（四川省）關(guān)于甘孜州丹巴縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
關(guān)于丹巴縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）
——2021年1月26日在縣第十三屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng)鄧力
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)省、州各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，緊緊圍繞縣委“1383”總體工作格局，主動(dòng)作為、敢擔(dān)善干、攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，推動(dòng)了全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，確保了全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。
（一）一般公共預(yù)算
1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況
縣第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入為10625萬(wàn)元、支出為66652萬(wàn)元。為落實(shí)州政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)縣第十三屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算收入調(diào)整為13053萬(wàn)元。根據(jù)上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助，經(jīng)縣第十三屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)，一般公共預(yù)算支出調(diào)整為176126萬(wàn)元。執(zhí)行中，因中央、省財(cái)政增加財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助15903萬(wàn)元，財(cái)政收入超收5770萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入64萬(wàn)元，上解支出增加3025萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11921萬(wàn)元，地方政府債券支出270萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為182647萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
截止12月31日，全縣公共財(cái)政預(yù)算收入18823萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算13053萬(wàn)元的144.2%，同比增長(zhǎng)58.75%。其中：稅收收入8458萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的91.9%，同比增長(zhǎng)4.48%。非稅收入10365萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算的269.01%，同比增長(zhǎng)174.5%。
全縣地方公共財(cái)政預(yù)算支出176736萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.76%，同比增長(zhǎng)16.47%，增加25066萬(wàn)元。重點(diǎn)支出項(xiàng)目為：一般公共服務(wù)支出13535萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%；教育支出26069萬(wàn)元，同比下降2.56%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9899萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.66%；醫(yī)療健康支出11937萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.5%；節(jié)能環(huán)保支出2934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.49%；農(nóng)林水事務(wù)支出51444萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.39%；住房保障支出3923萬(wàn)元，同比下降2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出64.9萬(wàn)元，同比下降7.78%；交通運(yùn)輸支出12346萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.16%。
（二）政府性基金預(yù)算
1.政府性基金預(yù)算調(diào)整情況
縣第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)政府性基金預(yù)算收入為314萬(wàn)元、支出為314萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收入未作調(diào)整。經(jīng)縣第十三屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)，政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為4614萬(wàn)元。執(zhí)行中，由于中央、省財(cái)政增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助279萬(wàn)元，基金收入超收24萬(wàn)元，調(diào)出基金64萬(wàn)元，增加抗疫特別國(guó)債1400萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整為6253萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
截止12月31日，基金預(yù)算收入1450萬(wàn)元，完成預(yù)算的461.78%，同比下降17.99%。其中：國(guó)有土地出讓金收入1441萬(wàn)元，城市配套費(fèi)收入9萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出4448萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的71.1%。其中：旅游發(fā)展支出16萬(wàn)元，彩票公益金支出2226萬(wàn)元，大中型水庫(kù)后期扶持基金支出722萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出84萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債項(xiàng)目支出1400萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算
1.社?；痤A(yù)算調(diào)整情況
縣第十三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的社?；痤A(yù)算收入為1690萬(wàn)元、支出為1194萬(wàn)元。經(jīng)縣第十三屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)，社?；痤A(yù)算收入調(diào)整為1725萬(wàn)元，支出調(diào)整為1249萬(wàn)元。
