（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州汶川縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（送審稿）
汶川縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（送審稿）
（2023年1月**日在縣十五屆人民代表大會(huì)第**次會(huì)議上）
汶川縣財(cái)政局局長(zhǎng) 岳洪春
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告汶川縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年來(lái)，汶川財(cái)政在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)中央、省、州重大決策部署，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”要求，承壓奮進(jìn)、逐步破局、逆勢(shì)突圍，全力克服疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行等影響，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，圓滿完成收支任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定向好。
（一）預(yù)算變動(dòng)情況
縣十五屆人民代表大會(huì)第1次會(huì)議審議通過(guò)的全縣地方一般公共預(yù)算收入為48263萬(wàn)元，經(jīng)縣十五屆人大常委會(huì)第5次會(huì)議審議通過(guò)地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為48532萬(wàn)元，調(diào)增269萬(wàn)元。2022年，我縣完成地方一般公共預(yù)算收入48606萬(wàn)元，為預(yù)算的100.71%，同比增加3669萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.16%。其中：稅收收入27082萬(wàn)元，為預(yù)算的87.14%，同比減少3951萬(wàn)元，下降12.73%；非稅收入21524萬(wàn)元，為預(yù)算的125.26%，同比增加7620萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.48%。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年我縣財(cái)政總收入240161萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算收入48606萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入174934萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入3800萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1000萬(wàn)元、浙江省對(duì)口支援（幫扶）資金4580萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金249萬(wàn)元、上年結(jié)余6992萬(wàn)元。
全年支出總計(jì)240153萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出226629萬(wàn)元、上解支出9381萬(wàn)元、一般債券還本支出3800萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金343萬(wàn)。
按照預(yù)算法相關(guān)規(guī)定結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出后，財(cái)政收支基本平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金收入總計(jì)14279萬(wàn)元，其中：政府性基金收入6879萬(wàn)元（為預(yù)算的137.03%）、政府性基金轉(zhuǎn)移性收入1900萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5500萬(wàn)元。
政府性基金支出完成14277萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.99%，基金預(yù)算結(jié)余2萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2113.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.68%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1016.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.34%。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入1000萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，全部調(diào)入一般公共預(yù)算彌補(bǔ)預(yù)算平衡。
上述全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況有部分為預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)，待完成決算審查匯總并與上級(jí)財(cái)政辦理結(jié)算后，將按照有關(guān)法律規(guī)定向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（三）政府債務(wù)情況
2022年我縣新增地方政府債務(wù)9300萬(wàn)元(其中：專項(xiàng)債券5500萬(wàn)元、再融資債券3800萬(wàn)元)，均為省政府發(fā)行的債券。截止12月末，全縣政府性債務(wù)余額66405萬(wàn)元，未突破政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作開展情況
2022年，汶川財(cái)政樹牢“扛紅旗·爭(zhēng)第一”的導(dǎo)向，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，嚴(yán)格落實(shí)縣人大預(yù)算決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力做好重點(diǎn)領(lǐng)域支持保障，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有力支撐。
