（四川省）關(guān)于阿壩藏族羌族自治州壤塘縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告（書面）
壤塘縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告（書面）
——2021年3月29日在壤塘縣第十四屆人民代表大會第五次會議上
壤塘縣財政局局長?杜萬兵
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將《壤塘縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）》提請縣第十四屆人民代表大會第五次會議審查，并請縣政協(xié)委員提出意見。
2020年財政預算執(zhí)行情況
一、財政預算執(zhí)行良好
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
一般公共預算收入執(zhí)行情況。2020年一般公共預算收入完成2468萬元，完成年初預算的101.27%。其中：稅收收入完成1234萬元，非稅收入完成1234萬元。2020年超收收入31萬元，按照《預算法》規(guī)定，全部補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
一般公共預算支出執(zhí)行情況。2020年一般公共預算支出191562萬元，完成調(diào)整預算194722萬元的98.38%，同比增加11293萬元，增長6.26%。按一般公共預算支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出20759萬元；國防支出252萬元；公共安全支出7277萬元；教育支出22364萬元；科學技術(shù)支出343萬元；文化體育與傳媒支出4664萬元；社會保障和就業(yè)支出18990萬元；衛(wèi)生健康支出13276萬元；節(jié)能環(huán)保支出6444萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10977萬元；農(nóng)林水支出48987萬元；交通運輸支出22422萬元；資源勘探信息等支出50萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1029萬元；金融支出3萬元；自然資源海洋氣象等支出390萬元；住房保障支出6005萬元；糧油物資儲備支出642萬元；災害防治及應(yīng)急管理支出4421萬元；其他支出1456萬元；債務(wù)付息支出809萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元。
一般公共財政預算平衡情況。2020年一般公共預算收入2468萬元，上級補助收入181423萬元（其中：返還性收入418萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入148543萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入32462萬元），債券轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，接受其他地區(qū)援助收入8279萬元（綿陽援建3279萬元，浙江援建5000萬元），上年結(jié)余收入552萬元，總收入為194722萬元。2020年一般公共預算支出191562萬元，專項上解支出243萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31萬元，調(diào)出資金132萬元，債務(wù)還本支出2000萬元，總支出193968萬元，收支相抵后結(jié)余754萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（二）政府性基金預算。2020年政府性基金預算收入完成3824萬元，其中：本級收入205萬元，上級補助收入2187萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1300萬元，一般公共預算調(diào)入資金132萬元。全年政府性基金預算支出3824萬元，主要用于脫貧攻堅、專項債券還本等支出，當年收支平衡。
（三）社會保險基金預算。2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入完成787.66萬元，其中：個人繳費收入217.2萬元，利息收入24.88萬元，財政補貼收入532.8萬元，委托投資收益8.08萬元，其他收入4.25萬元，轉(zhuǎn)移收入0.15萬元，集體補助收入0.3萬元；2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出501.82萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出478.31萬元，個人養(yǎng)老賬戶金支出23.51萬元；當年結(jié)余285.84萬元，累計滾存結(jié)余1811.13萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算。2020年國有資本經(jīng)營預算未實現(xiàn)收支。
