（四川省）關(guān)于阿壩藏族羌族自治州汶川縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
汶川縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
(2021年3月18日在汶川縣第十四屆人民代表大會第五次會議上)
汶川縣財政局局長 劉現(xiàn)高
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣十四屆人大常委會第五次會議報告汶川縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案），請予審議。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)的決勝之年，是脫貧攻堅戰(zhàn)的達(dá)標(biāo)之年，也是我縣建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)的起步之年。財政部門在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,堅持“南林北果·綠色工業(yè)+全域旅游（康養(yǎng)）”的總體思路，按照“汶川縣2020年災(zāi)后恢復(fù)重建暨文旅項目攻堅年”部署，全力推進“兩大勝地·兩大內(nèi)環(huán)線+文旅小鎮(zhèn)”建設(shè)，以“關(guān)鍵管理”理念為引領(lǐng)，圓滿完成“十三五”期間財政收入任務(wù)，全面推進汶川經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（一）全縣財政預(yù)算變動及執(zhí)行情況
縣十四屆人民代表大會第四次會議審議通過的全縣地方一般公共預(yù)算收入為40628萬元，完成41378萬元，為預(yù)算的101.85%，較上年地方一般公共預(yù)算收入完成數(shù)（37618萬元）增加3760萬元，增長10.00%。其中：稅收收入完成27015萬元，為預(yù)算的96.58%，較上年稅收收入完成數(shù)（26262萬元）增加753萬元，增長2.87%；非稅收入完成14363萬元，為預(yù)算的113.50%，較上年非稅收入完成數(shù)（11356萬元）增加3007萬元，增長26.48%。
2020年完成地方一般公共預(yù)算收入41378萬元，加上上級補助收入217601萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入4220萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入15000萬元、浙江省對口支援（幫扶）資金5500萬元、上年結(jié)余3051萬元，全年總收入286750萬元?？偸杖霚p去當(dāng)年地方一般公共預(yù)算支出277000萬元、上解上級支出4746萬元、一般債券還本支出3800萬元、調(diào)出資金306萬元、按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定結(jié)余資金補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，財政收支基本平衡。
全縣政府性基金收入完成764萬元，為預(yù)算的100.53%，政府性基金轉(zhuǎn)移性收入39380萬元,公共財政調(diào)入資金306萬元。政府性基金支出完成40450萬元，為預(yù)算的100%，基金預(yù)算結(jié)余0萬元。
社?；痤A(yù)算安排1662萬元，支出安排883萬元。社保基金收入完成1726萬元，為預(yù)算的103.85%；基金支出完成896萬元，為預(yù)算的101.47%。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成15000萬元，為預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算彌補預(yù)算平衡。
（二）貫徹《人大監(jiān)督法》的情況
1.部門預(yù)算工作推進情況。全縣2020年部門預(yù)算編制嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》要求，切實推進部門預(yù)算編制改革，進一步加強部門精細(xì)化管理?？h級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫、項目庫不斷完善，部門預(yù)算編制科學(xué)性不斷提高。政府預(yù)算經(jīng)縣人代會批準(zhǔn)后，財政部門依法及時將部門預(yù)算批復(fù)至各預(yù)算單位，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。
2.績效評價工作開展情況。按照上級績效評價文件的相關(guān)要求，全面推行績效評價工作，將所有預(yù)算單位各級財政資金納入績效評價范圍。
3.縣人大審查決議執(zhí)行情況?？h人代會和縣人大常委會審查財政預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行及財政決算報告時，就完善預(yù)算編制、加強預(yù)算管理、深化財政改革、強化財政監(jiān)督等相關(guān)工作提出很好的建議意見。對此，縣政府責(zé)成相關(guān)部門認(rèn)真查找原因，研究制定措施，切實推進整改。