2.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
截止12月31日,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1812萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入617萬(wàn)元，利息收入7萬(wàn)元，委托投資收益30萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入1155萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1247萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%。其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出1125萬(wàn)元。
（四）預(yù)算收支平衡情況
2020年縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入18823萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)助收入167799萬(wàn)元，地方政府債券收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入5285萬(wàn)元，調(diào)入資金64萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8036萬(wàn)元，收入合計(jì)202007萬(wàn)元。公共財(cái)政預(yù)算支出176736萬(wàn)元，地方政府債券支出270萬(wàn)元，上解支出3256萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余21745萬(wàn)元。結(jié)存資金按規(guī)定清理后，用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15834萬(wàn)元(其中上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3913萬(wàn)元，當(dāng)年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11921萬(wàn)元），因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用5911萬(wàn)元。收支相抵，全年收支平衡。
政府性基金收入1450萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2964萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債1400萬(wàn)元，上年結(jié)余503萬(wàn)元。基金支出4448萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出1729萬(wàn)元，調(diào)出基金64萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余76萬(wàn)元。
全縣社保基金收入1812萬(wàn)元，上年結(jié)余4887萬(wàn)元,當(dāng)年收入合計(jì)6699萬(wàn)元；社保基金支出1247萬(wàn)元，年終結(jié)余5452萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
(五)預(yù)備費(fèi)使用情況
2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算年初安排預(yù)備費(fèi)691萬(wàn)元，截止12月31日已動(dòng)用115萬(wàn)元。其中：用于低收入群眾臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼110萬(wàn)元；疫情期間生活物資保供的重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)物流補(bǔ)貼5萬(wàn)元。
(六)動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金情況
2020年補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8036萬(wàn)元，截止12月31日已動(dòng)用4123萬(wàn)元，主要用于發(fā)放2019年度在職干部目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)貼。
（七）民生支出保障情況
全縣民生支出完成112389萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%（按省財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑，不包括交通、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等）。其中：教育方面支出26069萬(wàn)元，下降2.56%；科學(xué)技術(shù)支出274萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；文化旅游體育與傳媒方面支出8844萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.47%；社會(huì)保障方面支出9899萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.66%；醫(yī)療衛(wèi)生方面支出11937萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%；農(nóng)林水方面支出51444萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%；住房保障方面支出3923萬(wàn)元，下降2.44%。
（八）新增轉(zhuǎn)移支付使用情況
截止12月31日，中央、省財(cái)政增加安排我縣財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付7171萬(wàn)元。主要用于：2019年貧困退出州級(jí)驗(yàn)收抽派人員工作經(jīng)費(fèi)59萬(wàn)元，丹巴縣正版軟件經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，章谷鎮(zhèn)城關(guān)村失地群眾生活補(bǔ)助65萬(wàn)元，甲居藏寨景區(qū)門(mén)票分成及管理經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元，慶祝建州70周年文藝演出活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)288萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休、死亡等參保人員職業(yè)年金個(gè)人賬戶利息273萬(wàn)元，2019年鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金50萬(wàn)元，安可替代工程2020年工程進(jìn)度款132萬(wàn)元，金財(cái)網(wǎng)信息安全系統(tǒng)改造工程資金60萬(wàn)元，2019年宜居縣城缺口資金205萬(wàn)元，婦女病篩查縣級(jí)配套資金12萬(wàn)元，“天府救助通”智慧救助平臺(tái)體系設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，疾控中心應(yīng)急物資儲(chǔ)備39萬(wàn)元，建檔貧困村第一書(shū)記、駐村工作隊(duì)員和非貧困村第一書(shū)記2019年相關(guān)待遇40萬(wàn)元，“ 6.17”泥石流災(zāi)后重建1000萬(wàn)元，各單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)654萬(wàn)元，彌補(bǔ)社會(huì)保障繳費(fèi)缺口346萬(wàn)元，彌補(bǔ)公積金缺口128萬(wàn)元，彌補(bǔ)2020年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口2891萬(wàn)元,2019、2020年醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革涉及支出112萬(wàn)元，彌補(bǔ)工資缺口562萬(wàn)元。
