（四川?。╆P于阿壩藏族羌族自治州小金縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算及部門預算（草案）的報告
關于小金縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算及部門預算（草案）的報告
——2021年3月29日在小金縣第十四屆人民代表大會第五次會議上
小金縣財政局局長??王?勇
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會作關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算及部門預算（草案）的報告，請予審查，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，也是脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們堅持以毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，充分發(fā)揮財政職能，切實保障政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，三農、教育、社會保障、衛(wèi)生健康、脫貧攻堅、疫情防控等重點民生領域支出保障有力，預算執(zhí)行情況良好，較好完成了“十三五”規(guī)劃確定的目標，圓滿完成了縣十四屆人大四次會議審議通過的預算任務。?
一、一般公共預算執(zhí)行情況
縣十四屆人民代表大會第四次會議審議批準的全縣地方一般公共預算收入為8417萬元，實際完成9147萬元，為預算的108.67%，較上年地方一般公共預算收入完成數(shù)（8016萬元）增加1131萬元，增長14.1%。從結構看，稅收收入4888萬元，為年初預算的97.75%，同比增長7.7%，占地方一般公共預算收入比重為53.43%；非稅收入4259萬元，為年初預算的124.64%，同比增長22.45%，占地方一般公共預算收入比重為46.57%。
縣十四屆人民代表大會第四次會議審議批準的2020年全縣地方一般公共預算支出為82829萬元，在執(zhí)行中發(fā)生以下變動：一是增加上級補助收入147309萬元；二是地方政府一般債券轉貸收入增加3966萬元；三是調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金115萬元；四是國有資本經(jīng)營預算調入95萬元；五是接受浙江省對口援建資金5000萬元；六是上年結轉結余1799萬元；七是超收收入730萬元。以上七項變動共計增支159014萬元，全縣地方一般公共預算支出相應調整為241843萬元。
按照支出功能分類科目：一是一般公共服務支出19690萬元，其中：人大事務535萬元、政協(xié)事務549萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務8326萬元、發(fā)展與改革事務591萬元、統(tǒng)計信息事務340萬元、財政事務1000萬元、稅收事務227萬元、審計事務268萬元、人力資源事務942萬元、紀檢監(jiān)察事務1013萬元、商貿事務331萬元、知識產(chǎn)權事務10萬元、民族事務438萬元、檔案事務127萬元、民主黨派及工商聯(lián)事務51萬元、群眾團體事務744萬元、黨委辦公廳(室)及相關機構事務925萬元、組織事務1143萬元、宣傳事務538萬元、統(tǒng)戰(zhàn)事務331萬元、其他共產(chǎn)黨事務支出184萬元、市場監(jiān)督管理事務859萬元、其他一般公共服務支出218萬元；二是國防支出120萬元,其中：國防動員120萬元；三是公共安全支出8415萬元,其中：武裝警察部隊10萬元、公安5010萬元、檢察799萬元、法院1884萬元、司法694萬元、其他公共安全支出18萬元；四是教育支出24538萬元,其中：教育管理事務1203萬元、普通教育21690萬元、職業(yè)教育11萬元、特殊教育222萬元、進修及培訓284萬元、教育費附加安排的支出614萬元、其他教育支出514萬元；五是科學技術支出676萬元,其中：科學技術管理事務201萬元、技術研究與開發(fā)432萬元、科技條件與服務30萬元、科學技術普及13萬元；六是文化旅游體育與傳媒支出9087萬元,其中：文化和旅游6610萬元、文物204萬元、體育100萬元、新聞出版電影38萬元、廣播電視735萬元、其他文化旅游體育與傳媒支出1400萬元；七是社會保障和就業(yè)支出15228萬元,其中：人力資源和社會保障管理事務534萬元、民政管理事務1338萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7798萬元、就業(yè)補助939萬元、撫恤327萬元、退役