般公共預(yù)算118萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年186萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金執(zhí)行情況
2022年全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)653.33萬元（其中財(cái)政補(bǔ)貼收入457.34萬元，轉(zhuǎn)移收入0.36萬元，個(gè)人繳費(fèi)收入190.31萬元，利息收入2.94萬元，其他收入2.38萬元），上年結(jié)余資金1815.15萬元。本年支出454.84萬元（其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出428.44萬元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出26.40萬元）。上解上級(jí)支出1928.87萬元，年末滾存結(jié)余84.77萬元。其他社會(huì)保險(xiǎn)基金由州級(jí)統(tǒng)籌。
（四）國有資本經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算12萬元，實(shí)際完成10萬元，完成年初預(yù)算的83.33%。10萬元全部調(diào)入一般公共預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)籌安排。
（五）政府債務(wù)情況
2022年初，政府性債務(wù)余額為23867萬元（一般債務(wù)20096萬元，專項(xiàng)債務(wù)3771萬元），2022年無新增政府債券。截止2022年12月地方政府債務(wù)余額23867萬元，其中：一般債券20096萬元、專項(xiàng)債券3771萬元。2022年已付息878萬元，其中：一般債付息729萬元、專項(xiàng)債付息149萬元（基金）。
（六）存量資金使用情況
2022年安排存量資金14646萬元，主要用于紅色文化、森林草原防滅火、疫情防控、住建交通歷年缺口項(xiàng)目資金、得壤塘集中安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地質(zhì)災(zāi)害防治等重點(diǎn)基礎(chǔ)建設(shè)。
（七）預(yù)算績(jī)效情況
嚴(yán)格貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，做好年度預(yù)算草案的編制工作，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，印發(fā)了《關(guān)于做好2022年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》得財(cái)績(jī)〔2022〕2號(hào)。明確項(xiàng)目支出預(yù)算管理要以“綜合預(yù)算、科學(xué)論證、合理排序、追蹤問效”為原則，項(xiàng)目支出預(yù)算管理建立績(jī)效考評(píng)制度，不斷提高項(xiàng)目資金的使用效益。對(duì)全縣15個(gè)單位、18個(gè)項(xiàng)目，涉及項(xiàng)目金額4407.23萬元開展了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。我縣正逐步實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用、預(yù)算績(jī)效有考核”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，在此機(jī)制約束下，我縣有效地提高了財(cái)政資金使用效益。
（八）落實(shí)縣人大預(yù)決算審查意見情況
2022年，認(rèn)真落實(shí)縣人大及其常委會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)決算草案、預(yù)算執(zhí)行情況的審查意見，自覺接受人大各項(xiàng)監(jiān)督。全面貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例,認(rèn)真落實(shí)人大工作會(huì)議精神,主動(dòng)接受人大監(jiān)督。貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)和支出預(yù)算有關(guān)規(guī)定,落實(shí)人大對(duì)財(cái)政工作審查監(jiān)督的各項(xiàng)要求,改進(jìn)預(yù)決算草案、預(yù)算調(diào)整方案等編報(bào)工作。落實(shí)縣人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理情況監(jiān)督的有關(guān)決定,做好國有資產(chǎn)管理情況綜合報(bào)告工作。2022年，全縣68個(gè)預(yù)算單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)全部公開了部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，公開面達(dá)到100%，且財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算全部公開至“項(xiàng)”級(jí)科目。積極主動(dòng)回應(yīng)人大代表關(guān)切的問題,認(rèn)真辦理代表建議意見,更好服務(wù)人大代表依法履職。
二、2022年工作重點(diǎn)
(一)堅(jiān)持黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政,維護(hù)“兩個(gè)確立”，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。積極圍繞年度收入預(yù)期目標(biāo)組織收入，使得地方財(cái)政收入達(dá)到7038萬元（含增值稅留底退稅1674萬元）。加強(qiáng)支出執(zhí)行管理，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保了預(yù)算資金安排和財(cái)政政策的落實(shí)，體現(xiàn)黨委、政府的戰(zhàn)略意圖，更好發(fā)揮財(cái)政作用。
(二)堅(jiān)持保障和改善民生，確?，F(xiàn)代化建設(shè)成果更多更公平惠及全體人民。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，在發(fā)展中保障和改善民生、要全力保障基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生投入，騰出更多財(cái)政資源支持民生實(shí)事落地落實(shí)，不斷增進(jìn)民生福祉、提高人民生活品質(zhì)。兜牢地方“三?！钡拙€。切實(shí)推進(jìn)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù),加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保持適度支出強(qiáng)度,不斷增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障,大力支持“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳌Ｕ{(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),在預(yù)算編制和執(zhí)行中足額保障“三?！敝С?提供更多優(yōu)質(zhì)醫(yī)療、養(yǎng)老、教育、文體等公共服務(wù)，讓群眾得到更多實(shí)惠。
