（四川?。╆P(guān)于資陽(yáng)市雁江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
資陽(yáng)市雁江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月7日在資陽(yáng)市雁江區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
資陽(yáng)市雁江區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 何永根
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將資陽(yáng)市雁江區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大二次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持和上級(jí)主管部門(mén)的精心指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞建設(shè)“陽(yáng)光惠民財(cái)政”這一主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)兜牢“三保”底線、壓減一般性支出、盤(pán)活存量資金、防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)上級(jí)決策部署，堅(jiān)持“有保有壓、有進(jìn)有退、進(jìn)退有度”的財(cái)政保障思路，集中財(cái)力支持做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)?，F(xiàn)將全年財(cái)政工作情況報(bào)告如下。
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
收入規(guī)模保持穩(wěn)定。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成178551萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%。其中：稅收收入98822萬(wàn)元，非稅收入79729萬(wàn)元。按現(xiàn)行我區(qū)的財(cái)政體制，各鎮(zhèn)無(wú)財(cái)政預(yù)算收入，因此，全區(qū)的一般公共預(yù)算收入即為區(qū)本級(jí)的一般公共預(yù)算收入。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成512183萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。其中：財(cái)政民生支出完成371333萬(wàn)元，占地方一般公共預(yù)算支出72.5%
收支預(yù)算基本平衡。全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入178551萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助360207萬(wàn)元、上年結(jié)余資金45261萬(wàn)元、調(diào)入資金20000萬(wàn)元、地方政府一般債券資金64535萬(wàn)元和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12594萬(wàn)元等收入后，可供安排的收入總量為681148萬(wàn)元。收入總量減去全區(qū)當(dāng)年支出512183萬(wàn)元、上解上級(jí)支出42660萬(wàn)元、債務(wù)還本支出58775萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金45479萬(wàn)元等支出后，全區(qū)結(jié)余資金22051萬(wàn)元，因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用22051萬(wàn)元。
需要特別報(bào)告的是：區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算年初安排的預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元主要用于鄉(xiāng)村振興等民生支出。
2022年初區(qū)級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為12594萬(wàn)元，執(zhí)行過(guò)程中動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12594萬(wàn)元，加上年度執(zhí)行過(guò)程中補(bǔ)充的45479萬(wàn)元，2022年末基金余額為45479萬(wàn)元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入13901萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）、支出13901萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成252116萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入251003萬(wàn)元），加上上級(jí)補(bǔ)助3938萬(wàn)元、上年結(jié)余9117萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金109420萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為374591萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出301470萬(wàn)元，加上債務(wù)還本支出43020萬(wàn)元、調(diào)出資金20000萬(wàn)元，支出總量為364490萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，全區(qū)結(jié)余資金10101萬(wàn)元。
以上收支數(shù)據(jù)均包含臨空區(qū)、高新區(qū)托管鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦完成數(shù)，其中收入2360萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助）、支出2360萬(wàn)元。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入621萬(wàn)元，為年初預(yù)算的88.7%，由于國(guó)有資本預(yù)算收入總量小，按照《預(yù)算法》規(guī)定，調(diào)入一般公共預(yù)算，用于平衡一般公共預(yù)算。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入實(shí)現(xiàn)45910萬(wàn)元，加上上年結(jié)余資金92440萬(wàn)元后，可供安排的收入總量為138350萬(wàn)元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)23986萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。收入總量減去當(dāng)年支出后，全區(qū)年末滾存結(jié)余114364萬(wàn)元。
