（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州壤塘縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
壤塘縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2023年1月7日在壤塘縣第十五屆人民代表大會第二次會議上
壤塘縣財政局局長 王永蓮
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將壤塘縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案提請縣第十五屆人民代表大會第二次會議審查，請縣政協(xié)委員和列席同志提出意見。
2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅決貫徹執(zhí)行黨中央大政方針和省第十二次黨代會決策部署，深刻領(lǐng)會黨的二十大精神豐富內(nèi)涵，堅持“穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，狠抓收入組織，統(tǒng)籌調(diào)度資金，增強(qiáng)財政資金的保障能力，全縣財政運行總體健康平穩(wěn)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年一般公共預(yù)算收入完成2900萬元，完成年初預(yù)算的101.18%，其中：稅收收入完成1634萬元，占比56.34%，非稅收入完成1266萬元，占比44.66%。2022年超收收入34萬元，按照《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2022年一般公共預(yù)算支出160428萬元，完成調(diào)整預(yù)算163522萬元的98.11%，同比減支5777萬元，下降3.47%。按一般公共預(yù)算支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出20634萬元；國防支出204萬元；公共安全支出5794萬元；教育支出22998萬元；科學(xué)技術(shù)支出161萬元；文化體育與傳媒支出2326萬元；社會保障和就業(yè)支出19478萬元；衛(wèi)生健康支出13840萬元；節(jié)能環(huán)保支出5102萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1571萬元；農(nóng)林水支出48769萬元；交通運輸支出1967萬元；資源勘探信息等支出322萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出283萬元；自然資源海洋氣象等支出591萬元；住房保障支出5669萬元；糧油物資儲備支出188萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1326萬元；其他支出8280萬元；債務(wù)付息支出923萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元。
2022年一般公共預(yù)算收入2900萬元，上級補(bǔ)助收入151658萬元，其中：返還性收入418萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入137054萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入14186萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入2000萬元，接受其他地區(qū)援助收入8550萬元（綿陽援建3980萬元，浙江援建4570萬元），上年結(jié)余收入760萬元，減去上級專項上解收入（法、檢、生態(tài)部門基數(shù)上劃）2345萬元，收入總量為163523萬元。2022年一般公共預(yù)算支出160428萬元，專項上解支出1061萬元，債務(wù)還本支出2000萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34萬元，支出總計163522萬元。當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算收入完成438萬元，其中：本級收入232萬元，上級補(bǔ)助收入206萬元。調(diào)入資金107萬元，收入總計為545萬元。全年政府性基金預(yù)算支出545萬元，主要用于涉農(nóng)支出、專項債券付息支出、專項債券還本等支出，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算。2022 年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入完成926.26萬元，其中：個人繳費收入277.26萬元，利息收入36.49萬元，財政補(bǔ)貼收入607.60萬元，集體補(bǔ)助收入1.2萬元，其他收入3.71萬元。2022 年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出549.82萬元，其中：基本養(yǎng)老金支出509.27萬元，個人賬戶養(yǎng)老金支出20.52萬元，退個人賬戶7.66萬元，喪葬補(bǔ)助金支出11.85萬元，轉(zhuǎn)移支出0.52萬元。當(dāng)年結(jié)余 376.44萬元（包含上解委托投資資金284萬元）。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算無收支預(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)情況。2022年初地方政府債務(wù)余額25186萬元，當(dāng)年新增地方政府債券資金2000萬元，其中：再融資債券2000萬元。當(dāng)年地方政府一般債券還本支出2300萬元，其中，一般債券2000萬元，專項債券300萬元。2022年末地方政府債務(wù)余額為24886萬元，其中：一般債務(wù)24526萬元、專項債務(wù)360萬元。上級核定2022年我縣地方政府債務(wù)限額為28342萬元，債務(wù)風(fēng)險可控。
