（四川省）關(guān)于阿壩藏族羌族自治州小金縣2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于小金縣2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報告
——2023年1月8日在小金縣第十五屆人民代表大會第二次會議上
小金縣財政局局長 ?王智剛
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會作關(guān)于2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）的報告，請予審查，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
2022年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2022年，是黨的二十大召開之年，也是“十四五”承上啟下的關(guān)鍵之年，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，我們堅定以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總要求，充分發(fā)揮財政職能，全力推進“五個小金”建設(shè)，切實保障政治、經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，三農(nóng)、教育、社會保障、衛(wèi)生健康、鄉(xiāng)村振興、疫情防控等重點民生領(lǐng)域支出保障有力，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了縣十五屆人大第一次會議審議通過的預(yù)算任務(wù)。?
一、一般公共預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
縣十五屆人民代表大會第一次會議審議批準的全縣地方一般公共預(yù)算收入10,520萬元，預(yù)計完成11,186萬元，為預(yù)算的106%，較上年地方一般公共預(yù)算收入完成數(shù)（10,070萬元）增加1,116萬元，增長11%。從結(jié)構(gòu)看，稅收收入4,401萬元，為年初預(yù)算的74.72%，同比下降24.5%，占地方一般公共預(yù)算收入比重39.34%；非稅收入6,785萬元，為年初預(yù)算的146.54%，同比增長59.99%，占地方一般公共預(yù)算收入比重60.66%，非稅收入支撐性作用顯著增強。
縣十五屆人民代表大會第一次會議審議批準的2022年全縣地方一般公共預(yù)算支出為89,860萬元，在執(zhí)行中發(fā)生以下變動：一是上級補助收入預(yù)計增加67,679萬元；二是地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入預(yù)計增加2,203萬元；三是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金192萬元;四是國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入94萬元;五是接受浙江省對口援建資金4,500萬元；六是上年結(jié)余收入4,823萬元；七是超收收入666萬元。以上七項變動共計增支80,157萬元，全縣地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計相應(yīng)調(diào)整為170,017萬元。
按照支出功能分類科目：一是一般公共服務(wù)支出24,028萬元；二是國防支出149萬元；三是公共安全支出8,039萬元；四是教育支出27,180萬元；五是科學(xué)技術(shù)支出688萬元；六是文化旅游體育與傳媒支出4,372萬元；七是社會保障和就業(yè)支出16,023萬元；八是衛(wèi)生健康支出16,135萬元；九是節(jié)能環(huán)保支出1,895萬元；十是城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,440萬元；十一是農(nóng)林水支出39,375萬元；十二是交通運輸支出4,988萬元；十三是資源勘探工業(yè)信息等支出477萬元；十四是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出291萬元；十五是自然資源海洋氣象等支出849萬元；十六是住房保障支出6,592萬元；十七是糧油物資儲備支出62萬元；十八是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,915萬元；十九是其他支出2,919萬元；二十是債務(wù)付息支出1,277萬元；二十一是債務(wù)發(fā)行費用支出2萬元。
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：一是機關(guān)工資福利支出32,698萬元；二是機關(guān)商品和服務(wù)支出11,845萬元；三是機關(guān)資本性支出（一）28,201萬元；四是機關(guān)資本性支出（二）18,969萬元；五是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助48,135萬元；六是對事業(yè)單位資本性補助4,936萬元；七是對企業(yè)補助254萬元；八是對個人和家庭的補助15,234萬元；九是債務(wù)利息及費用支出1,277萬元；十是其他支出1,147萬元。
