（四川?。╆P(guān)于資陽市雁江區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
資陽市雁江區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2023年1月7日在資陽市雁江區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上
資陽市雁江區(qū)財政局局長 何永根
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將資陽市雁江區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案提請區(qū)六屆人大二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持和上級主管部門的精心指導下，全區(qū)財政工作始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞建設(shè)“陽光惠民財政”這一主線，認真貫徹落實兜牢“三?！钡拙€、壓減一般性支出、盤活存量資金、防范化解債務(wù)風險等各項上級決策部署，堅持“有保有壓、有進有退、進退有度”的財政保障思路，集中財力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎斦\行總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將全年財政工作情況報告如下。
（一）預算執(zhí)行情況
1．一般公共預算執(zhí)行情況
收入規(guī)模保持穩(wěn)定。全區(qū)地方一般公共預算收入完成178551萬元，增長4.2%。其中：稅收收入98822萬元，非稅收入79729萬元。按現(xiàn)行我區(qū)的財政體制，各鎮(zhèn)無財政預算收入，因此，全區(qū)的一般公共預算收入即為區(qū)本級的一般公共預算收入。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全區(qū)一般公共預算支出完成512183萬元，增長6.3%。其中：財政民生支出完成371333萬元，占地方一般公共預算支出72.5%
收支預算基本平衡。全區(qū)地方一般公共預算收入178551萬元，加上上級補助360207萬元、上年結(jié)余資金45261萬元、調(diào)入資金20000萬元、地方政府一般債券資金64535萬元和預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12594萬元等收入后，可供安排的收入總量為681148萬元。收入總量減去全區(qū)當年支出512183萬元、上解上級支出42660萬元、債務(wù)還本支出58775萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45479萬元等支出后，全區(qū)結(jié)余資金22051萬元，因項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用22051萬元。
需要特別報告的是：區(qū)級一般公共預算年初安排的預備費3000萬元主要用于鄉(xiāng)村振興等民生支出。
2022年初區(qū)級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為12594萬元，執(zhí)行過程中動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12594萬元，加上年度執(zhí)行過程中補充的45479萬元，2022年末基金余額為45479萬元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入13901萬元（上級補助）、支出13901萬元。
2．政府性基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入預計完成252116萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入251003萬元），加上上級補助3938萬元、上年結(jié)余9117萬元、地方政府專項債券資金109420萬元后，可供安排的收入總量為374591萬元。全區(qū)政府性基金支出301470萬元，加上債務(wù)還本支出43020萬元、調(diào)出資金20000萬元，支出總量為364490萬元。收入總量減去支出總量后，全區(qū)結(jié)余資金10101萬元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入2360萬元（上級補助）、支出2360萬元。
3．國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入621萬元，為年初預算的88.7%，由于國有資本預算收入總量小，按照《預算法》規(guī)定，調(diào)入一般公共預算，用于平衡一般公共預算。
4．社會保險基金預算執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入實現(xiàn)45910萬元，加上上年結(jié)余資金92440萬元后，可供安排的收入總量為138350萬元。全區(qū)社會保險基金預算支出實現(xiàn)23986萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出。收入總量減去當年支出后，全區(qū)年末滾存結(jié)余114364萬元。
5．地方政府債務(wù)