安置79萬元、社會福利460萬元、殘疾人事業(yè)580萬元、紅十字事業(yè)71萬元、最低生活保障612萬元、臨時救助304萬元、特困人員救助供養(yǎng)437萬元、其他生活救助10萬元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助1486萬元、退役軍人管理事務207萬元、其他社會保障和就業(yè)支出46萬元；八是衛(wèi)生健康支出17756萬元,其中：衛(wèi)生健康管理事務1098萬元、公立醫(yī)院3578萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構2216萬元、公共衛(wèi)生2691萬元、中醫(yī)藥176萬元、計劃生育事務1291萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療3799萬元、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助301萬元、醫(yī)療救助472萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療9萬元、醫(yī)療保障管理事務280萬元、其他衛(wèi)生健康支出1845萬元；九是節(jié)能環(huán)保支出2979萬元,其中：環(huán)境保護管理事務321萬元、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察100萬元、污染防治859萬元、自然生態(tài)保護97萬元、天然林保護17萬元、退耕還林還草217萬元、其他節(jié)能環(huán)保支出1368萬元；十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出8048萬元,其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務885萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理175萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施4499萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生527萬元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1962萬元；十一是農林水支出46935萬元,其中：農業(yè)農村11225萬元、林業(yè)和草原5951萬元、水利3335萬元、扶貧22121萬元、農村綜合改革3167萬元、普惠金融發(fā)展支出75萬元、其他農林水支出1061萬元；十二是交通運輸支出60206萬元,其中：公路水路運輸12071萬元、成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼236萬元、車輛購置稅支出47822萬元、其他交通運輸支出77萬元；十三是資源勘探信息等支出1006萬元,其中：制造業(yè)372萬元、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出294萬元、其他資源勘探信息等支出340萬元；十四是商業(yè)服務業(yè)等支出316萬元,其中：商業(yè)流通事務261萬元、涉外發(fā)展服務支出9萬元、其他商業(yè)服務業(yè)等支出46萬元；十五是自然資源海洋氣象等支出1081萬元,其中：自然資源事務1021萬元、氣象事務60萬元；十六是住房保障支出6164萬元,其中：保障性安居工程支出874萬元、住房改革支出5290萬元；十七是糧油物資儲備支出31萬元,其中：糧油儲備31萬元；十八是災害防治及應急管理支出5337萬元，其中：應急管理事務833萬元、消防事務602萬元、森林消防事務82萬元、地震事務7萬元、自然災害防治3109萬元、自然災害救災及恢復重建支出502萬元、其他災害防治及應急管理支出202萬元；十九是其他支出4786萬元,其中：其他支出4786萬元；二十是債務付息支出1149萬元,其中：地方政府一般債券付息支出1149萬元；二十一是債務發(fā)行費用支出4萬元，其中：地方政府一般債務發(fā)行費用支出4萬元。支出功能分類項級科目詳見附件1。
