（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州金川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
金川縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2021年12月19日在金川縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查。
2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際疫情和社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及省委、州委、縣委歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、進(jìn)退有度”的財(cái)政保障思路，全面落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，集中財(cái)力做好“六穩(wěn)”“六保”工作。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行縣十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)縣人大的審查意見。全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好、符合預(yù)期。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
我縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成166055萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10808萬元（稅收收入6624萬元，非稅收入4356萬元），完成年初預(yù)算的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成146843萬元（返還性收入626萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入127009萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19208萬元）；地方政府債務(wù)收入預(yù)計(jì)完成3595萬元；接受其他地區(qū)援助收入預(yù)計(jì)完成4500萬元；上年結(jié)余309萬元。
地方公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成166055萬元，完成年初預(yù)算86083萬元的192.9%，其中：地方一般公共預(yù)算支出完成150713萬元；地方政府債務(wù)還本支出3595萬元；上解支出3444萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8303萬元。
收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)平衡。地方一般公共預(yù)算收入10808萬元加上上級(jí)補(bǔ)助收入146843萬元、地方政府債務(wù)收入3595萬元、接受其他地區(qū)援助收入4500萬元、上年結(jié)余309萬元后，可安排的收入總量為166055萬元。收入總量減去當(dāng)年支出、上解支出、償還地方政府債務(wù)支出等共計(jì)166055萬元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2021年，我縣政府性基金收入預(yù)計(jì)完成1800萬元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入完成747萬元（國有土地收益基金收入完成39萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成82萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入完成626萬元），完成年初預(yù)算700萬元的106.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入完成1053萬元；可供安排的政府性基金收入總量1800萬元。政府性基金支出完成1800萬元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
我縣社保基金收入預(yù)計(jì)完成8143萬元（其中：本年收入完成2147萬元，上年結(jié)余5996萬元），完成預(yù)算數(shù)8275萬元的98.4%，較預(yù)算數(shù)減少132萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8275萬元。
我縣社?；鹬С鲱A(yù)計(jì)完成8143萬元（其中：本年支出完成1545萬元，年末滾存結(jié)余6598萬元），完成預(yù)算數(shù)8275萬元的98.4%，較預(yù)算數(shù)減少132萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8143萬元。
（四）政府性債務(wù)變動(dòng)情況
2021年債務(wù)期初余額為39363萬元，新增再融資3595萬元（借新還舊）；地方政府一般債務(wù)還本支出3595萬元，本級(jí)財(cái)力償還2021年應(yīng)付利息1420萬元， 2021年債務(wù)期末余額為39363萬元。申請(qǐng)2022新增債券，2022年金川縣地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目申請(qǐng)金額2100萬元。
2021年年初財(cái)政借墊款項(xiàng)余額為11752萬元，2021年預(yù)計(jì)用爭(zhēng)取的財(cái)力、2019年及以前盤活存量資金化解3917萬元。
（五）2021年資金統(tǒng)籌盤活情況
一是統(tǒng)籌盤活2019年及以前年度存量資金情況。經(jīng)十四屆縣人民政府第69次常務(wù)會(huì)審議，盤活可安排存量資金共計(jì)23431萬元。盤活2017年至2019年存量資金20997萬元、盤活2017年及以前存量資金2434萬元。安排用于歸還2019年財(cái)政暫付款4873萬元、項(xiàng)目建設(shè)資金8995萬元、應(yīng)急搶險(xiǎn)資金1389萬元。
二是統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金情況。2021年度財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案中，納入整合資金規(guī)模23953萬元，年度計(jì)劃整合資金規(guī)模16865萬元，實(shí)際整合規(guī)模16865萬元，年底力爭(zhēng)完成省州支出目標(biāo)任務(wù)。
以上是2021年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審查批準(zhǔn)。
注：以上向大會(huì)報(bào)告的財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待上級(jí)財(cái)政批復(fù)決算后，再向人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
二、2021年落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年，財(cái)政部門圍繞縣委縣政府的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹縣十四屆人大第四次會(huì)議預(yù)算決議。
（一）支持疫情防控常態(tài)化，保障打贏防疫阻擊戰(zhàn)
按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控相關(guān)文件精神，迅速籌集資金全力支持疫情防控總體戰(zhàn)。全縣安排疫情防控資金427萬元，用于防控設(shè)備物資購置、醫(yī)療救治、防疫人員、防疫宣傳等臨時(shí)工作補(bǔ)助等方面，確保全縣不因財(cái)政資金延誤醫(yī)療救治和疫情防控工作。
（二）兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障改善民生