（九）部門(mén)預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況
現(xiàn)有一級(jí)預(yù)算單位73個(gè)、二級(jí)預(yù)算單位28個(gè)，全部實(shí)行了部門(mén)綜合預(yù)算，人員支出、公用支出及專項(xiàng)支出均細(xì)化到“目”級(jí)科目，財(cái)政部門(mén)在縣人代會(huì)結(jié)束后20日內(nèi)向各預(yù)算單位批復(fù)了部門(mén)預(yù)算。
（十）政府性債務(wù)情況
截止12月31日，全縣政府性債務(wù)余額21961.83萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)21960萬(wàn)元（包括：地方政府債券17742萬(wàn)元，置換債券2700萬(wàn)元，再融資債券1518萬(wàn)元），占99.9%；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)1.83萬(wàn)元，占0.1%。政府債務(wù)余額控制在省核定的政府債務(wù)限額內(nèi)。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和復(fù)雜多變的矛盾，我們迎難而上，聚焦疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、災(zāi)后重建、基層治理能力提升等縣委部署的重點(diǎn)工作，強(qiáng)化政治統(tǒng)領(lǐng)、勇于克難攻堅(jiān)、持續(xù)鞏固成果，深化財(cái)稅體制改革，狠抓收支管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、做好民生保障，推進(jìn)城鄉(xiāng)基層治理、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。
（一）積極作為抓收入，全力以赴促支出，財(cái)政收支管理成效顯著
一是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。努力應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的不利影響，堅(jiān)持定期科學(xué)研判，瞄準(zhǔn)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目等狠抓財(cái)源，著力為增收企業(yè)和個(gè)人解決困難、搞好服務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)了全年收入目標(biāo)任務(wù)。2020年，地方一般公共預(yù)算收入數(shù)和增幅均創(chuàng)近年歷史最好水平，財(cái)政總收入首次突破20億元大關(guān)。綜合治稅信息系統(tǒng)進(jìn)一步完善，財(cái)稅信息共享機(jī)制更加高效，開(kāi)展自動(dòng)辦稅終端建設(shè)，讓群眾辦稅更加便利。強(qiáng)化非稅收入征管，深挖新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)美河金礦的礦業(yè)權(quán)出讓收益7454萬(wàn)元。
二是多措并舉狠抓支出進(jìn)度。針對(duì)支出進(jìn)度不理想，長(zhǎng)期排名全州靠后的頑疾，緊盯支出進(jìn)度緩慢的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位，財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)與各部門(mén)、單位協(xié)作配合，壓實(shí)支出責(zé)任、落實(shí)支出考核機(jī)制、優(yōu)化支付流程，每月定期通報(bào)支出進(jìn)度情況，按行業(yè)、責(zé)任單位進(jìn)行排名，通報(bào)事項(xiàng)從當(dāng)年專項(xiàng)資金、歷年結(jié)余、扶貧資金、民生工程等四項(xiàng)資金增加到六項(xiàng)，把中央直達(dá)資金、一般政府債券一并納入通報(bào)內(nèi)容。截止12月31日，民生工程、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度均達(dá)到95%以上。
三是加大存量資金清收。通過(guò)對(duì)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)和本級(jí)財(cái)政資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)清理，共收回資金22717萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于化解地方政府債務(wù)、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作需要，盤(pán)活了存量，進(jìn)一步提升了財(cái)政資金效益。
（二）減稅降費(fèi)促發(fā)展，統(tǒng)籌資金保重點(diǎn)，資源配置更加科學(xué)有效
一是繼續(xù)深入貫徹中央減稅降費(fèi)政策，充分發(fā)揮減稅降費(fèi)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅，落實(shí)個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除，不折不扣實(shí)施疫情防控有關(guān)稅費(fèi)優(yōu)惠政策和便民辦稅服務(wù)措施，堅(jiān)決把減稅降費(fèi)政策落到實(shí)處，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，惠及到企業(yè)和個(gè)人，全年落實(shí)減稅4144萬(wàn)元。認(rèn)真落實(shí)新冠疫情期間各種幫扶企業(yè)政策，緩解中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，落實(shí)重點(diǎn)保供企業(yè)物流補(bǔ)貼5.94萬(wàn)元，落實(shí)生產(chǎn)企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼1.26萬(wàn)元，減免經(jīng)營(yíng)主體門(mén)面租金45.73萬(wàn)元。
