（四川?。╆P(guān)于資陽市樂至縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于樂至縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
——2021年12月14日在樂至縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
樂至縣財政局局長 楊世奇
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案，請予審查。并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、關(guān)于2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財政工作在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥可持續(xù)、支出預(yù)算堅持“三保一優(yōu)一防”的預(yù)算執(zhí)行方針，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，面對反復(fù)的新冠肺炎疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)下行等復(fù)雜形勢，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，聚焦高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，扎實推進(jìn)三大攻堅戰(zhàn)，全面落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ鞑渴穑钊雽嵤凹恿μ嵝А钡姆e極財政政策，為全縣經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展提供了有力保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成69600萬元,比上年增長7%。其中：稅收收入預(yù)計完成44000萬元，非稅收入預(yù)計完成25600萬元。上劃中央兩稅收入預(yù)計完成15101萬元，比上年減少364萬元，下降2.4%。
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計為370000萬元，剔除新增債券、抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付等因素，比上年同口徑增加8591萬元，增長2.4%，其中：縣本級支出預(yù)計為259075萬元，剔除新增債券、抗疫特殊轉(zhuǎn)移支付等因素，比上年同口徑增長3%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出預(yù)計為110925萬元，比上年增長1.1%。全縣支出分類情況預(yù)計為：
一般公共服務(wù)支出26000萬元，下降8.26%；國防支出50萬元，下降35.9%；公共安全支出14900萬元，下降6.2%；教育支出61900萬元，增長0.1%；科學(xué)技術(shù)支出3800元，增長0.1%；文化旅游體育與傳媒支出7200萬元，增長0.3%；社會保障和就業(yè)支出78182萬元，增長0.5%；衛(wèi)生健康支出34300萬元，下降4%；節(jié)能環(huán)保支出6165萬元，增長6.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11067萬元，下降8%；農(nóng)林水支出75200萬元，增長0.4%；交通運輸支出10400萬元，下降11.2%；資源勘探信息等支出4201萬元，下降19.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2600萬元，下降11.1%；金融支出560萬元，下降4.1%；自然資源海洋氣象等支出2550萬元，增長9.3%；住房保障支出16100萬元，下降8.1%；糧油物資儲備支出750萬元，增長120.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3300萬元，增長1.6%；債務(wù)付息支出10725萬元，下降2.6%；債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，下降7.4%。
上述支出與上年比較，增減變化的主要原因是上級專款增減以及本級追加預(yù)算增減變化影響。
全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況預(yù)計為：全縣地方一般公共預(yù)算收入69600萬元，加返還性收入5175萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入235307萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入24585萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸（一般債券）收入46866萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11032萬元，調(diào)入資金55000萬元，總收入為447565萬元。全縣一般公共財政預(yù)算支出為370000萬元，債務(wù)還本支出44006萬元，上解支出21097萬元，總支出為435103萬元。收支品迭后，年終結(jié)轉(zhuǎn)12462萬元（為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。