以上財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)為預(yù)計數(shù)，在完成決算審查匯總并與州財政辦理結(jié)算后會有一定變化，屆時再向縣人大常委會報告。
二、2022年財政工作開展情況
2022年，縣政府財政工作全面貫徹落實壤塘縣第十五屆人大第一次會議有關(guān)決議及縣人大財政經(jīng)濟(jì)委員會的審查意見，主動接受人大監(jiān)督，全面貫徹《中華人民共和國預(yù)算法》及其實施條例，充分發(fā)揮財政職能，全力保障縣委決策部署落地落實。
（一）克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，多措并舉挖潛增收。2022年縣政府財政工作積極應(yīng)對新冠疫情沖擊、減稅降費（留抵退稅）政策等帶來的影響，始終堅持目標(biāo)導(dǎo)向，牢固樹立財政組織收入的大局意識、擔(dān)當(dāng)意識、責(zé)任意識，強(qiáng)化收入變化分析研判和狠抓重點稅源征管，多措并舉加大重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅源監(jiān)控管理力度，提高對相關(guān)企業(yè)監(jiān)控分析的準(zhǔn)確性和實效性，實時掌握稅源增減變化趨勢。把“保任務(wù)、穩(wěn)增長”放在更加突出的位置，努力克服困難，依法依規(guī)組織財政收入，確保收入及時足額收繳入庫，圓滿完成了目標(biāo)任務(wù)。
（二）強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌，有效保障重點支出。今年財政保障能力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，縣政府財政積極應(yīng)對，從嚴(yán)執(zhí)行政府“過緊日子”系列舉措，多管齊下開源節(jié)流，緊緊聚焦財政資源，持續(xù)用力盤活財政存量、用好增量，高效統(tǒng)籌自身財力和上級轉(zhuǎn)移支付，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，切實提高資源配置使用效率，確?！叭！敝С?，中央、省、州和縣委、縣政府重大決策部署落到實處。一是全面實施助企紓困。進(jìn)一步加大增值稅留抵退稅政策力度，雪中送炭幫企業(yè)渡難關(guān)。著力穩(wěn)市場主體穩(wěn)就業(yè)，按照上級財稅優(yōu)惠政策按月全額退還增量留抵稅額、一次性全額退還存量留抵稅額，2022年我縣企業(yè)“留抵退稅”規(guī)模達(dá)104萬元，其中縣級收入承擔(dān)企業(yè)“留抵退稅”26萬元。二是全力支持防災(zāi)救災(zāi)和疫情防控。下達(dá)馬爾康“6·10”地震救災(zāi)資金1532萬元，保障受災(zāi)群眾基本生活、過渡安置及農(nóng)房重建維修加固等救災(zāi)工作順利開展；投入資金824萬元，有效保障我縣“8·30”、“9·3”新冠疫情防控物資采購以及疫情防控人員篩查、轉(zhuǎn)運、后勤、交通等防控工作正常開展；籌集資金3440萬元，建設(shè)466間（含工作間）標(biāo)準(zhǔn)方艙隔離點。三是持續(xù)加大民生扶持。健全四項基金長效補(bǔ)充機(jī)制，注入教育救助基金280萬元，注入衛(wèi)生救助基金40萬元，安排脫貧人口小額信貸貼息資金20萬元；下達(dá)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金608萬元、困難群眾生活救助資金6492萬元、優(yōu)撫資金198萬元，大力支持完善社會保障體系；扎實推進(jìn)24件民生實事，投入資金13670萬元，有效保障了教育、衛(wèi)生、就業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展等各項民生福祉。
（三）積極發(fā)揮財政職能，全力助推鄉(xiāng)村振興。在鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略中，縣政府財政充分發(fā)揮財政職能，積極用好"錢袋子"，全年投入48860萬元，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。一是持續(xù)加大縣本級銜接資金投入。圍繞進(jìn)一步鞏固全縣脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2022年縣本級預(yù)算安排銜接資金1468萬元，較上年增長68萬元，資金圍繞2022年度全縣脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接任務(wù)與規(guī)劃安排使用，分配到7個涉農(nóng)項目上；二是繼續(xù)統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金，用好用活鄉(xiāng)村振興銜接資金。根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標(biāo)任務(wù)和實際需要，按照《四川省財政廳等12部門關(guān)于繼續(xù)支持脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金工作的通知》（川財農(nóng)〔2021〕45號）文件精神，繼續(xù)統(tǒng)籌整合各級財政安排用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面資金22102萬元。三是繼續(xù)支持穩(wěn)定就業(yè)增收，籌集1087萬元，針對一般戶設(shè)立6700個公益性崗位。向上級財政爭取2150萬元，安排用于2150個生態(tài)扶貧公益性崗位支出。