（五）地方政府債務(wù)情況。2020年初政府存量債務(wù)21986萬元，當年新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，其中：再融資債券2000萬元。當年地方政府一般債券還本支出2000萬元、專項債務(wù)還本支出300萬元，2020年末地方政府債務(wù)余額為21686萬元，其中：一般債務(wù)21026萬元、專項債務(wù)660萬元。上級核定2020年我縣地方政府債務(wù)限額為28002萬元，債務(wù)風險可控。
以上財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與州財政辦理結(jié)算后可能會有一定變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、財政工作推進有序
（一）綜合施策，收入任務(wù)圓滿完成。受疫情影響，財政收入呈下降態(tài)勢，主體稅種降幅明顯。財稅部門積極應(yīng)對，堅決落實好各項減稅降費政策，堅持“任務(wù)不變，目標不減”原則，在挖掘稅收潛力、加大非稅收入征收上狠下功夫，完成了十四屆人大第四次會議確定的目標任務(wù)。
（二）科學統(tǒng)籌，財政保障堅實有力?？茖W統(tǒng)籌自身財力和上級轉(zhuǎn)移支付，建立健全工資、民生資金專項庫款調(diào)度機制，切實把“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆币舐鋵嵉轿?；建立扶貧資金專項庫款保障機制，全力保障脫貧攻堅資金需求，落實14個扶貧專項資金6.2億元，落實各級財政專項扶貧資金15610萬元（其中：縣級財政安排專項扶貧資金1366萬元）。圍繞脫貧攻堅年度計劃，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金25456萬元；建立四項扶貧基金長效補充機制，注入教育扶貧救助基金、衛(wèi)生扶貧救助基金各200萬元，發(fā)放扶貧小額信貸貼息資金80萬元；推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，投入1.3億元，支持農(nóng)村人居環(huán)境改善和中壤塘鎮(zhèn)、崗木達村開展鄉(xiāng)村振興試點建設(shè)；支持重點項目建設(shè)，合理安排預算，科學調(diào)度資金，籌措資金1.41億元，保障了我縣非遺產(chǎn)業(yè)園、藏藝演藝中心、壤巴拉文化博物館、國道317文旅產(chǎn)業(yè)廊道、民兵訓練基地、人才公寓樓等一批重大項目建設(shè)的順利實施。
（三）深化財政改革，現(xiàn)代財政制度逐步建立。全面完成預算管理、國庫集中支付改革、資產(chǎn)管理、預算績效管理、非稅收入管理、政府性債務(wù)管理、政府采購管理等8個方面73項財政改革兩年攻堅任務(wù)，推進速度位居全省32個涉藏縣前列；認真落實國家省州關(guān)于全面實施預算績效管理要求，對2019年扶貧資金績效管理做到了全覆蓋，完善績效評價事前、事中、事后的監(jiān)管機制，對2020年5個項目開展了事前績效評估，10個項目開展了事中績效評價，委托第三方機構(gòu)對壤塘縣2019年所實施的117個項目開展了事后績效評價工作；持續(xù)推進公務(wù)卡、電子票據(jù)、深化國庫集中支付標準化改革；啟動預算單位委托代理記賬服務(wù)試點工作，首期將22家預算單位納入代理記賬服務(wù)中心進行代理記賬；順利開通縣級政府采購評審專家?guī)炀W(wǎng)絡(luò)終端，政府采購專家抽取實現(xiàn)縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋；《四川省政府投資工程建設(shè)項目比選辦法》廢止后，實現(xiàn)了20萬元以上至400萬元以下工程項目采取政府采購程序確定施工企業(yè)這一政策變化的平穩(wěn)過渡。
（四）嚴格財政管理，理財水平不斷提升。落實過“緊日子”要求，認真貫徹厲行節(jié)約原則，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出5%，“三公”經(jīng)費實現(xiàn)了只減不增；持續(xù)開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理工作，將凈結(jié)余資金及兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金64872.48萬元清理收回，清理和收回的存量資金通過采取督促預算單位加快支出進度、統(tǒng)籌再安排等方式進行盤活，提高了資金使用效益；清理消化財政借墊款6629萬元，壓降了國庫庫款支付風險；加強財政監(jiān)督檢查，對全縣80個一級預算單位的財會人員廉政風險及財政資金安全情況進行了大檢查；公開招標確定15家財政投資評審機構(gòu)，采取循環(huán)分配法下達評審任務(wù)，加大評審結(jié)果復核，財政投資評審工作更加科學、規(guī)范和高效；狠抓資金支出進度，財政涉農(nóng)資金、援建資金等支出進度均達標；加強國有資產(chǎn)管理，有效防范和化解壤塘縣建灃公司國有資產(chǎn)流失風險，建灃公司依法變更工商登記，國資公司股權(quán)依法有序完全退出，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值。
