（四川?。╆P(guān)于阿壩藏族羌族自治州金川縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
金川縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2023年1月6日在金川縣第十五屆人民代表大會第二次會議上
各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審查。
2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對嚴(yán)峻復(fù)雜的國際國內(nèi)疫情和社會經(jīng)濟(jì)形勢，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會和省州財(cái)政工作會精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作思路，全面落實(shí)“三保一優(yōu)一防”和過緊日子的要求。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，全力服務(wù)縣委、縣政府確定的重大決策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行縣十五屆人民代表大會第一次會議批準(zhǔn)預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)縣人大的審查意見。全力促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生，全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體良好、符合預(yù)期。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算收入完成14764萬元，完成年初預(yù)算的127.28%，其中：稅收收入完成12689萬元，非稅收入完成2075萬元。
2022年，我縣一般公共預(yù)算支出完成176988萬元，同比增長9.41%。其中：一般公共服務(wù)支出20564萬元，國防支出283萬元，公共安全支出7201萬元，教育支出25477萬元，科學(xué)技術(shù)支出388萬元，文化旅游體育與傳媒支出3793萬元，社會保障和就業(yè)支出16151萬元，衛(wèi)生健康支出16736萬元，節(jié)能環(huán)保支出2760萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5221萬元，農(nóng)林水支出48010萬元，交通運(yùn)輸支出2567萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出91萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出284萬元，金融支出6萬元，自然資源海洋氣象等支出914萬元，住房保障支出6575萬元，糧油物資儲備支出340萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4949萬元，其他支出13214萬元，地方政府一般債務(wù)付息支出1459萬元，地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元。
一般公共預(yù)算收入14764萬元，加上上級補(bǔ)助收入169708萬元（返還性收入626萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入145402萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23680萬元），債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6315萬元，接受其他地區(qū)援助收入4570萬元，上年結(jié)余1316萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22萬元，專項(xiàng)上解收入-2834萬元（檢察院、法院、生態(tài)環(huán)境局基數(shù)劃轉(zhuǎn)），收入總量為193861萬元。收入總量減去一般公共預(yù)算支出176988萬元，上解支出3692萬元，地方政府債務(wù)還本支出6240萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3164萬元后結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3777萬元，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2022年，我縣政府性基金收入完成1012萬元，其中：地方政府性基金預(yù)算收入30萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入30萬元），完成年初預(yù)算860萬元的3.49%；調(diào)入資金37萬元；上級補(bǔ)助收入945萬元。政府性基金支出完成1012萬元。全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
目前尚未形成利潤收入、股利股息收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、清算收入和其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，因此未形成國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支預(yù)計(jì)完成情況
2022年，我縣社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成9025萬元（其中：本年收入完成2236萬元，上年結(jié)余6789萬元），完成預(yù)算數(shù)9183萬元的98.28%，較預(yù)算數(shù)減少158萬元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9025萬元。
2022年，我縣社保基金支出預(yù)計(jì)完成9025萬元（其中：本年支出完成1674萬元，年末滾存結(jié)余7351萬元），完成預(yù)算數(shù)9183萬元的98.28%，較預(yù)算數(shù)減少158萬元，其中:城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9025萬元。
（五）政府性債務(wù)變動情況