（四）持續(xù)深化財政改革，著力提升管理效能。2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面上線運行，財政預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平明顯提高，全面提升了財政預(yù)算管理實效，切實加強(qiáng)了財政資金監(jiān)管。一是著力規(guī)范政府采購工作。全年完成政府采購項目備案171項，備案金額23412.30萬元，其中完成招標(biāo)153項，中標(biāo)金額19950.60萬元；完成專家抽取審核183次，共計抽取使用專家395人次。切實履行政府采購監(jiān)督管理職責(zé)，接收政府采購?fù)对V案件9件，9件已依法依規(guī)進(jìn)行處理處罰；接收采購人舉報案件5件，4件已依法依規(guī)進(jìn)行處理處罰，1件正在處理中。二是著力加強(qiáng)財政評審工作。全年完成財政評審項目343個，送審金額91877.48萬元，審定金額87292.81萬元，評審節(jié)約財政資金4584.67萬元，平均減少財政投入4.99%。三是著力推進(jìn)財政績效評價工作。全年完成50個財政部安排的2021年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付資金39144萬元的績效自評；完成2021年度州級政策績效評價問題整改6個，涉及資金1704.26萬元；完成2021年度銜接資金17308.86萬元的績效自評工作，涉及項目208個；采用政府購買服務(wù)方式委托第三方機(jī)構(gòu)在10月底前完成了對我縣2021年度縣級績效自評的重點評價工作，對我縣2021年財政預(yù)算安排資金所實施的61個項目、20個部門整體支出開展事后重點績效評價工作，涉及資金60665.76萬元。選取我縣2023年部門所編報的19個200萬元以上項目開展了事前績效目標(biāo)會審及事前績效評估工作，評價金額涉及8115.01萬元。切實推進(jìn)我縣財政資金績效評價工作，促進(jìn)了“花錢必問效”。四是著力持續(xù)做好政府會計委托代理記賬工作。2022年度代理記賬擴(kuò)面工作，對發(fā)改局、自然資源局等6個一級預(yù)算單位納入了政府會計委托代理記賬范圍，并對新增納入的6個代理記賬單位開展了資產(chǎn)清查核實工作，截止目前全縣委托代理記賬單位達(dá)51個，其中，一級預(yù)算單位39個，二級預(yù)算單位12個，有效地節(jié)約政府運行成本和規(guī)范財務(wù)管理。五是深入貫徹落實債券政策，做好向上爭取工作。為緩解我縣政府債務(wù)到期還本壓力，今年向上級爭取2022年到期債券資金再融資債券2000萬元，同時向上申報債券項目3個，涉及資金7800萬元。
（五）加強(qiáng)財政監(jiān)督職能，提升風(fēng)險防控能力。不斷完善監(jiān)督制度，優(yōu)化執(zhí)法流程，緊扣財政發(fā)展重點，充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，防范資金使用風(fēng)險，為壤塘縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展保駕護(hù)航。一是加強(qiáng)制度建設(shè)。制定了《壤塘縣會議費管理辦法》《壤塘縣培訓(xùn)費管理辦法》《壤塘縣生態(tài)管護(hù)補(bǔ)助資金管理辦法》《壤塘縣地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金管理辦法》《壤塘縣新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控資金管理辦法（試行）》《壤塘縣財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《壤塘縣縣級預(yù)算管理一體化資金支付管理辦法》《壤塘縣人才發(fā)展專項資金管理辦法（試行）》8個管理辦法，明確了資金使用范圍、相關(guān)管理要求；修改完善了《壤塘縣中央、省級、州級和縣級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范縣級銜接資金使用與管理；制定《指導(dǎo)預(yù)算單位預(yù)算管理一體化系統(tǒng)操作的工作方案》，提升預(yù)算單位對財政“一體化系統(tǒng)”業(yè)務(wù)操作水平，保障財政資金支付安全。二是規(guī)范國庫集中支付。清理規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶，深化完善國庫集中支付制度改革，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，堵塞財政資金安全管理漏洞。加強(qiáng)庫款管理，建立健全庫款長效預(yù)測機(jī)制，確保財政資金安全高效運行。三是加大資金盤活力度。印發(fā)了《壤塘縣財政局關(guān)于實行財政資金“三項清理”制度的通知》，積極與各單位溝通協(xié)調(diào)，及時了解項目資金情況，實行動態(tài)清理，及時收回低效無效、閑置沉淀和預(yù)算結(jié)余資金，既增加財政可統(tǒng)籌財力，又有效提高資金的使用效率。四是全面開展地方財政經(jīng)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ鳌０凑罩醒?、省、州財政部門的統(tǒng)一安排部署，結(jié)合我縣實際，在全縣范圍內(nèi)開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?。在全面自查自糾的基礎(chǔ)上，抽取了我縣22個一級預(yù)算單位，開展了專項整治復(fù)查工作。通過專項整治，認(rèn)真查找問題根源和制度漏洞，舉一反三，進(jìn)一步完善全縣相關(guān)財務(wù)制度辦法，建立健全長效約束機(jī)制，從源頭上遏制各項問題，把我縣財務(wù)工作推上一個新臺階。