上述全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況有一部分為預(yù)計數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與上級財政辦理結(jié)算后將會有一定的變化，屆時將按照有關(guān)法律規(guī)定向縣人大常委會報告。
（三）預(yù)算執(zhí)行中反映出的主要矛盾和問題
2020年是極不尋常的一年，突如其來的新冠肺炎疫情對我縣經(jīng)濟社會發(fā)展產(chǎn)生了前所未有的沖擊，大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應(yīng)持續(xù)釋放，財政收入增長乏力，在諸多因素的影響下，全縣財政收支面臨的形勢較為嚴(yán)峻，具體表現(xiàn)為：
1.“三?！币酝鈩傂灾С霰Ｕ蠅毫哟蟆３醒?、省定“三?！敝С鐾猓铱h還需負(fù)擔(dān)喪葬撫恤、特崗教師、退役安置等多項剛性支出，但是新增財力不足以保障剛性支出的增長需求，收支矛盾進一步突顯。
2.財政增收形勢更加嚴(yán)峻。因減稅降費、支持民營企業(yè)、小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠等國家政策調(diào)整，相關(guān)主體稅種稅基縮減，小規(guī)模納稅人減少，財政收入減少。
3.地質(zhì)災(zāi)害治理資金保障壓力大。因我縣自然災(zāi)害多發(fā)頻發(fā)，災(zāi)害治理點多面廣，需應(yīng)急搶險處置治理項目多，資金需求量大，縣級統(tǒng)籌安排資金較少，且可盤活用于統(tǒng)籌的存量資金較少，收支矛盾愈加突出。
二、2020年財政工作情況
2020年，受國內(nèi)經(jīng)濟形勢和新冠肺炎疫情影響，財政部門在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動作為、真抓實干，遵循“穩(wěn)中求進、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、收支平衡”的原則，加力提效實施積極的財政政策，嚴(yán)格按照過緊日子的要求，加大資金統(tǒng)籌力度，持續(xù)有效盤活存量資金，不折不扣落實減稅降費政策，多措并舉狠抓收支預(yù)算管理，不遺余力保障重點支出，千方百計加強財政管理，確保財政資金使用安全，有力促進了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）面對疫情快速反應(yīng)，找準(zhǔn)著力點主動作為
認(rèn)真貫徹落實省州決策部署，按照堅定信心、同舟共濟、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策的要求，強化疫情防控資金保障。一是第一時間開通綠色通道撥付資金。第一時間安排撥付疫情防控專項經(jīng)費100萬元。在縣級財力非常緊張的情況下，調(diào)整年初大預(yù)算安排項目資金2000萬元，用于新冠肺炎疫情防控。全年撥付資金4600.33萬元。并對急需的疫情防控、應(yīng)急處置、醫(yī)療救治經(jīng)費開辟疫情防控的資金緊急撥付“綠色通道”，及時撥付資金，確保防控處置工作順利開展。二是迅速啟動緊急采購程序。按照《四川省財政廳關(guān)于新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作實行緊急采購的通知》（川財采〔2020〕15號）要求，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，積極支持相關(guān)單位實施防控處置急需的設(shè)備、物資緊急采購，確保急需的設(shè)備、物資及時到位。
（二）重大部署堅決落實，把握高起點集中發(fā)力
圍繞汶川縣建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)的安排部署，著力破解汶川“交通之困”“災(zāi)害之困”“產(chǎn)業(yè)之困”等現(xiàn)實問題，全面保障重點支出。一是全面保障好“汶川縣2020年災(zāi)后恢復(fù)重建暨文旅項目攻堅年”資金。按照實行“兩清單、四配套、破大局”項目管理制度革新，傾力保障好資金及做好資金監(jiān)管，全年項目336個、財政投入資金260700萬元，重點保障“8.20”災(zāi)后恢復(fù)重建和龍溪阿爾溝綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、天府旅游名縣、生態(tài)旅游示范區(qū)、棚戶區(qū)改造、川甘青物業(yè)園區(qū)等全縣重點項目資金。二是全面做好直達(dá)資金監(jiān)管工作。按照預(yù)算單獨下達(dá)、資金單獨調(diào)撥等管理要求，加強對直達(dá)資金預(yù)算分解下達(dá)、資金支付、惠企利民補貼補助發(fā)放情況的監(jiān)控，通過系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則及時發(fā)現(xiàn)問題，促進資金落實到位、規(guī)范使用。全年收到上級下達(dá)的直達(dá)資金和參照直達(dá)資金共37067萬元。三是全面保障好生態(tài)環(huán)境資金。安排資金8134萬元，主要支持用于打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，大氣、水、土壤等方面污染防治；安排資金3326萬元，用于污水處理和岷江流域治理；安排資金3361.16萬元，用于森林草原防滅火相關(guān)支出。