二是圍繞縣委重點(diǎn)工作，科學(xué)合理安排財(cái)政資金。突出民生保障需求，全年民生保障資金支出達(dá)到11.23億元，占財(cái)政總支出的60%以上；按照持續(xù)鞏固脫貧成果的需要，投入各級(jí)財(cái)政扶貧資金43225萬(wàn)元，進(jìn)一步補(bǔ)齊短板；安排100萬(wàn)元資金建立防返貧臨時(shí)救助基金賬戶，持續(xù)向脫貧攻堅(jiān)一線干部發(fā)放了生活補(bǔ)助、工作補(bǔ)貼148.25萬(wàn)元；統(tǒng)籌土地增減掛凈收益、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金14603萬(wàn)元，繼續(xù)支持大渡河片區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)；加大抗疫防控保障，落實(shí)疫情防控一線人員補(bǔ)貼143萬(wàn)元，向困難群眾發(fā)放疫情期間物價(jià)補(bǔ)貼176.52萬(wàn)元；加大應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)上級(jí)專項(xiàng)資金和幫扶、捐助資金爭(zhēng)取力度，保障梅龍溝山洪泥石流搶險(xiǎn)救災(zāi)、過(guò)渡處置，確保受災(zāi)群眾溫暖過(guò)冬，多渠道爭(zhēng)取、整合資金13102萬(wàn)元，保障災(zāi)后恢復(fù)重建順利啟動(dòng)；通過(guò)調(diào)整專項(xiàng)結(jié)余、統(tǒng)籌本級(jí)結(jié)余等多種方式，落實(shí)森林草原防滅火基礎(chǔ)設(shè)施縣級(jí)配套資金3394萬(wàn)元，提升防滅火能力；兌現(xiàn)全縣在職干部職工目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)助4910萬(wàn)元，把縣委對(duì)干部的關(guān)心關(guān)愛(ài)落到實(shí)處。
三是援建、幫扶、捐助資金管理規(guī)范有序。設(shè)立專戶，分別管理成華區(qū)對(duì)口援建、廣東對(duì)口援建、社會(huì)企業(yè)和個(gè)人捐助資金，所有援建、幫扶、捐助資金均實(shí)現(xiàn)了專戶存管、專賬核算，全年監(jiān)管成華區(qū)援建資金2829萬(wàn)元、廣東省援建資金3890萬(wàn)元。
（三）逗真碰硬推改革，遵法依規(guī)強(qiáng)管理，財(cái)政管理更加規(guī)范有序
一是全面推進(jìn)預(yù)算資金績(jī)效管理，把所有財(cái)政資金全部納入預(yù)算績(jī)效管理范圍，制定《丹巴縣2020年預(yù)算績(jī)效管理考核實(shí)施辦法》推動(dòng)資金預(yù)算績(jī)效管理與單位目標(biāo)考核掛鉤，委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)財(cái)政4本預(yù)算、3個(gè)部門(mén)整體預(yù)算、6個(gè)群眾關(guān)注高的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目和1個(gè)財(cái)政政策開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
二是嚴(yán)格執(zhí)行政府“過(guò)緊日子”的要求，進(jìn)一步壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出，制定《丹巴縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和家具配置標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，重新修訂《丹巴縣差旅費(fèi)管理辦法》，從制度上嚴(yán)控行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三是強(qiáng)化政府債務(wù)管控，爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債1400萬(wàn)元和地方政府一般性債券2000萬(wàn)元，提升防控能力建設(shè)，扶持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。使用政府性基金收益償還到期政府專項(xiàng)債務(wù)1729萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)率進(jìn)一步降低。統(tǒng)籌土地增減掛凈收益和專項(xiàng)結(jié)余資金，償還到期隱形債務(wù)6612萬(wàn)元。收回國(guó)庫(kù)墊付款560萬(wàn)元，盤(pán)活存量資金化解財(cái)政專戶墊付款2764萬(wàn)元。
四是項(xiàng)目財(cái)評(píng)和政府采購(gòu)工作得到加強(qiáng)，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)重新遴選財(cái)評(píng)機(jī)構(gòu)5家，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)評(píng)流程，提高評(píng)審效率和質(zhì)量。完成評(píng)審項(xiàng)目82項(xiàng),送審總投資金額59867.4萬(wàn)元，審定總投資金額55503.6萬(wàn)元，審減金額4363.8萬(wàn)元，審核審減率7.29%。全縣各單位開(kāi)展政府采購(gòu)項(xiàng)目53個(gè),預(yù)算資金7527.4萬(wàn)元，采購(gòu)金額7352.7萬(wàn)元，節(jié)約率2.3%。
五是落實(shí)巡視反饋問(wèn)題整改，深度開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)清查，完成清查單位60個(gè)，清查不動(dòng)產(chǎn)591處，賬面價(jià)值114970.59萬(wàn)元。梳理國(guó)有資產(chǎn)管理中的突出問(wèn)題，分類(lèi)提出問(wèn)題處置建議，研究提出國(guó)有資產(chǎn)分類(lèi)分權(quán)監(jiān)管機(jī)制，完善企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定，規(guī)范國(guó)有產(chǎn)權(quán)處置行為。
一年來(lái)，全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)經(jīng)受住了嚴(yán)峻復(fù)雜形勢(shì)的考驗(yàn)，運(yùn)行總體平穩(wěn)，依靠于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，來(lái)源于全縣上下的共同努力，得益于人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到了財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容回避的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是經(jīng)濟(jì)增速放緩，新冠肺炎疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的影響持續(xù)存在，財(cái)政增收壓力巨大；二是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低、產(chǎn)業(yè)弱，財(cái)政增收渠道少，與災(zāi)后重建、鄉(xiāng)村振興對(duì)資金的巨量需求存在較大矛盾；三是受項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度影響，資金支出進(jìn)度滯后嚴(yán)重，財(cái)政資金使用效率不高，為完成目標(biāo)任務(wù)不按規(guī)定程序撥付資金的行為時(shí)有發(fā)生；四是政府隱性債務(wù)規(guī)模較大，到期債務(wù)多，財(cái)政還本付息壓力大；五是財(cái)政資金績(jī)效管理水平低，資金使用效益不高，監(jiān)管有待加強(qiáng)。面對(duì)這些突出問(wèn)題和矛盾，我們將始終緊緊圍繞縣委各項(xiàng)安排部署，不畏困難迎難而上、砥礪奮進(jìn)破解難題，全力做好2021年的各項(xiàng)工作。
三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
根據(jù)財(cái)政收支政策要求并結(jié)合我縣實(shí)際，2021年財(cái)政收支預(yù)算擬安排如下：
（一）公共財(cái)政預(yù)算