2022年初地方政府債務(wù)余額為39363萬元，其中：一般債券39199萬元，專項(xiàng)債券164萬元。當(dāng)年新增地方政府債券資金6315萬元，其中：再融資債券6240萬元，一般債券75萬元；當(dāng)年地方政府債務(wù)還本支出6300萬元，其中：一般債券6240萬元，專項(xiàng)債券60萬元。2022年末地方政府債務(wù)余額為39378萬，其中：一般債券39274萬元，專項(xiàng)債券104萬元。上級核定我縣2022年地方政府債務(wù)限額為53185萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
2022年年初財(cái)政借墊款項(xiàng)余額為7835萬元，2022年預(yù)計(jì)用爭取的財(cái)力、2021年及以前盤活存量資金化解3917萬元。
（六）統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金情況
2022年8月31日財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案（中期調(diào)整方案）中，納入整合資金規(guī)模25211萬元，年度計(jì)劃整合資金規(guī)模16405萬元，實(shí)際整合規(guī)模16405萬元；2022年11月補(bǔ)充整合方案中納入整合資金規(guī)模152萬元，實(shí)際整合152萬元，2022年度實(shí)際整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金16557萬元，截至12月30日支出16304萬元，支付率98.47%，完成省州支出目標(biāo)任務(wù)。
以上向大會報(bào)告的財(cái)政收支執(zhí)行數(shù)為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待上級財(cái)政批復(fù)決算后，再向人大常委會作專題報(bào)告。
二、2022年落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，財(cái)政部門圍繞縣委縣政府的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹縣十五屆人大第一次會議預(yù)算決議。
（一）支持疫情防控常態(tài)化，保障打贏防疫阻擊戰(zhàn)
按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，迅速籌集資金全力支持疫情防控總體戰(zhàn)。全縣安排疫情防控資金647萬元，用于防控設(shè)備物資購置、醫(yī)療救治、防疫人員臨時(shí)生活補(bǔ)助、防疫宣傳等方面，確保全縣不因財(cái)政資金困難而延誤醫(yī)療救治和疫情防控工作。
（二）兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障改善民生
牢固樹立“三?！敝С龅膬?yōu)先地位，進(jìn)一步壓實(shí)財(cái)政部門責(zé)任，切實(shí)完善“三?！北Ｕ蠙C(jī)制，兜牢兜實(shí)“三保”底線，確保工資和相關(guān)民生政策及時(shí)足額落實(shí)到位，保障基層財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。2022年“三?！敝С鲱A(yù)計(jì)完成106205萬元，其中：保工資支出預(yù)計(jì)完成84422萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)支出預(yù)計(jì)完成6046萬元，?；久裆С鲱A(yù)計(jì)完成15737萬元。截至12月底，30件項(xiàng)民生實(shí)事預(yù)算安排5655萬元，預(yù)算下達(dá)6613萬元，資金撥付6720萬元，資金撥付占預(yù)算安排118.82%，占預(yù)算下達(dá)的101.62%。
（三）加強(qiáng)過渡期資金管理，做好脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接
一是集中財(cái)力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格財(cái)政涉農(nóng)資金的監(jiān)管，多方籌措資金，嚴(yán)把資金分配關(guān)、使用關(guān)；落實(shí)縣、鄉(xiāng)、村三級公開公示，強(qiáng)化對資金流向的全程監(jiān)管，確保財(cái)政資金運(yùn)行安全、規(guī)范高效。為我縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作提供資金保障。
1.爭取各級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金17450萬元。其中，爭取上級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金14443萬元，縣本級年初預(yù)算安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3007萬元。
2.整合財(cái)政涉農(nóng)資金16557萬元（含12月整合中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金152萬元）。其中：整合各級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金15960萬元，整合行業(yè)部門資金597萬元），用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.四項(xiàng)基金設(shè)立及使用情況：教育扶貧救助基金規(guī)模為1247萬元，衛(wèi)生扶貧救助基金1298萬元，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金2380萬元，扶貧小額信貸基金1310萬元。教育扶貧救助基金累計(jì)支出995萬元，資助6088人；衛(wèi)生扶貧救助基金累計(jì)支出1257萬元，救助9049人；貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金累計(jì)支出2316萬元，惠及脫貧人口3913人；累計(jì)發(fā)放扶貧小額信貸資金8349萬元，惠及脫貧戶1948戶。
二是防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政暫付款清理化解攻堅(jiān)行動。足額安排預(yù)算資金1459萬元保障到期債券還本付息，積極申請?jiān)偃谫Y債券資金6240萬元實(shí)施借新還舊，有效緩解了地方財(cái)政壓力及運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。大力盤活財(cái)政存量資金，預(yù)計(jì)償還財(cái)政暫付款項(xiàng)3917萬元，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（四）加強(qiáng)直達(dá)資金管理，確保直接惠企利民