5．地方政府債務(wù)
截至2022年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額965024萬(wàn)元，比2021年底增加72160萬(wàn)元，控制在省政府核定的債務(wù)限額979209萬(wàn)元內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。分類(lèi)型看：全區(qū)一般債務(wù)限額326905萬(wàn)元，余額319120萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額652304萬(wàn)元，余額645904萬(wàn)元。
全區(qū)地方政府債務(wù)主要用于棚戶(hù)區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、農(nóng)田改造等重點(diǎn)項(xiàng)目。
以上2022年區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。以上全區(qū)和區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，在完成決算審查匯總并與市財(cái)政辦理結(jié)算后將會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2022年，全區(qū)財(cái)政工作緊緊圍繞區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)六屆人大一次會(huì)議預(yù)算決議要求，全面貫徹《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》，深化財(cái)政改革，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，著力防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
一是強(qiáng)化預(yù)算收支管理，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。面對(duì)新冠肺炎疫情影響、經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、減稅降費(fèi)、收入組織難等多重挑戰(zhàn)，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持依法征稅，切實(shí)加強(qiáng)收入征管，順利完成年度收入預(yù)算目標(biāo)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格“三?！保ū９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆┲С鲱A(yù)算安排順序，嚴(yán)控一般性支出，切實(shí)做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，全力保障重點(diǎn)支出，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。
二是聚焦社會(huì)群眾關(guān)切，民生保障持續(xù)增強(qiáng)。堅(jiān)持為人民服務(wù)的宗旨，加大民生投入，統(tǒng)籌財(cái)力解決教育、就業(yè)、醫(yī)療、社保、人居環(huán)境等群眾關(guān)心關(guān)注的民生難題，財(cái)政民生支出完成371333萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的72.5%。通過(guò)強(qiáng)化資金保障，著力建立穩(wěn)定和諧、可持續(xù)發(fā)展的教育、衛(wèi)生、文化、科技等社會(huì)保障機(jī)制，努力保護(hù)修護(hù)自然資源，建設(shè)維護(hù)好生態(tài)良好的宜居雁江。
三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范化解。堅(jiān)持把政府債務(wù)管理擺在突出位置，著力于債券資金爭(zhēng)取、到期債務(wù)處理等方面。通過(guò)溝通、協(xié)調(diào)和對(duì)接等方式，爭(zhēng)取政府債券到期再融資置換95395萬(wàn)元，有效緩解了財(cái)政支出壓力。注重做實(shí)項(xiàng)目，爭(zhēng)取新增專(zhuān)項(xiàng)債券72800萬(wàn)元，有效推動(dòng)了我區(qū)一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持“加強(qiáng)管理、拓寬渠道、統(tǒng)籌安排”原則，全面清理核實(shí)債務(wù)余額，分類(lèi)建立債務(wù)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新債務(wù)信息，及時(shí)報(bào)告?zhèn)鶆?wù)到期情況，提前籌集還本付息資金，通過(guò)到期債券再融資置換、債務(wù)展期、市場(chǎng)化融資以及資金調(diào)度等方式，累計(jì)化解和緩釋存量債務(wù)537300萬(wàn)元，確保各類(lèi)債務(wù)未發(fā)生違約事件，堅(jiān)決守住不“拉爆”的底線。
四是深化財(cái)稅相關(guān)改革，監(jiān)督管理精準(zhǔn)到位。持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)改革，順利完成了資陽(yáng)市第一個(gè)“四川省政府采購(gòu)一體化平臺(tái)”的試點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了全流程的操作，打通了政府采購(gòu)項(xiàng)目全流程電子化的“最后一公里”。深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，進(jìn)一步完善金財(cái)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，提高資金支付效率和安全性能，有效增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力。推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)省市財(cái)政部門(mén)要求，堅(jiān)持以《預(yù)算管理一體化規(guī)范》和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政數(shù)據(jù)大集中，獲取數(shù)據(jù)更高效、更全面，所有業(yè)務(wù)流程可追蹤、可約束。在運(yùn)行系統(tǒng)的過(guò)程中，簡(jiǎn)化了資金申報(bào)使用的流程，實(shí)現(xiàn)流程“三變化”，監(jiān)管“三強(qiáng)化”，資金監(jiān)管的力度更大，信息化程度更高，為資金的使用管理設(shè)定了電子安全線、警戒線。
