（四川省）關(guān)于阿壩藏族羌族自治州小金縣2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于小金縣2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報(bào)告
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)作關(guān)于2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
2021年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2021年，是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”規(guī)劃和全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化小金新征程開局之年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們堅(jiān)持以毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞小金縣第十三次黨代會(huì)提出的“兩地四縣四區(qū)”戰(zhàn)略目標(biāo)、建設(shè)“五個(gè)小金”和實(shí)施“十大工程”發(fā)展思想，充分發(fā)揮財(cái)政職能，切實(shí)保障政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要，三農(nóng)、教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出保障有力，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了縣十四屆人大第五次會(huì)議審議通過的預(yù)算任務(wù)。?
一、一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
縣十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的全縣地方一般公共預(yù)算收入9,878萬(wàn)元，預(yù)計(jì)完成10,008萬(wàn)元，首次突破億元大關(guān)，為預(yù)算的101.3%，較上年地方一般公共預(yù)算收入完成數(shù)（9,147萬(wàn)元）增加861萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.4%。從結(jié)構(gòu)看，稅收收入5,666萬(wàn)元，為年初預(yù)算的102.46%，同比增長(zhǎng)15.92%，占地方一般公共預(yù)算收入比重56.61%；非稅收入4,342萬(wàn)元，為年初預(yù)算的99.86%，同比增長(zhǎng)1.95%，占地方一般公共預(yù)算收入比重43.39%。
縣十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2021年全縣地方一般公共預(yù)算支出為86,740萬(wàn)元，在執(zhí)行中發(fā)生以下變動(dòng)：一是上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)增加92,990萬(wàn)元；二是地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計(jì)增加3,230萬(wàn)元；三是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金730萬(wàn)元;四是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入95萬(wàn)元;五是接受浙江省對(duì)口援建資金4,500萬(wàn)元；六是上年結(jié)余收入2,514萬(wàn)元；七是地方一般公共預(yù)算收入超額完成任務(wù)130萬(wàn)元。以上六項(xiàng)變動(dòng)預(yù)計(jì)增支104,189萬(wàn)元，全縣地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)相應(yīng)調(diào)整為190,929萬(wàn)元。
按照支出功能分類科目：一是一般公共服務(wù)支出19,282萬(wàn)元；二是國(guó)防支出150萬(wàn)元；三是公共安全支出6,063萬(wàn)元；四是教育支出19,006萬(wàn)元；五是科學(xué)技術(shù)支出478萬(wàn)元；六是文化旅游體育與傳媒支出7,155萬(wàn)元；七是社會(huì)保障和就業(yè)支出14,044萬(wàn)元；八是衛(wèi)生健康支出12,732萬(wàn)元；九是節(jié)能環(huán)保支出2,908萬(wàn)元；十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,100萬(wàn)元；十一是農(nóng)林水支出28,120萬(wàn)元；十二是交通運(yùn)輸支出56,465萬(wàn)元；十三是資源勘探工業(yè)信息等支出82萬(wàn)元；十四是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出789萬(wàn)元；十五是自然資源海洋氣象等支出858萬(wàn)元；十六是住房保障支出5,287萬(wàn)元；十七是糧油物資儲(chǔ)備支出32萬(wàn)元；十八是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,737萬(wàn)元；十九是其他支出4,787萬(wàn)元；二十是債務(wù)付息支出1,374萬(wàn)元；二十一是債券還本支出1,480萬(wàn)元。
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：一是機(jī)關(guān)工資福利支出31,530萬(wàn)元；二是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出11,914萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)資本性支出（一）46,122萬(wàn)元；四是機(jī)關(guān)資本性支出（二）43,240萬(wàn)元；五是對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助33,851萬(wàn)元；六是對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助202萬(wàn)元；七是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助618萬(wàn)元；八是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14,189萬(wàn)元；九是債務(wù)利息及費(fèi)用支出2,854萬(wàn)元；十是其他支出6,409萬(wàn)元。
地方一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10,008萬(wàn)元，首次突破億元大關(guān)，加上預(yù)計(jì)返還性收入727萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入117,666萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入51,459萬(wàn)元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3,230萬(wàn)元（一般債券1,900萬(wàn)元、再融資債券1,330萬(wàn)元）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金730萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入95萬(wàn)元、接受其他地區(qū)援助收入4,500萬(wàn)元、上年結(jié)余收入2,514萬(wàn)元，全年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為190,929萬(wàn)元。當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為190,929萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)計(jì)完成186,602萬(wàn)元、預(yù)計(jì)上繳上級(jí)支出2,847萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本1,480萬(wàn)元。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
我縣年初預(yù)算編制為105萬(wàn)元。2021年本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成1,506萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金收入80萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入168萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1,204萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入54萬(wàn)元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬(wàn)元；預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入519萬(wàn)元；政府性基金收入預(yù)計(jì)合計(jì)12,025萬(wàn)元，政府性基金預(yù)計(jì)支出12,025萬(wàn)元，預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