地方一般公共預(yù)算實現(xiàn)收支平衡。2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成11,186萬元，加上預(yù)計返還性收入727萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入131,547萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入17,427萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入2,203萬元（一般債券23萬元、再融資債券2,180萬元）、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金192萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入94萬元、接受其他地區(qū)援助收入4,500萬元、上年結(jié)余收入4,823萬元、專項上解收入-2,682萬元，全年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為170,017萬元。當年一般公共預(yù)算總支出預(yù)計為170,017萬元，其中：一般公共預(yù)算本級支出預(yù)計完成162,696萬元、上解上級支出3,568萬元、地方政府債務(wù)還本2,680萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金666萬元、年終結(jié)余407萬元。
二、政府性基金預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
我縣年初預(yù)算編制為105萬元。2022年本級政府性基金收入預(yù)計完成2,418萬元，其中：國有土地收益基金收入126萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入265萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入2,018萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入9萬元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,000萬元；預(yù)計上級補助收入393萬元；政府性基金預(yù)計收入12,811萬元，政府性基金預(yù)計支出12,811萬元，預(yù)計當年實現(xiàn)收支平衡。
三、社?；痤A(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
2021年末滾存結(jié)余7,177萬元，2022年收入年初預(yù)算2,533萬元，州級根據(jù)實際調(diào)整，預(yù)算數(shù)調(diào)整為2,583萬元，收入調(diào)減7萬元，預(yù)算調(diào)整后收入2,576萬元；支出年初預(yù)算1,795萬元，支出調(diào)增78萬元,預(yù)計支出1,873萬元，預(yù)計2022年末滾存結(jié)余7,880萬元。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
根據(jù)我縣實際情況，2022年編制國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入94萬元，實際收到上級國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入94萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算94萬元，相應(yīng)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出94萬元。
以上四本預(yù)算執(zhí)行情況為預(yù)計數(shù)，最終數(shù)據(jù)以決算為準。
五、其他需要說明的情況
（一）債務(wù)情況
2021年，我縣地方政府性債務(wù)限額為52,032萬元，其中：一般債務(wù)限額37,399萬元，專項債務(wù)限額14,633萬元。2022年初地方政府債務(wù)總量為49,895.23萬元，其中：政府債務(wù)49,082萬元（一般債務(wù)34,892萬元，專項債務(wù)14,190萬元），或有債務(wù)813.23萬元（即未納入債務(wù)限額的或有債務(wù)）。2022年地方政府債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入12,203萬元，其中：新增一般債務(wù)23萬元、專項債務(wù)10,000萬元、再融資債券2,180萬元；本年地方政府債務(wù)還本支出2,680萬元，其中：一般債務(wù)2,180萬元、專項債務(wù)500萬元；本年度或有債務(wù)減少80萬元。2022年末預(yù)計地方政府性債務(wù)余額59,338.23萬元，其中：政府債務(wù)58,605萬元（一般債務(wù)34,915萬元，專項債務(wù)23,690萬元），或有債務(wù)733.23萬元。2022年初我縣隱性債務(wù)余額為813.23萬元，本年化解80萬元，隱性債務(wù)余額為733.23萬元。
（二）存量資金情況
按照“盤活存量，用好增量”的要求并積極應(yīng)對退稅減稅降費、疫情防控等對地方財政減收的影響。2022年預(yù)算執(zhí)行過程中增加收回相關(guān)單位項目結(jié)余資金等2,352萬元，2022年共計盤活存量資金2,352萬元,預(yù)算安排下達2,352萬元。
（三）直達資金情況
按照中央統(tǒng)一部署，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，將資金直達基層、直接惠企利民，主要用于保就業(yè)、保基本民生、保市場主體。2022年，我縣分配下達直達資金32,411萬元，預(yù)計支出32,411萬元，進度為100%，最終支出金額以年終決算為準，全部用于“三保”支出、應(yīng)急等方面。