（六）積極開拓創(chuàng)新思路，國資管理推陳出新。一是持續(xù)推進(jìn)國企改革。2022年完成“壤塘縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資開發(fā)有限公司”和“壤塘縣壤巴拉文化旅游有限公司”股權(quán)劃轉(zhuǎn)。協(xié)助成立“壤塘縣壤巴拉順祥汽車租賃服務(wù)有限公司”。成立壤塘縣壤巴拉萬祥人力資源管理咨詢有限責(zé)任公司，逐步將壤塘縣各行政事業(yè)單位臨聘人員由壤巴拉人力資源管理咨詢有限責(zé)任公司勞務(wù)派遣。成立壤塘縣祥塘物資經(jīng)營有限公司，進(jìn)一步規(guī)范了砂石行業(yè)市場秩序，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。二是切實加強(qiáng)國資監(jiān)管。督促縣屬國有企業(yè)完成審計，并按時完成企業(yè)年報上報工作。深入實施國有企業(yè)退休人員社會化管理，解決了歷史遺留問題。完成了對2022年國有企業(yè)退休人員社會化管理工作的申報工作。完成了壤巴拉花園7套房的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移和注資工作，將美食一條街商鋪等資產(chǎn)移交壤塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司。三是砂石資源國有化有序推進(jìn)?？h國資公司積極參與我縣砂石資源經(jīng)營，通過公開競價競以2325萬元拍得壤塘縣2022-2024年河道開采權(quán)，推進(jìn)砂石資源經(jīng)營國有化改革、河道采砂規(guī)范許可和河道采砂長效治理取得重大進(jìn)展。
各位代表：2022年預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政工作平穩(wěn)運行，重點支出保障有力，圓滿完成了全年目標(biāo)任務(wù)，這是縣委正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)及社會各界大力支持、共同關(guān)心的結(jié)果，在此謹(jǐn)表示衷心的感謝！財政工作雖然取得了一些成績，但仍然面臨著不少的困難和挑戰(zhàn)，一是財政增收壓力巨大。近十年來我縣財政收入穩(wěn)居全省倒數(shù)第一，面對縣級經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小，企業(yè)活力不夠，效益不佳，缺乏穩(wěn)定可持續(xù)財源，收入增長緩慢，加上受疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費政策等多種因素影響，收入組織尤為困難，財政增收壓力巨大。二是收支矛盾前所未有?？h財政自給能力薄弱，政策性減收使本就捉襟見肘的縣財政雪上加霜，加上工資績效調(diào)整改革、突出民生問題、防災(zāi)救災(zāi)、疫情防控等帶來的剛性增支，縣級財力保障能力嚴(yán)重不足，收支矛盾前所未有。三是財政監(jiān)督管理還存在諸多問題。預(yù)算單位對預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任履行不到位，財政資金特別是銜接資金支出進(jìn)度緩慢問題還未得到根本改變。四是預(yù)算績效管理體系不斷完善，但廣度和深度方面還需進(jìn)一步拓展。為此，我們將虛心聽取各位代表的意見建議，增添措施，扎實有效地抓好財政工作。
2023年財政預(yù)算草案
總體要求和原則：2023年是黨的二十大開篇之年，是全面推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，做好財政預(yù)算工作至關(guān)重要。根據(jù)縣委確定的2023年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，堅持貫徹從嚴(yán)從緊編制預(yù)算的總體要求和新發(fā)展理念，堅決兜牢“三?！敝С龅拙€，重點保障民生、生態(tài)等方面。
一、2023年財政預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算。2023年一般公共預(yù)算收入為3155萬元，其中：稅收收入1985萬元、非稅收入1170萬元，較2022年預(yù)算數(shù)增長10.08%。加上上級補(bǔ)助收入69891萬元，總收入為73046萬元?？偸杖霚p去專項上解支出342萬元，可供安排的收入為72704萬元。按照“量入為出、收支平衡”原則，2023年一般公共預(yù)算支出安排為72704萬元，其中：基本支出59760萬元、項目支出12944萬元。
按支出功能分類科目劃分：一是一般公共服務(wù)支出12905萬元，主要用于黨委、人大、政府、政協(xié)機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織提供基本公共服務(wù)加強(qiáng)社會管理等方面的支出；二是國防支出79萬元，主要用于民兵預(yù)備役管理工作、民兵組織建設(shè)和訓(xùn)練、國防動員、國防教育等方面的支出；三是公共安全支出3683萬元，主要用于打擊違法犯罪、維護(hù)社會治安、刑事訴訟監(jiān)督、民事行政檢察、依法懲治犯罪、依法審理經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域案件、社區(qū)矯正、律師公證、維護(hù)社會穩(wěn)定等方面的支出；四是教育支出11213萬元，主要用于學(xué)生生活補(bǔ)助、政策性資助、師資培養(yǎng)、校舍建設(shè)維修改造及教學(xué)設(shè)備購置等方面的支出；五是科學(xué)技術(shù)支出3萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