三、社?；痤A(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年滾存結(jié)余6,038萬(wàn)元，因省財(cái)政廳下劃投資收益308.57萬(wàn)元，故2020年滾存結(jié)余數(shù)調(diào)整為6,346.57萬(wàn)元，收入年初預(yù)算2,343.18萬(wàn)元，收入調(diào)減140.68萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整后收入2,202.5萬(wàn)元；支出年初預(yù)算1,651.85萬(wàn)元，支出調(diào)增23.47萬(wàn)元,預(yù)計(jì)支出1,675.32萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2021年年末滾存結(jié)余6,873.75萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
根據(jù)我縣實(shí)際情況，2021年編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，實(shí)際收到上級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算95萬(wàn)元，相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出95萬(wàn)元。
以上四本預(yù)算執(zhí)行情況為預(yù)計(jì)數(shù)，最終數(shù)據(jù)以決算為準(zhǔn)。
五、其他需要說明的情況
（一）債務(wù)情況
縣十四屆人大第五次會(huì)議審查2020年我縣地方政府性債務(wù)限額為40,492萬(wàn)元，2021年4月6日阿壩州財(cái)政局下達(dá)《關(guān)于核定2020年政府債務(wù)限額的通知》（阿州財(cái)金〔2021〕24號(hào)）文件，核定我縣2020年政府債務(wù)限額為40,132萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額35,499萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額4,633萬(wàn)元），差額部分360萬(wàn)元為上級(jí)財(cái)政部門收回我縣2020年度政府債務(wù)限額，故2020年我縣政府債務(wù)限額最終核定數(shù)為40,132萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)限額35,499萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額4,633萬(wàn)元）。2021年年初地方政府債務(wù)總量為38,175.23萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)37,332萬(wàn)元（一般債務(wù)33,142萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)4,190萬(wàn)元）；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)843.23萬(wàn)元（即未納入債務(wù)限額的或有債務(wù)）。本年地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13,230萬(wàn)元，其中：新增一般債務(wù)1,900萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)10,000萬(wàn)元、再融資債券1,330萬(wàn)元。本年地方政府債務(wù)還本支出1,510萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)1,480萬(wàn)元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)30萬(wàn)元。年末地方政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)49,895.23萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)49,082萬(wàn)元（一般債務(wù)34,892萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)14,190萬(wàn)元）；政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)813.23萬(wàn)元。債務(wù)規(guī)模控制在政府債務(wù)限額之內(nèi)。
（二）存量資金情況
按照“盤活存量，用好增量”的要求并積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、疫情防控等對(duì)地方財(cái)政減收的影響。2021年預(yù)算執(zhí)行過程中增加收回以前年度財(cái)返及相關(guān)單位項(xiàng)目結(jié)余等資金6,662萬(wàn)元，2021年共計(jì)盤活存量資金6,662萬(wàn)元,預(yù)算安排下達(dá)6,201萬(wàn)元。
（三）直達(dá)資金情況
按照中央統(tǒng)一部署，積極的財(cái)政政策要更加積極有為，建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，將資金直達(dá)基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌?chǎng)主體。2021年，我縣分配下達(dá)直達(dá)資金53,869.54萬(wàn)元，預(yù)計(jì)支出51,455.56萬(wàn)元，進(jìn)度為95.5%，最終支出金額以年終決算為準(zhǔn)，全部用于“三保”支出、應(yīng)急等方面。
（四）預(yù)算執(zhí)行中反映出的主要矛盾和問題
2021年，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，收支均完成了目標(biāo)任務(wù)。在經(jīng)濟(jì)下行、疫情防控等不利因素影響下，財(cái)政收入仍實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出增長(zhǎng)平穩(wěn)。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些問題。一是我縣經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自身經(jīng)濟(jì)“造血”能力不足，以致地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模較小。二是社保、衛(wèi)生健康、教育等民生支出增長(zhǎng)較快，且存量資金已全部盤活，財(cái)政收支矛盾十分突出。三是稅收收入和非稅收入中一次性收入較多，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增收存在困難，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻。
六、2021年財(cái)政管理相關(guān)工作情況
2021年，我們堅(jiān)持以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，切實(shí)做好減稅降費(fèi)、增收節(jié)支、轉(zhuǎn)變方式等重點(diǎn)工作，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策更加有為的要求，全力保障重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目建設(shè)和民生實(shí)事落地落實(shí)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。
（一）堅(jiān)持依法理財(cái)，主動(dòng)接受監(jiān)督
一是全力完成目標(biāo)任務(wù)。2021年，我縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為9,878萬(wàn)元，在執(zhí)收單位的統(tǒng)一協(xié)作下，預(yù)計(jì)完成10,008萬(wàn)元，首次突破億元大關(guān)。二是繼續(xù)做好依法理財(cái)。我們堅(jiān)持不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持依法理財(cái)，結(jié)合全縣財(cái)政運(yùn)行情況，科學(xué)、合理統(tǒng)籌財(cái)政收支運(yùn)行。三是主動(dòng)接受監(jiān)督。堅(jiān)決執(zhí)行人大關(guān)于財(cái)政預(yù)決算的決議，不斷提高政治站位，切實(shí)增強(qiáng)接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的思想自覺和行動(dòng)自覺。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力