截至2022年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額965024萬元，比2021年底增加72160萬元，控制在省政府核定的債務(wù)限額979209萬元內(nèi)，債務(wù)風險整體可控。分類型看：全區(qū)一般債務(wù)限額326905萬元，余額319120萬元；專項債務(wù)限額652304萬元，余額645904萬元。
全區(qū)地方政府債務(wù)主要用于棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農(nóng)田改造等重點項目。
以上2022年區(qū)級預算執(zhí)行情況，請予審查批準。以上全區(qū)和區(qū)級預算執(zhí)行情況，在完成決算審查匯總并與市財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
（二）落實區(qū)人大預算決議和重點財政工作情況
2022年，全區(qū)財政工作緊緊圍繞區(qū)委決策部署，認真落實區(qū)六屆人大一次會議預算決議要求，全面貫徹《預算法》、《預算法實施條例》，深化財政改革，充分發(fā)揮財政職能作用，切實保障重點支出，著力防范化解財政運行風險，有力地促進了全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
一是強化預算收支管理，財政運行總體平穩(wěn)。面對新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟持續(xù)下行、減稅降費、收入組織難等多重挑戰(zhàn)，財稅部門堅持依法征稅，切實加強收入征管，順利完成年度收入預算目標。牢固樹立“過緊日子”思想，嚴格“三?！保ū９べY、保運轉(zhuǎn)、?；久裆┲С鲱A算安排順序，嚴控一般性支出，切實做到“三公”經(jīng)費只減不增，堅持集中財力辦大事，全力保障重點支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
二是聚焦社會群眾關(guān)切，民生保障持續(xù)增強。堅持為人民服務(wù)的宗旨，加大民生投入，統(tǒng)籌財力解決教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、人居環(huán)境等群眾關(guān)心關(guān)注的民生難題，財政民生支出完成371333萬元，占一般公共預算支出的72.5%。通過強化資金保障，著力建立穩(wěn)定和諧、可持續(xù)發(fā)展的教育、衛(wèi)生、文化、科技等社會保障機制，努力保護修護自然資源，建設(shè)維護好生態(tài)良好的宜居雁江。
三是加強政府債務(wù)管理，抓實風險防范化解。堅持把政府債務(wù)管理擺在突出位置，著力于債券資金爭取、到期債務(wù)處理等方面。通過溝通、協(xié)調(diào)和對接等方式，爭取政府債券到期再融資置換95395萬元，有效緩解了財政支出壓力。注重做實項目，爭取新增專項債券72800萬元，有效推動了我區(qū)一批重點項目建設(shè)。堅持“加強管理、拓寬渠道、統(tǒng)籌安排”原則，全面清理核實債務(wù)余額，分類建立債務(wù)臺賬，動態(tài)更新債務(wù)信息，及時報告?zhèn)鶆?wù)到期情況，提前籌集還本付息資金，通過到期債券再融資置換、債務(wù)展期、市場化融資以及資金調(diào)度等方式，累計化解和緩釋存量債務(wù)537300萬元，確保各類債務(wù)未發(fā)生違約事件，堅決守住不“拉爆”的底線。
四是深化財稅相關(guān)改革，監(jiān)督管理精準到位。持續(xù)推進政府采購改革，順利完成了資陽市第一個“四川省政府采購一體化平臺”的試點項目，實現(xiàn)了全流程的操作，打通了政府采購項目全流程電子化的“最后一公里”。深化國庫集中支付改革，進一步完善金財網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，提高資金支付效率和安全性能，有效增強財政調(diào)控能力。推進預算管理一體化建設(shè)，嚴格落實國省市財政部門要求，堅持以《預算管理一體化規(guī)范》和技術(shù)標準為指導，實現(xiàn)了財政數(shù)據(jù)大集中，獲取數(shù)據(jù)更高效、更全面，所有業(yè)務(wù)流程可追蹤、可約束。在運行系統(tǒng)的過程中，簡化了資金申報使用的流程，實現(xiàn)流程“三變化”，監(jiān)管“三強化”，資金監(jiān)管的力度更大，信息化程度更高，為資金的使用管理設(shè)定了電子安全線、警戒線。
五是積極落實專項整治，提升資金使用效率。扎實開展地方財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪涡袆?，成立專項工作領(lǐng)導小組，組織單位自查自糾，落實復查整改，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律。全面開展資金使用績效評價，從關(guān)口前移、前端發(fā)力、強化短板、突出重點使力。在年初預算編制階段、預算執(zhí)行過程中，通過會審、評估，提出評價意見，進一步強化事前、事中、事后監(jiān)控質(zhì)效。有序開展財政投資評審工作，緊緊圍繞“節(jié)約政府投資、提高財政資金使用效益”這一核心，不斷強化財政投資評審工作，累計評審預算項目371個，送審金額67515萬元，審定金額59505萬元，審減金額8010萬元，平均審減率11.86%。