五是積極落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)整治，提升資金使用效率。扎實(shí)開(kāi)展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，成立專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織單位自查自糾，落實(shí)復(fù)查整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。全面開(kāi)展資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，從關(guān)口前移、前端發(fā)力、強(qiáng)化短板、突出重點(diǎn)使力。在年初預(yù)算編制階段、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，通過(guò)會(huì)審、評(píng)估，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，進(jìn)一步強(qiáng)化事前、事中、事后監(jiān)控質(zhì)效。有序開(kāi)展財(cái)政投資評(píng)審工作，緊緊圍繞“節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益”這一核心，不斷強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作，累計(jì)評(píng)審預(yù)算項(xiàng)目371個(gè)，送審金額67515萬(wàn)元，審定金額59505萬(wàn)元，審減金額8010萬(wàn)元，平均審減率11.86%。
六是健全國(guó)資管理制度，規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理。切實(shí)貫徹落實(shí)《行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》，不斷健全行政事業(yè)資產(chǎn)管理制度，運(yùn)用“四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”，初步建立“橫向到邊，縱向到底”的資產(chǎn)信息管理體系，加強(qiáng)了對(duì)資產(chǎn)配置、使用、處置、收益等的管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的有效動(dòng)態(tài)監(jiān)管，有效防止國(guó)有資產(chǎn)流失。全區(qū)區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)全面完成全民所有制企業(yè)公司制改革，持續(xù)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)三年改革落地落實(shí)。充分挖掘閑置資產(chǎn)潛力，分階段將部分閑置資產(chǎn)通過(guò)無(wú)償或有償方式劃轉(zhuǎn)給平臺(tái)公司，有效盤(pán)活了閑置資產(chǎn)，增強(qiáng)了國(guó)有企業(yè)綜合實(shí)力。
（三）全區(qū)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
認(rèn)真落實(shí)上級(jí)關(guān)于“有保有壓”的相關(guān)政策要求，結(jié)合雁江實(shí)際，統(tǒng)籌安排財(cái)力，嚴(yán)格預(yù)算管理，集中財(cái)力支持民生事項(xiàng)、惠民政策、重點(diǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展。
一是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。全區(qū)投入98156萬(wàn)元，強(qiáng)化社會(huì)保障和就業(yè)。全面執(zhí)行困難群眾救助、社會(huì)救助救濟(jì)政策，堅(jiān)持對(duì)特殊困難群體“應(yīng)救盡救，應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)”原則，新建并投入使用養(yǎng)老服務(wù)綜合體2家，增加養(yǎng)老床位54張，改造養(yǎng)老床位100張。始終堅(jiān)持“人民至上、生命至上”原則，積極應(yīng)對(duì)職工返崗就業(yè)困境，推動(dòng)穩(wěn)崗就業(yè)、一次性留工培訓(xùn)等扶持政策，本年共計(jì)發(fā)放穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)貼637萬(wàn)元，惠及448戶(hù)企業(yè)17714人次；補(bǔ)助771萬(wàn)元為全區(qū)347戶(hù)企業(yè)15416人提供一次性留工培訓(xùn)支持。投入19984萬(wàn)元，確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇按時(shí)足額兌現(xiàn)。投入10891萬(wàn)元，兌付優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待和退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助等。
二是支持衛(wèi)生健康體系建設(shè)。全區(qū)投入57152萬(wàn)元，支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，為廣大人民群眾撐起更加可靠的健康“保護(hù)傘”。推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)，公立醫(yī)院取消藥品加成政策、分級(jí)診療制度全面落實(shí)，累計(jì)撥付基本公衛(wèi)資金6960萬(wàn)元、村醫(yī)補(bǔ)助949萬(wàn)元。落實(shí)“基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”梯次保障政策，切實(shí)減輕貧困患者住院診療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，為貧困人口解決了看病難、報(bào)銷(xiāo)難、給付難三大難題。