2.縣本級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級財政一般公共預(yù)算支出總額預(yù)計為259075萬元，剔除新增債券、抗疫特別國債等因素，比上年同口徑增長2.9%，其分類完成情況預(yù)計為：
一般公共服務(wù)支出17074萬元，下降15.1%；國防支出16萬元，增長23.1%；公共安全支出14900萬元，下降6.2%；教育支出61900萬元，增長0.1%；科學(xué)技術(shù)支出3800萬元，增長0.1%；文化旅游體育與傳媒支出4706萬元，增長3.9%；社會保障和就業(yè)支出33748萬元，增長1.5%；衛(wèi)生健康支出28389萬元，下降5.8%；節(jié)能環(huán)保支出5122萬元，增長4.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10765萬元，下降8.2%；農(nóng)林水支出32291萬元，下降3.4%；交通運輸支出9198萬元，下降14.2%；資源勘探信息等支出4201萬元，下降19.9%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2600萬元，增長6.7%；金融支出560萬元，下降4.1%；自然資源海洋氣象等支出2550萬元，增長9.3%；住房保障支出12876萬元，下降4%；糧油物資儲備支出750萬元，增長120.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2854萬元，增長2%；債務(wù)付息支出10725萬元，下降2.6%；債務(wù)發(fā)行費用支出50萬元，下降7.4%。
縣本級支出增減變化的主要原因與全縣增減變化的主要原因一致。
縣本級一般公共預(yù)算收支平衡情況預(yù)計為：全縣地方一般公共預(yù)算收入69600萬元，加返還性收入5175萬元，上級補助收入148967萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入46866萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11032萬元，調(diào)入資金55000萬元，總收入為336640萬元?？h本級一般公共財政預(yù)算支出為259075萬元，債務(wù)還本支出44006萬元，上解支出21097萬元，總支出為324178萬元。收支品迭后，年終結(jié)轉(zhuǎn)12462萬元（為結(jié)轉(zhuǎn)下年支出）。
上述支出與上年比較，增減變化的主要原因是上級?？钤鰷p以及本級追加預(yù)算增減變化影響。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)計為：政府性基金收入預(yù)算83758萬元，實際完成127500萬元，占預(yù)算的152.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入120000萬元，國有土地收益基金收入3000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4500萬元；上級補助收入3300萬元，當(dāng)年收入為130800萬元。加以前年度結(jié)余4799萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87980萬元，總收入為223579萬元。支出完成158926萬元，比上年增長2.66%，其中：文化旅游體育與傳媒支出10萬元，社會保障和就業(yè)支出1520萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65600萬元，農(nóng)林水支出251萬元，其他支出86520萬元，債務(wù)付息支出4925萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出100萬元。調(diào)出資金55000萬元，債務(wù)還本支出5680萬元，總支出為219606萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)3973萬元。
（三）全縣社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入31571.44萬元，執(zhí)行結(jié)果為33456.56萬元，完成預(yù)算收入105.97%，比上年增加199.85萬元，增長0.6%（增加的主要原因是調(diào)標(biāo)和人均繳費收入增長）。全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出20680.78萬元，執(zhí)行結(jié)果為20198.79萬元，完成預(yù)算支出97.67%，比上年增支621.72萬元，增長3.18%（增加的主要原因是調(diào)標(biāo)和退休待遇領(lǐng)取人數(shù)增加）。
2021年，全縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金當(dāng)年收支結(jié)余13257.77萬元，滾存結(jié)余72760.3萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入76.14萬元，執(zhí)行結(jié)果為89.84萬元，完成預(yù)算收入118%。
二、關(guān)于2021年財政工作回顧