各位代表：2020年財政工作平穩(wěn)運行、重點支出保障有力、財稅體制改革有序推進，這是縣委正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導及社會各界大力支持、共同關(guān)心的結(jié)果，在此謹表示衷心的感謝。在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到我縣財政工作還存在很多困難和問題，一是缺乏支柱稅源，收入質(zhì)量較低，財政增收壓力較大。二是“三保”以外剛性支出保障壓力進一步加大。三是部門預算的約束性還需加強。四是財政資金支出進度雖有大幅提升但還未得到根本性改變。五是厲行節(jié)約，勤儉辦事的思想和行動還需進一步提高。六是財政管理的能力和全縣財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進一步提升。為此，我們將虛心聽取各位代表的意見建議，增添措施，扎實有效抓好財政工作。
五年財政工作回顧
一、財政實力顯著增強
“十三五”以來，一般公共預算收入從2015年的2007萬元上升到2020年的2468萬元，年均增長4.22%；上級補助收入從2015年的99229萬元上升到2020年的181423萬元，年均增長12.83%；財政總收入從2015年的109308萬元上升到2020年的194722萬元，年均增長12.24%?！笆濉逼陂g財政收入總量較“十二五”期間增加337020萬元，增長69.12%?？捎秘斄σ恢蔽痪尤『腿萸傲小?span style="display:none">大牛工程師
“十三五”期間，全縣財政一般公共預算支出從2015年的104879萬元上升到2020年的191562萬元，年均增長12.80%?！笆濉逼陂g一般公共預算支出總量較“十二五”期間增加337300萬元，增長71.79%。
二、保障能力不斷提升
有效保障“三?！敝С觯诟黝悇傂灾С鲲@著增加的情況下，有效保障了工資、目標績效等人員支出的足額發(fā)放和政權(quán)機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。目標績效獎從2015年的人均0.8萬元增加到2020年的人均2.4萬元。切實保障民生支出，累計投入資金8.9億元，扎實推進就業(yè)促進、扶貧解困、教育助學、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、百姓安居、生態(tài)環(huán)境和文化體育等民生工程，全縣教育、就業(yè)、醫(yī)療和社保等民生實事得以快速發(fā)展。認真落實財政支持脫貧攻堅政策，累計投入財政扶貧資金25.5億元，其中：統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金7.73億元，圍繞年度實施方案精準投放，脫貧攻堅資金保障堅實有力?；I集資金8288萬元，開發(fā)生態(tài)公益性崗位，提高貧困戶收入。建立四項扶貧基金，累計規(guī)模達到5800萬元，惠及26000余貧困人口。實施資產(chǎn)收益扶貧，培育壯大村集體經(jīng)濟。支持政策性農(nóng)業(yè)保險，注入資金1187萬元建立了“政擔銀企戶”風險保障金、鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風險補償金、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員貸款保障金等各類分險基金。重點項目建設(shè)保障有力，累計投入資金24.2億元，有效保障了文化旅游、交通、市政、生態(tài)建設(shè)等方面資金需求,未發(fā)生一例因財政資金不到位而引發(fā)的拖欠農(nóng)民工工資事件。
三、財政改革穩(wěn)步推進
強化預算管理，科學編制年初預算，進一步規(guī)范和約束部門支出行為。深入推進國庫集中支付制度改革，將所有財政性資金全部納入國庫單一賬戶體系管理、納入大平臺管理，全面清理財政專戶。完成四川省市縣財政改革兩年攻堅工作任務(wù)。建立績效目標管理機制，不斷擴大預算績效評價范圍。委托第三方累計對293個項目開展績效評價，涉及資金4.08億元。持續(xù)推進公務(wù)卡改革，提高公務(wù)卡使用率，提高公務(wù)支出透明度。認真執(zhí)行政府采購制度，落實采購人主體責任，實行政府采購計劃備案，加大政府采購監(jiān)管。開展了“一卡通”管理問題專項整治，建立惠民惠農(nóng)財政補貼資金社?？ā耙豢ㄍā卑l(fā)放機制。推進預算單位電子票據(jù)改革和國庫集中支付制度改革。實行村級財務(wù)“互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧智能代理記賬”模式,在全州率先開展預算單位委托代理記賬服務(wù)工作。為37座寺廟開設(shè)賬戶，設(shè)置會計賬簿，開展會計知識培訓，逐步規(guī)范寺廟財務(wù)管理。
四、財政管理逐步規(guī)范
加強收支執(zhí)行管理，依法組織收入，堅決防止虛收空轉(zhuǎn)、擅自減免、收“過頭稅”、亂收費等行為，確保收入質(zhì)量。合理安排支出，認真落實“兩保一轉(zhuǎn)”財政工作方針，硬化預算約束，強化支出預算保障序列，確保工資及民生政策落實到位。定期清理、應(yīng)收盡收，大力盤活存量資金，提高政府可統(tǒng)籌財力。加強國庫庫款管理，大力清理財政借墊款，從嚴審批新增財政對外借墊款，切實防范庫款支付風險，財政借墊款清理消化工作被省財政廳通報表揚。扎實做好政府預決算公開，部門預決算公開、“三公”經(jīng)費、政府采購信息公開等各項工作，及時、完整、準確、真實地公開相關(guān)信息。開展財政涉農(nóng)資金整合，嚴格按上級規(guī)定的范圍、程序、使用方向?qū)儆谡戏秶鷥?nèi)的財政涉農(nóng)資金做到應(yīng)整盡整。