（四）預(yù)算執(zhí)行中反映出的主要矛盾和問題
2022年，全縣財政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好，收支均完成了目標任務(wù)。在經(jīng)濟下行、疫情防控等不利因素影響下，財政收入仍實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。同時，財政運行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些問題。一是我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，自身經(jīng)濟“造血”能力不足，以致地方一般公共預(yù)算收入規(guī)模較小。二是受退稅減稅降費政策和疫情影響，我縣稅收收入降幅較大。三是社保、衛(wèi)生健康、教育等民生支出增長較快，且存量資金已盤活殆盡，財政收支矛盾十分突出。四是稅收收入和非稅收入中一次性收入較多，實現(xiàn)長期穩(wěn)定增收存在困難，財政增收形勢嚴峻。五是上級轉(zhuǎn)移支付呈逐年下降趨勢，財政統(tǒng)籌能力減弱。
六、2022年財政管理相關(guān)工作情況
2022年，我們堅持以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算制度改革，切實做好退稅減稅降費、增收節(jié)支、轉(zhuǎn)變方式等重點工作，貫徹落實積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)的要求，全力保障重大戰(zhàn)略、重大項目建設(shè)和民生實事落地落實，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供強勁支撐。
（一）堅持依法理財，主動接受監(jiān)督
一是全力完成目標任務(wù)。2022年，我縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為10,520萬元，在執(zhí)收單位的統(tǒng)一協(xié)作下，預(yù)計完成11,186萬元。二是繼續(xù)做好依法理財。堅持不忘初心、牢記使命，堅持依法理財，結(jié)合全縣財政運行情況，科學(xué)、合理統(tǒng)籌財政收支運行。三是主動接受監(jiān)督。堅決執(zhí)行人大關(guān)于財政預(yù)決算的決議，不斷提高政治站位，切實增強接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的思想自覺和行動自覺。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升保障能力
一是繼續(xù)強化要素保障，全力保障鄉(xiāng)村振興。2022年，縣本級年初預(yù)算安排脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興資金1,910萬元，分配下達鄉(xiāng)村振興銜接補助資金10,523萬元。統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金13,167萬元，其中：用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,671萬元;用于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展8,129萬元；用于其他項目建設(shè)2,367萬元。二是做好金融扶貧向金融支持鄉(xiāng)村振興銜接工作。2022年度脫貧攻堅向鄉(xiāng)村振興過渡期間金融支持政策不變，本年累計發(fā)放精準扶貧小額信貸423.97萬元，余額2,935萬元；累計發(fā)放鄉(xiāng)村振興貸款1,580萬元。三是兜牢民生底線，增進民生福祉。①切實做好民生實事資金撥付。2022年，我縣“30件民生實事”年初預(yù)算安排10,223.84萬元（含上級補助），預(yù)算下達10,951.21萬元。②嚴格落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。2022年，中央、省級和州級下達我縣惠農(nóng)補助4,241.28萬元，其中：耕地地力保護補貼資金732.75萬元，農(nóng)機購置補貼64萬元，天然林保護退耕還林及森林生態(tài)效益補償資金2,234.86萬元，草原生態(tài)獎勵補助資金1,019.67萬元，糧種一次性補貼190萬元。以上各項補貼通過“一卡通”系統(tǒng)直接兌付至享受補貼的農(nóng)牧民。③加大教育惠民投入，財政性教育投入持續(xù)增長。2022年共計投入各級教育專項資金7,084萬元。切實保障了全縣十五年免費教育、城鄉(xiāng)義務(wù)教育等政策的貫徹執(zhí)行，促進了全縣教育事業(yè)健康有序發(fā)展。④加大衛(wèi)生健康投入，助推全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。2022年，基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入655.2萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度及村衛(wèi)生室實施基本藥物制度投入166.56萬元、取消藥品加成資金投入50.6萬元、疫情防控資金投入809萬元。⑤社會保障提質(zhì)擴面。積極推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)社會救助、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)等政策的實施，保障群眾的基本生活。2022年，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險（縣級）、最低生活保障、醫(yī)療救助資金分別投入1,487萬元、108.78萬元、554.59萬元、646.51萬元。