2021年，面對國內(nèi)反復(fù)的新冠肺炎疫情和全縣財政收支矛盾更加突出的挑戰(zhàn)，在縣委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督下，在縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，在社會各界大力支持下，深入貫徹黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府重大決策部署，積極落實保障疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策舉措，確保積極的財政政策更加積極有為，財政運行總體平穩(wěn)、政策效應(yīng)持續(xù)釋放，全力保障了 “三?！薄⒚撠毠耘c鄉(xiāng)村振興有序銜接等重點領(lǐng)域支出需要，為縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。
（一）加大資金保障力度，確保疫情防控到位
一是保障防控經(jīng)費。面對今年反復(fù)的新冠肺炎疫情，全面統(tǒng)籌專項資金、直達(dá)資金，采取“應(yīng)檢盡檢、應(yīng)接盡接”等措施，確保核酸檢測、疫苗接種、隔離點建設(shè)等疫情防控資金全額保障到位，全年撥付3483.3萬元疫情防控專項資金。
二是加大金融支持。采取低息貸款、開辟綠色通道、延長還款期限、減免逾期利息等方式加大對企業(yè)信貸支持力度，今年以來，累計兌現(xiàn)企業(yè)金融支持政策資金1.53億元。
三是支持企業(yè)生產(chǎn)。通過減免稅費、電費補貼、政府貸款貼息等政策措施支持各行各業(yè)生產(chǎn)。今年以來，累計兌現(xiàn)幫扶資金700余萬元。同時，助力企業(yè)穩(wěn)崗，落實企業(yè)以工代訓(xùn)政策，撥付以工代訓(xùn)補貼113.4萬元。
（二）嚴(yán)格財政收支管理，確保財政運行質(zhì)量
一是筑牢財稅收入基礎(chǔ)。堅持對內(nèi)深入挖潛，大力開展稅收清理，強化重點稅源征管，加快培植新增稅源，切實明確各征管部門收入目標(biāo)，細(xì)化收入任務(wù)，將目標(biāo)任務(wù)落實到部門、責(zé)任落實到人。同時，以非稅收入管理為重點，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收。2021年，全縣地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成69600萬元，較上年增長7%。
二是穩(wěn)定財政支出規(guī)模。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，今年財政收支矛盾更加突出，按照“堅持量入為出、厲行勤儉節(jié)約、突出保障重點、加強績效管理、強化全面統(tǒng)籌”的原則，加強支出預(yù)算管理。同時，通過積極對接上級部門，全年爭取上級財政補助資金43.8億元（含新增債券資金8.8億元，再融資債券資金4.7億元），同比增長18.4%。進(jìn)一步牢固樹立“過緊日子”的思想，按照省廳“收一批、壓一批、延一批、轉(zhuǎn)一批”相關(guān)部署，壓減非必要支出，盤活存量資金，共計壓減一般性支出768萬元，同比減少12.3%；盤活存量資金4837萬元，保障了重點領(lǐng)域支出需要。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)370000元，比上年同口徑增長2.4%。
（三）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保政策落實到位
一是 “三?！敝С鲇行虮Ｕ?。按照“三保”支出要求，積極落實縣級“三保”保障責(zé)任，合理編制“三?！蹦瓿躅A(yù)算，全面保障人員工資、機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)、基本民生等政策落實到位，兜牢了“三保”支出底線。2021年，“三?！敝С?56677萬元，其中：“保工資”108979萬元、“保運轉(zhuǎn)” 9840萬元（不含臨聘人員工資、車改補貼等）、“保基本民生”137858萬元，占地方一般公共預(yù)算支出的69.4%。
二是減稅降費持續(xù)深入。減稅降費落實是確保積極的財政政策提質(zhì)增效的重要抓手，是減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)、增強中小企業(yè)信心、激發(fā)市場活力的重大舉措。全縣相關(guān)部門，積極貫徹落實相關(guān)工作，確保減稅降費政策減免到位。全年共新增減稅降費5540萬元。
三是民生基礎(chǔ)不斷夯實。2021年，民生支出實現(xiàn)26.8億元，占地方一般公共預(yù)算支出的72.5%，支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，公共財政效益得以彰顯。重點支持義務(wù)教育均衡發(fā)展、發(fā)放建檔立卡貧困學(xué)生生活補助和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補助、助學(xué)金、計劃生育獎特扶、困難群眾救助、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險、老舊小區(qū)改造等民生項目，民生福祉日益改善。
（四）切實保障重點領(lǐng)域，確保攻堅戰(zhàn)役實效