出；六是文化旅游體育與傳媒支出1049萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文物保護(hù)及非遺保護(hù)傳承、廣播電視運轉(zhuǎn)服務(wù)、開展文化體育活動、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、旅游等方面的支出；七是社會保障和就業(yè)支出14907萬元，主要用于困難群眾救助、殘疾人事業(yè)發(fā)展、優(yōu)撫對象補(bǔ)助、退役軍人安置補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金發(fā)放、養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展等方面的支出；八是衛(wèi)生健康支出8561萬元，主要用于醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大疾病和地方病預(yù)防控制、婦幼保健、衛(wèi)生執(zhí)法、計劃生育、公立醫(yī)院改革、重點?？平ㄔO(shè)、中醫(yī)藥發(fā)展、醫(yī)療保障管理等方面的支出；九是節(jié)能環(huán)保支出337萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測、污染防治等方面的支出；十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出937萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出；十一是農(nóng)林水支出7837萬元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、鄉(xiāng)村振興等方面的支出；十二是交通運輸支出721萬元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)、公路建設(shè)、公路運輸?shù)确矫娴闹С觯皇琴Y源勘探工業(yè)信息等支出157萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化管理事務(wù)等方面的支出；十四是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108萬元，主要用于供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷專項等方面的支出；十五是自然資源海洋氣象等支332萬元，主要用于自然資源、氣象服務(wù)等方面的支出；十六是住房保障支出5289萬元，主要用于保障性住房及住房公積金等方面的支出；十七是糧油物資儲備支出108萬元，主要用于糧油儲備管理等方面的支出；十八是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出743萬元，主要用于安全監(jiān)管、應(yīng)急救援、消防、地震、自然災(zāi)害防治等方面的支出；十九是預(yù)備費1000萬元，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出、其他難以預(yù)見的開支；二十是其他支出1850萬元，主要用于年初預(yù)留的增人增資、體檢費等開支；二十一是地方政府債務(wù)付息支出885萬元，主要用于歸還債務(wù)利息等方面的支出。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：一是機(jī)關(guān)工資福利支出34088萬元；二是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出5694萬元；三是機(jī)關(guān)資本性支出2122萬元；四是對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助21293萬元；五是對企業(yè)補(bǔ)助30萬元；六是對個人和家庭的補(bǔ)助6184萬元；七是對社會保險基金補(bǔ)助132萬元；八是債務(wù)利息及費用支出885萬元；九是預(yù)備費1000萬元；十是其他支出1276萬元。
（二）政府性基金預(yù)算。2023年政府性基金收入預(yù)算為20萬元。按照收支平衡和對應(yīng)安排原則，2023年政府性基金支出預(yù)算為20萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算。2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金由州級統(tǒng)籌，縣級不編報預(yù)算。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算。我縣暫無國有企業(yè)利潤上繳收入和國有參股公司股利、股息收入，2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算為零。
二、2023年重點工作
（一）積極推動財源培育，大力優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)。一是落實目標(biāo)責(zé)任。將人代會和縣委政府確定的全年收入任務(wù)進(jìn)行層層分解，科學(xué)精準(zhǔn)落實到各責(zé)任主體。二是加強(qiáng)預(yù)算分析。通過每季度召開經(jīng)濟(jì)分析研判會的方式，對收入進(jìn)度、稅種結(jié)構(gòu)、稅收大幅變動情況進(jìn)行調(diào)度分析，挖掘潛力，逐步優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。三是完善征管措施。堅持依法征收，做到政策性稅款及其他稅種的應(yīng)收盡收，繼續(xù)強(qiáng)化綜合治稅，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量。狠抓非稅管理，規(guī)范非稅票據(jù)管理，切實發(fā)揮“以票控費、以票促收”作用。四是積極培植財源。在財稅政策方面支持縣內(nèi)重點企業(yè)，助企紓困，指導(dǎo)壤塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理公司依法經(jīng)營砂石資源。跟蹤經(jīng)濟(jì)形勢的發(fā)展變化對財政收支的影響，積極爭取上級重大項目和財政資金的支持。