縣級(jí)“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生）支出實(shí)行“三單列三專項(xiàng)”預(yù)算管理新機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算編制審核和執(zhí)行監(jiān)控，嚴(yán)格按照保障序列優(yōu)先“三?！敝С鲱A(yù)算，兜牢縣級(jí)“三?！钡拙€、為社會(huì)穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。保工資支出預(yù)計(jì)完成66469萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出完成6748萬元。在繼續(xù)實(shí)行工資和扶貧支出專戶管理的基礎(chǔ)上，從4月起對(duì)基本民生支出實(shí)行專項(xiàng)庫款保障管理，確保資金及時(shí)足額到位，截至11月底，30件項(xiàng)民生實(shí)事預(yù)算安排5954萬元，預(yù)算下達(dá)6281萬元，資金撥付5369萬元，資金拔付占預(yù)算安排90.18%，占預(yù)算下達(dá)的85.48%。
（三）加強(qiáng)過渡期資金管理，貫徹落實(shí)各級(jí)實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的安排部署
一是集中財(cái)力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格財(cái)政涉農(nóng)資金的監(jiān)管，多方籌措資金，嚴(yán)把資金分配關(guān)、使用關(guān)；落實(shí)縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公開公示，強(qiáng)化對(duì)資金流向的全程監(jiān)管，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、規(guī)范高效。為我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作提供資金保障。
1.爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金18395萬元。其中，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15396萬元，縣本級(jí)年初預(yù)算安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2999萬元。
2.整合財(cái)政涉農(nóng)資金16865萬元（含10月整合第四批中央財(cái)政銜接資金1800萬元）。其中：整合各級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15712萬元，整合行業(yè)部門資金1153萬元），用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興。
3.四項(xiàng)基金設(shè)立及使用情況：教育扶貧救助基金規(guī)模為1167萬元，衛(wèi)生扶貧救助基金1098萬元，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2380萬元，扶貧小額信貸基金1310萬元。教育扶貧救助基金累計(jì)支出902萬元，資助5667人；衛(wèi)生扶貧救助基金累計(jì)支出801萬元，救助7186人；貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2316萬元，惠及脫貧人口3913人；累計(jì)發(fā)放扶貧小額信貸資金7786萬元，惠及脫貧戶1824戶。
二是支持推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，踐行綠水青山就是金山銀山理念，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治攻堅(jiān)任務(wù)投入保障，突出財(cái)政投入重點(diǎn)。投入資金13568萬元，支持打好藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等標(biāo)志性戰(zhàn)役。
三是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政暫付款清理化解攻堅(jiān)行動(dòng)。足額安排預(yù)算資金1420萬元保障到期債券還本付息，積極申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金3595萬元實(shí)施借新還舊，有效緩解了地方財(cái)政壓力及運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。大力盤活財(cái)政存量資金，預(yù)計(jì)償還財(cái)政暫付款項(xiàng)3917萬元，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）加強(qiáng)直達(dá)資金管理，確保直接惠企利民。
強(qiáng)化資金公共屬性，及時(shí)下達(dá)直達(dá)資金，精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活和幫助企業(yè)、個(gè)體工商戶解決實(shí)際困難，將直達(dá)資金用于最困難的地方和最需要的領(lǐng)域。并建立直達(dá)資金臺(tái)賬，確保安全規(guī)范使用。完善監(jiān)控信息系統(tǒng)，嚴(yán)格實(shí)行按月報(bào)告制度，對(duì)直達(dá)資金進(jìn)行全鏈條監(jiān)控。確保資金安全，提高資金使用效率。我縣共收到并分配直達(dá)資金16921萬元，實(shí)現(xiàn)支付15840萬元，支付進(jìn)度為93.6%。
（五）深化財(cái)政體制改革，提高財(cái)政管理水平
牢固樹立過緊日子思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，壓減非剛性非急需一般性支出， 嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，較上年壓減8萬元，壓減比例達(dá)到0.4% 。督促預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，力爭(zhēng)財(cái)政資金早投入、早見效、早日形成實(shí)物工作。加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。2021年完成采購備案146宗，采購預(yù)算金額為18734萬元，現(xiàn)已支付資金15055萬元。加強(qiáng)國資監(jiān)管。2021年政府資產(chǎn)編報(bào)工作涉及10個(gè)單位，資產(chǎn)價(jià)值27213萬元。積極推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。完成招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審255個(gè)，評(píng)審金額37827萬元，審定金額34791萬元，審減3037萬元；竣工結(jié)算評(píng)審10個(gè)，評(píng)審金額5503萬元，審定金額5076萬元，審減427萬元。主動(dòng)公開信息。按照《預(yù)算法》規(guī)定，在同級(jí)人大批準(zhǔn)的20天內(nèi)公開政府預(yù)決算；批復(fù)了95個(gè)部門預(yù)決算；除涉密單位外公開了94個(gè)部門預(yù)決算信息，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開展財(cái)政內(nèi)部、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、村級(jí)項(xiàng)目專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度。深化財(cái)政國庫管理制度改革。全面實(shí)現(xiàn)了國庫集中收付，大平臺(tái)累計(jì)支付資金186276萬元。創(chuàng)新構(gòu)建預(yù)算績(jī)效管控體系。