六是健全國資管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。切實貫徹落實《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》，不斷健全行政事業(yè)資產(chǎn)管理制度，運用“四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”，初步建立“橫向到邊，縱向到底”的資產(chǎn)信息管理體系，加強了對資產(chǎn)配置、使用、處置、收益等的管理，實現(xiàn)了對全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的有效動態(tài)監(jiān)管，有效防止國有資產(chǎn)流失。全區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)全面完成全民所有制企業(yè)公司制改革，持續(xù)推動國有企業(yè)三年改革落地落實。充分挖掘閑置資產(chǎn)潛力，分階段將部分閑置資產(chǎn)通過無償或有償方式劃轉(zhuǎn)給平臺公司，有效盤活了閑置資產(chǎn)，增強了國有企業(yè)綜合實力。
（三）全區(qū)一般公共預算重點支出情況
認真落實上級關(guān)于“有保有壓”的相關(guān)政策要求，結(jié)合雁江實際，統(tǒng)籌安排財力，嚴格預算管理，集中財力支持民生事項、惠民政策、重點項目，推進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。
一是支持社會保障體系建設(shè)。全區(qū)投入98156萬元，強化社會保障和就業(yè)。全面執(zhí)行困難群眾救助、社會救助救濟政策，堅持對特殊困難群體“應(yīng)救盡救，應(yīng)補盡補”原則，新建并投入使用養(yǎng)老服務(wù)綜合體2家，增加養(yǎng)老床位54張，改造養(yǎng)老床位100張。始終堅持“人民至上、生命至上”原則，積極應(yīng)對職工返崗就業(yè)困境，推動穩(wěn)崗就業(yè)、一次性留工培訓等扶持政策，本年共計發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補貼637萬元，惠及448戶企業(yè)17714人次；補助771萬元為全區(qū)347戶企業(yè)15416人提供一次性留工培訓支持。投入19984萬元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇按時足額兌現(xiàn)。投入10891萬元，兌付優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役士兵經(jīng)濟補助等。
二是支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。全區(qū)投入57152萬元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，為廣大人民群眾撐起更加可靠的健康“保護傘”。推進醫(yī)療保障體系建設(shè)，公立醫(yī)院取消藥品加成政策、分級診療制度全面落實，累計撥付基本公衛(wèi)資金6960萬元、村醫(yī)補助949萬元。落實“基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”梯次保障政策，切實減輕貧困患者住院診療費用負擔，為貧困人口解決了看病難、報銷難、給付難三大難題。
三是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入99333萬元，支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。其中：投入20873萬元，支持鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌38300萬元，支持高標準農(nóng)田建設(shè)5.5萬畝、“五良融合”宜機化改造3230畝，啟動沱江干流防洪堤建設(shè)7.2公里，支持中小河流治理、水庫除險加固等，穩(wěn)步提升糧食生產(chǎn)能力。投入17500萬元，落實耕地地力保護補貼、稻谷補貼、農(nóng)機購置補貼等惠農(nóng)補貼和糧油儲備政策，切實保障糧食安全。投入4500萬元，支持血橙、生豬等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園順利通過省級驗收，推動綠色農(nóng)業(yè)擴面、提質(zhì)、延鏈。投入3000萬元，支持農(nóng)村綜合改革、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、扶持壯大村集體經(jīng)濟。繼續(xù)落實脫貧人口小額信貸風險基金政策，新建立防返貧風險基金，進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。其中脫貧人口小額信貸風險基金1323萬元，累計發(fā)放脫貧人口小額信貸（含存量扶貧小額信貸）8009萬元，累計惠及1894戶脫貧戶。
四是支持教育文化發(fā)展。全區(qū)投入教育資金99435萬元，加快推進教育均衡發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。其中，投入16000萬元，新建雁江區(qū)第一小學城東分校，新增學位2500余個，有效解決城東新區(qū)適齡兒童就近入學問題。投入近5000萬元，新建文明幼兒園、裝飾裝修寶蓮幼兒園、拱城幼兒園等，預計新增公辦幼兒園學位810個。投入近2000萬元，改擴建伍隍鎮(zhèn)、石嶺鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學校，解決校點布局調(diào)整后部分學生寄宿需要。全年資助各類貧困學生20580人，資助金額達3500萬元。全區(qū)投入文化資金2300萬元，弘揚和踐行社會主義核心價值觀，支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入免費開放和“村村通”、“戶戶通”資金794萬元，進一步構(gòu)建完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