一是鄉(xiāng)村振興有效銜接。今年，我縣多渠道籌集資金，統(tǒng)籌加大脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接力度。累計投入各類財政銜接資金3.15億元，進(jìn)一步鞏固87個貧困村5.8萬名貧困人口脫貧成效，鄉(xiāng)村振興銜接重點工作有序進(jìn)。
二是防污治污成效顯著。積極向上級爭取專項補助資金，統(tǒng)籌調(diào)度預(yù)算資金、結(jié)存資金、債券資金共計1.52億元用于生態(tài)修復(fù)、大氣污染治理、污水處理、垃圾治理等，改善了生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
三是債務(wù)風(fēng)險有效防控。高度重視政府債務(wù)風(fēng)險防范和化解工作，不斷強化債務(wù)管理，切實按照我縣政府債務(wù)和隱性債務(wù)化解方案有序推進(jìn)債務(wù)化解工作。努力爭取建制縣化債試點工作，積極妥善處置到期債務(wù)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險。通過預(yù)算安排、展期、借新還舊等方式確保債務(wù)到期償還，預(yù)計全年償還債務(wù)本息36.02億元。
（五）大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，確保城鄉(xiāng)協(xié)同共進(jìn)
一是及時兌現(xiàn)惠農(nóng)補貼。 2021年，共計發(fā)放惠農(nóng)補貼10018.77萬元。其中：耕地地力保護(hù)補貼資金7683.8萬元、農(nóng)機(jī)購置補貼資金139萬元、種糧農(nóng)民一次性補貼資金1153.55萬元，退耕還林補貼資金304.47萬元、退耕還林撫育資金212.51萬元、森林生態(tài)效益補償金193.44萬元、蠶桑發(fā)展補助資金332萬元。
二是完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，共計投入資金27196.5萬元，推進(jìn)實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補、美麗鄉(xiāng)村試點建設(shè)、蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目。進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加了農(nóng)民收入。
三是實施人居環(huán)境整治。共計投入資金2902.962萬元，大力實施“廁所革命”、人居環(huán)境整治等項目。在解決農(nóng)村“臟亂差”等方面取得成效，村容村貌、戶容戶貌明顯改善，群眾滿意度、幸福感不斷提升，為扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略打下了基礎(chǔ)。
（六）加強預(yù)算績效管理，確保財政改革完成
一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理全面化。將縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）整體支出、預(yù)算追加項目支出納入績效管理范圍，實現(xiàn)部門、項目、資金全覆蓋。截止目前，全縣所有預(yù)算單位509個項目全部實現(xiàn)預(yù)算績效管理，涉及資金221157萬元。
二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理深入化。將“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，采取集中會審、引入第三方機(jī)構(gòu)等措施，嚴(yán)把事前、事中、事后績效管理關(guān)口，切實提高財政資金使用效益。
三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理常態(tài)化。制定預(yù)算績效管理全過程管理辦法，明確各環(huán)節(jié)操作規(guī)程及實施細(xì)則，初步建成“事前有評估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理體系。
（七）強化財政監(jiān)管力度，確保財政資金安全
一是開展財政監(jiān)督檢查。2021年，開展了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查、會計信息質(zhì)量、財政綜合大檢查、直達(dá)資金監(jiān)督檢查等4個重點方面的專項檢查。通過監(jiān)督檢查，規(guī)范了財政資金用途、發(fā)揮了財政資金效益，促進(jìn)各項政策落實到位。
二是加強項目投資評審。2021年，共評審項目464個，送審金額227617.61萬元，審定金額206064.49萬元，審減金額21553.12萬元，平均審減率9.47%。杜絕了項目建設(shè)中的弄虛作假、高估冒算等現(xiàn)象，提升了財政支出管理水平。
三是加大政府采購監(jiān)管。我縣不斷深化政府購買服務(wù)改革，加快轉(zhuǎn)變政府職能，激發(fā)社會組織活力，確保了我縣政府購買服務(wù)支持社會組織發(fā)展取得實效。2021年，共受理政府采購項目立項申請332個，共計金額20909.93萬元。