實(shí)行績(jī)效目標(biāo)分類設(shè)置和審核，組織預(yù)算單位扎實(shí)開展績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)和整體評(píng)價(jià)工作，覆蓋38個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、部門，抽取民生、扶貧等74個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金33000萬元。依法接受審計(jì)監(jiān)督。積極配合審計(jì)部門開展2020年縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制等各項(xiàng)審計(jì)工作，動(dòng)態(tài)跟蹤抓好審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為優(yōu)化財(cái)政資源配置和完善政策的參考。自覺接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，全面落實(shí)《四川省人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展實(shí)施辦法》，加快推進(jìn)落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督相關(guān)要求，積極做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)規(guī)范制定、系統(tǒng)建設(shè)、功能拓展等工作。
2021年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位，得益于縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于人大、政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心、得益于全縣各部門各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全縣人民砥礪奮進(jìn)、共同努力，同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到問題和不足，新冠疫情后續(xù)影響及耕地占用稅等稅源的減少給今年的預(yù)算執(zhí)行帶來較大沖擊：收入增長(zhǎng)乏力，財(cái)政收支矛盾十分突出，過緊日子思想不夠到位，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，扶貧領(lǐng)域資金使用績(jī)效有待改善，財(cái)政運(yùn)行困難，庫款保障水平較低，政府債務(wù)及隱性債務(wù)償還能力弱，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。對(duì)于這些問題，我們將緊密圍繞縣委政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決落實(shí)人大各項(xiàng)決議，吸收政協(xié)各項(xiàng)意見和建議，講政治、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效，采取有效的措施逐步加以解決，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，維護(hù)財(cái)政平衡穩(wěn)健運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮好財(cái)政保障性作用。
近五年工作回顧
回顧近五年的財(cái)政工作，我們面對(duì)新冠疫情、嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和自然災(zāi)害疊加影響，堅(jiān)持圍繞中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府重大決策部署，集中財(cái)力支持做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎^好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是激發(fā)動(dòng)力，奮力實(shí)現(xiàn)過億目標(biāo)。五年來，我們奮力保收，全縣收入目標(biāo)從2017年的6600萬元增長(zhǎng)到2021年10808萬元，增長(zhǎng)63.8%，年平均增長(zhǎng)12.76%。二是強(qiáng)化保障，圓滿完成各項(xiàng)任務(wù)。五年來，我們不斷做大脫貧攻堅(jiān)資金盤子，累計(jì)投入脫貧攻堅(jiān)資金21.8億元，年均實(shí)現(xiàn)投入3.6億元。五年來，我們持續(xù)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化資金績(jī)效管理，制定三年攻堅(jiān)方案，逐步化解財(cái)政暫付款項(xiàng)，2021年年底財(cái)政借墊款項(xiàng)余額較2017年下降75.89%。五年來，我們堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，兜牢民生底線，堅(jiān)持民生優(yōu)先，持續(xù)加大民生投入力度，民生支出占比達(dá)65%以上。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)、持續(xù)完善社會(huì)保障體系、促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、助力文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。三是深化改革，全面提升服務(wù)效能。五年來，我們充分發(fā)揮改革突破和先導(dǎo)作用，以全局觀念和系統(tǒng)思維不斷深化財(cái)稅體制改革，讓預(yù)算管理制度進(jìn)一步健全，預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步規(guī)范，政府采購監(jiān)督進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政評(píng)審工作進(jìn)一步提質(zhì)，國有資產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)，國庫集中支付電子化、非稅征繳電子化穩(wěn)步推進(jìn)。
2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)州委“一州兩區(qū)三家園”的總體要求，緊扣“一二三六”發(fā)展思路，聚力“八大八新”工作部署，全力服務(wù)“八心工程”；遵循原則是：堅(jiān)持量入為出，穩(wěn)妥編制收支預(yù)算；歷行勤儉節(jié)約，突出保障重點(diǎn)；加強(qiáng)績(jī)效管理；強(qiáng)化全面統(tǒng)籌；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持底線思維，為建設(shè)“美麗富裕幸福新金川”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)情況
2022年我縣地方公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成85120萬元，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11600萬元，較2021年增長(zhǎng)792萬元，增長(zhǎng)7.32%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成8679萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成2921萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)為73520萬元，其中：返還性收入626萬元，較上年無增長(zhǎng)；一般性轉(zhuǎn)移支付收入72894萬元，包括：原體制補(bǔ)助收入359萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入38273元，革命老區(qū)和民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入5515萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助支出12639萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入7949萬元，結(jié)算補(bǔ)助7498萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付支出661萬元。