（三）強化財政監(jiān)管，確保資金發(fā)揮效益
一是強化財政監(jiān)督檢查職能。為規(guī)范經(jīng)濟秩序，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，有效提升財政資金效益和安全性，開展了地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆印烂C財經(jīng)紀律及財務(wù)管理監(jiān)督檢查、預(yù)決算公開監(jiān)督檢查、會計專項監(jiān)督檢查、三公經(jīng)費監(jiān)督檢查、單位賬戶規(guī)范化清理、內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查、代理記賬行業(yè)違法違規(guī)行為專項檢查、直達資金常態(tài)化監(jiān)督等工作。二是嚴格執(zhí)行項目投資評審制度和《中華人民共和國政府采購法》等法規(guī)，規(guī)范政府投資及采購行為，強化政府工程建設(shè)和采購審批程序管理。2022年，累計評審項目205個，送審金額102,947萬元，審定金額92,542萬元，審減金額10,405萬元，審減率10.11%；辦理政府采購項目備案115宗，預(yù)算金額20,989萬元，已完成合同備案78宗，合同金額12,881萬元，節(jié)約資金2,475萬元，節(jié)約率19.22%。
（四）深化財政改革，硬化預(yù)算管理約束
一是繼續(xù)做好財政預(yù)算管理、國庫集中支付、預(yù)算績效管理、政府采購、政府購買服務(wù)等工作，持續(xù)推進直達資金動態(tài)監(jiān)控，確保財政資金安全運行，全面推進權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告編制工作。二是不斷完善預(yù)決算公開制度，增強財政預(yù)決算透明度，打造陽光政府，主動接受社會監(jiān)督。按政務(wù)信息公開要求，進一步壓實各單位主體責(zé)任，及時將2022年全縣財政預(yù)算報告及相關(guān)報表、2021年財政決算報告及相關(guān)報表、2022年預(yù)算調(diào)整（草案）及相關(guān)報表，部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費相關(guān)報表和編制說明在政府門戶網(wǎng)站全面公開。三是積極推動全面實施績效管理工作。組織全縣77個部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）開展內(nèi)部控制編報培訓(xùn)，并組織開展2022年內(nèi)部控制相關(guān)工作。按照“優(yōu)先選擇貫徹落實黨中央、國務(wù)院重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、項目實施期長”的要求，抽取8個部門開展整體績效評價，還重點選擇鄉(xiāng)村振興銜接、革命老區(qū)、生態(tài)功能區(qū)、教育、文化和社會保障等資金，對28個部門的56個項目開展績效評價，評價資金共計96,415.44萬元。四是全面貫徹落實預(yù)算管理一體化建設(shè)工作。財政部門將預(yù)算管理一體化建設(shè)工作作為一項重大的政治任務(wù)，積極組織建設(shè)，預(yù)算管理一體化系統(tǒng)各個模塊與全省、全州同步上線運行，預(yù)算管理水平得到進一步提升。
（五）認真履行國資金融監(jiān)管職責(zé)
一是為進一步加強縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理工作，正積極探索制定《小金縣縣屬國有企業(yè)工資總額管理辦法》《小金縣縣屬國有企業(yè)負責(zé)人薪酬管理辦法》《小金縣縣屬國有企業(yè)負責(zé)人考核辦法》《小金縣縣級國有資本收益收繳管理辦法》《小金縣企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》《小金縣企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》等規(guī)章制度，優(yōu)化國企投資監(jiān)督管理機制，并對縣屬國有企業(yè)進行監(jiān)督檢查；二是持續(xù)推動國有企業(yè)退休人員社會化管理工作，保障中央、省級國有企業(yè)退休人員社會化管理工作順利開展；三是從資產(chǎn)購置、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)處置及資產(chǎn)監(jiān)督等7個方面進一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作；四是持續(xù)推動小金縣“鄉(xiāng)村振興”政銀擔(dān)融資擔(dān)保合作、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)貸款和鄉(xiāng)村振興財金互動助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、金融精準扶貧向金融支持鄉(xiāng)村振興、小額信貸逾期（到期）清收等工作。
2023年財政預(yù)算及部門預(yù)算（草案）安排