結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析研判，我縣2021年地方公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排為13100萬(wàn)元，較2020年地方公共財(cái)政收入（完成18823萬(wàn)元）減少5721萬(wàn)元，下降30%。其中：稅收收入9200萬(wàn)元，占70％；非稅收入3900萬(wàn)元，占30％。加上上級(jí)提前告知財(cái)力補(bǔ)助收入63250萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5911萬(wàn)元，扣除上解支出 307萬(wàn)元，全縣公共財(cái)政總預(yù)算收入為 81954萬(wàn)元。
根據(jù)收支平衡原則，總支出相應(yīng)安排為81954萬(wàn)元。其中公共財(cái)政預(yù)算支出相應(yīng)安排為80854萬(wàn)元，債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，主要項(xiàng)目包括：
一般公共服務(wù)12383萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.8%；
國(guó)防支出46萬(wàn)元；
公共安全5292萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%；
教育17251萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%；
科學(xué)技術(shù)62萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.1%；
文化體育與傳媒568萬(wàn)元，下降16.6%；
社會(huì)保障和就業(yè) 7797萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%；
醫(yī)療和健康支出5807萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；
節(jié)能環(huán)保5823萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1670萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.7%；
農(nóng)林水事務(wù)9288萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%；
交通運(yùn)輸3522萬(wàn)元，增長(zhǎng)748.8%；
資源勘探信息等支出42 萬(wàn)元，下降4.5%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1499萬(wàn)元，增長(zhǎng)710.3%；
自然資源海洋氣象支出342萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.5%；
住房保障支出3950萬(wàn)元，下降3.4%；
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)30萬(wàn)元，下降9.1%；
金融支出35萬(wàn)元；
其他支出3734萬(wàn)元，下降36.9%；
預(yù)備費(fèi)762萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.3%；
債務(wù)付息支出951萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.8%；
債務(wù)還本支出1100萬(wàn)元，增長(zhǎng)266.7%。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入600萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入300萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入300萬(wàn)元。加上上級(jí)提前告知財(cái)力補(bǔ)助收入153萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)76萬(wàn)元，全縣政府性基金預(yù)算總收入為829萬(wàn)元。
按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排的原則，相應(yīng)安排政府性基金支出預(yù)算829萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出374萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出302萬(wàn)元，移民后期扶持補(bǔ)助153萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入預(yù)算1918萬(wàn)元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入504萬(wàn)元，利息收入7萬(wàn)元，委托投資收益102萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1305萬(wàn)元。全縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算1336萬(wàn)元。其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出1214萬(wàn)元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出122萬(wàn)元。當(dāng)年預(yù)算收支結(jié)余582萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余6034萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
按照財(cái)政改革要求，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是財(cái)政預(yù)算的必要組成部分，但由于我縣幾家縣屬國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制不規(guī)范、經(jīng)營(yíng)管理能力較低、利潤(rùn)核算不到位、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理機(jī)制未完善等原因，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入暫定為0萬(wàn)元，支出為0萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，我們將全面貫徹中央十九屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持以中央“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞丹巴縣委“12347”的總體工作安排，繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政管理能力和服務(wù)水平。