（二）地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)情況
2022年地方公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成85120萬元，主要分為地方一般公共預(yù)算支出和上解支出兩項(xiàng)。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成82302萬元；其中按資金性質(zhì)分：人員支出69476萬元、民生扶貧支出5146萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)支出5099萬元，項(xiàng)目支出5399萬元（包括革命老區(qū)1504萬元、疫情防控和自然災(zāi)害530萬元、債券付息1427萬元）；按類款項(xiàng)分：一般公共服務(wù)支出20009萬元、國防支出161萬元、公共安全支出5614萬元、教育支出13944萬元、科學(xué)技術(shù)支出160萬元、文化旅游體育與傳媒支出1246萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出11018萬元、衛(wèi)生健康支出10173萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出454萬元、農(nóng)林水支出10351萬元、交通運(yùn)輸支出324萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出73萬元、自然資源海洋氣象等支出339萬元、住房保障支出5345萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出247萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1357萬元、其他支出60萬元、地方政府債務(wù)付息支出1427萬元。上解支出2818萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼2818萬元），與2021年預(yù)算數(shù)2818萬元持平。
（三）預(yù)算收支平衡情況預(yù)計(jì)
全縣2022年公共預(yù)算收入85120萬元，一般公共預(yù)算支出82302萬元，上解支出2818萬元。收支相抵，有望實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算（草案）
2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成860萬元，較2021年預(yù)算增加350萬元，增長(zhǎng)68%，其中：國有土地收益基金收入45萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入95萬元，國有土地出讓價(jià)款收入720萬元。
2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成860萬元，較2021年預(yù)算增加350萬元，增長(zhǎng)68%，其中：國有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出45萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出95萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出720萬元。
三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2427萬元，較2021年預(yù)算增加345萬元，增長(zhǎng)16.57%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2427萬元（包括：個(gè)人繳費(fèi)收入595萬元，利息收入39萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入1465萬元，委托投資收益325萬元、轉(zhuǎn)移性收入3萬元）。預(yù)計(jì)上年結(jié)余6598萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1578萬元，較2021年預(yù)算增加25萬元，增長(zhǎng)1.61%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1578萬元（包括：基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出1378萬元，個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出199萬元，轉(zhuǎn)移性支出1萬元）。
2022年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)結(jié)余849萬元，上年結(jié)余6598萬元（預(yù)計(jì)），社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)累計(jì)結(jié)余7447萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算預(yù)計(jì)結(jié)余7447萬元。以上結(jié)余按照相關(guān)規(guī)定全額用于下一年的對(duì)應(yīng)基金支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算
編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算，由于收繳為零，預(yù)算數(shù)據(jù)無法測(cè)算。下一步，財(cái)政部門將加大工作力度，主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)把國有資本經(jīng)營預(yù)算作為一項(xiàng)重要工作來抓，大力推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算制度的有效實(shí)施。
五、2022年財(cái)政工作安排
2022年全縣財(cái)政將圍繞縣委政府戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，保持戰(zhàn)略定力，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，為推動(dòng)金川經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障基礎(chǔ)。
（一）以增收節(jié)支為重點(diǎn)，提高財(cái)政收入支出質(zhì)量
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入目標(biāo)同比增長(zhǎng)7.32%。一要狠抓收入管理。圍繞全年收入目標(biāo)，深入研究國家宏觀政策變化，主動(dòng)順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，科學(xué)分解下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)，牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，確保完成年度收入任務(wù)。二要科學(xué)安排支出。堅(jiān)持“有出有進(jìn)”、“有增有減”原則，提高支出精準(zhǔn)度，繼續(xù)壓縮行政運(yùn)行成本和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等總額實(shí)行“零增長(zhǎng)”。堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則，將有限的資金優(yōu)先用于民生各項(xiàng)支出，用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三要加快支出進(jìn)度。切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，做好進(jìn)度跟蹤監(jiān)控，避免“資金等項(xiàng)目”現(xiàn)象。切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，完善落實(shí)預(yù)算支出追加績(jī)效管理制度，推進(jìn)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤應(yīng)用。