五是支持統(tǒng)籌發(fā)展和安全。投入17187萬元，全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作要求，全力保障疫情防控經(jīng)費，支持免費疫苗接種，建立PCR核酸實驗室提升檢測水平，支持隔離設(shè)施建設(shè)和防控物資購置等，有力筑牢疫情防控的人民防線。投入38萬元，支持提升森林草原防滅火及應(yīng)急救援能力。投入333萬元，落實政法經(jīng)費保障，推進“平安雁江”建設(shè)、禁毒工作和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等行動，促進社會和諧穩(wěn)定。
2022年財政工作成績的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導的結(jié)果，是政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是各級各部門共同努力的結(jié)果。在看到成績的同時，更應(yīng)清醒地認識到財政運行存在的主要問題和面臨的困難：一是財政收入質(zhì)量不高；二是“三?！敝С鰤毫薮?，財政資金保障乏力，收支矛盾異常突出；三是債務(wù)風險依然較大，風險防控任務(wù)艱巨等。對于這些問題和困難，我們將認真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取有力措施逐步解決。
二、2023年財政預算草案
2023年是落實黨的二十大精神的開局之年，編制好2023年預算，做好各項財政工作，對貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的各項決策部署，保障經(jīng)濟平穩(wěn)運行，促進經(jīng)濟社會健康發(fā)展具有重要意義。
（一）2023年財政收支形勢分析
財政收入方面：當前，宏觀經(jīng)濟恢復性增長趨勢初顯，但外部環(huán)境存在諸多不確定因素，加之受新冠肺炎疫情影響，減稅降費政策持續(xù)實施，以及法、檢兩院上劃，實際可用財力總量增幅較低，財政收入組織面臨較大壓力。預測我區(qū)2023年一般公共預算收入增長乏力，增幅將放緩。
財政支出方面：構(gòu)建新發(fā)展格局、保障民生等方面資金需求較大，必保和應(yīng)保支出較多，剛性支出進一步增長。特別是我區(qū)經(jīng)濟、社會事業(yè)發(fā)展歷史欠賬較多，還本付息額度將達歷史新高，財政資金調(diào)度將面臨十分艱巨的挑戰(zhàn)。
綜合判斷，預計2023年財政收入增收幅度較小，但財政剛性支出增長需求較快，收支矛盾較大且在較長時期面臨嚴峻考驗。全區(qū)仍然要牢固樹立“過緊日子”思想，把有限財力安排用在必保資金和重點項目上。
（二）2023年財政預算安排基本原則
一是堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進。積極財政政策要提升效能，科學穩(wěn)妥、實事求是安排收支預算指標，保證財政支出強度，加快支出進度，積極帶動擴大有效投資，兜牢民生底線，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。二是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點。深化零基預算改革，加大各類別、各層次資金統(tǒng)籌力度，強化財政預算資金、單位自有收入和政府資產(chǎn)資源統(tǒng)籌整合，加大對重點領(lǐng)域傾斜支持，確保重點支出保障有力。三是堅持績效導向、激勵約束。注重節(jié)用裕民，堅決反對鋪張浪費，落實部門和單位主體責任，推動預算績效管理提質(zhì)增效，完善預算安排多層次緊密掛鉤機制，注重投入產(chǎn)出比，全面提升政策效能和資金效益。四是堅持盡力而為、量力而行。統(tǒng)籌平衡發(fā)展與安全、建設(shè)與負債，精打細算“過緊日子”，增強財政預算的可持續(xù)性，防范化解重大財政運行風險。
（三）2023年收入預算和支出安排
根據(jù)上級決策部署和相關(guān)口徑要求以及區(qū)委確定的2023年全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務(wù)，合理編制2023年預算。
1．一般公共預算
根據(jù)收入預算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟運行、減稅降費政策等因素影響，結(jié)合雁江區(qū)實際，2023年全區(qū)地方一般公共預算收入預計為179000萬元，加上上級轉(zhuǎn)移支付153099萬元，調(diào)入政府性基金預算20000萬元，扣除上解上級支出38358萬元，全區(qū)收入總量為313741萬元，按照收支平衡原則，全區(qū)支出預算相應(yīng)擬安排313741萬元。減去對各鎮(zhèn)財力性補助27374萬元，扣除政府債券還本（一般債券）支出10811萬元后，區(qū)級實際收入總量為275556萬元。按照收支平衡原則，區(qū)級支出預算相應(yīng)擬安排275556萬元。
2．政府性基金預算