（一）拉高標(biāo)桿爭(zhēng)進(jìn)位，多措并舉壯大財(cái)政收入蛋糕。一是聚焦收入監(jiān)測(cè)保增長(zhǎng)。堅(jiān)持“全縣一盤棋”思路，深入研判復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，進(jìn)一步完善財(cái)稅聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，完成地方一般公共預(yù)算收入48606萬(wàn)元，超額完成年度收入預(yù)算目標(biāo)，增量、總量全州排名第一。二是聚焦政策導(dǎo)向強(qiáng)爭(zhēng)取。精準(zhǔn)把握上級(jí)政策、資金投向及重點(diǎn)，向上爭(zhēng)取重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、革命老區(qū)、財(cái)力轉(zhuǎn)移支付、共同事權(quán)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金共174934萬(wàn)元，與上年?duì)幦≠Y金相比增量達(dá)10000萬(wàn)元。密切配合發(fā)改等部門，深入分析各項(xiàng)指標(biāo)，多次與省州財(cái)政部門溝通對(duì)接，順利爭(zhēng)創(chuàng)2021年度縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣。三是聚焦存量資金抓盤活。為充分發(fā)揮財(cái)政資金的聚集引領(lǐng)作用和資金效益，本著“打捆項(xiàng)目、聚集資金、整合財(cái)力辦大事”要求，完成清理部門存量資金及預(yù)留統(tǒng)籌資金18564萬(wàn)元，有效緩解財(cái)政資金支出壓力。
（二）內(nèi)外協(xié)同共發(fā)力，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政政策。一是減稅降費(fèi)解危機(jī)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的組合式稅費(fèi)支持政策，確保減稅降費(fèi)應(yīng)減盡減，全年累計(jì)減免各類稅收36818萬(wàn)元，有效減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和受沖擊較大企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。二是政策惠企解困憂。及時(shí)兌現(xiàn)省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心補(bǔ)助、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金、中小微企業(yè)助企紓困資金、貸款貼息資金、升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金等932.07萬(wàn)元；發(fā)放阿壩州失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)助資金448.82萬(wàn)元，惠及214戶企業(yè)。全面落實(shí)支持中小企業(yè)政府采購(gòu)政策，完成采購(gòu)項(xiàng)目中專門面向中小企業(yè)的共158個(gè)項(xiàng)目，成交金額為16833.97萬(wàn)元，預(yù)留面向中小企業(yè)采購(gòu)的份額為54.35%；未專門面向中小企業(yè)100個(gè)項(xiàng)目均給予小微企業(yè)報(bào)價(jià)10％（工程項(xiàng)目為5％）的價(jià)格扣除優(yōu)惠。三是直達(dá)資金穩(wěn)基礎(chǔ)。瞄準(zhǔn)直達(dá)資金使用范圍投向，建立完善直達(dá)資金撥付機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，有效發(fā)揮直達(dá)資金惠企業(yè)、穩(wěn)就業(yè)、保民生的重要作用。2022年到位中央直達(dá)資金22880.77萬(wàn)元，分配進(jìn)度100%，支出進(jìn)度100%。
（三）圍繞中心優(yōu)支出，綜合施策夯實(shí)綠色發(fā)展根基。一是項(xiàng)目保障有力有度。持續(xù)優(yōu)化資金保障機(jī)制、發(fā)揮專項(xiàng)債券支撐保障作用，安排“一區(qū)兩地六示范”項(xiàng)目清單資金194763.87萬(wàn)元，爭(zhēng)取到位專項(xiàng)債券5500萬(wàn)元、再融資債券3800萬(wàn)元，有力支持政府投資項(xiàng)目和重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。二是蓄勢(shì)賦能鄉(xiāng)村振興。本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算年初安排鄉(xiāng)村振興投入10146.9萬(wàn)元，占比8.75%，高于上年占比；本縣財(cái)政一般公共預(yù)算支持鄉(xiāng)村振興實(shí)際投入達(dá)70858萬(wàn)元，高于上年實(shí)際投入，其中縣級(jí)銜接資金2100萬(wàn)元，與上年同比增長(zhǎng)5%；統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金14432.6萬(wàn)元（其中：銜接資金13658.6萬(wàn)元），大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等；安排土地出讓資金329萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目，占土地出讓收入的5.22%，以上指標(biāo)均達(dá)到省、州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績(jī)考核要求。通過(guò)“一卡通”發(fā)放惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金7017.2萬(wàn)元，惠及163446人次。鼓勵(lì)全縣預(yù)算單位通過(guò)“扶貧832平臺(tái)”采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，完成交易總額262.56萬(wàn)元，助力鄉(xiāng)村振興走深走實(shí)。