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，在這砥礪奮進(jìn)的日子里，有縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有縣人大的監(jiān)督、縣政協(xié)的指導(dǎo)，有全縣干部職工共同努力，有社會各界鼎力支持，助我們?nèi)〉昧遂橙坏某煽儭Ｔ谛老驳某煽兠媲?，我們沒有驕傲自負(fù)，而是更深刻的認(rèn)識到，目前財政運行中存在的一些問題：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸不斷凸顯，收入結(jié)構(gòu)不盡合理，收入增幅有所放緩；剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出，保障“三?！迸e步維艱；預(yù)算績效管理有待加強，績效結(jié)果運用有待深化；政府存量債務(wù)化解不易，防范風(fēng)險持續(xù)增大。針對上述問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表意見，深入調(diào)查研究，采取更加積極有為的財政政策，通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、涵養(yǎng)培植稅源、深化財政改革等有效措施逐步加以解決。
三、關(guān)于2022年財政預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的基本思路是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神以及習(xí)近平總書記對四川工作系列重要指示精神，全面落實省委十一屆三次、四次、五次、六次、七次、八次、九次全會精神，認(rèn)真執(zhí)行黨中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議、財政工作會議精神，及省委省政府、市委市政府、縣委的決策部署。加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出，把過緊日子要求落到實處。深入按照收入預(yù)算積極穩(wěn)妥可持續(xù)，實事求是、科學(xué)預(yù)測，與縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接；支出預(yù)算堅持“三保一優(yōu)一防”，強化預(yù)算剛性約束，發(fā)揮預(yù)算績效管理的引導(dǎo)作用的基本思路編制年初預(yù)算，確保財政可持續(xù)。
2022年部門預(yù)算編制的總體原則：遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、盡力而為、量力而行、講求績效和收支平衡的原則。按照財政支出優(yōu)先序列，安排2022年縣本級一般公共預(yù)算支出。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全縣一般公共預(yù)算草案
2022年，全縣地方一般公共預(yù)算收入為71700萬元，較上年同口徑增長8%，其中：稅收收入46300萬元，非稅收入25400萬元。
全縣地方一般公共財政預(yù)算收入為71700萬元，上級補助收入為107318萬元（具體包括：返還性收入2033萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入105150萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入135萬元），基金收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入40000萬元，收入總計為219018萬元；剔除轉(zhuǎn)移性支出（即上解上級支出）21097萬元，全縣可安排財力為197921萬元（含專項財力補助和專項轉(zhuǎn)移支付收入對應(yīng)安排的支出135萬元，基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算收入40000萬元）。按照《預(yù)算法》收支平衡的要求，相應(yīng)安排支出197921萬元，比上年人代會預(yù)算同口徑（剔除上級提前下達(dá)的專項資金，下同）增長4.5%。支出分類安排情況為：
一般公共服務(wù)支出18001萬元，增長0.8%；國防支出165萬元，增長100%；公共安全支出10050萬元，下降4.6%；教育支出44878萬元，增長3.6%；科學(xué)技術(shù)支出140萬元，增長0.4%；文化旅游體育與傳媒支出2884萬元，增長304%；社會保障和就業(yè)支出28394萬元，增長15.1%；衛(wèi)生健康支出18390萬元，增長3.4%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3178萬元，增長13.7%；農(nóng)林水支出31235萬元，增長2.4%；交通運輸支出9085萬元，增長301.1%；資源勘探信息等支出397萬元，增長2.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出160萬元，下降1.6%；自然資源海洋氣象等支出997萬元，增長1.2%；住房保障支出8343萬元，增長6.5%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1633萬元，增長52%；預(yù)備費7675萬元，增長16.3%；債務(wù)付息支出774萬元，增長5.3%；其他支出11540萬元，增長1.1%。
2.縣本級一般公共預(yù)算草案