三是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。投入99333萬(wàn)元，支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。其中：投入20873萬(wàn)元，支持鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌38300萬(wàn)元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)5.5萬(wàn)畝、“五良融合”宜機(jī)化改造3230畝，啟動(dòng)沱江干流防洪堤建設(shè)7.2公里，支持中小河流治理、水庫(kù)除險(xiǎn)加固等，穩(wěn)步提升糧食生產(chǎn)能力。投入17500萬(wàn)元，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、稻谷補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼和糧油儲(chǔ)備政策，切實(shí)保障糧食安全。投入4500萬(wàn)元，支持血橙、生豬等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，推動(dòng)綠色農(nóng)業(yè)擴(kuò)面、提質(zhì)、延鏈。投入3000萬(wàn)元，支持農(nóng)村綜合改革、建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)。繼續(xù)落實(shí)脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)基金政策，新建立防返貧風(fēng)險(xiǎn)基金，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。其中脫貧人口小額信貸風(fēng)險(xiǎn)基金1323萬(wàn)元，累計(jì)發(fā)放脫貧人口小額信貸（含存量扶貧小額信貸）8009萬(wàn)元，累計(jì)惠及1894戶(hù)脫貧戶(hù)。
四是支持教育文化發(fā)展。全區(qū)投入教育資金99435萬(wàn)元，加快推進(jìn)教育均衡發(fā)展，努力辦好人民滿(mǎn)意的教育。其中，投入16000萬(wàn)元，新建雁江區(qū)第一小學(xué)城東分校，新增學(xué)位2500余個(gè)，有效解決城東新區(qū)適齡兒童就近入學(xué)問(wèn)題。投入近5000萬(wàn)元，新建文明幼兒園、裝飾裝修寶蓮幼兒園、拱城幼兒園等，預(yù)計(jì)新增公辦幼兒園學(xué)位810個(gè)。投入近2000萬(wàn)元，改擴(kuò)建伍隍鎮(zhèn)、石嶺鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校，解決校點(diǎn)布局調(diào)整后部分學(xué)生寄宿需要。全年資助各類(lèi)貧困學(xué)生20580人，資助金額達(dá)3500萬(wàn)元。全區(qū)投入文化資金2300萬(wàn)元，弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，支持文化事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入免費(fèi)開(kāi)放和“村村通”、“戶(hù)戶(hù)通”資金794萬(wàn)元，進(jìn)一步構(gòu)建完善公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
五是支持統(tǒng)籌發(fā)展和安全。投入17187萬(wàn)元，全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”工作要求，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，支持免費(fèi)疫苗接種，建立PCR核酸實(shí)驗(yàn)室提升檢測(cè)水平，支持隔離設(shè)施建設(shè)和防控物資購(gòu)置等，有力筑牢疫情防控的人民防線。投入38萬(wàn)元，支持提升森林草原防滅火及應(yīng)急救援能力。投入333萬(wàn)元，落實(shí)政法經(jīng)費(fèi)保障，推進(jìn)“平安雁江”建設(shè)、禁毒工作和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等行動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2022年財(cái)政工作成績(jī)的取得，是區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是政協(xié)關(guān)心支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門(mén)共同努力的結(jié)果。在看到成績(jī)的同時(shí)，更應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行存在的主要問(wèn)題和面臨的困難：一是財(cái)政收入質(zhì)量不高；二是“三保”支出壓力巨大，財(cái)政資金保障乏力，收支矛盾異常突出；三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然較大，風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)艱巨等。對(duì)于這些問(wèn)題和困難，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、各位委員的意見(jiàn)建議，采取有力措施逐步解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，編制好2023年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委省政府、市委市政府、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展具有重要意義。
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析
財(cái)政收入方面：當(dāng)前，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)趨勢(shì)初顯，但外部環(huán)境存在諸多不確定因素，加之受新冠肺炎疫情影響，減稅降費(fèi)政策持續(xù)實(shí)施，以及法、檢兩院上劃，實(shí)際可用財(cái)力總量增幅較低，財(cái)政收入組織面臨較大壓力。預(yù)測(cè)我區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)乏力，增幅將放緩。
財(cái)政支出方面：構(gòu)建新發(fā)展格局、保障民生等方面資金需求較大，必保和應(yīng)保支出較多，剛性支出進(jìn)一步增長(zhǎng)。特別是我區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展歷史欠賬較多，還本付息額度將達(dá)歷史新高，財(cái)政資金調(diào)度將面臨十分艱巨的挑戰(zhàn)。