按照政府預算支出經(jīng)濟分類科目：一是機關工資福利支出30814萬元,其中：工資獎金津補貼22345萬元、社會保障繳費5290萬元、住房公積金2117萬元、其他工資福利支出1062萬元；二是機關商品和服務支出18707萬元,其中：辦公經(jīng)費4044萬元、會議費48萬元、培訓費315萬元、專用材料購置費1245萬元、委托業(yè)務費5734萬元、公務接待費120萬元、公務用車運行維護費377萬元、維修（護）費675萬元、其他商品和服務支出6149萬元；三是機關資本性支出（一）57366萬元,其中：房屋建筑物購建526萬元、基礎設施建設42347萬元、公務用車購置42萬元、土地征遷補償和安置支出65萬元、設備購置2457萬元、大型修繕197萬元、其他資本性支出11732萬元；四是機關資本性支出（二）63501萬元,其中：房屋建筑物購建1763萬元、基礎設施建設59712萬元、設備購置125萬元、其他資本性支出1901萬元；五是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助34641萬元,其中：工資福利支出32853萬元、商品和服務支出1788萬元；六是對事業(yè)單位資本性補助938萬元,其中：資本性支出（一）898萬元、資本性支出（二）40萬元；七是對企業(yè)補助678萬元,其中：費用補貼4萬元、其他對企業(yè)補助674萬元；八是對個人和家庭的補助21579萬元,其中：社會福利和救助8525萬元、助學金1244萬元、個人農業(yè)生產(chǎn)補貼3497萬元、離退休費132萬元、其他對個人和家庭的補助8181萬元；九是對社會保障基金補助1787萬元，其中：對社會保障基金補助1787萬元；十是債務利息及費用支出1153萬元,其中：國內債務付息1149萬元，國內債務發(fā)行費4萬元；十一是其他支出4902萬元,其中：其他支出4902萬元。
地方一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。2020年，全縣地方一般公共預算收入完成9147萬元，加上返還性收入727萬元、一般性轉移支付收入201990萬元、專項轉移支付收入19004萬元、轉貸地方政府債券收入3966萬元、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金115萬元、國有資本經(jīng)營預算調入95萬元、接受其他地區(qū)援助收入5000萬元、上年結轉支出1799萬元，全年一般公共預算總收入為241843萬元。當年一般公共預算總支出為241843萬元，其中：一般公共預算本級支出完成233552萬元、上繳上級支出2847萬元、地方政府債務還本2200萬元、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金730萬元、年終結余2514萬元。
二、政府性基金預算執(zhí)行情況
我縣年初預算編制為100萬元。2020年本級政府性基金收入完成1386萬元，其中：國有土地收益基金收入84萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金收入175萬元、國有土地使用權出讓收入1104萬元、城市基礎設施配套費收入23萬元；上級補助3695萬元；債務轉貸收入3000萬元；政府性基金收入合計8081萬元，政府性基金支出8081萬元（含專項債務還本支出500萬元、專項債務付息65萬元），當年實現(xiàn)收支平衡。
三、社?；痤A算執(zhí)行情況
上年滾存結余4737.37萬元，年初預算收入1858萬元，收入調增1229萬元，本年實際收入為3087萬元；年初預算支出1503萬元，支出調增283萬元,本年實際支出為1786萬元，年末滾存結余為6038萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
根據(jù)我縣實際情況，2020年編制國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入142萬元，在預算執(zhí)行中，實際收到上級國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入95萬元，調入一般公共預算95萬元，相應國有資本經(jīng)營預算支出95萬元。
五、其他需要說明的情況
（一）債務情況
2020年，我縣地方政府性債務限額為40492萬元，其中：一般債務限額35802萬元，專項債務限額4690萬元。年初地方政府債務總量為34336.29萬元，其中：政府負有償還責任的債務33066萬元（一般債務31376萬元，專項債務1690萬元）；政府負有擔保責任的債務1270.29萬元（即未納入債務限額的或有債務）。本年地方政府債務（轉貸）收入6966萬元，其中：新增一般債務2216萬元、專項債務3000萬元、再融資債券1750萬元。本年地方政府債務還本支出2700萬元，其中：一般債務2200萬元、專項債務500萬元。年末地方政府債務余額38175.23萬元，其中：政府負有償還責任的債務37332萬元（一般債務33142萬元，專項債務4190萬元）；政府負有擔保責任的債務843.23萬元。債務規(guī)?？刂圃谡畟鶆障揞~之內。
（二）存量資金情況