（三）脫貧攻堅傾力而為，明確落腳點強農(nóng)惠農(nóng)
持續(xù)加大對脫貧攻堅的投入力度，保持扶貧政策和資金投入的連續(xù)性，集中財力保障農(nóng)業(yè)發(fā)展重點項目需要。一是加強涉農(nóng)資金整合。按照“整合項目、聚集資金、集中投放、精準(zhǔn)扶持”的總體思路，配合縣扶貧開發(fā)局?jǐn)M定《汶川縣2020年財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案》，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金共計18654.96萬元。二是加強財政扶貧專項資金管理。根據(jù)年初擬定的《汶川縣14個扶貧專項2020年實施方案》，14個扶貧專項共計到位43090.09萬元，其中：財政專項扶貧資金到位15931萬元。三是加強四項基金管理。及時補充貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金、教育扶貧基金、衛(wèi)生扶貧基金、小額信貸分險基金規(guī)模，補充后四項基金規(guī)模分別為1575萬元、554萬元、501.5萬元、783萬元。四是加強惠農(nóng)政策落實。嚴(yán)把審核關(guān)和資金兌付關(guān)，規(guī)范程序，高質(zhì)量完成退耕還林、集體公益林、耕地地力保護、生態(tài)護林員補助兌現(xiàn)工作，其中退耕還林補助466.8萬元、集體公益林1452.49萬元。五是加強鄉(xiāng)村振興資金投入。鄉(xiāng)村振興全年投入84287.08萬元，占一般公共預(yù)算支出的30.25%。
（四）民生福祉提檔升級，銘記出發(fā)點堅守初心
在經(jīng)濟下行之際，統(tǒng)籌安排好教育、健康、養(yǎng)老、公共文化、低保等各方面支出，繼續(xù)織密織牢基本公共服務(wù)和民生保障之網(wǎng)。一是進一步促進教育事業(yè)健康發(fā)展。投入33934萬元，主要用于支持民族自治地區(qū)實施十五年免費教育發(fā)展，支持教育事業(yè)健康發(fā)展和教育現(xiàn)代化推進工程建設(shè)；落實義務(wù)教育“三免一補”、營養(yǎng)餐等政策；教學(xué)設(shè)施用房項目建設(shè)，區(qū)域教育中心建設(shè)，以及教師工資福利待遇支出。二是進一步豐富文化體育內(nèi)容。投入14518萬元，主要用于推進文化惠民扶貧項目實施，公共文化體育設(shè)施免費開放，保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，促進公共文化服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障人民群眾的基本文化權(quán)益。三是進一步推動全民衛(wèi)生健康發(fā)展。投入14868萬元，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生、公立醫(yī)院改革、全民健康示范創(chuàng)建衛(wèi)生健康及計生管理相關(guān)支出。四是進一步做好社會保障工作。投入17734萬元，主要用于保障城鄉(xiāng)低保、五保、城市三無、優(yōu)撫生活補助、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)投入、支持殘疾人及養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展、社會保障繳費等相關(guān)支出。五是進一步加強社會保障卡“一卡通”管理。通過惠民惠農(nóng)財政補貼社會保障卡 “一卡通”發(fā)放各項惠民惠農(nóng)財政補貼資金6437.48萬元、惠及169239人次。六是進一步拓寬就業(yè)渠道。投入5894.55萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化基地建設(shè)、來料加工“扶貧車間”經(jīng)費、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助、就業(yè)技能提升行動、就業(yè)技能提升及崗前培訓(xùn)相關(guān)支出。
（五）債務(wù)風(fēng)險嚴(yán)防嚴(yán)控，緊盯關(guān)鍵點強化管理
加強政府債務(wù)限額管理，堅決遏制隱性債務(wù)增量。一是積極爭取債券資金。爭取債券資金69820萬元用于重點項目建設(shè)，其中：一般債券資金420萬元，專項債券資金57000萬元，抗疫特別國債2400萬元。撥付已到位債券資金36820萬元，其中：龍溪阿爾旅游開發(fā)項目建設(shè)20000萬元，縣醫(yī)院醫(yī)技樓項目建設(shè)6000萬元，川青甘物流園區(qū)項目建設(shè)6000萬元，疾病防控后備應(yīng)急醫(yī)院項目建設(shè)2000萬元，陽光幼兒園建設(shè)420萬元，撥付抗疫特別國債2400萬元用于新冠疫情防疫等。二是積極落實財政金融互動政策。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)發(fā)放貸款，對金融機構(gòu)實施的小微企業(yè)貸款、精準(zhǔn)扶貧貸款等發(fā)放獎勵資金達(dá)52.73萬元。三是積極開展企業(yè)國有資產(chǎn)管理。擬定《汶川縣企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法（試行）》，維護國有資產(chǎn)所有者和經(jīng)營者的合法權(quán)益，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