根據(jù)2023年預(yù)算編制要求，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，貫徹小金縣第十三次黨代會精神，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則和“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”預(yù)算序列，對我縣一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社?；痤A(yù)算四本預(yù)算作如下安排。
一、一般公共預(yù)算
2023年，我縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計為11,309萬元，較上年目標任務(wù)增長7.5%左右，其中：稅收收入6,332萬元，非稅收入4,977萬元；加上預(yù)通知上級轉(zhuǎn)移支付補助收入77,902萬元；全縣2023年一般公共預(yù)算總收入預(yù)計為89,211萬元。
遵循收支平衡原則，2023年全縣一般公共預(yù)算安排支出89,211萬元，其中：本級支出安排為86,229萬元，上繳上級支出50萬元,債務(wù)還本支出2,932萬元。
一般公共預(yù)算支出，按照支出功能分類：一是一般公共服務(wù)支出13,803萬元；二是國防支出88萬元；三是公共安全支出4,084萬元；四是教育支出15,113萬元；五是科學(xué)技術(shù)支出142萬元；六是文化旅游體育與傳媒支出621萬元；七是社會保障和就業(yè)支出11,729萬元；八是衛(wèi)生健康支出10,614萬元；九是城鄉(xiāng)社區(qū)支出505萬元；十是農(nóng)林水支出9,833萬元；十一是交通運輸支出292萬元；十二是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出97萬元；十三是金融支出72萬元；十四是自然資源海洋氣象等支出413萬元；十五是住房保障支出6,580萬元；十六是糧油物資儲備支出102萬元；十七是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,119萬元；十八是預(yù)備費600萬元；十九是其他支出8,316萬元；二十是債務(wù)還本支出2,932萬元；二十一是債務(wù)付息支出2,156萬元。
按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：一是機關(guān)工資福利支出23,519萬元；二是機關(guān)商品和服務(wù)支出4,461萬元；三是機關(guān)資本性支出（二）238萬元；四是對事業(yè)單位經(jīng)常性補助37,548萬元；五是對企業(yè)補助97萬元；六是對個人和家庭的補助5,744萬元；七是對社會保障基金補助226萬元；八是債務(wù)利息及費用支出2,155萬元；九是預(yù)備費及預(yù)留600萬元；十是其他支出14,623萬元。
按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目：一是工資福利支出59,682萬元；二是商品和服務(wù)支出6,046萬元；三是對個人和家庭的補助支出5,744萬元；四是債務(wù)利息及費用支出2,155萬元；五是資本性支出238萬元；六是對企業(yè)補助97萬元；七是對社會保險基金補助26萬元；八是預(yù)備費及預(yù)留600萬元；九是其他支出14,623萬元。
“三?！敝С鲱A(yù)算編制情況。2023年，我縣預(yù)算安排“三?！敝С鲱A(yù)算72,686萬元，其中：保工資61,340萬元、保運轉(zhuǎn)2,853萬元、保基本民生8,493萬元，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，做到了應(yīng)保盡保。
二、政府性基金預(yù)算
2023年，我縣本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計105萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入100萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5萬元。按照“以收定支、收支平衡”的原則，相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出105萬元，其中：其他支出105萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
根據(jù)我縣實際情況，2023年編制國有資本經(jīng)營預(yù)算收入96.29萬元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入94.5萬元，本級國有企業(yè)利潤收入1.79萬元。相應(yīng)編制預(yù)算支出96.29萬元。
四、社保基金預(yù)算
由于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金從2023年1月1日起實行州級統(tǒng)籌，因此2023年基金預(yù)算由州級統(tǒng)一編報，縣級不再編報。
以上預(yù)算草案，請予以審查批準。
五、2023年財政預(yù)算支出績效目標編制情況