2020年初，全縣存量資金余額為166.86萬元。按照“盤活存量，用好增量”的要求并積極應對減稅降費、疫情防控、自然災害等對地方財政的影響。2020年，收回相關單位項目結余等14528萬元，盤活存量資金14528萬元,預算安排下達14694.86萬元，已全部實現(xiàn)支出。
（三）直達資金情況
按照中央統(tǒng)一部署，積極的財政政策要更加積極有為，建立特殊轉移支付機制，將資金直達基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、?；久裆?、保市場主體。截止2020年底，我縣分配下達直達資金21043.98萬元，實際支出20963.68萬元，進度為99.6%，全部用于“三?！敝С?、應急等方面。
（四）預算執(zhí)行中反映出的主要矛盾和問題
2020年，全縣財政預算執(zhí)行總體情況較好，收支均完成了目標任務。在經(jīng)濟下行、疫情防控、自然災害等不利因素影響下，財政收入仍實現(xiàn)了穩(wěn)定增長，財政支出增長平穩(wěn)。同時，財政運行和預算執(zhí)行中也存在一些問題。一是我縣經(jīng)濟基礎薄弱，自身經(jīng)濟“造血”能力不足，以致地方一般公共預算收入規(guī)模較小。二是社保、衛(wèi)生健康、教育等民生支出增長較快，且存量資金已全部盤活，財政收支矛盾十分突出。三是稅收收入和非稅收入中一次性收入較多，實現(xiàn)長期穩(wěn)定增收存在困難，財政增收形勢嚴峻。
六、2020年財政管理相關工作情況
2020年，我們堅持以績效為導向的財政預算制度改革，切實做好減稅降費、增收節(jié)支、轉變方式等重點工作，貫徹落實積極的財政政策更加有為的要求，全力保障重大戰(zhàn)略、重大項目建設和民生實事落地落實，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供強勁支撐。
（一）堅持依法理財，主動接受監(jiān)督
一是全力完成目標任務。2020年，我縣地方一般公共預算收入預算數(shù)為8417萬元，在執(zhí)收單位的統(tǒng)一協(xié)作下，實際完成9147萬元。二是繼續(xù)做好依法理財。我們堅持不忘初心、牢記使命，堅持依法理財，結合全縣財政運行情況，科學、合理統(tǒng)籌財政收支運行。三是主動接受監(jiān)督。堅決執(zhí)行人大關于財政預決算的決議，不斷提高政治站位，切實增強接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的思想自覺和行動自覺。
（二）優(yōu)化支出結構，提升保障能力
一是繼續(xù)強化要素保障，全力保障脫貧攻堅。2020年，我縣縣本級年初安排精準脫貧資金1890萬元，分配下達上級財政專項扶貧資金17715萬元。統(tǒng)籌整合財政涉農資金35131.62萬元，其中：用于基礎設施建設23122.75萬元；用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展5605.67萬元；用于其他項目建設6403.2萬元。二是充分發(fā)揮四項基金作用，惠及更多貧困人口。2020年，全縣發(fā)放教育扶貧救助基金432.2萬元，惠及貧困人口4546人次；發(fā)放衛(wèi)生扶貧救助基金1168.16萬元，惠及貧困人口6026人次；使用貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金6183.09萬元，其中：借放貧困戶基金679.69萬元、惠及貧困戶844戶；支持村集體經(jīng)濟發(fā)展5555.4萬元，惠及貧困戶5289戶；扶貧小額信貸分險基金規(guī)模1000萬元，累計發(fā)放扶貧小額信貸7536.1萬元，惠及貧困戶2258戶。三是繼續(xù)做好金融扶貧工作。2020年，累計發(fā)放個人精準扶貧貸款8756戶、金額25188萬元，向建檔立卡貧困戶發(fā)放扶貧小額貸款2194戶、金額7296.9萬元，2020年新增發(fā)放扶貧小額信貸617戶、金額2277.2萬元。累計發(fā)放產(chǎn)業(yè)精準扶貧貸款24戶、88筆、金額65738萬元，帶動建檔立卡貧困戶1039戶、帶動建檔立卡貧困人口3183人。累計向14戶企業(yè)發(fā)放項目精準扶貧貸款90筆、金額128669萬元，該類項目企業(yè)支持和帶動貧困人口2206人。四是兜牢民生底線，增進民生福祉。①切實做好民生實事資金撥付。2020年，我縣“30件民生實事”年初預算安排5839.93萬元（含上級補助），預算下達7288.29萬元。②嚴格落實各項支農惠農政策。2020年，中央和省級下達我縣的各種惠農補助合計4638.085萬元，其中：耕地地力保護補貼資金683.1萬元，農機購置補貼86.26萬元，退耕還林及森林生態(tài)效益補償資金2207.35萬元，生態(tài)護林員補助資金651萬元,草原生態(tài)獎勵補助資金1010.375萬元。以上各項補貼均通過“一卡通”直接撥付至農戶手中。