綜合判斷，預(yù)計(jì)2023年財(cái)政收入增收幅度較小，但財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)需求較快，收支矛盾較大且在較長(zhǎng)時(shí)期面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。全區(qū)仍然要牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，把有限財(cái)力安排用在必保資金和重點(diǎn)項(xiàng)目上。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算安排基本原則
一是堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)。積極財(cái)政政策要提升效能，科學(xué)穩(wěn)妥、實(shí)事求是安排收支預(yù)算指標(biāo)，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，積極帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資，兜牢民生底線，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。二是堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)。深化零基預(yù)算改革，加大各類(lèi)別、各層次資金統(tǒng)籌力度，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金、單位自有收入和政府資產(chǎn)資源統(tǒng)籌整合，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜支持，確保重點(diǎn)支出保障有力。三是堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向、激勵(lì)約束。注重節(jié)用裕民，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，落實(shí)部門(mén)和單位主體責(zé)任，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效，完善預(yù)算安排多層次緊密掛鉤機(jī)制，注重投入產(chǎn)出比，全面提升政策效能和資金效益。四是堅(jiān)持盡力而為、量力而行。統(tǒng)籌平衡發(fā)展與安全、建設(shè)與負(fù)債，精打細(xì)算“過(guò)緊日子”，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的可持續(xù)性，防范化解重大財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
（三）2023年收入預(yù)算和支出安排
根據(jù)上級(jí)決策部署和相關(guān)口徑要求以及區(qū)委確定的2023年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，合理編制2023年預(yù)算。
1．一般公共預(yù)算
根據(jù)收入預(yù)算編制原則，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、減稅降費(fèi)政策等因素影響，結(jié)合雁江區(qū)實(shí)際，2023年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為179000萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153099萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算20000萬(wàn)元，扣除上解上級(jí)支出38358萬(wàn)元，全區(qū)收入總量為313741萬(wàn)元，按照收支平衡原則，全區(qū)支出預(yù)算相應(yīng)擬安排313741萬(wàn)元。減去對(duì)各鎮(zhèn)財(cái)力性補(bǔ)助27374萬(wàn)元，扣除政府債券還本（一般債券）支出10811萬(wàn)元后，區(qū)級(jí)實(shí)際收入總量為275556萬(wàn)元。按照收支平衡原則，區(qū)級(jí)支出預(yù)算相應(yīng)擬安排275556萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金支出預(yù)計(jì)收入250000萬(wàn)元，除調(diào)入一般公共預(yù)算20000萬(wàn)元及政府債券還本支出15710萬(wàn)元外，本級(jí)實(shí)際可安支出214290萬(wàn)元。相應(yīng)安排本級(jí)支出214290萬(wàn)元：安排用于超齡失地農(nóng)民保費(fèi)391萬(wàn)元，污水處理廠項(xiàng)目支出5600萬(wàn)元，歸還地方政府債務(wù)支出152000萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出20300萬(wàn)元，其余資金主要安排用于征地三項(xiàng)補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、城市公共設(shè)施建設(shè)或維護(hù)項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出等項(xiàng)目。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)為700萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》規(guī)定及收支平衡原則，相應(yīng)安排區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出700萬(wàn)元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
按有關(guān)政策規(guī)定，所有社會(huì)保險(xiǎn)基金均已上劃省市統(tǒng)籌管理，從2023年起，我區(qū)不再編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
5．區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況
按照省委“三保一優(yōu)一防”（保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)、優(yōu)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)）財(cái)政工作方針，根據(jù)年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、宏觀調(diào)控總體要求和年度預(yù)算平衡的需要，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。主要支出項(xiàng)目包括：