持續(xù)用力，久久為功，部門聯(lián)動，財政資金支出進度逐年提升。穩(wěn)步推進清理拖欠民營企業(yè)和中小企業(yè)賬款工作，堵塞政府和政府部門違規(guī)舉債的口子，逐年消化存量，確保存量債務(wù)和隱形赤字只減不增。規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置管理，嚴把配置、處置關(guān)。建立國有商鋪、對外投資、國有股份等資產(chǎn)臺賬，適時進行風險評估，確保國有資產(chǎn)保值增值。妥善處置好壤塘賓館經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓及建灃公司國有資產(chǎn)流失風險防控工作。主動接受監(jiān)督，定期向人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況。
“十四五”財政工作展望
一、指導思想
“十四五”時期是銜接“兩個一百年”奮斗目標、開啟我國全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的重要時刻，同時也是深化財稅體制改革和建立現(xiàn)代財政制度的關(guān)鍵時期。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、十九屆五中全會、中央第七次西藏工作座談會精神和省州縣全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和落實五大新發(fā)展理念，圍繞“經(jīng)濟更具實力、城鄉(xiāng)更顯秀美、社會更為和諧、生活更加幸?！昂陚ニ{圖，堅持“生態(tài)優(yōu)先、民生優(yōu)先、教育優(yōu)先、文化優(yōu)先”發(fā)展戰(zhàn)略，以建設(shè)“川甘青結(jié)合部區(qū)域強縣”為總目標，充分發(fā)揮財政的職能作用，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障。
二、主要目標
預計到2025年，一般公共預算收入力爭年均增幅達到6-8%。一般公共預算支出力爭年均增幅達到2%以上。
三、保障措施
爭取上級支持，準確捕捉上級資金投向動態(tài)，積極爭取上級重大項目和財政資金的支持。加強財源培植，優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度，積極扶持本土工業(yè)企業(yè)。全力支持交通、文化旅游、土地增減掛鉤等重點項目建設(shè)，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效，帶動財政增收。強化收入征管，加強重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。加強公共資源綜合管理，將非稅收入等按規(guī)定全面納入預算管理。提升保障能力，統(tǒng)籌本級收入和上級轉(zhuǎn)移支付資金，科學合理編制預算，優(yōu)先足額安排“三?！敝С?，全面落實保障責任。盡力而為、量力而行，在民生大事、急事、難事上持續(xù)用力。牢固樹立過“緊日子”的思想，用好有限的財政資金，提高資金配置效率，著力增強財政資金和政策的精準性，集中財力保障縣委確定的重大戰(zhàn)略和決策部署落地落實。加強財政管理，定期清理盤活財政存量資金。加強政府采購、國有資產(chǎn)、政府投資項目評審管理。常態(tài)化開展財政財務(wù)專項檢查，進一步規(guī)范政府舉債及融資行為，防范化解地方政府隱性債務(wù)風險。加快資金使用進度，提高資金使用效益。強化預算約束和績效管理，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，強化預算對執(zhí)行的控制。進一步加大預算公開力度，提高財政透明度，強化對權(quán)力運行的制約監(jiān)督。深化績效管理改革，將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進預算和績效管理一體化。加強隊伍建設(shè)，提升財政管理的能力和水平。
2021年財政預算草案
2021年財政預算編制總體要求和原則：根據(jù)縣委確定的2021年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務(wù)，按照從嚴從緊編制預算的總體要求和“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，實事求是編制收入預算，合理確定收入增幅。量入為出，有保有壓，足額安排基本支出，嚴格控制一般性支出，優(yōu)先安排民生支出，重點支持文化旅游發(fā)展、鞏固脫貧攻堅成果和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等領(lǐng)域。
一、2021年財政預算草案
（一）一般公共預算。2021年一般公共預算收入預期目標安排為2559萬元，其中：稅收收入1639萬元、非稅收入920萬元，較2020年預算增長5%；加上上級補助收入62164萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金132萬元，總收入為64855萬元；總收入減去專項上解支出342萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出1230萬元，可供安排的收入為63283萬元。