（二）堅持兜牢“三?！钡拙€，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。一是要壓緊壓實責(zé)任，堅持筑牢“三?！敝С龅拙€，嚴(yán)控一般性支出，將壓減工作落實到預(yù)算執(zhí)行上，確?！叭！敝С鲎泐~保障、不留缺口。二是要加大財政資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行“三項清理”制度，及時收回低效無效、閑置沉淀資金，將更多資金用于增強(qiáng)民生福祉、推動綠色發(fā)展等剛性支出，提升財政支出精準(zhǔn)性和有效性。三是要堅持高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，2023年縣本級預(yù)算安排銜接資金1470萬元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，重點保障鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)及組織振興等方面，加大教育、科技投入力度，為實施科教興國戰(zhàn)略、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家提供堅實的基礎(chǔ)保障。
（三）持續(xù)深化預(yù)算改革，加快建設(shè)現(xiàn)代化財政。堅持務(wù)實重行，真抓實干，堅持貫徹落實黨的二十大及縣委各項決策部署，全面健全現(xiàn)代預(yù)算制度，積極發(fā)揮財政職能，有序推進(jìn)預(yù)算管理系統(tǒng)一體化、政府購買服務(wù)、非稅電子化等財政改革工作。堅決打好防范化解重大風(fēng)險的攻堅戰(zhàn)，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。對銜接資金、民生領(lǐng)域資金、重點項目資金實行動態(tài)清理和監(jiān)督檢查，持續(xù)用力加快財政資金支出進(jìn)度，指導(dǎo)督促業(yè)主單位加強(qiáng)項目管理，加快項目建設(shè)進(jìn)度。持續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立健全資產(chǎn)管理制度，創(chuàng)新管理方式，有利推進(jìn)資產(chǎn)管理工作規(guī)范運行，提升資產(chǎn)管理質(zhì)量和水平。聚焦“中國式現(xiàn)代化”美好圖景，聚力工作重點、短板和弱項，深挖工作潛力，把二十大精神轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)實踐、推動工作的強(qiáng)大力量，進(jìn)一步完善財政制度，以更大力度的舉措支持加快構(gòu)建新發(fā)展格局，努力建成現(xiàn)代化財政。
（四）全面加強(qiáng)人才建設(shè)，齊抓共管開創(chuàng)新局面。
作為新時代財政干部隊伍，我們應(yīng)當(dāng)積極踐行新時代黨的組織路線，不斷提高財政干部依法理財、科學(xué)理財、創(chuàng)新理財能力，全力打造一支政治忠誠可靠、堅持事業(yè)為上、勇于創(chuàng)新拼搏的高素質(zhì)財政人才隊伍。一是注重人才培養(yǎng)。積極抓好人才培訓(xùn)工作，重點突出人才培養(yǎng)的政治、業(yè)務(wù)和崗位等全方面的有機(jī)統(tǒng)一，有計劃、分批次開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和各類特色培訓(xùn)。2023年計劃組織財政干部隊伍財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次，計劃開展全縣財務(wù)人員財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次。二是加強(qiáng)人才監(jiān)督。堅持把從嚴(yán)管理人才作為重大政治任務(wù)，不斷增強(qiáng)監(jiān)督實效，重點針對財政人才隊伍的政治理論學(xué)習(xí)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、組織紀(jì)律等方面進(jìn)行監(jiān)督管理，全面提升財政人才文明素養(yǎng)和綜合素質(zhì)，健全財政治理體系，著力提升財政治理現(xiàn)代化水平。
各位代表：守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)，履職盡責(zé)、依法理財。我們將在縣委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真聽取縣政協(xié)的意見建議，緊緊圍繞縣委確定“155”發(fā)展戰(zhàn)略和2023年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點任務(wù)，堅持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，立足新發(fā)展階段，積極發(fā)揮財政職能作用，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面建設(shè)現(xiàn)代化“美麗幸福和諧壤巴拉家園”而貢獻(xiàn)財政力量！