教育支出方面：擬安排資金76190萬(wàn)元。主要安排用于支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)助薄弱學(xué)校改造，發(fā)放免學(xué)費(fèi)、寄宿制貧困生生活補(bǔ)助、高中及中職助學(xué)金，實(shí)施“三區(qū)”人才支持計(jì)劃，提升教育教學(xué)質(zhì)量和教育部門(mén)基本支出等。
科學(xué)技術(shù)方面：擬安排資金238萬(wàn)元。主要安排用于科技成果與轉(zhuǎn)化擴(kuò)散，開(kāi)展科普活動(dòng)，普及科學(xué)技術(shù)，參加各類(lèi)科技創(chuàng)新大賽，科技部門(mén)基本支出等。
文化旅游體育與傳媒方面：擬安排資金1771萬(wàn)元。主要安排用于旅游發(fā)展，旅游宣傳，兩館一站免費(fèi)開(kāi)放，建設(shè)流動(dòng)圖書(shū)室，購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)、期刊，開(kāi)展各類(lèi)文化活動(dòng)，加強(qiáng)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，保護(hù)文物，農(nóng)村公益電影放映，文化部門(mén)基本支出等。
社會(huì)保障和就業(yè)方面：擬安排資金35985萬(wàn)元。主要安排用于全面推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助，城鄉(xiāng)低保配套，城鄉(xiāng)“三無(wú)”人員、“五?！睂?duì)象和孤兒集中供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)，殘疾人生產(chǎn)生活補(bǔ)助，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助，高齡老人津貼，敬老院建設(shè)，在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助，退役士兵安置，傷殘、死亡撫恤，殯葬補(bǔ)助，其他民政福利事業(yè)支出，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存養(yǎng)老保險(xiǎn)，人力資源和社會(huì)保障及民政部門(mén)基本支出等。
衛(wèi)生健康方面：擬安排資金28904萬(wàn)元。主要安排用于區(qū)級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療單位補(bǔ)助，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療區(qū)級(jí)配套，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物區(qū)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)，基本公共衛(wèi)生區(qū)級(jí)補(bǔ)助，支持公立醫(yī)院發(fā)展，公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助，村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助，醫(yī)療服務(wù)能力提升，計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)，疾病預(yù)防控制（含艾滋病防治），支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，自愿免費(fèi)婚檢，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存醫(yī)療保險(xiǎn)及衛(wèi)生健康部門(mén)基本支出等。
節(jié)能環(huán)保方面：擬安排資金655萬(wàn)元。主要安排用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等。
城鄉(xiāng)社區(qū)方面：擬安排資金6038萬(wàn)元。主要安排用于城市建設(shè)完善、改造提升，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維修維護(hù)，園林綠化管護(hù)，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，城市公共照明，城市規(guī)劃，信訪維穩(wěn)，建設(shè)工程質(zhì)量安全檢查，沼氣管理，城管執(zhí)法，街道辦事處及城市規(guī)劃管理部門(mén)基本支出等。
農(nóng)林水方面：擬安排資金32173萬(wàn)元（其中鄉(xiāng)村振興支出11433萬(wàn)元）。主要安排用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目政策性配套，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展建設(shè)資金，農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)，病蟲(chóng)害控制，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，天然林資源保護(hù)工程，野生動(dòng)物保護(hù)，退耕還林，防汛抗旱，水產(chǎn)漁政監(jiān)管，飲水安全，基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障以及區(qū)級(jí)農(nóng)口部門(mén)基本支出等。
交通運(yùn)輸方面：擬安排資金3930萬(wàn)元。主要安排用于交通事業(yè)發(fā)展，交通治超協(xié)管，公路養(yǎng)護(hù)維護(hù)，交通部門(mén)基本支出等。
資源勘探工業(yè)信息方面：擬安排資金495萬(wàn)元。主要安排用于支持中小企業(yè)發(fā)展等。
商業(yè)服務(wù)業(yè)方面：擬安排資金319萬(wàn)元。主要安排用于區(qū)供銷(xiāo)社日?；局С龅?。
自然資源海洋氣象方面：擬安排資金608萬(wàn)元。主要安排用于自然資源規(guī)劃及管理，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記，氣象事務(wù)支出等。
住房保障方面：擬安排資金12181萬(wàn)元。主要安排用于公共租賃住房，財(cái)政供養(yǎng)人員繳存住房公積金支出等。
糧油物資儲(chǔ)備方面：擬安排資金16萬(wàn)元。主要安排用于糧食物資管理支出等。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面：擬安排資金2002萬(wàn)元。主要安排用于安全監(jiān)管，應(yīng)急救援，消防事務(wù)及地質(zhì)災(zāi)害防治支出等。