三是持續(xù)推進(jìn)生態(tài)建設(shè)。投入節(jié)能環(huán)保資金9397萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害、林業(yè)和草原支出，扎實(shí)推進(jìn)“七大保護(hù)”行動(dòng)，扎實(shí)抓好“七大治理”工程，為持續(xù)筑牢長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障賦能添力。四是厲行節(jié)約見行見效。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)153.86萬(wàn)元；全面推廣運(yùn)用四川政府采購(gòu)一體化平臺(tái)，完成政府采購(gòu)項(xiàng)目258個(gè)，成交金額30975.15萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金1775.72萬(wàn)元，節(jié)約率5.42%。
（四）以人為本惠民生，大力推動(dòng)全民共享發(fā)展成果。一是支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。投入教育資金39667萬(wàn)元，支持阿壩州教育區(qū)域中心建設(shè)、十五年免費(fèi)教育、提高教師待遇、縣第三幼兒園建設(shè)等，持續(xù)促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和幼兒教育資源優(yōu)化升級(jí)。二是支持全民健康共建共享。安排衛(wèi)生健康資金21710萬(wàn)元，優(yōu)化公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)、做好方艙醫(yī)院建設(shè)、常態(tài)化疫情防控、全民免費(fèi)接種新冠疫苗及核酸檢測(cè)等，守護(hù)群眾生命安全和身體健康。三是支持社會(huì)保障豐富完善。安排社會(huì)保障和就業(yè)資金19157萬(wàn)元，提高居民養(yǎng)老財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加大職業(yè)技能培訓(xùn)和其他社會(huì)保障等公共服務(wù)投入，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。四是支持文體旅事業(yè)繁榮蓬勃。安排資金4188萬(wàn)元，支持全域旅游建設(shè)、“五館一站”免費(fèi)開放、全民健康、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)等，助力四川省第二屆數(shù)字國(guó)際熊貓節(jié)、“體HUI·汶川”全民健身系列賽等活動(dòng)成功舉辦。
（五）守正創(chuàng)新匯動(dòng)能，蹄疾步穩(wěn)深化財(cái)稅管理改革。一是深化預(yù)算管理改革。正式啟用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，建立涵蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、采購(gòu)、績(jī)效等核心業(yè)務(wù)的信息化支撐體系。同時(shí)，啟動(dòng)人大代表預(yù)算審查機(jī)制，首次邀請(qǐng)州、縣人大代表和縣人大相關(guān)委室人員參與聽取2023預(yù)算編制情況，推動(dòng)預(yù)算編制完整科學(xué)、規(guī)范透明。二是推進(jìn)績(jī)效管理改革。采取部門日常監(jiān)控和財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控保駕護(hù)航預(yù)算執(zhí)行；完成27個(gè)項(xiàng)目、10個(gè)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效評(píng)價(jià)及28個(gè)預(yù)算單位部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)；同時(shí)，將選擇10個(gè)2023年的項(xiàng)目進(jìn)行事前評(píng)估，確保每分錢都花在刀刃上。三是抓實(shí)財(cái)政投資評(píng)審。上線汶川縣財(cái)政投資評(píng)審中心綜合業(yè)務(wù)信息平臺(tái)，優(yōu)化升級(jí)評(píng)審制度及流程，完成工程量清單及控制價(jià)評(píng)審項(xiàng)目117個(gè)，審減6447.09萬(wàn)元,審減率6.41%；投資變更項(xiàng)目6個(gè)，審減268.65萬(wàn)元，審減率6.73%；竣工結(jié)算項(xiàng)目55個(gè)，審減1858.93萬(wàn)元，審減率7.12%。四是健全財(cái)政監(jiān)督體系。建立財(cái)政監(jiān)督與其他經(jīng)濟(jì)監(jiān)督協(xié)調(diào)推進(jìn)的機(jī)制，完成2022年財(cái)會(huì)監(jiān)督檢查、2021年度地方預(yù)決算公開情況專項(xiàng)檢查、2017年至2021年糧食領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)核查等，收回違規(guī)資金6.65萬(wàn)元，提出整改意見和建議26條，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。
（六）聚力攻堅(jiān)闖新路，精準(zhǔn)突破做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有企業(yè)。一是實(shí)施國(guó)企戰(zhàn)略重組。積極適應(yīng)新時(shí)期資本市場(chǎng)和金融政策變化，整合資產(chǎn)、資源和資金，按照“1+5+N”模式組建國(guó)有資本投資集團(tuán)，下設(shè)5個(gè)全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋砂石、文旅、建筑、農(nóng)業(yè)、資產(chǎn)管理等縣域經(jīng)濟(jì)支撐產(chǎn)業(yè)。二是健全國(guó)資監(jiān)管制度。先后出臺(tái)《汶川縣企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》《汶川縣國(guó)有企業(yè)工資總額管理辦法》《汶川縣國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》等制度，構(gòu)建制約有力的國(guó)資監(jiān)督閉環(huán)。三是理清分層授權(quán)管控體系。組建縣國(guó)資委，建立縣國(guó)資辦—集團(tuán)公司—二級(jí)子公司之間以資本為紐帶的授權(quán)經(jīng)營(yíng)和考核評(píng)價(jià)機(jī)制，授予國(guó)企1000萬(wàn)元以下的現(xiàn)金投資自主權(quán)。同步壓實(shí)國(guó)企黨委會(huì)、董事會(huì)職責(zé)，確保國(guó)企自主化決策。四是發(fā)揮企業(yè)市場(chǎng)主體作用。全年完成投資103681.78萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)收入16326.64萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.18%；上繳稅費(fèi)1939.24萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.42%。