（六）財政改革持續(xù)深化，抓住切入點優(yōu)化治理
切實推進各項財政改革，提高財政工作的科學(xué)化和規(guī)范化，推進財政各項事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。一是扎實開展國庫支付改革。優(yōu)化完善支付流程。財政全年辦理直接支付業(yè)務(wù)17606筆、支付金額291629.89萬元，單位授權(quán)支付業(yè)務(wù)27085筆、支付金額34229.84萬元，單位自有資金及往來資金支付業(yè)務(wù)2788筆、支付金額11273.85萬元。二是扎實開展公務(wù)卡改革。全面推開公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，提高公務(wù)卡使用率和公務(wù)卡報銷金額在授權(quán)支付中的占比率。大平臺公務(wù)卡刷卡消費記錄17016筆，支付金額1442.44萬元。三是扎實開展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。進一步增強預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的警示作用和強制性，突出監(jiān)控重點，加強“三公”經(jīng)費監(jiān)控，定期通報違規(guī)辦理資金支付的情況，增強動態(tài)監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用效果。四是扎實開展績效管理。2020年度，績效評價工作從財政一般公共預(yù)算向政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算拓展，組織了4個項目開展事前評估、采購第三方機構(gòu)抽取我縣1個項目開展事中評估、51個項目開展了事后評估。
（七）精簡流程精細(xì)管理，突出著力點提高效率
為加快推進全縣重點項目盡快完成評審和規(guī)范開展政府采購，財政部門提前介入，靠前服務(wù)，縮短辦事時間，積極推出“優(yōu)化流程、提升效率”的務(wù)實舉措。一是優(yōu)化流程提升項目評審效率。通過完善工作流程，建立復(fù)核制度等手段，使內(nèi)部管理體現(xiàn)在每個評審工作環(huán)節(jié)當(dāng)中做到環(huán)環(huán)相扣、相互促進。完成財政性投資項目預(yù)算控制價評審182個，送審金額79322.8萬元，審定金額75097.2萬元，審減4225.66萬元、審減率5.33%。完成竣工結(jié)算項目70個，送審金額19330.6萬元，審定金額18262.5萬元，審減1068.11萬元、審減率5.53%。二是嚴(yán)控流程實現(xiàn)“陽光采購”。緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范操作、廉潔高效”的宗旨，規(guī)范采購行為。完成采購備案項目635個、預(yù)算資金55451.94萬元，項目采購?fù)瓿?68個、預(yù)算資金52228.95萬元，中標(biāo)金額為49610.82萬元，節(jié)約資金2618.13萬元，節(jié)約率4.42%。開展好“扶貧832”平臺業(yè)務(wù)指導(dǎo)。已有107個單位在“扶貧832”平臺上注冊賬號，完成采購交易338.08萬元,完成目標(biāo)任務(wù)的144.92%。
（八）財經(jīng)紀(jì)律嚴(yán)格遵守，深挖結(jié)合點提升效能
充分發(fā)揮財政監(jiān)督“監(jiān)測器”和“警示器”的作用，圍繞保障重大決策部署貫徹落實、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律規(guī)范市場秩序開展專項檢查，杜絕制度建立與執(zhí)行“兩張皮”現(xiàn)象。一是深入開展省委第十巡視組巡視汶川縣反饋意見的整改和省委第六巡視組巡察反饋意見的工作。開展違規(guī)報銷差旅費問題和財務(wù)報賬不規(guī)范問題、“三公”經(jīng)費超預(yù)算等問題的整改，上交入庫資金30.10萬元。二是深入開展脫貧攻堅資金進行跟蹤核查。對2019年財政專項扶貧資金和財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合進行檢查，涉及資金28221.76萬元，提出整改意見4條。對全縣2020年14個扶貧專項進行了核查，涉及資金39884.50萬元，提出意見和建議3條。三是深入開展“陽光培訓(xùn)”專項資金檢查。開展了2017至2020年6月“陽光培訓(xùn)”專項資金檢查，涉及資金587.02萬元，提出整改意見4條，收回違規(guī)資金3.66萬元。四是深入開展會計信息檢查工作。對3個企事業(yè)單位開展2020年度會計信息質(zhì)量檢查，查出違規(guī)資金7.5萬元，已完成整改。