2023年政府性基金支出預計收入250000萬元，除調(diào)入一般公共預算20000萬元及政府債券還本支出15710萬元外，本級實際可安支出214290萬元。相應(yīng)安排本級支出214290萬元：安排用于超齡失地農(nóng)民保費391萬元，污水處理廠項目支出5600萬元，歸還地方政府債務(wù)支出152000萬元，地方政府專項債券付息支出20300萬元，其余資金主要安排用于征地三項補償、土地開發(fā)、城市公共設(shè)施建設(shè)或維護項目、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出等項目。
3．國有資本經(jīng)營預算
區(qū)級國有資本經(jīng)營預算收入預計為700萬元，按照《預算法》規(guī)定及收支平衡原則，相應(yīng)安排區(qū)級國有資本經(jīng)營預算支出700萬元。
4．社會保險基金預算
按有關(guān)政策規(guī)定，所有社會保險基金均已上劃省市統(tǒng)籌管理，從2023年起，我區(qū)不再編制社會保險基金預算。
5．區(qū)級一般公共預算支出安排情況
按照省委“三保一優(yōu)一防”（保運轉(zhuǎn)、保民生、保重點、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風險）財政工作方針，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標、宏觀調(diào)控總體要求和年度預算平衡的需要，合理安排區(qū)級一般公共預算支出，保障各項重點支出資金需要。主要支出項目包括：
教育支出方面：擬安排資金76190萬元。主要安排用于支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，補助薄弱學校改造，發(fā)放免學費、寄宿制貧困生生活補助、高中及中職助學金，實施“三區(qū)”人才支持計劃，提升教育教學質(zhì)量和教育部門基本支出等。
科學技術(shù)方面：擬安排資金238萬元。主要安排用于科技成果與轉(zhuǎn)化擴散，開展科普活動，普及科學技術(shù)，參加各類科技創(chuàng)新大賽，科技部門基本支出等。
文化旅游體育與傳媒方面：擬安排資金1771萬元。主要安排用于旅游發(fā)展，旅游宣傳，兩館一站免費開放，建設(shè)流動圖書室，購買圖書、期刊，開展各類文化活動，加強文化市場綜合執(zhí)法，保護文物，農(nóng)村公益電影放映，文化部門基本支出等。
社會保障和就業(yè)方面：擬安排資金35985萬元。主要安排用于全面推進社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居民養(yǎng)老保險財政補助，城鄉(xiāng)低保配套，城鄉(xiāng)“三無”人員、“五?！睂ο蠛凸聝杭泄B(yǎng)經(jīng)費，殘疾人生產(chǎn)生活補助，重度殘疾人護理補助，高齡老人津貼，敬老院建設(shè)，在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助，退役士兵安置，傷殘、死亡撫恤，殯葬補助，其他民政福利事業(yè)支出，財政供養(yǎng)人員繳存養(yǎng)老保險，人力資源和社會保障及民政部門基本支出等。
衛(wèi)生健康方面：擬安排資金28904萬元。主要安排用于區(qū)級衛(wèi)生醫(yī)療單位補助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療區(qū)級配套，基層醫(yī)療機構(gòu)基本藥物區(qū)級配套經(jīng)費，基本公共衛(wèi)生區(qū)級補助，支持公立醫(yī)院發(fā)展，公立醫(yī)院取消藥品加成補助，村衛(wèi)生室運行補助，醫(yī)療服務(wù)能力提升，計劃生育事業(yè)費，疾病預防控制（含艾滋病防治），支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，自愿免費婚檢，財政供養(yǎng)人員繳存醫(yī)療保險及衛(wèi)生健康部門基本支出等。
節(jié)能環(huán)保方面：擬安排資金655萬元。主要安排用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等。
城鄉(xiāng)社區(qū)方面：擬安排資金6038萬元。主要安排用于城市建設(shè)完善、改造提升，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護，園林綠化管護，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，城市公共照明，城市規(guī)劃，信訪維穩(wěn)，建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查，沼氣管理，城管執(zhí)法，街道辦事處及城市規(guī)劃管理部門基本支出等。
農(nóng)林水方面：擬安排資金32173萬元（其中鄉(xiāng)村振興支出11433萬元）。主要安排用于鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興，中央和省級農(nóng)業(yè)發(fā)展項目政策性配套，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)資金，農(nóng)村綜合開發(fā)，病蟲害控制，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，天然林資源保護工程，野生動物保護，退耕還林，防汛抗旱，水產(chǎn)漁政監(jiān)管，飲水安全，基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費保障以及區(qū)級農(nóng)口部門基本支出等。
交通運輸方面：擬安排資金3930萬元。主要安排用于交通事業(yè)發(fā)展，交通治超協(xié)管，公路養(yǎng)護維護，交通部門基本支出等。