一是繼續(xù)強(qiáng)化要素保障，全力保障鄉(xiāng)村振興。2021年，我縣縣本級(jí)年初預(yù)算安排脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興資金1,900萬(wàn)元，分配下達(dá)鄉(xiāng)村振興銜接補(bǔ)助資金12,035.63萬(wàn)元。統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金10,736.49萬(wàn)元，其中：用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,155.62萬(wàn)元;用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2,374.2萬(wàn)元；用于其他項(xiàng)目建設(shè)2,206.67萬(wàn)元。二是做好金融扶貧向金融支持鄉(xiāng)村振興銜接工作。2021年度脫貧攻堅(jiān)向鄉(xiāng)村振興過渡期間金融支持政策不變，2021年，累計(jì)發(fā)放精準(zhǔn)扶貧小額信貸7,714.8萬(wàn)元，余額729萬(wàn)元；累計(jì)發(fā)放鄉(xiāng)村振興貸款1,250萬(wàn)元，余額1,205萬(wàn)元。三是兜牢民生底線，增進(jìn)民生福祉。①切實(shí)做好民生實(shí)事資金撥付。2021年，我縣“30件民生實(shí)事”年初預(yù)算安排6,010.71萬(wàn)元（含上級(jí)補(bǔ)助），預(yù)算下達(dá)6,605.12萬(wàn)元。②嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。2021年，中央和省級(jí)下達(dá)我縣的各種惠農(nóng)補(bǔ)助合計(jì)4,947.49萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金574.4萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼90萬(wàn)元，天然林保護(hù)退耕還林及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金3,263.42萬(wàn)元，草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金1,019.67萬(wàn)元。以上各項(xiàng)補(bǔ)貼均通過“一卡通”系統(tǒng)直接兌付至享受補(bǔ)貼的農(nóng)牧民。③加大教育惠民投入，財(cái)政性教育投入持續(xù)增長(zhǎng)。2021年共計(jì)投入各級(jí)教育專項(xiàng)資金10,176萬(wàn)元。切實(shí)保障了全縣十五年免費(fèi)教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)了全縣教育事業(yè)健康有序發(fā)展。④加大衛(wèi)生健康投入，助推全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2021年，基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入764.88萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度及村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度投入306.39萬(wàn)元、取消藥品加成資金投入50.6萬(wàn)元。⑤社會(huì)保障提質(zhì)擴(kuò)面。積極推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)社會(huì)救助、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)等政策的實(shí)施，保障群眾的基本生活。2021年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)（縣級(jí)）、最低生活保障、醫(yī)療救助、就業(yè)專項(xiàng)資金分別投入1,574.99萬(wàn)元、176.4萬(wàn)元、429萬(wàn)元、840萬(wàn)元、2萬(wàn)元。
（三）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，確保資金發(fā)揮效益
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查職能。為規(guī)范經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有效提升財(cái)政資金效益和安全性，開展了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)大排查、2018年及2019年決算和2019年及2020年預(yù)算公開監(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)專項(xiàng)監(jiān)督檢查、直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)督等工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資評(píng)審制度和《政府采購(gòu)法》等法規(guī)，規(guī)范政府投資及采購(gòu)行為，強(qiáng)化政府工程建設(shè)和采購(gòu)審批程序管理。2021年，累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目239個(gè)，送審金額70,476萬(wàn)元，審定金額67,063萬(wàn)元，審減金額3,413萬(wàn)元，審減率4.84%；辦理政府采購(gòu)項(xiàng)目備案199宗，預(yù)算金額19,529.8萬(wàn)元，已完成合同備案61宗，合同金額6,745.56萬(wàn)元，節(jié)約資金427.8萬(wàn)元，節(jié)約率6.34%。
（四）深化財(cái)政改革，硬化預(yù)算管理約束
一是全面完成市縣財(cái)政改革，繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)集中支付、績(jī)效評(píng)價(jià)、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)等工作，持續(xù)推進(jìn)直達(dá)資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行，全面推進(jìn)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。二是不斷完善預(yù)（決）算公開制度，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)（決）算透明度，打造陽(yáng)光政府，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。按政務(wù)信息公開要求，進(jìn)一步壓實(shí)各單位主體責(zé)任，及時(shí)將2021年全縣財(cái)政預(yù)算報(bào)告及相關(guān)報(bào)表、2020年財(cái)政決算報(bào)告及相關(guān)報(bào)表、2021年預(yù)算調(diào)整（草案）及相關(guān)報(bào)表，部門預(yù)（決）算及“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)報(bào)表和編制說明在政府門戶網(wǎng)站全面公開。三是積極推動(dòng)全面實(shí)施績(jī)效管理工作。組織全縣79個(gè)部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）開展內(nèi)部控制編報(bào)培訓(xùn)，并組織開展2021年內(nèi)部控制相關(guān)工作。按照“優(yōu)先選擇貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、項(xiàng)目實(shí)施期長(zhǎng)”的要求，重點(diǎn)選擇銜接資金、新冠肺炎疫情防控、教育、文化、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付和社會(huì)保障等對(duì)36個(gè)部門的88個(gè)項(xiàng)目資金委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金共計(jì)152,218.75萬(wàn)元。四是全面貫徹落實(shí)預(yù)算管理一體化建設(shè)工作。財(cái)政部門將預(yù)算管理一體化建設(shè)工作作為一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，在積極與上級(jí)財(cái)政部門溝通后完成了系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置。經(jīng)多次對(duì)單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，現(xiàn)已完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中的預(yù)算編制。為上級(jí)要求的2022年1月投入使用提供了有力保障。
（五）認(rèn)真履行國(guó)資金融監(jiān)管職責(zé)