（七）以學(xué)促行轉(zhuǎn)作風(fēng)，鑄魂提能打造專業(yè)財(cái)政隊(duì)伍。一是政治淬煉常態(tài)化。始終把學(xué)習(xí)放在突出位置，召開專題宣講會(huì)、黨組會(huì)、理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)，專題學(xué)習(xí)黨的二十大精神，并動(dòng)員職工打卡“美麗阿壩”APP黨的二十大專欄學(xué)原文、悟原理；實(shí)行每周五職工會(huì)學(xué)習(xí)、班子成員“講黨課、講業(yè)務(wù)、講法規(guī)”制度，學(xué)習(xí)各級(jí)重要講話、文件、會(huì)議精神等，打造財(cái)政干部理論知識(shí)和業(yè)務(wù)能力“雙提升”平臺(tái)。二是專業(yè)充電常態(tài)化。強(qiáng)化“以當(dāng)家思維擔(dān)當(dāng)管家責(zé)任”的理念，組織干部職工到順慶區(qū)和長(zhǎng)興縣財(cái)政局觀摩學(xué)習(xí)先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)，引導(dǎo)干部準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，更好在新的趕考路上發(fā)揮參謀把關(guān)作用。三是廉政教育常態(tài)化。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，常態(tài)開展警示教育、“廉政家訪”和“窗口腐敗”整治工作，狠抓內(nèi)控制度執(zhí)行等，確保干部職工時(shí)刻明晰法與紀(jì)的“高壓線”、公與私的“警戒線”。
2022年，全縣財(cái)政運(yùn)行總體情況較好，但在疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素的影響下，全縣財(cái)政收支面臨的形勢(shì)較嚴(yán)峻：一是收入組織難。受疫情不確定性疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力、阿壩鋁廠火災(zāi)等因素影響，收入可持續(xù)增長(zhǎng)壓力不斷增大；且隨著更大力度減稅降費(fèi)政策的實(shí)施，組織收入面臨回旋空間收窄等困難，財(cái)政收入質(zhì)量不高、結(jié)構(gòu)欠優(yōu)。二是收支平衡難。隨著全面實(shí)行績(jī)效管理及規(guī)范津補(bǔ)貼工作，人員類剛性支出增加。同時(shí)“四防四?！薄⑼苿?dòng)鄉(xiāng)村振興、教育衛(wèi)生補(bǔ)短板等方面資金需求大，財(cái)政收支矛盾較突出，平衡難度較大。以上這些問(wèn)題迫切需要我們深入調(diào)研，系統(tǒng)研究，采取切實(shí)有效措施逐項(xiàng)予以破解。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財(cái)政政策相銜接，全面落實(shí)“保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)”重要要求，牢固樹立過(guò)苦日子思想，合理安排一般性支出，從嚴(yán)控制非急需、非剛性支出，按照“穩(wěn)中求進(jìn)、統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”的原則依法科學(xué)編制。
（一）一般公共預(yù)算安排
2023年全縣地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排52009萬(wàn)元，較上年一般公共預(yù)算收入48606萬(wàn)元增長(zhǎng)7%，力爭(zhēng)總量位居全州第一方陣。
依據(jù)縣級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入和上級(jí)補(bǔ)助財(cái)力，2023年可安排收入為123751萬(wàn)元，其中：全縣地方一般公共預(yù)算收入52009萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入75013萬(wàn)元（上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)資金8509萬(wàn)元），扣除上解上級(jí)支出3271萬(wàn)元。按照收支平衡的預(yù)算編制原則，全縣地方一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排為123751萬(wàn)元。
為貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)地方盤活存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）精神，建立盤活財(cái)政存量資金與預(yù)算編制、執(zhí)行等掛鉤機(jī)制，2022年底收回統(tǒng)籌資金27060萬(wàn)元，全部用于平衡2023年預(yù)算55530萬(wàn)元缺口，2023年預(yù)算缺口剩余部分根據(jù)2023年存量資金清理情況酌情安排撥付。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2023年全縣政府性基金收入安排為9020萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入9000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入20萬(wàn)元。按照收支平衡原則，相應(yīng)安排政府性基金支出為9020萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算納入州級(jí)統(tǒng)籌管理，縣級(jí)不再做社保基金預(yù)算。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排為1000萬(wàn)元，按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出為1000萬(wàn)元。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)審查批準(zhǔn)。