強(qiáng)化資金公共屬性，及時(shí)下達(dá)直達(dá)資金，精準(zhǔn)用于保障困難群眾基本生活和幫助企業(yè)、個(gè)體工商戶解決實(shí)際困難，將直達(dá)資金用于最困難的地方和最需要的領(lǐng)域。建立直達(dá)資金臺賬，確保安全規(guī)范使用；完善監(jiān)控信息系統(tǒng)，嚴(yán)格實(shí)行按月報(bào)告制度。對直達(dá)資金進(jìn)行全鏈條監(jiān)控，確保資金安全，提高資金使用效率。我縣共收到并分配直達(dá)資金41680萬元，支出38123萬元，支付進(jìn)度為91.5%。
（五）深化財(cái)政體制改革，提高財(cái)政管理水平
牢固樹立過緊日子思想，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，壓減非剛性非急需一般性支出，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，共計(jì)壓減72萬元。督促預(yù)算單位加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，力爭財(cái)政資金早投入、早見效、早日形成實(shí)物工作。加強(qiáng)政府采購監(jiān)管。2022年，完成合同采購備案98筆，采購預(yù)算金額為14659萬元，現(xiàn)已支付資金8049萬元。加強(qiáng)國資監(jiān)管。2022年處置政府資產(chǎn)涉及21個(gè)單位，處置資產(chǎn)總金額為2250萬元。積極推進(jìn)財(cái)政投資評審工作。完成招標(biāo)控制價(jià)評審290個(gè)，評審金額65197.9萬元，審定金額61973.1萬元，審減3224.8萬元；財(cái)務(wù)決算審查4個(gè)。主動公開信息。按照《預(yù)算法》規(guī)定，在同級人大批準(zhǔn)的20天內(nèi)公開政府預(yù)算；批復(fù)了83個(gè)部門預(yù)決算；除涉密單位外公開了83個(gè)部門預(yù)算信息，主動接受社會監(jiān)督。強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管。開展財(cái)政內(nèi)部、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會計(jì)信息質(zhì)量、村級項(xiàng)目專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度。深化財(cái)政國庫管理制度改革。全面啟用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，將縣級財(cái)政預(yù)算資金、縣級財(cái)政專戶支出資金、縣級預(yù)算單位實(shí)有賬戶資金均納入一體化系統(tǒng)管理。全面實(shí)施預(yù)算績效管控體系。強(qiáng)化預(yù)算事前約束，部門預(yù)算項(xiàng)目自行評估實(shí)現(xiàn)全覆蓋，財(cái)政抽評9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績效評估。動態(tài)實(shí)施績效監(jiān)控，及時(shí)糾偏糾錯(cuò)。抽取全縣27個(gè)項(xiàng)目和2個(gè)單位基本支出開展了重點(diǎn)績效監(jiān)控工作，涉及資金25607萬元。結(jié)合省、州績效評價(jià)工作相關(guān)要求，組織開展縣級部門整體和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作，選取49個(gè)部門開展整體支出重點(diǎn)績效評價(jià)，抽取鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生、教育、衛(wèi)生等領(lǐng)域124個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效評價(jià)，涉及資金30516萬元。依法接受審計(jì)監(jiān)督。積極配合審計(jì)部門開展2021年縣本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制等各項(xiàng)審計(jì)工作，動態(tài)跟蹤審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，將審計(jì)結(jié)果及整改情況作為優(yōu)化財(cái)政資源配置和完善政策的參考。自覺接受人大監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，全面落實(shí)《四川省人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)支出預(yù)算和政策拓展實(shí)施辦法》，加快推進(jìn)落實(shí)預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督相關(guān)要求，積極做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督數(shù)據(jù)規(guī)范制定、系統(tǒng)建設(shè)、功能拓展等工作。
2022年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位，得益于縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)攬全局；得益于縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、支持關(guān)心；得益于全縣各部門各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全縣人民砥礪奮進(jìn)、共同努力?？吹匠煽兊耐瑫r(shí)，我們也面臨財(cái)政收支矛盾突出、支出結(jié)構(gòu)不優(yōu)、庫款保障水平較低、過緊日子思想不夠到位、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨等困難和問題。對于這些困難和問題，我們將緊密圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決落實(shí)人大各項(xiàng)決議，吸收政協(xié)各項(xiàng)意見和建議，講政治、敢擔(dān)當(dāng)、求實(shí)效，采取有效的措施逐步加以解決，切實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，維護(hù)財(cái)政平衡穩(wěn)健運(yùn)行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)揮好財(cái)政保障性作用。