③加大教育惠民投入，財政性教育投入持續(xù)增長。2020年共計投入各級教育專項資金6867.47萬元。切實保障了全縣十五年免費教育、城鄉(xiāng)義務教育等政策的貫徹執(zhí)行，促進了全縣教育事業(yè)健康有序發(fā)展。④加大衛(wèi)生健康投入，助推全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2020年，基本公共衛(wèi)生服務投入683.02萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度及村衛(wèi)生室實施基本藥物制度投入286.75萬元、取消藥品加成資金投入37.8萬元。⑤社會保障提質擴面。積極推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)社會救助、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)等政策的實施，保障群眾的基本生活。2020年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險（縣級）、最低生活保障、醫(yī)療救助、就業(yè)專項資金分別投入1450.85萬元、172.91萬元、534.9萬元、374萬元、1216萬元。
（三）強化財政監(jiān)管，確保資金發(fā)揮效益
一是強化財政監(jiān)督檢查職能。為規(guī)范經(jīng)濟秩序，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，有效提升財政資金效益和安全性，開展了“三公”經(jīng)費專項核查、會計監(jiān)督檢查、扶貧專項資金使用情況檢查、精準脫貧督戰(zhàn)、直達資金常態(tài)化監(jiān)督等工作。二是嚴格執(zhí)行項目投資評審制度和《政府采購法》等法規(guī)，規(guī)范政府投資及采購行為，強化政府工程建設和采購審批程序管理。2020年，累計評審項目389個，送審金額102435.65萬元，審定金額93947.03萬元，審減金額8488.62萬元，審減率8.29%；辦理政府采購項目備案402宗，預算金額38460.73萬元，已完成合同備案336宗，合同金額33836.91萬元，節(jié)約資金1025.07萬元，節(jié)約率為2.9%。
（四）深化財政改革，硬化預算管理約束
一是全面完成市縣財政改革，繼續(xù)做好財政預算管理、國庫集中支付、績效評價、政府采購、政府購買服務等工作，持續(xù)推進扶貧（直達）資金動態(tài)監(jiān)控，確保財政資金安全運行，全面推進權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編工作。二是不斷完善預（決）算公開制度，增強財政預（決）算透明度。按政務信息公開要求，進一步壓實各單位主體責任，將2020年全縣財政預算報告及相關報表、2019年財政決算報告及相關報表、2020年預算調整（草案）及相關報表，部門預（決）算及“三公”經(jīng)費相關報表和編制說明在政府門戶網(wǎng)站全面公開，打造陽光政府，主動接受社會監(jiān)督。三是積極推動全面實施績效管理工作。2020年，完成了對2017-2019年新津縣援藏資金支出項目和2017-2019年浙江援建（東西部扶貧協(xié)作）項目績效評價，資金總額15425萬元；按照“優(yōu)先選擇貫徹落實黨中央、國務院重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、項目實施期長”的要求，重點選擇扶貧資金、新冠肺炎疫情防控、教育、文化、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付和社會保障等項目資金委托第三方開展績效評價，資金總額24708.304萬元；實施中央和省級財政專項扶貧資金績效評價，涉及金額13896.17萬元。
（五）認真履行國資金融監(jiān)管職責
一是為進一步加強縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理工作，相繼出臺《小金縣縣級國有資本經(jīng)營預算管理辦法》《小金縣推進縣級經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實施意見》《小金縣縣屬國有企業(yè)財務監(jiān)管實施規(guī)定（試行）》等規(guī)章制度并對縣屬國有企業(yè)進行監(jiān)督檢查；二是開展國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，起草《小金縣國有企業(yè)退休人員社會化管理實施方案》并按照方案全力推進；三是從資產(chǎn)購置、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置及資產(chǎn)監(jiān)督等七個方面進一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作；四是推動小金縣“3331”政銀保擔融資擔保合作、創(chuàng)業(yè)擔保工作、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款工作和鄉(xiāng)村振興財金互動助推農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融精準扶貧、小額信貸逾期（到期）清收等工作，探索建立小金縣防貧保險機制。