四、2023年財(cái)政工作安排
2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年，是“十四五”承上啟下之年，是我縣高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，更是疫情沖擊后經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)的重要之年，我局將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，樹牢底線思維、系統(tǒng)思維、專業(yè)思維，充分踐行“扛旗爭(zhēng)先、再創(chuàng)輝煌”的使命擔(dān)當(dāng),奮楫篤行、踔厲奮發(fā)，為書寫中國(guó)式現(xiàn)代化的汶川篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
（一）緊扣以財(cái)輔政，縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。一是堅(jiān)定不移貫徹各項(xiàng)決策部署。在以習(xí)近平同志為核心的黨中央的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)黨的二十大作出的戰(zhàn)略部署在財(cái)政系統(tǒng)落地生根，確保中央、省、州、縣各項(xiàng)決策部署有力落地落實(shí)，以實(shí)際行動(dòng)堅(jiān)定擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。二是持之以恒推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，堅(jiān)定不移推動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)整治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，鞏固深化基層減負(fù)成效。建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，為財(cái)政管理和改革發(fā)展提供有力保障。三是一以貫之嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。注重提高各預(yù)算單位嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)，不斷強(qiáng)化各單位資金管理，規(guī)范支付行為。同時(shí)，持續(xù)開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和全面整改違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
（二）緊扣穩(wěn)字當(dāng)頭，持續(xù)促進(jìn)財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是強(qiáng)化財(cái)源培植。牢固樹立稅源意識(shí)，多渠道挖掘財(cái)稅增收潛力,建立稅收征管協(xié)調(diào)溝通機(jī)制,及時(shí)研究解決征管中存在的問(wèn)題，培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。二是提高收入質(zhì)量。密切關(guān)注形勢(shì)變化，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)和分析，精確細(xì)化到行業(yè)、稅種，分類管理、分類施策，做到依法征收，應(yīng)收盡收。三是搶抓政策機(jī)遇。牢牢把握政策“窗口期”，協(xié)同各部門密切關(guān)注中央、省州政策動(dòng)向，積極爭(zhēng)取更大力度的政策和資金支持，并及時(shí)做好政策預(yù)案和應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。同時(shí)，加強(qiáng)與發(fā)改局合作，及時(shí)與省州財(cái)政部門對(duì)接掌握各項(xiàng)指標(biāo)情況，全力爭(zhēng)創(chuàng)全省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣。
（三）緊扣張弛有度，持續(xù)提升財(cái)政管理水平。一是繼續(xù)落實(shí)過(guò)緊日子要求。從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，加強(qiáng)資產(chǎn)配置使用管理，進(jìn)一步降低行政成本，騰出更多的財(cái)力用于保障重點(diǎn)支出。二是發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng)?？茖W(xué)搭配減稅降費(fèi)、政府債券、專項(xiàng)資金、政府采購(gòu)等財(cái)政政策工具，形成政策同向發(fā)力的疊加效應(yīng)。三是完善直達(dá)資金管理機(jī)制。持續(xù)抓好直達(dá)資金管理工作，進(jìn)一步暢通直達(dá)政策資金落實(shí)鏈條，確保財(cái)政政策精準(zhǔn)滴灌、快速落地。