（一）黨建引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)預(yù)算管理工作。一是牢牢把握財(cái)政工作的政治屬性，繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，以深入開(kāi)展巡視、巡察、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改為抓手，全面加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)黨建工作，強(qiáng)化黨建對(duì)財(cái)政工作的引領(lǐng)作用。二是深入開(kāi)展新《預(yù)算法實(shí)施條例》學(xué)習(xí)，提高財(cái)政干部依法履職和業(yè)務(wù)工作能力，把全面貫徹實(shí)施新《預(yù)算法實(shí)施條例》作為今年預(yù)算工作重點(diǎn)，提前思謀、科學(xué)編制預(yù)算、規(guī)范管理預(yù)算執(zhí)行。三是科學(xué)研判形勢(shì)，繼續(xù)深挖和培植稅源，清醒認(rèn)識(shí)財(cái)力狀況、精打細(xì)算量力而行安排資金，嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院要求政府過(guò)緊日子的安排，繼續(xù)壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出標(biāo)準(zhǔn)，筑牢“三?！钡拙€，確保財(cái)政不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。四是加大存量資金清收力度，貫徹執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政資金管理規(guī)定，對(duì)兩年以上未使用的財(cái)政專項(xiàng)資金做到堅(jiān)決收回，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域，提高資金使用效益。
（二）敢擔(dān)實(shí)干，全力落實(shí)重點(diǎn)工作任務(wù)。一是緊盯財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任、加強(qiáng)征管，依法科學(xué)有序組織征收，確?！伴_(kāi)門(mén)紅”、“雙過(guò)半”、圓滿完成年度任務(wù)；二是科學(xué)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生投入，實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生健康、教育文化、社會(huì)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)福利、防災(zāi)減災(zāi)等方面資金投入遞年增長(zhǎng)，力爭(zhēng)民生資金支出達(dá)到一般公共預(yù)算總支出的65%以上；三是準(zhǔn)確把握中央和省、州新冠肺炎疫情防控形勢(shì)，加強(qiáng)疫情資金調(diào)度，做好疫情防控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障，認(rèn)真貫徹減稅降費(fèi)和支持企業(yè)發(fā)展政策，細(xì)化措施，幫助受疫情影響企業(yè)度過(guò)難關(guān)；四是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)支持、加強(qiáng)統(tǒng)籌整合、清收結(jié)余、壓減一般性支出等方式集中財(cái)力，重點(diǎn)支持6.17梅龍溝山洪泥石流災(zāi)害和其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)受災(zāi)地區(qū)的災(zāi)后恢復(fù)重建；五是按照“四不摘”的要求，持續(xù)加大涉農(nóng)資金整合，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，大力實(shí)施大渡河片區(qū)鄉(xiāng)村振興，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板，提高農(nóng)村生產(chǎn)生活水平。
（三）常抓不懈，縱深推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革。一是積極推進(jìn)全面績(jī)效管理縱深改革，借鑒先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，科學(xué)優(yōu)化績(jī)效管理指標(biāo)和流程，嚴(yán)格按照《預(yù)算績(jī)效管理考核實(shí)施辦法》對(duì)預(yù)算單位和用款單位落實(shí)考核，擴(kuò)大第三方績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，及時(shí)公布評(píng)價(jià)結(jié)果并報(bào)告人大常委會(huì)；二是持續(xù)深化審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，規(guī)范資金撥付程序，嚴(yán)把庫(kù)款存放和庫(kù)款墊付行為，防范庫(kù)款支付風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)政府采購(gòu)服務(wù)和監(jiān)管，結(jié)合黨風(fēng)廉政工作要求，加大對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理人、供應(yīng)商違法行為查處力度，盡快扭轉(zhuǎn)政府采購(gòu)程序不嚴(yán)、過(guò)程不明、檔案不全、成效不好的局面。四是持續(xù)強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目資金管理，建立財(cái)政評(píng)審機(jī)構(gòu)考評(píng)制度，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，加強(qiáng)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算，嚴(yán)控項(xiàng)目調(diào)整、變更和建設(shè)單位管理費(fèi)使用；五是從嚴(yán)落實(shí)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，加大財(cái)經(jīng)紀(jì)律、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)會(huì)等工作檢查覆蓋面，公示檢查結(jié)果，加大問(wèn)題曝光及整改透明度；六是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，認(rèn)真貫徹執(zhí)行政府債務(wù)和隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解“三年攻堅(jiān)”行動(dòng)，進(jìn)一步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)率，加強(qiáng)金融服務(wù)和財(cái)政金融互動(dòng)，落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展金融扶助政策，發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展；七是進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理，全面加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管，規(guī)范國(guó)有產(chǎn)權(quán)出售、交易、出資、改造、報(bào)廢等程序，落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理工作定期向人大報(bào)告制度。
各位代表，2021年作為我們完成脫貧摘帽、全面建成小康、向更高目標(biāo)奮進(jìn)的開(kāi)啟之年，面對(duì)新任務(wù)、新征程，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真履行各項(xiàng)使命，為全面建設(shè)美麗生態(tài)安全和諧社會(huì)主義現(xiàn)代化新丹巴繼續(xù)奮斗！