(三)切實(shí)落實(shí)過緊日子要求，確保財(cái)政保障機(jī)制，更可持續(xù)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子”的重要指示精神，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想。大力壓縮一般性支出,從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi),深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),反對(duì)浪費(fèi)行為,努力降低行政運(yùn)行成本，確保過緊日子的要求不折不扣落到實(shí)處。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),更大力度實(shí)施財(cái)政資金“三項(xiàng)清理”,將無效、低效資金收回用于疫情防控、森林草原防滅火等亟需解決的“刀刃上”。
(四)堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，確保預(yù)算管理水平全面提升。進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革,規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行管理,完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系。健全現(xiàn)代財(cái)政制度，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，運(yùn)用信息技術(shù)、績(jī)效管理等先進(jìn)的理念方法深化改革創(chuàng)新，著力構(gòu)建涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督和基礎(chǔ)支撐等科學(xué)規(guī)范的現(xiàn)代預(yù)算制度，促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、財(cái)政政策效能提升。構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，切實(shí)提高支出資金績(jī)效，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的適應(yīng)性避免財(cái)政資金閑置浪費(fèi)。深化政府采購制度改革,加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，最大限度地提高政府采購績(jī)效，降低政府運(yùn)行成本。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支草案
1.一般公共預(yù)算收入草案。結(jié)合我縣實(shí)際情況，擬定2023年預(yù)算指標(biāo)如下：全縣地方一般公共財(cái)政預(yù)算收入5895萬元（其中稅收4621萬元，占總收入的78.39%，非稅收入1274萬元，占總收入的21.61%），實(shí)際入庫數(shù)同比增長(zhǎng)9.90%，加上提前告知上級(jí)補(bǔ)助收入47386萬元（其中返還性收入835萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入46551萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1787萬元，扣除上解支出1880萬元，2023年全縣年初收入總計(jì)53188萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)6222萬元，加上提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6492萬元（重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入5878萬元，基層組織服務(wù)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)614萬元）。收入總量達(dá)到65902萬元。
2.一般公共預(yù)算支出草案。公共財(cái)政預(yù)算支出65902萬元，其中：一般公共服務(wù)支出16654萬元，公共安全支出3547萬元，教育支出9994萬元，科學(xué)技術(shù)支出185萬元，文化體育與傳媒支出1357萬元，社會(huì)保障和就業(yè)6142萬元，衛(wèi)生健康支出5789萬元，節(jié)能環(huán)保支出2863萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1219萬元，農(nóng)林水支出9362萬元，交通運(yùn)輸支出2051萬元，資源勘探工業(yè)支出5萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出307萬元，自然資源海洋氣象支出414萬元，住房保障支出3825萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出22萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出886萬元，國債還本付息支出750萬元，按規(guī)定提取預(yù)備費(fèi)530萬元。全縣財(cái)政支出總計(jì)65902萬元，做到收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支草案
2023年基金預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入170萬元，安排的基金預(yù)算支出170萬元。
（三）國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
根據(jù)《得榮縣國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》規(guī)定，2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為10萬元，支出為10萬元。
（四）社?；痤A(yù)算草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算由州級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再編制社?；痤A(yù)算。
（五）績(jī)效預(yù)算草案
一是繼續(xù)按《得榮縣預(yù)算績(jī)效管理辦法》在全縣65家預(yù)算單位全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，將專項(xiàng)支出和基本支出全部納入績(jī)效目標(biāo)管理。在編審2023年預(yù)算時(shí)，同步編審2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，并同步報(bào)人大批復(fù)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)；二是將人大通過的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公示公開；三是政府向人大報(bào)告審議財(cái)政工作時(shí)，一并報(bào)告審議績(jī)效目標(biāo)工作情況。四是由財(cái)政部門定期向縣委、政府、人大報(bào)告績(jī)效目標(biāo)工作情況；五是由財(cái)政牽頭組成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)考核組，對(duì)全縣預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、審核、調(diào)整、評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等承擔(dān)相應(yīng)工作職責(zé)。
（六）采購預(yù)算草案
嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《政府采購法》相關(guān)規(guī)定，將政府采購項(xiàng)目編入部門預(yù)算，做好政府采購和采購計(jì)劃銜接工作。做到無預(yù)算不采購，建立采購需求備案制，確保采購計(jì)劃嚴(yán)格按政府采購預(yù)算的項(xiàng)目和數(shù)額執(zhí)行。
四、2023年財(cái)政改革和管理工作