按照“量入為出、收支平衡”原則，2021年一般公共預算支出安排為63283萬元。
按支出功能分類科目劃分：
一是一般公共服務(wù)支出13531萬元，主要用于人大、政協(xié)、黨委、政府機構(gòu)、群團組織提供基本公共服務(wù)加強社會管理等方面的支出。
二是國防支出96萬元，主要用于民兵預備役管理工作、民兵組織建設(shè)和訓練、國防動員、國防教育等方面的支出。
三是公共安全支出4504萬元，主要用于打擊違法犯罪、維護社會治安、刑事訴訟監(jiān)督、民事行政檢察、依法懲治犯罪、依法審理經(jīng)濟領(lǐng)域案件、社區(qū)矯正、律師公證、維護社會穩(wěn)定等方面的支出。
四是教育支出9538萬元，主要用于學生生活補助、政策性資助、師資培養(yǎng)、校舍建設(shè)維修改造及教學設(shè)備購置等方面的支出。
五是科學技術(shù)支出102萬元，主要用于科學技術(shù)方面的支出。
六是文化旅游體育與傳媒支出904萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護及非遺保護傳承、廣播電視運轉(zhuǎn)服務(wù)、開展文化體育活動、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游等方面的支出。
七是社會保障和就業(yè)支出10375萬元，主要用于困難群眾救助、孤兒生活補助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對象補助、退役軍人安置補助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金發(fā)放、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展等方面的支出。
八是衛(wèi)生健康支出7390萬元，主要用于醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疾病和地方病預防控制、婦幼保健、衛(wèi)生執(zhí)法、計劃生育、公立醫(yī)院改革、重點專科建設(shè)、中醫(yī)藥發(fā)展、建檔立卡貧困人員健康體檢等方面的支出。
九是節(jié)能環(huán)保支出234萬元，主要用于環(huán)境保護、環(huán)境監(jiān)測、污染防治等方面的支出。
十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出825萬元，主要用于城建、城管、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
十一是農(nóng)林水支出5695萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、扶貧等方面的支出。
十二是交通運輸支出382萬元，主要用于公路養(yǎng)護、公路建設(shè)、公路運輸?shù)确矫娴闹С觥?span style="display:none">大牛工程師
十三是資源勘探電力信息等事務(wù)支出162萬元，主要用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。
十四是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出102萬元，主要用于供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷專項等方面的支出。
十五是自然資源海洋氣象等支出305萬元，主要用于國土、土地資源調(diào)查、氣象服務(wù)等方面的支出。
十六是住房保障支出4339萬元，主要用于住房公積金等方面的支出。
十七是糧油物資儲備支出168萬元，主要用于糧油等方面的支出。
十八是災害防治及應(yīng)急管理支出543萬元，主要用于安全監(jiān)管、應(yīng)急救援、消防、地震、自然災害防治等方面的支出。
十九是預備費1000萬元，主要用于當年預算執(zhí)行中的自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。
二十是地方政府債券付息支出783萬元，主要用于歸還債務(wù)利息等方面的支出。
二十一是其他支出2305萬元，主要用于2021年革命老區(qū)項目支出及其他支出。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：
一是機關(guān)工資福利支出20440萬元。
二是機關(guān)商品和服務(wù)支出6492萬元。
三是機關(guān)資本性支出535萬元。
四是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助26768萬元。
五是對企業(yè)補助150萬元。
六是對個人和家庭的補助5112萬元。
七是債務(wù)利息及費用支出783萬元。
八是預備費及預留1000萬元。
九是其他支出2003萬元。
（二）政府性基金預算。2021年政府性基金收入預算為150萬元，全部為國有土地使用權(quán)出讓收入，安排政府性基金支出預算150萬元，主要用于其他支出。