全縣可安排財力為197921萬元（含專項財力補助和專項轉(zhuǎn)移支付收入對應(yīng)安排的支出135萬元，基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算收入40000萬元）。按照縣鄉(xiāng)財政管理體制要求，初步核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為44500萬元，較上年同口徑（剔除上級提前下達(dá)專項資金，下同）增長1.2 %；縣本級總財力為153421萬元，按照《預(yù)算法》收支平衡的要求，相應(yīng)安排支出153421萬元，比上年人代會年初預(yù)算同口徑增長5.5%。若減去由縣本級安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)35661萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育32005萬元，中心衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費及?？钛a助3656萬元），縣本級實際財力為117760萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為80161萬元，主要支出安排情況為：
一般公共服務(wù)支出10303萬元，增長1.6%；國防支出80萬元，增長100%；公共安全支出10050萬元，下降4.6%；教育支出44878萬元，增長3.6%；科學(xué)技術(shù)支出140萬元，增長0.4%；文化旅游體育與傳媒支出904萬元，增長26.7%；社會保障和就業(yè)支出17666萬元，8.9%；衛(wèi)生健康支出17289萬元，增長3.2%；節(jié)能環(huán)保支出2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2352萬元，增長23.6%；農(nóng)林水支出14213萬元，增長1.8%；交通運輸支出7354萬元，增長481.3%；資源勘探信息等支出397萬元，增長2.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出160萬元，下降1.6%；自然資源海洋氣象等支出997萬元，增長1.2%；住房保障支出7533萬元，增長8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1563萬元，增長45.5%；預(yù)備費6000萬元，與上年持平；其他支出11540萬元，增長1.1%。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算草案（匯總）
2022年，全縣總財力剔除縣本級安排用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的35661萬元后，核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力為44500萬元，按照《預(yù)算法》收支平衡的要求，相應(yīng)安排支出44500萬元，較上年同口徑（剔除上級提前下達(dá)專項資金，下同）增長1.2 %，主要支出安排情況預(yù)計為:
一般公共服務(wù)支出7698萬元；國防支出85萬；文化旅游體育與傳媒支出1980萬，社會保障和就業(yè)支10728萬元；衛(wèi)生健康支出1101萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出826萬元；農(nóng)林水支出17022萬元；交通運輸支出1731萬元；住房保障支出810萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急支出70萬，債務(wù)付息支出774萬元；預(yù)備費1675萬元。
4.“三?！鳖A(yù)算編制草案
2022年，我縣按照上級要求繼續(xù)強化“三?！敝С鲱A(yù)算編制，堅持“三?！敝С鲈谪斦С霰Ｕ现械膬?yōu)先順序，堅持中省標(biāo)準(zhǔn)范圍的“三?！敝С鋈~納入預(yù)算，按規(guī)定做好“三保”預(yù)算事前審核工作，確保中省標(biāo)準(zhǔn)范圍的“三保”支出不留缺口。
按照中省測算標(biāo)準(zhǔn)2022年“三?！敝С?，需266821萬元，其中：“保工資”115681萬元，“保運轉(zhuǎn)”7156萬元，“?；久裆?43984萬元。預(yù)算安排情況如下：
安排“保工資”118225萬元，“保運轉(zhuǎn)”8746萬元，“?；久裆?64877萬元，“三?！笨傊С鰹?91848萬元，占標(biāo)準(zhǔn)測算的109.4%。其中：“?；久裆本唧w支出為脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接支出16454萬元；教育支出10269萬元；文化支出594萬元；社會保障支出32169萬元；衛(wèi)生健康支出35165萬元；村級支出12747萬元；其他民生支出57479萬元。
5.“三公”經(jīng)費安排情況
2022年年初預(yù)算中安排“三公”經(jīng)費1124.5萬元，較上年同口徑下降1.7%，其中：因公出國（境）26萬元，與去年持平；公務(wù)接待462.5萬元，較上年同口徑下降4.9%；公務(wù)用車運行維護(hù)費636萬元，較上年同口徑下降2.2%。
（二）政府性基金預(yù)算草案
政府性基金收入預(yù)算為87000萬元，比上年預(yù)算增長3.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入83200萬元，國有土地收益基金收入1600萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1650萬元，污水處理費收入550萬元。按照收支平衡的原則，相應(yīng)安排基金支出預(yù)算87000萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出47000萬元，調(diào)出資金40000萬元。