2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)州委“一州兩區(qū)三家園”的總體要求，緊扣“一二三六”發(fā)展思路，聚力“八大八新”工作部署，全力服務(wù)“八心工程”。遵循原則是：堅(jiān)持量入為出，穩(wěn)妥編制收支預(yù)算；厲行勤儉節(jié)約，突出保障重點(diǎn)；加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化全面統(tǒng)籌；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)持底線思維，為建設(shè)現(xiàn)代化“美麗富裕幸福新金川”提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
一、一般公共財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算收入情況
2023年我縣一般公共預(yù)算收入為17800萬元，其中：稅收收入14800萬元，非稅收入為3000萬元，同比增長53.45%。加上上級補(bǔ)助收入80285萬元（返還性收入626萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入79659萬元），收入總量為98085萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
2023年一般公共預(yù)算支出為95232萬元，按資金性質(zhì)分：人員支出77593萬元、民生支出6772萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)支出3721萬元，項(xiàng)目支出7146萬元（包括預(yù)備費(fèi)1000萬元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬元、債券付息1427萬元）；按功能科目分：一般公共服務(wù)支出16512萬元、國防支出238萬元、公共安全支出5040萬元、教育支出18782萬元、科學(xué)技術(shù)支出180萬元、文化旅游體育與傳媒支出1799萬元、社會保障和就業(yè)支出15517萬元、衛(wèi)生健康支出13096萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出820萬元、農(nóng)林水支出10886萬元、交通運(yùn)輸支出441萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出115萬元、自然資源海洋氣象等支出459萬元、住房保障支出6797萬元、糧油物資儲備支出333萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1736萬元、預(yù)備費(fèi)1000萬元、其他支出54萬元、地方政府債務(wù)付息支出1427萬元。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況
2023年一般公共預(yù)算收入總量為98085萬元，一般公共預(yù)算支出為95232萬元，上解支出2853萬元。收支相抵，一般預(yù)算收支平衡。
二、政府性基金預(yù)算（草案）
2023年政府性基金預(yù)算收入為344萬元，較2022年下降60%，其中：國有土地收益基金收入18萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入38萬元，國有土地出讓價(jià)款收入288萬元。
2023年政府性基金預(yù)算支出為344萬元，較2022年預(yù)算下降60%，其中：國有土地收益基金安排的支出18萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出38萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出288萬元。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算（草案）
由于國有資本經(jīng)營收繳為零，預(yù)算數(shù)據(jù)無法測算，現(xiàn)已編制了國有資本經(jīng)營預(yù)算。下一步，財(cái)政部門將加大工作力度，主動溝通協(xié)調(diào)，切實(shí)把國有資本經(jīng)營預(yù)算作為一項(xiàng)重要工作來抓，大力推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算制度的有效實(shí)施。
四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
2023年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算由州統(tǒng)籌。
五、2023年財(cái)政工作安排
2023年全縣財(cái)政將圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，踐行新發(fā)展理念，保持戰(zhàn)略定力，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，為推動金川經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展再上新臺階奠定堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障基礎(chǔ)。
（一）以增收節(jié)支為要點(diǎn)，提升科學(xué)管理績效