（三）社會保險基金預算。2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入預算為897.3萬元，其中：個人繳費235.52萬元、利息收入23.04萬元、財政補貼收入636.01萬元、委托投資收益2.73萬元。2021年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出預算為598.91萬元，其中：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出531.49萬元、個人養(yǎng)老賬戶支出67.42萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算。2021年國有資本經(jīng)營收入預算為3萬元，安排2021年國有資本經(jīng)營支出預算3萬元。
按照《預算法》要求，在編制好一般公共預算、政府性基金預算、社?；痤A算和國有資本經(jīng)營預算的同時，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，編制了部門預算整體支出績效目標和項目支出績效目標，作為開展績效評價工作的重要基礎(chǔ)和依據(jù)，強化了預算績效管理，提高了預算編制水平。
二、2021年工作重點
（一）積極組織財政收入。強化征管，認真研判經(jīng)濟運行和稅源變化，加強宗科水電開發(fā)有限公司等升規(guī)入統(tǒng)企業(yè)稅收監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保各項收入應(yīng)收盡收。對上銜接，爭取“飛地”園區(qū)招商引資企業(yè)稅收落地壤塘。溝通匯報，努力從上級大盤子中搶“紅包”，多爭取一些轉(zhuǎn)移支付資金和財力支持，不斷做大收入“蛋糕”。分析研究，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。培植財源，全力支持交通、文化旅游、土地增減掛鉤等重點項目建設(shè)，充分發(fā)揮財政資金的引導作用，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效，帶動財政增收。
（二）不斷提升保障水平。把保工資、保運轉(zhuǎn)放在首位抓真抓實，確保職工工資按月足額發(fā)放，政權(quán)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。足額保障基本民生支出。積極籌措資金，確保財政扶貧資金投入穩(wěn)步增長，安排縣級財政專項扶貧資金1400萬元。通過預算優(yōu)先安排、盤活存量、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金、積極向上爭取等方式保障好鞏固脫貧攻堅成果資金需求。統(tǒng)籌好資金，著力加大教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)等投入。嚴控一般性支出，繼續(xù)保持“三公”經(jīng)費零增長。加大項目資金清理，分類采取盤活措施，督促形成實際支出或收回財政統(tǒng)籌。圍繞縣委確定的重點工作，做好全域旅游示范縣創(chuàng)建、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、四好農(nóng)村路建設(shè)等領(lǐng)域資金保障。落實資金，大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育、農(nóng)村垃圾治理、污水處理、廁所革命等工作，推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（三）切實加強財政管理。持續(xù)用力加快財政資金支出進度。對扶貧、民生領(lǐng)域資金、重點項目資金實行常態(tài)化監(jiān)督檢查。推行國庫集中支付標準化管理和政府綜合財務(wù)報告制度。規(guī)范財政投資評審、政府采購程序及行為，擴大支出績效評價范圍。著力開展宗教活動場所財稅監(jiān)管，積極穩(wěn)妥擴大預算單位委托代理記賬試點范圍。加強政府債務(wù)和隱形債務(wù)風險防控，確保不新增政府隱形債務(wù)。堅持以黨建統(tǒng)攬全局，打造一支政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、廉潔高效、服務(wù)規(guī)范的財政干部隊伍。持續(xù)推進作風建設(shè)，精簡辦事環(huán)節(jié)，提高財政工作質(zhì)量和服務(wù)效能。高度重視人大常委會的審查意見，自覺、主動地接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督。
（四）認真履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責。貫徹落實縣委《關(guān)于建立縣人民政府向縣人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況制度的意見》精神，全面摸清國有資產(chǎn)底數(shù)，組建市場化運作的壤塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司，切實加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。
各位代表：2021年，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，開拓創(chuàng)新、拼搏實干、攻堅克難、服務(wù)大局，奮力譜寫財政事業(yè)發(fā)展的新篇章，為加快建設(shè)“川甘青結(jié)合部區(qū)域強縣”努力奮斗！