（四）緊扣民生主線，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政資金保障。一是全力助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)把財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金支出作為財(cái)政支出的重中之重，安排本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2110萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10萬(wàn)元，并不斷拓寬鄉(xiāng)村振興資金來(lái)源，嚴(yán)格落實(shí)土地收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例要求，保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。二是全力服務(wù)改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行的原則，集中資金保障好公共衛(wèi)生體系建設(shè)、養(yǎng)老等工作；持續(xù)圍繞群眾所需所急所盼，保障好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生支出，不斷在發(fā)展中增進(jìn)民生福祉。三是全力支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系，推動(dòng)教育設(shè)施建設(shè)和教育質(zhì)量提升，促進(jìn)教育資源均等化；支持優(yōu)化城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，加大力度支持各類社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升群眾的獲得感和幸福感。
（五）緊扣管財(cái)有規(guī)，持續(xù)推進(jìn)改革創(chuàng)新突破。一是鞏固深化國(guó)企改革成果。健全完善內(nèi)部控制體系，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平；將國(guó)企外的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和資源通過(guò)“四個(gè)一批”依次劃轉(zhuǎn)注入國(guó)企，繼續(xù)推進(jìn)股權(quán)專業(yè)化重組，加快集團(tuán)公司AA級(jí)信用評(píng)級(jí)；調(diào)整國(guó)企負(fù)債結(jié)構(gòu)，豐富現(xiàn)金流，積極對(duì)接資本市場(chǎng)，探索直接融資方式，拓寬融資渠道；探索將全縣勞務(wù)派遣、保障房銷售、燃?xì)?、林木處置、景區(qū)收費(fèi)、停車收費(fèi)等公共領(lǐng)域現(xiàn)金流納入國(guó)企的營(yíng)收機(jī)制。穩(wěn)妥實(shí)施混改，鼓勵(lì)國(guó)企在勞務(wù)派遣、建筑施工、砂石資源開發(fā)、棚戶區(qū)改造等領(lǐng)域優(yōu)選社會(huì)資本參與合作。建立企業(yè)集團(tuán)“周轉(zhuǎn)資金池”，有效集聚零散資金，提升現(xiàn)金管理能力，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)整體功能。強(qiáng)化人才保障，與長(zhǎng)興縣、南充市順慶區(qū)互派國(guó)企干部，建立經(jīng)營(yíng)管理人才、專業(yè)技術(shù)人才和高技能人才儲(chǔ)備庫(kù)，培養(yǎng)一批汶川自己的、留得住的企業(yè)人才。二是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。堅(jiān)持“量入為出”原則，全面實(shí)施“零基預(yù)算”管理，完善部門預(yù)算編制方法，并全面運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)開展預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)。逐步推進(jìn)采購(gòu)一體化平臺(tái)與預(yù)算管理一體化平臺(tái)的數(shù)據(jù)對(duì)接和信息交互。三是完善國(guó)庫(kù)支付電子化改革。繼續(xù)做好國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革系列工作，按要求開展非稅電子票據(jù)試點(diǎn)工作，確保資金安全高效運(yùn)行。
（六）緊扣底線思維，持續(xù)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是兜牢“三保”底線。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三?！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編制，?；径档拙€，確保中央和省級(jí)制定的工資、基本民生政策落實(shí)到位。二是嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持控總量，遏增量，嚴(yán)格按照《四川省政府性債務(wù)管理辦法》履行債務(wù)舉借程序，力爭(zhēng)債券資金到位20000萬(wàn)元（專項(xiàng)債券資金16500萬(wàn)元、再融資債券3500萬(wàn)元）。并督促債務(wù)單位嚴(yán)格按規(guī)定用途使用已發(fā)行的專項(xiàng)債券資金，及時(shí)指導(dǎo)整改專項(xiàng)債券資金使用過(guò)程中出現(xiàn)的不規(guī)范行為。三是主動(dòng)接受監(jiān)督。進(jìn)一步落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見和預(yù)算審查監(jiān)督條例，自覺(jué)接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督要求，積極主動(dòng)聽取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界意見建議，堅(jiān)決落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)向縣人大報(bào)告年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況，落實(shí)人大監(jiān)督管理意見。
各位代表：2023年我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，繼續(xù)立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以敢為善成的闖勁、鍥而不舍的韌勁、一張藍(lán)圖奮斗到底的干勁，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，主動(dòng)接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面，為開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化汶川新征程作出更大的貢獻(xiàn)。
【名詞解釋】
三保：?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
六保：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)。