三、2021年財政預(yù)算草案
根據(jù)州財政局關(guān)于編制2021年部門預(yù)算的要求和全縣經(jīng)濟增長預(yù)期，我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡念A(yù)算保障原則，妥善安排各類支出，優(yōu)先保障基本支出和民生支出，加大對農(nóng)業(yè)、教育、科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)扶持的保障力度。圍繞全面深化改革的總體部署，緊密結(jié)合財政經(jīng)濟形勢，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活財政存量，用好財政增量，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費等一般性支出。貫徹落實新《預(yù)算法》，提高預(yù)算管理水平，加強全口徑預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，硬化預(yù)算約束，切實提高依法理財?shù)乃健?span style="display:none">資料庫_縣域經(jīng)濟_模版下載
（一）一般公共預(yù)算
1.2020年全縣地方一般公共預(yù)算收入完成41378萬元，2021年按8%的增幅計算，全縣地方一般公共預(yù)算收入安排為44688萬元。加上轉(zhuǎn)移性補助收入65862萬元（上級提前下達(dá)專項資金7614萬元），扣除上解上級支出560萬元后，2021年全年可安排收入總額為109990萬元。按照收支平衡的預(yù)算編制原則，全縣地方一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為109990萬元。具體安排支出情況為：
（1）一般公共服務(wù)支出24587萬元，同比增加1661萬元，增長7.25%；
（2）國防支出279萬元，同比增加94萬元，增長50.81%；
（3）公共安全支出6725萬元，同比增加420萬元，增長6.66%；
（4）教育支出21899萬元，同比增加553萬元，增長2.59%；
（5）科學(xué)技術(shù)支出557萬元，同比增加483萬元，增長6.52倍；
（6）文化旅游體育與傳媒支出2086萬元，同比增加71萬元，增長3.52%；
（7）社會保障和就業(yè)支出11946萬元，同比減少1440萬元，下降10.76%；
（8）衛(wèi)生健康支出9907萬元，同比增加314萬元，增長3.27%；
（9）節(jié)能環(huán)保支出4976萬元，同比增加2970萬元，增長148.06%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2459萬元，同比增加1569萬元，增長176.29%；
（11）農(nóng)林水支出6408萬元，同比增加216萬元，增長3.49%（其中2000萬元專項用于縣級精準(zhǔn)扶貧,300萬元專項用于鄉(xiāng)村振興）；
（12）交通運輸支出1605萬元，同比增加30萬元，增長1.90%；
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出19萬元，與上年相同；
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出95萬元，同比減少10萬元，下降9.52%；
（15）自然資源海洋氣象等支出512萬元，同比增加6萬元，增長1.19%；
（16）住房保障支出5979萬元，同比減少134萬元，下降2.19%；
（17）糧油物資儲備支出201萬元，同比增加44萬元，增長28.03%；
（18）災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出948萬元，同比增加206萬元，增長27.76%；
（19）其他支出8802萬元，同比增加3339萬元，增長61.12%。
2.為認(rèn)真貫徹落實《財政部關(guān)于推進地方盤活存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)〔2015〕15號）精神，建立盤活財政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行等掛鉤機制，2020年底存量資金結(jié)余2000余萬元，全部用于平衡2021年預(yù)算53780萬元缺口，2021年預(yù)算缺口部分根據(jù)2021年存量資金清理情況逐情安排撥付。資金安排情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出6558萬元；
（2）公共安全支出680萬元；
（3）文化旅游體育與傳媒支出3000萬元；
（4）社會保障和就業(yè)支出4534萬元；
（5）衛(wèi)生健康支出3540萬元；
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000萬元；
（7）農(nóng)林水支出7390萬元；
（8）交通運輸支出1120萬元；
（9）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5000萬元；