根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理的要求，2023年，我縣各預(yù)算單位均編制了項目資金績效目標，績效目標切合實際，緊扣產(chǎn)出指標（數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標）、成本指標（經(jīng)濟成本指標、社會成本指標、生態(tài)環(huán)境成本指標）、效益指標（經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)發(fā)展指標、可持續(xù)影響指標）、滿意度指標（服務(wù)對象滿意度指標、幫扶對象滿意度指標、滿意度指標）等，進一步增強了財政資金支出透明度，提升了財政資金支出績效水平。
六、2023年主要工作目標
2023年，我縣將深入貫徹積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)的要求，堅決落實縣委重大決策部署，主動接受縣人大法律監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督，奮力完成以下目標：一是加強收支管理，全力確保收支平衡。全力完成地方一般公共預(yù)算收入11,309萬元，同比增長7.5%，一般公共預(yù)算支出安排89,211萬元，統(tǒng)籌安排和執(zhí)行好年度預(yù)算，實現(xiàn)年度收支平衡。二是牢固樹立底線思維，有保有壓促發(fā)展。嚴格按照“三?！敝С鰞?yōu)先保障序列，兜牢“三?！钡拙€。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，進一步壓減預(yù)算單位一般性支出，切實保障重點項目、鄉(xiāng)村振興、教育、衛(wèi)生健康等民生支出，促進縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。三是深化財稅體制改革，提高財政管理水平。按照上級財稅體制改革部署，深入推進我縣預(yù)算管理一體化建設(shè)、政府購買服務(wù)等工作。主動接受人大監(jiān)督，落實人大對審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況開展監(jiān)督的各項要求，不斷提升財政管理水平和依法理財水平。
七、2023年重點工作
一是注重財源培植，提升財政保障能力。堅持以發(fā)展促增收，大力培植財源、涵養(yǎng)稅源，依法組織收入，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付，密切關(guān)注財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革動態(tài)，加強收入分析研判。強化財政收支運行監(jiān)測分析，完善常態(tài)化調(diào)度機制，針對財政運行關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施精準調(diào)度，確保財政平穩(wěn)運行，加大財政資源統(tǒng)籌力度，嚴格控制執(zhí)行中預(yù)算調(diào)劑追加。
二是鞏固發(fā)展動能，穩(wěn)步推動高質(zhì)量發(fā)展。進一步推進鄉(xiāng)村振興（縣級預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興資金1920萬元），多渠道籌措資金，積極盤活存量，用好增量，不斷加大“三農(nóng)”投入，切實推動全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)按照積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)的要求，落實退稅減稅降費政策、普惠金融政策和金融互動政策，發(fā)揮財政杠桿作用，減輕企業(yè)負擔(dān)，全力助推全縣經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
三是補齊民生短板，持續(xù)增進民生福祉。持續(xù)加大教育投入，推動全縣教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，切實保障全縣義務(wù)教育事業(yè)、十五年免費教育事業(yè)等持續(xù)健康發(fā)展。加大社會保障投入，支持完善就業(yè)、養(yǎng)老等社會保障體系，兜牢城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)困難群眾救助等底線，落實退役軍人各項政策，穩(wěn)步提高全縣社會保障水平。加大衛(wèi)生健康投入，進一步完善基本公共醫(yī)療服務(wù)、職工醫(yī)療保障和居民醫(yī)療保障政策體系，支持深化公立醫(yī)院綜合改革，落實各項衛(wèi)生健康政策,切實提升城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障水平。
四是加強財政建設(shè)，深化財政事務(wù)改革。堅持以黨建為引領(lǐng)，帶動財政工作推進提升，不斷推動財政自身建設(shè)。繼續(xù)鞏固財政改革攻堅，推動各項改革向縱深發(fā)展，密切關(guān)注財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革、預(yù)算管理一體化建設(shè)等重大財稅改革工作，強化預(yù)算績效管理和財政事務(wù)管理，不斷提升全縣財政管理水平。
各位代表：做好2023年及“十四五”期間財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。讓我們在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實把思想、行動統(tǒng)一到小金縣第十三次黨代會的決策部署上，凝心聚力、迎難而上、共克時艱，為推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展而不懈奮斗！