2021年財政預算及部門預算（草案）安排
根據(jù)上級財政部門關于編制2021年部門預算的要求，結合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則和“保工資、保運轉、?；久裆鳖A算序列，對我縣一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社?；痤A算四本預算作如下安排。
一、一般公共預算
2021年，我縣地方一般公共預算收入預期目標為9878萬元，較上年增長8%左右，其中：稅收收入5530萬元，非稅收入4348萬元；加上預通知上級轉移支付補助76862萬元；全縣2021年一般公共預算總收入預計為86740萬元。
遵循收支平衡原則，2021年全縣一般公共預算安排支出86740萬元，其中：本級支出安排為85210萬元，上繳上級支出50萬元,債務還本支出1480萬元。
一般公共預算支出，按照支出功能分類：一是一般公共服務支出11892萬元,其中：人大事務467萬元、政協(xié)事務415萬元、政府辦公廳（室）及相關機構事務6026萬元、發(fā)展與改革事務325萬元、統(tǒng)計信息事務149萬元、財政事務504萬元、審計事務167萬元、紀檢監(jiān)察事務717萬元、商貿事務181萬元、民族事務109萬元、檔案事務89萬元、民主黨派及工商聯(lián)事務49萬元、群眾團體事務356萬元、黨委辦公廳（室）及相關機構事務511萬元、組織事務726萬元、宣傳事務251萬元、統(tǒng)戰(zhàn)事務190萬元、其他共產(chǎn)黨事務支出126萬元、市場監(jiān)督管理事務534萬元；二是國防支出84萬元,其中：國防動員84萬元；三是公共安全支出4965萬元,其中：武裝警察部隊10萬元、公安3105萬元、檢察442萬元、法院928萬元、司法449萬元、其他公共安全支出31萬元；四是教育支出14189萬元,其中：教育管理事務670萬元、普通教育13263萬元、特殊教育144萬元、進修及培訓112萬元；五是科學技術支出186萬元,其中：科學技術管理事務150萬元、應用研究支出30萬元、科學技術普及6萬元；六是文化旅游體育與傳媒支出723萬元,其中：文化和旅游466萬元、文物1萬元、新聞出版電影32萬元、廣播電視224萬元；七是社會保障和就業(yè)支出11939萬元,其中：人力資源和社會保障管理事務971萬元、民政管理事務499萬元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8272萬元、撫恤104萬元、退役安置71萬元、社會福利304萬元、殘疾人事業(yè)192萬元、紅十字事業(yè)65萬元、最低生活保障30萬元、臨時救助26萬元、特困人員救助供養(yǎng)318萬元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助42萬元、退役軍人管理事務121萬元、其他社會保障和就業(yè)支出924萬元；八是衛(wèi)生健康支出9445萬元,其中：衛(wèi)生健康管理事務627萬元、公立醫(yī)院2261萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構1512萬元、公共衛(wèi)生670萬元、計劃生育事務24萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療3669萬元、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助311萬元、醫(yī)療救助50萬元、醫(yī)療保障管理事務258萬元、其他衛(wèi)生健康支出63萬元；九是節(jié)能環(huán)保支出467萬元,其中：環(huán)境保護管理事務149萬元、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察218萬元、污染防治100萬元；十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出428萬元,其