（三）社?；痤A(yù)算草案
由于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)籌管理編制基金預(yù)算；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、失業(yè)保險基金、生育保險基金共5項基金由市級統(tǒng)籌管理編制基金預(yù)算，因此縣級只編列城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算。2022年基金收支預(yù)算如下：
基金當(dāng)年收入預(yù)算36489.65萬元，比上年預(yù)算增加4918.21萬元，增長15.6%?；甬?dāng)年支出預(yù)算20654.35萬元。當(dāng)年結(jié)余預(yù)計15835.3萬元，滾存結(jié)余預(yù)計88595.6萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為1183萬元，比上年增加1047.87萬元，增長775.5%，其中：國有企業(yè)利潤收入1102.41萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年收入80.59萬元。支出預(yù)算為1183萬元，其中：2022年地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出852.29萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算收入330.71萬元。
四、關(guān)于2022年的財政工作
2022年全縣財政工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆六中全會精神，深入落實中央、省經(jīng)濟(jì)工作會議、財政工作會議，和省委十一屆九次全會、市委五屆一次全會和縣委十五次黨代會精神及本次人代會關(guān)于財政預(yù)算報告的審查意見及相關(guān)決議決定，積極應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)下行、收支矛盾、“三?！敝С?、債務(wù)風(fēng)險等重大挑戰(zhàn)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展機(jī)遇，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以建設(shè)“三區(qū)三城”為契機(jī)，以推動縣域高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，堅持 “三保一優(yōu)一防”總體要求，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，促進(jìn)社會持續(xù)健康發(fā)展、社會大局穩(wěn)定。
（一）助力財源培植涵養(yǎng)，確保全年目標(biāo)實現(xiàn)
抓住建設(shè)成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈機(jī)遇，全面研判縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長點，圍繞明確的收入預(yù)算目標(biāo)，將新機(jī)遇與財源建設(shè)相結(jié)合、招引企業(yè)與培植稅源相結(jié)合，深入挖潛增收、大力培植、涵養(yǎng)稅源，不斷筑牢財稅收入基礎(chǔ)，提升收入質(zhì)量。加強重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點稅種監(jiān)測管控，確保依法理稅、據(jù)實征稅、按時入庫。繼續(xù)深化“收支兩條線”管理，加大非稅收入征繳力度，做到應(yīng)收盡收。同時，嚴(yán)格落實稅費政策，做到應(yīng)減盡減，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、新興行業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)財稅收入持續(xù)平穩(wěn)增長。
（二）助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長
以新發(fā)展理念為指引，以推動縣域高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，構(gòu)建新發(fā)展格局，不斷轉(zhuǎn)變財政支持方式，依托樂至經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，深度對接龍泉汽車城、簡州智能裝備制造新城等規(guī)劃建設(shè)，聯(lián)動打造成渝汽車、電子萬億級產(chǎn)業(yè)集群。探索發(fā)展“總部+基地”飛地經(jīng)濟(jì)，推動與成渝共建飛地園區(qū)、招商平臺、中試熟化基地等，以成渝兩地都市消費需求為導(dǎo)向，依托成渝近郊區(qū)位交通優(yōu)勢，推動“農(nóng)業(yè)+”多業(yè)態(tài)融合發(fā)展，培育體驗農(nóng)業(yè)、科技研學(xué)、康養(yǎng)度假等一二三產(chǎn)業(yè)融合新業(yè)態(tài)，推進(jìn)樂簡兩地桃花節(jié)、葡萄節(jié)等節(jié)會有機(jī)整合，聯(lián)合打造都市近郊融合發(fā)展示范帶、樂簡生態(tài)產(chǎn)業(yè)新城。打造走廊經(jīng)濟(jì)，以陳毅故里創(chuàng)5A為契機(jī)，突出文旅元素，共建巴蜀文化旅游走廊，著力打造全國紅色文化旅游目的地、巴蜀美麗鄉(xiāng)村旅游目的地，構(gòu)建上連成都、下接重慶的全域旅游發(fā)展格局。切實推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量平穩(wěn)發(fā)展。