一是為進(jìn)一步加強(qiáng)縣屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)督管理工作，相繼出臺(tái)《小金縣縣屬國(guó)有企業(yè)投資監(jiān)督管理試行辦法》、《小金縣縣屬監(jiān)管企業(yè)工資總額管理試行辦法》等規(guī)章制度，優(yōu)化國(guó)企投資監(jiān)督管理機(jī)制，并對(duì)縣屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查；二是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，保障中央、省級(jí)國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金2.63萬(wàn)元；三是從資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置及資產(chǎn)監(jiān)督等7個(gè)方面進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作；四是推動(dòng)小金縣“鄉(xiāng)村振興”政銀擔(dān)融資擔(dān)保合作、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保工作、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款工作和鄉(xiāng)村振興財(cái)金互動(dòng)助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融精準(zhǔn)扶貧向金融支持鄉(xiāng)村振興、小額信貸逾期（到期）清收等工作，繼續(xù)探索建立小金縣防貧保險(xiǎn)機(jī)制。
七、“十三五”工作總結(jié)
（一）攻堅(jiān)克難抓收入，全力以赴促增長(zhǎng)
“十三五”期間，受經(jīng)濟(jì)下行、“營(yíng)改增”和大規(guī)模減稅降費(fèi)等結(jié)構(gòu)性、政策性減收帶來的影響，全縣組織收入難度進(jìn)一步加大，面對(duì)新的嚴(yán)峻形勢(shì)，相關(guān)部門顧全大局、積極應(yīng)對(duì)，在抓好稅收收入的同時(shí)，加強(qiáng)非稅收入征管，積極盤活存量，全力挖潛增收，確保了財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。“十三五”期間，我縣地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成38,393萬(wàn)元（2016年6,632萬(wàn)元，2017年7,050萬(wàn)元，2018年7,548萬(wàn)元，2019年8,016萬(wàn)元，2020年9,147萬(wàn)元），同比“十二五”期間完成地方一般公共預(yù)算收入25,339萬(wàn)元，凈增13,054萬(wàn)元，增幅達(dá)到51.51%，年均增幅達(dá)6.64%。
2016年-2020年上級(jí)補(bǔ)助收入78.38億元（2016年14.18億元、2017年11.86億元、2018年15.17億元、2019年13.82億元，2020年23.35億元）。
積極向上爭(zhēng)取債券資金支持，2016年-2020年我縣申報(bào)債券資金29,782萬(wàn)元，其中：一般債券資金25,092萬(wàn)元；專項(xiàng)債券資金4,690萬(wàn)元。為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力的財(cái)力支撐。
（二）優(yōu)化支出惠民生，綜合實(shí)力上臺(tái)階
“十三五”以來，把加快支出進(jìn)度、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展的重要抓手，立足“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，轉(zhuǎn)變投入方式，發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動(dòng)作用。????????????
一是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策。2016年-2020年，中央和省級(jí)下達(dá)我縣的各種惠農(nóng)補(bǔ)助資金合計(jì)27,640.7萬(wàn)元，其中：農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼348.85萬(wàn)元，農(nóng)資補(bǔ)貼135萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金557萬(wàn)元，退耕還林及森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金13,262.99萬(wàn)元，生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助資金2,264萬(wàn)元, 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼3,660.36萬(wàn)元, 草原生態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金7,412.5萬(wàn)元。以上各項(xiàng)補(bǔ)貼均通過“一卡通”系統(tǒng)直接兌付至享受補(bǔ)貼的農(nóng)牧民。
二是加大教育惠民投入，財(cái)政性教育投入持續(xù)增長(zhǎng)。2016年-2020年共計(jì)投入各級(jí)教育專項(xiàng)資金25,671.3萬(wàn)元，切實(shí)保障了我縣十五年免費(fèi)教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、學(xué)前教育發(fā)展民族地區(qū)村級(jí)輔導(dǎo)員、民族地區(qū)教育發(fā)展十年行動(dòng)計(jì)劃和義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升等政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)了我縣教育事業(yè)健康有序發(fā)展。
三是持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，“?；?、強(qiáng)基層、建機(jī)制”目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)且成效明顯。2016年-2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入共計(jì)2,566.52萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度及村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度投入共計(jì)1,058.17萬(wàn)元、取消藥品加成資金投入共計(jì)179.89萬(wàn)元。
四是社會(huì)保障提質(zhì)擴(kuò)面。積極推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)社會(huì)救助、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)等政策的實(shí)施，保障群眾的基本生活。①養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革實(shí)現(xiàn)重大突破，2016年-2020年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)投入6,211.7萬(wàn)元。②全民醫(yī)療保險(xiǎn)基本實(shí)現(xiàn)，切實(shí)解決了群眾看病難問題，2016年-2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金投入達(dá)1,078.55萬(wàn)元。③城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系不斷完善，加大低收入群體生活保障力度，2016年-2020年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民最低生活保障累計(jì)投入分別達(dá)2,169萬(wàn)元和4,969.76萬(wàn)元。④嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的政策及規(guī)定，加大我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助力度，切實(shí)減輕困難人群負(fù)擔(dān)，2016年-2020年我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助累計(jì)投入2,337.23萬(wàn)元。⑤堅(jiān)決貫徹執(zhí)行積極的就業(yè)政策，將就業(yè)工作放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中更加突出的位置，2016年-2020年就業(yè)專項(xiàng)資金累計(jì)投入3,549.94萬(wàn)元，切實(shí)體現(xiàn)了就業(yè)是民生之本。