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出866萬元；
（11）自然資源海洋氣象等支出3518萬元；
（12）糧油物資儲備支出151萬元；
（13）債務(wù)還本付息支出6000萬元；
（14）其他支出6423萬元。
（二）2021年全縣政府性基金收入安排為3515萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入3500萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入15萬元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排政府性基金支出為3515萬元。
（三）2021年我縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入預(yù)算為1739萬元，支出預(yù)算為912萬元，收支結(jié)余827萬元。
（四）2021年國有資本經(jīng)營收入1000萬元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營支出為1000萬元。以上預(yù)算草案，請審查批準(zhǔn)。
四、2021年財政工作安排
高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大及中央、省委、州委、縣委系列全會精神，全面落實“十四五”規(guī)劃目標(biāo)，堅定“南林北果·綠色工業(yè)+全域旅游（康養(yǎng)）”的總體思路，按照“無憂地·慢生活國家級旅游度假區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)培育工程年”部署，持續(xù)提升“兩大勝地+無憂康養(yǎng)幸福十大工程”建設(shè)水平，深入研究和掌握上級政策，搶抓機遇，堅持財政部“積極的財政政策要更加積極有為”要求，著力實現(xiàn)“八個再加力”，堅持“八個堅決”，全力以赴取得新成績，為汶川加快建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、全面推進第三次創(chuàng)業(yè)、鞏固“三好兩富”小康汶川建設(shè)成果傾力而為。
（一）在增強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)方面再加力，堅決落實黨的決策部署
堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅定財政工作的正確政治方向。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保黨中央、省委、州委、縣委各項決策部署不折不扣落地落實。夯實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，加快各鎮(zhèn)財政能力建設(shè)，大力支持配合派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)履行監(jiān)督責(zé)任，激勵干部擔(dān)當(dāng)作為，建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍，為更好履行財政職能提供堅強保障。
（二）在抓好收支預(yù)算管理方面再加力，堅決確保實現(xiàn)預(yù)算平衡
堅持“依法依規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收”原則，落實好各項減稅降費政策，依法依規(guī)組織財政收入，加強收入運行監(jiān)測分析，加大預(yù)算績效評價工作力度，堅定信心不動搖，變壓力為動力，想辦法、添措施，加大力度深入挖掘和培植稅源潛力，進一步規(guī)范非稅收入收繳，切實做到“應(yīng)收盡收”，加大與收入征繳部門的協(xié)調(diào)力度，共克時艱，共度難關(guān)，努力形成工作合力，圓滿完成2021年全縣地方公共財政收入任務(wù)。
（三）在壓縮支出過緊日子方面再加力，堅決精準(zhǔn)統(tǒng)籌科學(xué)理財
嚴(yán)格落實堅持政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行同級人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，嚴(yán)把支出關(guān)口，根據(jù)財政收支形勢變化，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。一方面，加大對社會保障和改善民生支出，切實保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房、公益性文化、社會保障和就業(yè)、養(yǎng)老事業(yè)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等支出需求；另一方面，按照“無憂地·慢生活國家級旅游度假區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)培育工程年”總體安排保障好各項資金。
（四）在提高群眾幸福指數(shù)方面再加力，堅決落實民生兜底保障