（三）助力三大攻堅戰(zhàn)役，兜牢風(fēng)險防控底線
聚焦脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保銜接資金投入只增不減，脫貧攻堅成果得以鞏固；深入落實防范化解重大風(fēng)險系列措施，遏制隱形債務(wù)增量，穩(wěn)妥處置歷年存量，加大向上爭資力度、加大統(tǒng)籌安排力度、加大溝通協(xié)調(diào)力度，確保不發(fā)生地方性債務(wù)風(fēng)險；持續(xù)深化防污治污措施，抓牢污染防治實效，嚴(yán)守環(huán)境保護(hù)紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線，不斷完善環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提升防污治污能力。
（四）助力民生事業(yè)發(fā)展，推動民生福祉改善
強化責(zé)任落實，緊盯民生目標(biāo)任務(wù)，對照時間節(jié)點，切實抓好要素保障，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，聚焦民生福祉關(guān)鍵，切實加快推進(jìn)民生實事，將群眾關(guān)注的教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、住房等方面的問題，作為財政工作的重中之重，持續(xù)加大資金投入，著力補齊社會經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展短板，堅決保持民生支出不低于全縣一般公共財政預(yù)算支出比重的72.5%，不斷建立健全與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的民生保障機(jī)制，確保群眾的滿意度和幸福指數(shù)不斷提升。
（五）助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展，確保政策有效銜接
以改革創(chuàng)新的思路，激活市場、激活要素、激活主體，在發(fā)揮農(nóng)民主體作用、調(diào)動農(nóng)民自身投入積極性的基礎(chǔ)上，推動減貧戰(zhàn)略和工作體系平穩(wěn)轉(zhuǎn)型，協(xié)同用好財政政策與貨幣政策，加快形成財政優(yōu)先保障、金融重點傾斜、社會積極參與的多元投入格局，建立長短結(jié)合、標(biāo)本兼治的財政支持機(jī)制；探索鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略試點建設(shè)，以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“5+1”產(chǎn)業(yè)體系推動農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，加快羊叉河鄉(xiāng)村振興示范帶等項目建設(shè)，不斷促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；繼續(xù)深化財政支農(nóng)改革，抓實惠農(nóng)富農(nóng)政策，有序銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動“三農(nóng)”工作邁上新臺階、開創(chuàng)新局面，確保脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
（六）助力財政改革創(chuàng)新，做實預(yù)算績效管理
健全預(yù)算管理制度，深化預(yù)算管理一體化改革，探索支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，深化財政國庫管理改革，嚴(yán)格暫付款管理，原則上每月庫款保障系數(shù)達(dá)到省級安全底線水平。加強政府債務(wù)管理，做大綜合財力，落實年度化解隱性債務(wù)計劃，降低債務(wù)風(fēng)險。強化預(yù)算績效管理，積極推進(jìn)單位整體績效評價，規(guī)范評價主體范圍，強化財政部門、預(yù)算部門績效評價主體功能，逐步建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。加強國有資本管理與監(jiān)督，主動向縣人大報告國有資產(chǎn)、預(yù)算績效、政府債務(wù)管理等重大改革工作。
各位代表，2022年的財政工作站在“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵節(jié)點年，要更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍， 堅定不移聽黨話，矢志不渝跟黨走，牢記初心使命，在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和縣政協(xié)的民主監(jiān)督下，確保2022年財政收支目標(biāo)圓滿完成，為加快建設(shè)秀美宜居的成渝中部綠色發(fā)展示范區(qū)貢獻(xiàn)力量！