（二）以績(jī)效管理為要點(diǎn)，提高資金使用效益
為提高財(cái)政資金效益，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，壓實(shí)預(yù)算單位和資金使用單位績(jī)效主體責(zé)任，設(shè)置部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)95個(gè)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)232個(gè)，作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)審核，并將績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步上會(huì)、同步批復(fù)、同步公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必追責(zé)”。
（三）以富民惠民為焦點(diǎn)，推進(jìn)民生福祉長(zhǎng)足發(fā)展
一要嚴(yán)格執(zhí)行富民惠民政策。集中財(cái)力鞏固好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成效，做好脫貧攻堅(jiān)工作與鄉(xiāng)村振興有效銜接。推動(dòng)完善覆蓋全民的社會(huì)保障體系，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。努力辦好30件民生實(shí)事，做好民生兜底保障工作。二要統(tǒng)籌保障支持公共服務(wù)。在提升公共服務(wù)水平基礎(chǔ)上，盤活存量、用好增量，統(tǒng)籌保障教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域。三要全力提升群眾生活品質(zhì)。聚力鄉(xiāng)村振興、城市治理、生態(tài)環(huán)保、污染防治等目標(biāo)，加大環(huán)保支持力度，配合打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)做好美麗村鎮(zhèn)、環(huán)境綜合整治、生活垃圾治理、老舊小區(qū)改造等財(cái)政政策支持，切實(shí)提升群眾生活品質(zhì)。
（四）以防范風(fēng)險(xiǎn)為抓點(diǎn)，保持財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)
一要加強(qiáng)地方政府性債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。二要強(qiáng)化財(cái)政收入質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)查“虛收空轉(zhuǎn)”。形成強(qiáng)力震撼，推動(dòng)建立健全防范懲戒財(cái)政收入虛假問題的長(zhǎng)效機(jī)制。三要治理虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用專項(xiàng)資金問題。四要積極配合巡視、審計(jì)方面的工作，共同加大監(jiān)督力度。
（五）以深化改革為基點(diǎn)，推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化
一要深化綜合預(yù)算改革，不斷提高預(yù)算管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二要抓好財(cái)政投資評(píng)審，提高財(cái)政投資效益。三要推進(jìn)國庫管理和政府采購改革，完善政府采購制度，擴(kuò)大采購范圍和規(guī)模。四要加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)管理水平。五要加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
未來五年工作展望
未來五年總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞縣第十三次黨代會(huì)確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，積蓄生財(cái)后勁；著力加強(qiáng)收入征管，做大財(cái)政蛋糕；著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化保障能力；著力推行精細(xì)管理，提升理財(cái)水平，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速健康持續(xù)發(fā)展提供可靠財(cái)力支撐。
一、在促增收上下功夫，全力做好“聚財(cái)”文章。未來五年，讓“聚財(cái)”有道。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，培育壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)，著力培植雙江口金川電站、俄熱河水電資源、集沐李家溝鋰礦等持續(xù)有效的財(cái)源。經(jīng)濟(jì)發(fā)展達(dá)到全州上游水平，力爭(zhēng)跨入第一方陣。實(shí)現(xiàn)地方一般公共預(yù)算收入在2020年基礎(chǔ)上“翻一番”，突破2億元，平均增長(zhǎng)14.8%。
二、在保運(yùn)轉(zhuǎn)上下功夫，全力做好“理財(cái)”文章。未來五年，讓“理財(cái)”有方。堅(jiān)持收入預(yù)算實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，厲行勤儉節(jié)約過緊日子，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，從嚴(yán)從緊安排預(yù)算。全面統(tǒng)籌保障重點(diǎn)支出，充分挖掘增收節(jié)支潛力，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，轉(zhuǎn)變方式支持發(fā)展，樹立績(jī)效理念，提升資金效益，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
三、在提效能上下功夫,全力做好“用財(cái)”文章。未來五年，讓“用財(cái)”有效。提升財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。財(cái)政部門將繼續(xù)把保障和改善民生擺在重中之重的位置，堅(jiān)決兜牢 “三保”底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。全力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，使發(fā)展成果更公平、更可持續(xù)地惠及全縣人民。
各位代表，百年交匯，唯有奮斗。過去的一年，我們實(shí)屬不易，未來的路道阻且長(zhǎng)，站在全新的起點(diǎn)，迎接新挑戰(zhàn)。完成2022年預(yù)算意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，以更加振奮的精神、更為扎實(shí)的舉措，大力推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，不斷提升保障能力持續(xù)發(fā)力、迎難而上，確保完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為努力建成“美麗富裕幸福新金川”添磚加瓦。