2023 年我縣財(cái)政工作的總體要求是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)、省委十二屆二次全會(huì)、州委十二屆四次全會(huì)、縣委十三屆三次全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹中央、省、州委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，以及全國、全省、全州財(cái)政工作會(huì)議和即將召開的縣“兩會(huì)”部署，全面落實(shí)縣委工作部署，堅(jiān)持把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿財(cái)政工作全過程各方面，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)長(zhǎng)治久安和高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)等發(fā)展和安全，緊扣縣委總體工作格局、堅(jiān)定落實(shí)“四保一優(yōu)一防”重要要求、加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，保障和改善民生，深化財(cái)稅體制改革，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加快建設(shè)團(tuán)結(jié)富裕和諧美麗社會(huì)主義現(xiàn)代化新得榮。
（一）確保一個(gè)目標(biāo)任務(wù)，抓好收支預(yù)算執(zhí)行
一是按照“以旬保月、以月保季、以季保年”工作要求，繼續(xù)加強(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合，做好分析預(yù)測(cè)和統(tǒng)籌調(diào)度，統(tǒng)籌抓好減稅降費(fèi)工作，完善增值稅、耕地占用稅等重點(diǎn)稅源管控機(jī)制，深挖非稅收入潛力，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目投資、光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展等新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)作用,努力完成一般公共預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)。
二是完善預(yù)算執(zhí)行督促指導(dǎo)制度，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性、時(shí)效性，支出安排要有保有壓、突出重點(diǎn)，落實(shí)過緊日子要求，集中財(cái)力辦大事要事，全力確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）精準(zhǔn)把握三個(gè)維度，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展
一是推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)支持打造文旅產(chǎn)業(yè)、新型特色農(nóng)業(yè)。落實(shí)好積極的財(cái)政政策，繼續(xù)落實(shí)國家稅費(fèi)優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。加大財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等政策研究力度，推動(dòng)資金使用更加精準(zhǔn)聚焦。創(chuàng)新支持方式，統(tǒng)籌用好財(cái)政政策和資源，進(jìn)一步拓寬政府投融資渠道，引導(dǎo)帶動(dòng)更多金融資本、社會(huì)資本服務(wù)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二是支持建設(shè)宜居鄉(xiāng)村。合理安排財(cái)政資金，大力推進(jìn)民生工程，切實(shí)保障和改善民生。深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，改善鄉(xiāng)村居住條件和生活環(huán)境。
三是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。建立鄉(xiāng)村振興穩(wěn)定財(cái)政投入保障機(jī)制。健全完善防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，配合相關(guān)部門，加大政策資金監(jiān)督檢查力度。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。全面落實(shí)糧食安全、耕地保護(hù)黨政同責(zé)的財(cái)政保障任務(wù)。
（三）切實(shí)增強(qiáng)三個(gè)思維，提升財(cái)政治理能力
一是增強(qiáng)績(jī)效思維，提升財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)、約束和評(píng)估評(píng)審論證，嚴(yán)格績(jī)效源頭管理。加強(qiáng)實(shí)施過程跟蹤，對(duì)低效無效、閑置沉淀資金動(dòng)態(tài)調(diào)整調(diào)劑，大力提升部門績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，推動(dòng)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)圍增量。實(shí)現(xiàn)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用、預(yù)算績(jī)效有考核”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。
二是增強(qiáng)監(jiān)督思維，縱深推進(jìn)財(cái)會(huì)規(guī)范管理。完善財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，切實(shí)做好與其他各類監(jiān)督的貫通協(xié)同。堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，確保財(cái)政資金安全高效使用。加大對(duì)民生的重點(diǎn)行業(yè)的檢查力度。積極推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。加大監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況的公開和通報(bào)力度。
三是增強(qiáng)基礎(chǔ)思維，提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平。全面推進(jìn)財(cái)政工作法治化。配合加強(qiáng)地方稅體系建設(shè)工作。構(gòu)建現(xiàn)代國庫制度，優(yōu)化預(yù)算管理一體化平臺(tái)功能，深化政府采購制度改革。完善國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理，提升行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理效能，推進(jìn)現(xiàn)代會(huì)計(jì)管理工作體系建設(shè)。
同志們，讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督下，在縣政協(xié)的關(guān)心支持下，堅(jiān)持在各項(xiàng)工作中歷練“勤落實(shí)”的作風(fēng)意志、涵養(yǎng)“善落實(shí)”的工作能力，夯實(shí)“促落實(shí)”的制度保障，搶抓機(jī)遇踔厲奮發(fā)、篤行不怠，勤于創(chuàng)造、勇于奮斗，在闊步全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新得榮新征程中再立新功。