公共服務(wù)方面（含一般公共服務(wù)支出、國(guó)防支出及公共安全支出）：擬安排資金33273萬(wàn)元。主要安排用于政府機(jī)構(gòu)提供基本公共服務(wù)、保障公共安全、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、加強(qiáng)社會(huì)管理和兵役征集等。
區(qū)級(jí)預(yù)備費(fèi)：擬安排資金5000萬(wàn)元。主要安排用于預(yù)算執(zhí)行中難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。
債務(wù)付息方面：擬安排資金10200萬(wàn)元。主要安排用于地方政府一般債券付息支出。
其他方面：擬安排資金25578萬(wàn)元。主要安排用于預(yù)留績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)及預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中需追加預(yù)算的事項(xiàng)。
以上2023年區(qū)級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。除涉密單位外，區(qū)級(jí)94個(gè)部門(mén)2023年部門(mén)預(yù)算草案已全部報(bào)送大會(huì)，請(qǐng)予審查。
（四）2023年財(cái)政工作
2023年全區(qū)將堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、市委市政府關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和重要要求，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署和本次人代會(huì)關(guān)于財(cái)政預(yù)算的審查意見(jiàn)和相關(guān)決議決定，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，重點(diǎn)抓好以下工作：
一是不斷突出黨建工作，確保黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定財(cái)政工作的正確政治方向。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨中央、省委、市委和區(qū)委決策部署上來(lái)。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)黨委政府關(guān)于財(cái)政工作的決策部署，確保黨的二十大精神、習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神及各項(xiàng)財(cái)政政策不折不扣落地落實(shí)。進(jìn)一步夯實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，縱深推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，為更好履行公共財(cái)政職能提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
二是加力強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。在收入方面，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，全面落實(shí)中央減稅降費(fèi)政策，努力培植和涵養(yǎng)財(cái)源，堅(jiān)持依法征稅，提高收入質(zhì)量，增強(qiáng)收入增長(zhǎng)可持續(xù)性。在支出方面，繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院和省政府關(guān)于繼續(xù)過(guò)緊日子的要求，勤儉辦事、厲行節(jié)約，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮社會(huì)穩(wěn)定“壓艙石”作用。盤(pán)活財(cái)政存量資金，加大資金統(tǒng)籌力度，用好新增下達(dá)的債券資金，多渠道籌措資金，提高財(cái)政資金配置和使用績(jī)效，提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展質(zhì)量。
三是持續(xù)抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，確保債務(wù)規(guī)模穩(wěn)步下降。進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理，全面清理核實(shí)債務(wù)余額、還本付息日期等重要信息，分類(lèi)建立債務(wù)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新債務(wù)信息，確保各類(lèi)債務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。充分利用債務(wù)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)，積極運(yùn)用政府債務(wù)率、債務(wù)付息支出占比等監(jiān)測(cè)指標(biāo)，科學(xué)監(jiān)控政府債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)統(tǒng)籌各類(lèi)資金、市場(chǎng)化融資借新還舊、到期債券再融資等方式接續(xù)債務(wù)、緩釋風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
四是繼續(xù)深化財(cái)政改革，確保財(cái)政監(jiān)管提質(zhì)增效。圍繞提升財(cái)政治理能力現(xiàn)代化，深入推進(jìn)財(cái)政改革。強(qiáng)化全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”預(yù)算管理機(jī)制。鞏固深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)體系建設(shè)，研究建立現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系。認(rèn)真落實(shí)新形勢(shì)下進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求，切實(shí)加強(qiáng)重大財(cái)政政策落實(shí)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行等監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)紀(jì)律要求落到實(shí)處。