資源勘探工業(yè)信息方面：擬安排資金495萬元。主要安排用于支持中小企業(yè)發(fā)展等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)方面：擬安排資金319萬元。主要安排用于區(qū)供銷社日?；局С龅?。
自然資源海洋氣象方面：擬安排資金608萬元。主要安排用于自然資源規(guī)劃及管理，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，氣象事務(wù)支出等。
住房保障方面：擬安排資金12181萬元。主要安排用于公共租賃住房，財政供養(yǎng)人員繳存住房公積金支出等。
糧油物資儲備方面：擬安排資金16萬元。主要安排用于糧食物資管理支出等。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面：擬安排資金2002萬元。主要安排用于安全監(jiān)管，應(yīng)急救援，消防事務(wù)及地質(zhì)災(zāi)害防治支出等。
公共服務(wù)方面（含一般公共服務(wù)支出、國防支出及公共安全支出）：擬安排資金33273萬元。主要安排用于政府機構(gòu)提供基本公共服務(wù)、保障公共安全、維護社會穩(wěn)定、加強社會管理和兵役征集等。
區(qū)級預備費：擬安排資金5000萬元。主要安排用于預算執(zhí)行中難以預見的特殊開支。
債務(wù)付息方面：擬安排資金10200萬元。主要安排用于地方政府一般債券付息支出。
其他方面：擬安排資金25578萬元。主要安排用于預留績效目標獎、政府購買服務(wù)及預算執(zhí)行過程中需追加預算的事項。
以上2023年區(qū)級預算草案，請予審查批準。除涉密單位外，區(qū)級94個部門2023年部門預算草案已全部報送大會，請予審查。
（四）2023年財政工作
2023年全區(qū)將堅決貫徹黨中央、國務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于財政工作的方針政策和重要要求，認真落實區(qū)委各項決策部署和本次人代會關(guān)于財政預算的審查意見和相關(guān)決議決定，更好發(fā)揮財政職能作用，維護社會穩(wěn)定和諧，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，重點抓好以下工作：
一是不斷突出黨建工作，確保黨對財政工作的領(lǐng)導。堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導，堅定財政工作的正確政治方向。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、省委、市委和區(qū)委決策部署上來。認真落實上級黨委政府關(guān)于財政工作的決策部署，確保黨的二十大精神、習近平總書記重要指示批示精神及各項財政政策不折不扣落地落實。進一步夯實全面從嚴治黨主體責任，縱深推進財政系統(tǒng)黨的建設(shè)，持之以恒正風肅紀，為更好履行公共財政職能提供堅強保障。
二是加力強化收支管理，確保財政運行總體平穩(wěn)。在收入方面，積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，全面落實中央減稅降費政策，努力培植和涵養(yǎng)財源，堅持依法征稅，提高收入質(zhì)量，增強收入增長可持續(xù)性。在支出方面，繼續(xù)認真貫徹落實國務(wù)院和省政府關(guān)于繼續(xù)過緊日子的要求，勤儉辦事、厲行節(jié)約，堅持“三保”支出優(yōu)先順序，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮社會穩(wěn)定“壓艙石”作用。盤活財政存量資金，加大資金統(tǒng)籌力度，用好新增下達的債券資金，多渠道籌措資金，提高財政資金配置和使用績效，提升經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
三是持續(xù)抓好風險防控，確保債務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降。進一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，全面清理核實債務(wù)余額、還本付息日期等重要信息，分類建立債務(wù)臺賬，動態(tài)更新債務(wù)信息，確保各類債務(wù)數(shù)據(jù)真實準確。充分利用債務(wù)監(jiān)測管理系統(tǒng)，積極運用政府債務(wù)率、債務(wù)付息支出占比等監(jiān)測指標，科學監(jiān)控政府債務(wù)規(guī)模和風險，通過統(tǒng)籌各類資金、市場化融資借新還舊、到期債券再融資等方式接續(xù)債務(wù)、緩釋風險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風險的底線。
四是繼續(xù)深化財政改革，確保財政監(jiān)管提質(zhì)增效。圍繞提升財政治理能力現(xiàn)代化，深入推進財政改革。強化全過程預算績效管理，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運用”預算管理機制。鞏固深化國庫集中支付制度改革，推進網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺體系建設(shè)，研究建立現(xiàn)代財政預算執(zhí)行全過程動態(tài)監(jiān)控體系。認真落實新形勢下進一步嚴肅財經(jīng)紀律要求，切實加強重大財政政策落實、財經(jīng)紀律執(zhí)行等監(jiān)督檢查，確保各項紀律要求落到實處。