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務408萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施20萬元；十一是農林水支出9271萬元,其中：農業(yè)農村3174萬元、林業(yè)和草原616萬元、水利292萬元、扶貧2101萬元、農村綜合改革3088萬元；十二是交通運輸支出297萬元,其中：公路水路運輸188萬元、其他交通運輸支出109萬元；十三是商業(yè)服務業(yè)等支出81萬元,其中：商業(yè)流通事務81萬元；十四是自然資源海洋氣象等支出448萬元,其中：自然資源事務443萬元、氣象事務5萬元；十五是住房保障支出5249萬元,其中：住房改革支出5249萬元；十六是糧油物資儲備支出2萬元，其中：糧油物資事務2萬元；十七是災害防治及應急管理支出803萬元,其中：應急管理事務467萬元、消防事務266萬元、自然災害救災及恢復重建支出70萬元；十八是預備費600萬元；十九是其他支出12767萬元,其中：其他支出12767萬元；二十是轉移性支出50萬元，其中：上解支出50萬元；二十一是債務還本支出1480萬元，其中：地方政府一般債務還本支出1480萬元；二十二是債務付息支出1374萬元，其中：地方政府一般債務付息支出1374萬元。支出功能分類項級科目詳見附件2。
按照政府預算支出經(jīng)濟分類科目：一是機關工資福利支出22865萬元，其中：工資獎金津補貼14087萬元、社會保障繳費5968萬元、住房公積金2087萬元、其他工資福利支出723萬元；二是機關商品和服務支出4547萬元，其中：辦公經(jīng)費2389萬元、會議費65萬元、培訓費121萬元、專用材料購置費160萬元、委托業(yè)務費250萬元、公務接待費24萬元、公務用車運行維護費399萬元、維修（護）費128萬元、其他商品和服務支出1011萬元；三是機關資本性支出（一）301萬元，其中：公務用車購置240萬元、設備購置31萬元、其他資本性支出30萬元；四是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助34712萬元，其中：工資福利支出32739萬元、商品和服務支出1973萬元；五是對個人和家庭的補助5305萬元，其中：社會福利和救助3038萬元、助學金841萬元、離退休費149萬元、其他對個人和家庭的補助1277萬元；六是債務利息及費用支出1374萬元，其中：國內債務付息1374萬元；七是其他支出17636萬元，其中：其他支出17636萬元。
按照部門預算支出經(jīng)濟分類科目：一是工資福利支出55604萬元，其中：基本工資14324萬元、津貼補貼12978萬元、獎金1422萬元、績效工資7112萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5514萬元、職業(yè)年金繳費2757萬元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險2975萬元、公務員醫(yī)療補助繳費695萬元、其他社會保障繳費1821萬元、住房公積金5249萬元、其他工資福利支出758萬元；二是商品和服務支出6520萬元，其中：辦公費1313萬元、印刷費156萬元、水費19萬元、電費211萬元、郵電費181萬元、差旅費765萬元、維修（護）費223萬元、租賃費35萬元、會議費65萬元、培訓費135萬元、公務接待費180萬元、專用材料費126萬元、被裝購置費20萬元、專用燃料費14萬元、勞務費81萬元、委托業(yè)務費805萬元、工會經(jīng)費120萬元、福利費300萬元、公務用車運行維護費528萬元、其他交通費用45萬元、其他商品和服務支出1198萬元；三是對個人和家庭的補助支出5305萬元，其中：離休費88萬元、退休費61萬元、生活補助2314萬元、救濟費340萬元、醫(yī)療費補助361萬元、助學金841萬元、獎勵金24萬元、其他對個人和家庭的補助支出1277萬元；四是債務利息及費用支出1374萬元，其中：國內債務付息1374萬元；五是資本性支出301萬元，其中：辦公設備購置1萬元、專用設備購置30萬元、公務用車購置240萬元、其他資本性支出30萬元；六是其他支出17636萬元，其中：其他支出17636萬元。
“三?！敝С鲱A算編制情況。根據(jù)《四川省財政廳關于轉發(fā)<財政部關于防止年底突擊花錢統(tǒng)籌做好2020-2021年預算收支平衡有關工作的通知>的通知》（川財預〔2020〕71號）文件關于單獨編制“三保”支出預算的要求，現(xiàn)就我縣2021年“三保”支出預算編制情況作如下報告：2021年，我縣預算安排“三保”支出預算77165萬元，其中：保工資61281萬元、保運轉6520萬元、?；久裆?364萬元，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，做到了應保盡保。?