五是切實(shí)做好普惠金融和金融互動(dòng)工作，加大財(cái)政支持力度。①深入貫徹落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息政策，減輕創(chuàng)業(yè)者負(fù)擔(dān)，助力大眾創(chuàng)業(yè)，萬(wàn)眾創(chuàng)新，設(shè)立創(chuàng)業(yè)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)金369萬(wàn)元，2016年-2020年兌現(xiàn)貸款貼息資金 233.3 萬(wàn)元。②加強(qiáng)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作和開展特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作。2016年-2020年縣級(jí)配套保費(fèi)金額178.77萬(wàn)元，其中：牦牛保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金74.59萬(wàn)元；森林保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金104萬(wàn)元，種植業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套保險(xiǎn)金額0.18萬(wàn)元。設(shè)立特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和蔬菜價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)，2017年-2020年撥付特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)36.29萬(wàn)元。③做好金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)工作，建立完善財(cái)政引導(dǎo)金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制，優(yōu)化金融資源配置效率。2016年-2020年新增客戶首貸獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)15.05萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)44.25萬(wàn)元、支持農(nóng)村支付環(huán)境建設(shè)3.65萬(wàn)元、小微企業(yè)貸款增量獎(jiǎng)補(bǔ)101.15萬(wàn)元、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)定向費(fèi)補(bǔ)貼83.13萬(wàn)元。
六是大力投入財(cái)政扶貧資金，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)?！笆濉逼陂g是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，也是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝階段。①脫貧攻堅(jiān)工作投入情況。2016年-2020年投入脫貧攻堅(jiān)資金16.43億元,其中：上級(jí)財(cái)政下達(dá)15.66億元，縣級(jí)財(cái)政配套0.77億元。②整合財(cái)政涉農(nóng)資金情況。2016年-2020年共整合財(cái)政涉農(nóng)資金9.72億元，用于全縣88個(gè)貧困村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。③四項(xiàng)基金使用情況：教育扶貧基金規(guī)模達(dá)541.3萬(wàn)元，發(fā)放432.2萬(wàn)元，惠及貧困人口4,546人。衛(wèi)生扶貧基金規(guī)模達(dá)1,157.51萬(wàn)元，發(fā)放1,154.01萬(wàn)元，惠及貧困人口5,215人。貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金規(guī)模達(dá)6,700萬(wàn)元，其中：88個(gè)貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金4,400萬(wàn)元，44個(gè)非貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2,300萬(wàn)元；發(fā)放6,183.09萬(wàn)元，其中：借放貧困戶基金677.69萬(wàn)元、惠及貧困戶842戶，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展5,505.4萬(wàn)元，惠及貧困戶5,289戶。扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金規(guī)模達(dá)1,000萬(wàn)元，發(fā)放扶貧小額信貸7,100.1萬(wàn)元，惠及貧困人口2,443戶。四項(xiàng)基金在財(cái)政扶貧工作中發(fā)揮了重要作用。
“十三五”期間，我縣財(cái)政支出由2015年的13.84億元上升到2020年的23.35億元，年均增長(zhǎng)11.02%，五年完成支出84.32億元，是“十二五”期間的1.68倍，為全力推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。
2022年財(cái)政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）安排
根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門編制2022年部門預(yù)算的要求，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體目標(biāo)，貫徹小金縣第十三次黨代會(huì)精神，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡”原則和“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”預(yù)算序列，對(duì)我縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本預(yù)算作如下安排。
一、一般公共預(yù)算
2022年，我縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為10,520萬(wàn)元，較上年目標(biāo)任務(wù)增長(zhǎng)6.5%左右，其中：稅收收入5,890萬(wàn)元，非稅收入4,630萬(wàn)元；加上預(yù)通知上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助79,340萬(wàn)元；全縣2022年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為89,860萬(wàn)元。
遵循收支平衡原則，2022年全縣一般公共預(yù)算安排支出89,860萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出安排為87,130萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出50萬(wàn)元,債務(wù)還本支出2,680萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出，按照支出功能分類：一是一般公共服務(wù)支出16,371萬(wàn)元,其中：人大事務(wù)588萬(wàn)元、政協(xié)事務(wù)441萬(wàn)元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)7,171萬(wàn)元、發(fā)展與改革事務(wù)342萬(wàn)元、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)165萬(wàn)元、財(cái)政事務(wù)689萬(wàn)元、審計(jì)事務(wù)285萬(wàn)元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)1,294萬(wàn)元、商貿(mào)事務(wù)182萬(wàn)元、民族事務(wù)115萬(wàn)元、檔案事務(wù)99萬(wàn)元、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)59萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)1,292萬(wàn)元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)830萬(wàn)元、組織事務(wù)1,558萬(wàn)元、宣傳事務(wù)393萬(wàn)元、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)182萬(wàn)元、其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出177萬(wàn)元、市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)509萬(wàn)元；二是國(guó)防支出86萬(wàn)元,其中：國(guó)防動(dòng)員86萬(wàn)元；三是公共安全支出5,046萬(wàn)元,其中：公安3,231萬(wàn)元、國(guó)家安全12萬(wàn)元、檢察433萬(wàn)元、法院920萬(wàn)元、司法440萬(wàn)元、其他公共安全支出10萬(wàn)元；四是教育支出18,712萬(wàn)元,其中：教育管理事務(wù)227萬(wàn)元、普通教育18,185萬(wàn)元、特殊教育165萬(wàn)元、進(jìn)修及培訓(xùn)135萬(wàn)元；五是科學(xué)技術(shù)支出159萬(wàn)元,其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)139萬(wàn)元、應(yīng)用研究支出20萬(wàn)元；六是文化旅游體育與傳媒支出694萬(wàn)元,其中：文化和旅游389萬(wàn)元、文物1萬(wàn)元、廣播電視304萬(wàn)元；七是社會(huì)保障和就業(yè)支出11,352萬(wàn)元,其中：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)982萬(wàn)元、民政管理事務(wù)481萬(wàn)元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8,385萬(wàn)元、撫恤159萬(wàn)元、退役安置71萬(wàn)元、社會(huì)福利437萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)197萬(wàn)元、紅十字事業(yè)64萬(wàn)元、最低生活保障30萬(wàn)元、臨時(shí)救助26萬(wàn)元、特困人員救助供養(yǎng)308萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助45萬(wàn)元、退役軍人管理事務(wù)167萬(wàn)元；八是衛(wèi)生健康支出10,307萬(wàn)元,其中：衛(wèi)生健康管理事務(wù)637萬(wàn)元、公立醫(yī)院2,412萬(wàn)元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1,575萬(wàn)元、公共衛(wèi)生735萬(wàn)元、計(jì)劃生育事務(wù)24萬(wàn)元、行政事業(yè)單位醫(yī)療3,965萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助476萬(wàn)元、醫(yī)療救助50萬(wàn)元、醫(yī)療保障管理事務(wù)370萬(wàn)元、其他衛(wèi)生健康支出63萬(wàn)元；九是城鄉(xiāng)社區(qū)支出485萬(wàn)元,其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)445萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施40萬(wàn)元；十是農(nóng)林水支出9,552萬(wàn)元,其中：農(nóng)業(yè)2,515萬(wàn)元、林業(yè)和草原1,714萬(wàn)元、水利1,009萬(wàn)元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興243萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革3,862萬(wàn)元、普惠金融發(fā)展支出209萬(wàn)元；十一是交通運(yùn)輸支出298萬(wàn)元,其中：公路水路運(yùn)輸298萬(wàn)元；十二是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出102萬(wàn)元,其中：商業(yè)流通事務(wù)102萬(wàn)元；十三是自然資源海洋氣象等支出2,666萬(wàn)元,其中：自然資源事務(wù)2,666萬(wàn)元；十四是住房保障支出5,762萬(wàn)元,其中：住房改革支出5,741萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅21萬(wàn)元；十五是糧油物資儲(chǔ)備支出62萬(wàn)元，其中：糧油物資事務(wù)7萬(wàn)元，糧油儲(chǔ)備55萬(wàn)元；十六是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出638萬(wàn)元,其中：應(yīng)急管理事務(wù)555萬(wàn)元、消防事務(wù)63萬(wàn)元、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出20萬(wàn)元；十七是預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元；十八是其他支出2,457萬(wàn)元,其中：其他支出2,457萬(wàn)元；十九是轉(zhuǎn)移性支出50萬(wàn)元，其中：上解支出50萬(wàn)元；二十是債務(wù)還本支出2,680萬(wàn)元，其中：地方政府一般債務(wù)還本支出2,680萬(wàn)元；二十一是債務(wù)付息支出1,781萬(wàn)元，其中：地方政府一般債務(wù)付息支出1,781萬(wàn)元。
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：一是機(jī)關(guān)工資福利支出27,512萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼17,544萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)6,461萬(wàn)元、住房公積金2,765萬(wàn)元、其他工資福利支出742萬(wàn)元；二是機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出10,373萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)4,113萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)227萬(wàn)元、專用材料購(gòu)置費(fèi)211萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,733萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)27萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)393萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)185萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1,393萬(wàn)元；三是機(jī)關(guān)資本性支出（一）88萬(wàn)元，其中：設(shè)備購(gòu)置22萬(wàn)元、其他資本性支出66萬(wàn)元；四是對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助35,505萬(wàn)元，其中：工資福利支出33,872萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1,633萬(wàn)元；五是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，其中：其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元；六是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6,942萬(wàn)元，其中：社會(huì)福利和救助3,895萬(wàn)元、助學(xué)金904萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼209萬(wàn)元、離退休費(fèi)21萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,913萬(wàn)元；七是債務(wù)利息及費(fèi)用支出1,781萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1,781萬(wàn)元；八是其他支出7,639萬(wàn)元，其中：其他支出7,639萬(wàn)元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目：一是工資福利支出61,384萬(wàn)元，其中：基本工資15,124萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼13,444萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1,240萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)119萬(wàn)元、績(jī)效工資7,431萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5,700萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2,816萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)3,390萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)667萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)957萬(wàn)元、住房公積金5,818萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元、其他工資福利支出4,676萬(wàn)元；二是商品和服務(wù)支出12,006萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1,724萬(wàn)元、印刷費(fèi)202萬(wàn)元、咨詢費(fèi)19萬(wàn)元、水費(fèi)29萬(wàn)元、電費(fèi)243萬(wàn)元、郵電費(fèi)222萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)178萬(wàn)元、差旅費(fèi)821萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)195萬(wàn)元、租賃費(fèi)44萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)91萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)233萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)181萬(wàn)元、專用材料費(fèi)177萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)27萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)19萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