堅持民生優(yōu)先，繼續(xù)保障民生工程及民生實事、扶貧專項等資金需求，確保全縣民生支出占比穩(wěn)定在65%以上，著力提高群眾生產(chǎn)生活條件；務(wù)實開展涉農(nóng)資金整合，扎實推進扶貧“四項基金”有效運行，整體提升脫貧攻堅成色和質(zhì)量，確保脫貧攻堅向鄉(xiāng)村振興過渡各項工作資金實現(xiàn)全方位保障;認(rèn)真落實各項惠民政策，足額安排教育、社會保障、衛(wèi)生、文化事業(yè)等各項民生事業(yè)資金，支持民生工程建設(shè)，確保民生事業(yè)持續(xù)改善。繼續(xù)支持開展森林草原防滅火、地質(zhì)災(zāi)害等各類隱患排查和整治，做好洪災(zāi)、泥石流等災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
（五）在防范化解重大風(fēng)險方面再加力，堅決嚴(yán)控風(fēng)險堅守底線
嚴(yán)格執(zhí)行《四川省政府性債務(wù)管理辦法》，研究制定應(yīng)對措施預(yù)案，建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，加強地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，規(guī)范舉債行為，動態(tài)監(jiān)測政府性債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和安全性，形成統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、互為補充的完整預(yù)算體系，妥善處置隱性債務(wù)存量，防范政府債務(wù)風(fēng)險，堅持底線思維，堅決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，督促債務(wù)單位嚴(yán)格按規(guī)定用途使用置換債券資金，切實加強隱性債務(wù)風(fēng)險管控。
（六）在持續(xù)深化各項改革方面再加力，堅決推進財政規(guī)范管理
加快財政一體化信息平臺建設(shè)，進一步完善國庫集中支付流程，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)化資金配置，提高國庫集中支付支出占財政總支出比率，確保資金安全高效運行；持續(xù)深化公務(wù)卡改革。進一步深化公務(wù)卡改革工作，全面推開公務(wù)卡強制結(jié)算目錄；繼續(xù)完善政府采購制度、管理辦法及操作規(guī)程，拓展政府采購范圍和規(guī)模，提高政府采購工作制度化、規(guī)范化水平；提高評審效率，加強對評審機構(gòu)的考核和監(jiān)管，從評審紀(jì)律、評審質(zhì)量、評審時效三個方面對中介機構(gòu)進行約束和考核管理。
（七）在績效管理深入人心方面再加力，堅決履職盡責(zé)強化監(jiān)督
一方面，加強財政資金績效管理，力爭以績效促管理，把預(yù)算分配與預(yù)算執(zhí)行進度管理充分結(jié)合起來，通過重點督辦、定期通報、動態(tài)跟蹤、績效考核等方式改善預(yù)算執(zhí)行情況；強化國庫集中支付資金動態(tài)監(jiān)控，加強資金支出管理的規(guī)范化，確保資金支付及時，強化績效評估結(jié)果運用，讓績效管理的概念深入人心。另一方面，對財政資金運行全過程實行動態(tài)監(jiān)控，圍繞收入監(jiān)督、支出監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督、會計監(jiān)督四條主線扎實開展工作。持續(xù)抓好重點領(lǐng)域財政資金的及時跟進、全程參與、跟蹤督察、項目稽查、績效考評，持續(xù)深入推進財政內(nèi)控制度和“三公經(jīng)費”等專項檢查，以科學(xué)有效的制度機制管好“錢袋子”。
（八）在自覺接受人大監(jiān)督方面再加力，堅決提升依法理財水平
深入貫徹落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和縣人大有關(guān)要求，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督。認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實州委州政府和縣委的決策部署，改進預(yù)算報告和草案編報工作，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性，認(rèn)真落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極主動回應(yīng)人大代表關(guān)切，做好解釋說明工作，更好服務(wù)人大代表依法履職。
主任、各位副主任、各位委員：完成2021年財政收支預(yù)算任務(wù)和各項財政工作責(zé)任重大、意義非凡，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持深入研究和積極對接政策，堅持寫好“理財”“生財”“聚財”“用財”“資財”文章，搶抓機遇，堅定信心，奮力拼搏，扎實工作，為全面建成“三好兩富”小康汶川，進一步推動汶川第三次創(chuàng)業(yè)、建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)區(qū)貢獻更多更大力量。