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入目標(biāo)同比增長53.45%。一要狠抓收入管理。圍繞全年收入目標(biāo)，深入研究國家宏觀政策變化，主動順應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，科學(xué)分解下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)，牢牢把握工作主動權(quán)，確保完成年度收入任務(wù)。二要科學(xué)安排支出。堅(jiān)持“有出有進(jìn)”、“有增有減”原則，提高支出精準(zhǔn)度，繼續(xù)壓縮行政運(yùn)行成本和一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等總額實(shí)行“零增長”。堅(jiān)持“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”的原則，將有限的資金優(yōu)先用于民生各項(xiàng)支出，用于重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三要加快支出進(jìn)度。切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力，加快支出執(zhí)行進(jìn)度，做好進(jìn)度跟蹤監(jiān)控，避免出現(xiàn)“資金等項(xiàng)目”現(xiàn)象。切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，完善落實(shí)預(yù)算支出追加績效管理制度，推進(jìn)專項(xiàng)資金績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤應(yīng)用。
（二）以績效目標(biāo)為哨點(diǎn)，優(yōu)化資金使用效能
為提高財(cái)政資金效益，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，壓實(shí)預(yù)算單位和資金使用單位績效主體責(zé)任，編制了83個(gè)部門整體績效目標(biāo)，161個(gè)特定目標(biāo)類項(xiàng)目的績效目標(biāo)，作為預(yù)算安排的前置條件，加強(qiáng)績效目標(biāo)審核，并將績效目標(biāo)與預(yù)算同步上會、同步批復(fù)、同步公開，主動接受社會監(jiān)督，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必追責(zé)”。
（三）以富民惠民為焦點(diǎn)，提高民生福祉質(zhì)量
一要嚴(yán)格執(zhí)行富民惠民政策。集中財(cái)力鞏固好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成效，做好脫貧攻堅(jiān)工作與鄉(xiāng)村振興有效銜接。推動完善覆蓋全民的社會保障體系，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)、困難人群的基本生活保障。努力辦好30件民生實(shí)事，做好民生兜底保障工作。二要統(tǒng)籌保障支持公共服務(wù)。在提升公共服務(wù)水平基礎(chǔ)上，盤活存量、用好增量，統(tǒng)籌保障教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域。三要全力提升群眾生活品質(zhì)。聚力鄉(xiāng)村振興、城市治理、生態(tài)環(huán)保、污染防治等目標(biāo)，加大環(huán)保支持力度，配合打好大氣、水、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，持續(xù)做好美麗村鎮(zhèn)、環(huán)境綜合整治、生活垃圾治理、老舊小區(qū)改造等財(cái)政政策支持，切實(shí)提升群眾生活品質(zhì)。
（四）以防范風(fēng)險(xiǎn)為抓點(diǎn)，促進(jìn)平穩(wěn)運(yùn)行持續(xù)
一要加強(qiáng)地方政府性債務(wù)監(jiān)管。堅(jiān)持底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，有序穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。二要強(qiáng)化財(cái)政收入質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)查“虛收空轉(zhuǎn)”。形成強(qiáng)力震撼，推動建立健全防范懲戒財(cái)政收入虛假問題的長效機(jī)制。三要治理虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用專項(xiàng)資金問題。四要積極配合巡視、審計(jì)方面的工作，共同加大監(jiān)督力度。
（五）以投資效益為基點(diǎn)，推進(jìn)深化治理改革
一要深化綜合預(yù)算改革，不斷提高預(yù)算管理的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。二要抓好財(cái)政投資評審，提高財(cái)政投資效益。三要推進(jìn)國庫管理和政府采購改革，完善政府采購制度，擴(kuò)大采購范圍和規(guī)模。四要加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)管理水平。五要加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。
（六）以銜接投入為重點(diǎn)，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展
一是過渡期內(nèi)在保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定的前提下，根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的需要和財(cái)力狀況，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，調(diào)整支持重點(diǎn)。二是繼續(xù)深入開展財(cái)政涉農(nóng)整合，嚴(yán)格整合方案調(diào)整、報(bào)備和預(yù)算調(diào)整審批，認(rèn)真編制資金統(tǒng)籌整合使用方案。加大涉農(nóng)專項(xiàng)資金投入。積極向上級部門爭取涉農(nóng)項(xiàng)目資金，加大對我縣涉農(nóng)資金投入力度。三是縣級財(cái)政銜接資金投入按一定的增長比例安排預(yù)算（較上年），2023年預(yù)計(jì)安排縣級財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金3009萬元。
各位代表，過去的一年，我們實(shí)屬不易，未來的路道阻且長，站在全新的起點(diǎn)，迎接新挑戰(zhàn)。完成2023年預(yù)算意義重大、任務(wù)艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，以更加振奮的精神、更為扎實(shí)的舉措，大力推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，不斷提升保障能力持續(xù)發(fā)力、迎難而上，確保完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為努力建成現(xiàn)代化“美麗富裕幸福新金川”添磚加瓦。