)189萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3,594萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1,058萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)467萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用204萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2,089萬(wàn)元；三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6,942萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)12萬(wàn)元、退休費(fèi)9萬(wàn)元、撫恤金7萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2,966萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)359萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助538萬(wàn)元、助學(xué)金904萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金25萬(wàn)元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼209萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,913萬(wàn)元；四是債務(wù)利息及費(fèi)用支出1,781萬(wàn)元，其中：國(guó)內(nèi)債務(wù)付息1,781萬(wàn)元；五是資本性支出88萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置22萬(wàn)元、其他資本性支出66萬(wàn)元；六是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元，其中：其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助20萬(wàn)元；七是其他支出7,639萬(wàn)元，其中：其他支出7,639萬(wàn)元。
“三保”支出預(yù)算編制情況。根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于防止年底突擊花錢統(tǒng)籌做好2020-2021年預(yù)算收支平衡有關(guān)工作的通知>的通知》（川財(cái)預(yù)〔2020〕71號(hào)）文件關(guān)于單獨(dú)編制“三?！敝С鲱A(yù)算的要求，現(xiàn)就我縣2022年“三?！敝С鲱A(yù)算編制情況作如下報(bào)告：2022年，我縣預(yù)算安排“三?！敝С鲱A(yù)算77780萬(wàn)元，其中：保工資64880萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)4521萬(wàn)元、?；久裆?379萬(wàn)元，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，做到了應(yīng)保盡保。
二、政府性基金預(yù)算
2022年，我縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成105萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入100萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5萬(wàn)元。按照“以收定支、收支平衡”的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出105萬(wàn)元，其中：其他支出105萬(wàn)元。
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
根據(jù)我縣實(shí)際情況，2022年編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入95萬(wàn)元，相應(yīng)編制預(yù)算支出95萬(wàn)元。
四、社保基金預(yù)算
預(yù)計(jì)2021年年末滾存結(jié)余6,873.75萬(wàn)元,2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)2,532.99萬(wàn)元。按照應(yīng)保盡保的原則，2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)安排支出1,795.14萬(wàn)元，全部用于落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇各項(xiàng)支出，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余7,611.6萬(wàn)元。
以上預(yù)算草案，請(qǐng)予以審查批準(zhǔn)。
五、2022年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)編制情況
根據(jù)財(cái)政改革攻堅(jiān)工作及全面實(shí)施績(jī)效管理的要求，2022年，我縣各預(yù)算單位均編制了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)切合實(shí)際，緊扣完成指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)）、效益指標(biāo)（經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、滿意度指標(biāo)等，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政資金支出透明度，提升了財(cái)政資金支出績(jī)效。
六、“十四五”和2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）主要工作目標(biāo)
1.“十四五”主要工作目標(biāo)
一是繼續(xù)抓好財(cái)政收支工作。收入方面，加強(qiáng)與各執(zhí)收單位的溝通協(xié)調(diào)，積極配合相關(guān)單位做好收入征管，及時(shí)解決收入征管過程中存在的問題，在嚴(yán)格落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策的基礎(chǔ)上，做到依法征收，應(yīng)收盡收，繼續(xù)挖掘增收潛力，努力增收。科學(xué)合理確定收支預(yù)算，在“十四五”期間，地方一般公共預(yù)算收入年均增長(zhǎng)率力爭(zhēng)保持6.5%，爭(zhēng)取在“十四五”開局之年突破億元大關(guān)。在支出方面，繼續(xù)做好上級(jí)專項(xiàng)資金的分配下達(dá)工作，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門相關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理壓減會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，確保只減不增。
二是不斷強(qiáng)化財(cái)政管理，提高依法理財(cái)水平。嚴(yán)格落實(shí)黨中央全面深化改革的部署，繼續(xù)做好我縣預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、政府采購(gòu)、財(cái)政評(píng)審、財(cái)政監(jiān)督檢查、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理、債務(wù)管理等財(cái)政體制改革相關(guān)工作。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，不斷提升我縣依法理財(cái)水平。
2.2022年主要工作目標(biāo)
2022年，我們將深入貫徹積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，堅(jiān)決落實(shí)縣委重大決策部署，主動(dòng)接受縣人大法律監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，奮力完成以下目標(biāo)：一是加強(qiáng)收支管理，全力確保收支平衡。全力完成地方一般公共預(yù)算收入10,520萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.5%，一般公共預(yù)算支出安排89,860萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排和執(zhí)行好年度預(yù)算，實(shí)現(xiàn)年度收支平衡。二是牢固樹立底線思維，有保有壓促發(fā)展。嚴(yán)格按照“三保”支出優(yōu)先保障序列，兜牢“三?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減預(yù)算單位一般性支出，切實(shí)保障重點(diǎn)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康等民生支出，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。三是深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理水平。積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門財(cái)稅體制改革部署，深入推進(jìn)我縣預(yù)算管理一體化建設(shè)、政府購(gòu)買服務(wù)等工作。主動(dòng)接受人大監(jiān)督，落實(shí)人大對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況開展監(jiān)督的各項(xiàng)要求，不斷提升財(cái)政管理水平和依法理財(cái)水平。