二、政府性基金預算
2021年，我縣本級政府性基金預算收入預計完成105萬元，其中：國有土地使用權出讓收入100萬元、城市基礎設施配套費收入5萬元。按照“以收定支、收支平衡”的原則，相應安排政府性基金預算支出105萬元，其中：其他支出105萬元。
三、社?；痤A算
預計2020年年末滾存結余6084.51萬元,2021年社會保險基金預算收入預計2343.18萬元。按照應保盡保的原則，2021年社會保險基金預算預計安排支出1651.85萬元，全部用于落實社會保險待遇各項支出，預計年末滾存結余為6775.84萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算
根據(jù)我縣實際情況，2021年編制國有資本經(jīng)營預算轉移支付收入95萬元，相應編制預算支出95萬元。
以上預算草案，請予以審查批準。
五、2021年財政預算支出績效目標編制情況
根據(jù)財政改革攻堅工作及全面實施績效管理的要求，2021年，我縣各預算單位均編制了部門整體支出績效目標及項目資金績效目標，績效目標切合實際，緊扣完成指標（數(shù)量指標、質量指標、時效指標、成本指標）、效益指標（經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標）、滿意度指標等，進一步增強了支出透明度，為提升財政資金支出績效和開展好全面實施預算績效管理奠定了扎實基礎。
六、2021年財政工作安排
（一）主要工作目標
2021年，我們將深入貫徹積極的財政政策更加積極有為的要求，堅決落實縣委重大決策部署，主動接受縣人大法律監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，奮力完成以下目標：一是加強收支管理，全力確保收支平衡。全力完成地方一般公共預算收入9878萬元，同比增長8%，一般公共預算支出安排86740萬元，統(tǒng)籌安排和執(zhí)行好年度預算，實現(xiàn)年度收支平衡。二是牢固樹立底線思維，有保有壓促發(fā)展。嚴格按照“三?！敝С鰞?yōu)先保障序列，兜牢“三?！钡拙€。調整優(yōu)化財政支出結構，進一步壓減預算單位一般性支出，切實保障重點項目、鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康等民生支出，促進縣域經(jīng)濟高質量發(fā)展。三是深化財稅體制改革，提高財政管理水平。積極對接上級財政部門財稅體制改革部署，深入推進我縣預算管理一體化建設、政府購買服務等工作。主動接受人大監(jiān)督，落實人大對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況開展監(jiān)督的各項要求，不斷提升財政管理水平和依法理財水平。
（二）2021年重點工作
一是注重財源培植，提升財政保障能力。堅持以發(fā)展促增收，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，依法組織收入，積極爭取上級轉移支付，密切關注財政事權和支出責任劃分改革動態(tài)，加強收入分析研判。組織召開財稅、執(zhí)收單位收入分析研判會，對宏觀經(jīng)濟形勢做好分析工作，不斷拓寬財源。進一步做好向上爭取政策和資金支持力度，與省內外援助地區(qū)做好對接工作，提升財政保障能力。二是鞏固發(fā)展動能，穩(wěn)步推動高質量發(fā)展。進一步鞏固脫貧攻堅成果（縣級預算安排精準扶貧資金1900萬元），扎實推進鄉(xiāng)村振興，多渠道籌措資金，積極盤活存量，用好增量，不斷加大“三農”投入，切實推動全縣農業(yè)農村高質量發(fā)展。繼續(xù)按照積極的財政政策更加積極有為的要求，落實“減稅降費”政策、普惠金融政策和金融互動政策，發(fā)揮財政杠桿作用，減輕企業(yè)負擔，全力助推全縣經(jīng)濟發(fā)展轉型升級、提質增效。三是補齊民生短板，持續(xù)增進民生福祉。持續(xù)加大教育投入，推動全縣教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，切實保障全縣義務教育事業(yè)、十五年免費教育事業(yè)等持續(xù)健康發(fā)展。加大社會保障投入，支持完善就業(yè)、養(yǎng)老等社會保障體系，兜牢城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾救助等底線，落實退役軍人各項政策，穩(wěn)步提高全縣社會保障水平。加大衛(wèi)生健康投入，進一步完善基本公共醫(yī)療服務體系、職工醫(yī)療保障和居民醫(yī)療保障政策體系建設，支持深化公立醫(yī)院綜合改革，落實各項衛(wèi)生健康政策,切實提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平。四是加強財政建設，深化財政事務改革。堅持以黨建為引領，帶動財政工作推進提升，不斷推動財政自身建設。繼續(xù)鞏固財政改革攻堅，推動各項改革向縱深發(fā)展，密切關注財政事權與支出責任劃分改革、預算管理一體化建設等重大財稅改革工作，強化預算績效管理和財政事務管理，不斷提升全縣財政管理水平。
各位代表：做好2021年財政工作任務艱巨、責任重大。讓我們在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，凝心聚力、迎難而上、共克時艱，為推動全縣經(jīng)濟社會高質量發(fā)展而不懈奮斗！