（二）重點(diǎn)工作
1.“十四五”重點(diǎn)工作
一是加強(qiáng)預(yù)算收支管理。財(cái)政部門將繼續(xù)依法依規(guī)組織好財(cái)政收入，加強(qiáng)對(duì)收入監(jiān)測(cè)分析，不斷完善相關(guān)措施預(yù)案，配合稅務(wù)部門抓好稅收收入的同時(shí)，加強(qiáng)非稅收入征管，積極盤活存量，全力挖潛增收努力實(shí)現(xiàn)收入預(yù)期。嚴(yán)格落實(shí)細(xì)化政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，并將節(jié)約的開支優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)領(lǐng)域。不斷硬化預(yù)算約束，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支。將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全過程，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，研究制定縣級(jí)預(yù)算績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決削減低效無效資金，努力讓每一分錢花出最好效果。
二是落實(shí)積極的財(cái)政政策，優(yōu)化支出惠民生。財(cái)政部門堅(jiān)決落實(shí)上級(jí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)特別是中小企業(yè)渡過難關(guān)。加大財(cái)政金融互動(dòng)政策力度，支持市場(chǎng)主體紓困發(fā)展，努力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，做好相關(guān)資金的分配下達(dá)撥付。
三是優(yōu)化財(cái)政事務(wù)管理，深入推進(jìn)財(cái)政改革。繼續(xù)做好我縣財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分、預(yù)算管理、國(guó)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、財(cái)政評(píng)審、預(yù)算績(jī)效管理等工作。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，全面貫徹人大預(yù)算審查監(jiān)督意見，落實(shí)人大對(duì)審計(jì)查出問題整改情況開展監(jiān)督的各項(xiàng)要求，不斷提升依法理財(cái)水平。
四是筑牢債務(wù)底線，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。以高度的政治站位將防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，清醒認(rèn)識(shí)我縣防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作形勢(shì)任務(wù)，樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，增強(qiáng)憂患意識(shí)，切實(shí)扛起防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的政治責(zé)任，堅(jiān)持守土有責(zé)、守土盡責(zé)，把防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作做實(shí)做細(xì)做好，提高債券資金的效益，充分發(fā)揮債券資金的作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
五是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)維護(hù)財(cái)務(wù)秩序。勤儉節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)是中國(guó)共產(chǎn)黨100年來的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)，“十四五”期間要堅(jiān)持做好嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律工作，加強(qiáng)會(huì)計(jì)審計(jì)監(jiān)管和監(jiān)督檢查，對(duì)違反有關(guān)財(cái)稅法規(guī)的行為要嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)，絕不允許把財(cái)經(jīng)紀(jì)律當(dāng)“稻草人”，進(jìn)一步提升預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、增效化、公開化水平。
2.2022年重點(diǎn)工作
一是注重財(cái)源培植，提升財(cái)政保障能力。堅(jiān)持以發(fā)展促增收，大力培植財(cái)源、涵養(yǎng)稅源，依法組織收入，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，密切關(guān)注財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)收入分析研判。組織召開財(cái)稅、執(zhí)收單位收入分析研判會(huì)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)做好分析工作，不斷拓寬財(cái)源。進(jìn)一步做好向上爭(zhēng)取政策和資金支持力度，與省內(nèi)外援助地區(qū)做好對(duì)接工作，提升財(cái)政保障能力。
二是鞏固發(fā)展動(dòng)能，穩(wěn)步推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（縣級(jí)預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興資金1910萬(wàn)元），多渠道籌措資金，積極盤活存量，用好增量，不斷加大“三農(nóng)”投入，切實(shí)推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)按照積極的財(cái)政政策更加積極有為的要求，落實(shí)“減稅降費(fèi)”政策、普惠金融政策和金融互動(dòng)政策，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全力助推全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。
三是補(bǔ)齊民生短板，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大教育投入，推動(dòng)全縣教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，切實(shí)保障全縣義務(wù)教育事業(yè)、十五年免費(fèi)教育事業(yè)等持續(xù)健康發(fā)展。加大社會(huì)保障投入，支持完善就業(yè)、養(yǎng)老等社會(huì)保障體系，兜牢城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾救助等底線，落實(shí)退役軍人各項(xiàng)政策，穩(wěn)步提高全縣社會(huì)保障水平。加大衛(wèi)生健康投入，進(jìn)一步完善基本公共醫(yī)療服務(wù)體系、職工醫(yī)療保障和居民醫(yī)療保障政策體系建設(shè)，支持深化公立醫(yī)院綜合改革，落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生健康政策,切實(shí)提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平。
四是加強(qiáng)財(cái)政建設(shè)，深化財(cái)政事務(wù)改革。堅(jiān)持以黨建為引領(lǐng)，帶動(dòng)財(cái)政工作推進(jìn)提升，不斷推動(dòng)財(cái)政自身建設(shè)。繼續(xù)鞏固財(cái)政改革攻堅(jiān)，推動(dòng)各項(xiàng)改革向縱深發(fā)展，密切關(guān)注財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革、預(yù)算管理一體化建設(shè)等重大財(cái)稅改革工作，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理和財(cái)政事務(wù)管理，不斷提升全縣財(cái)政管理水平。
各位代表：做好2022年及“十四五”期間財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實(shí)把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到小金縣第十三次黨代會(huì)的決策部署上，凝心聚力、迎難而上、共克時(shí)艱，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而不懈奮斗！
