（四川省）關(guān)于資陽市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——在資陽市第五屆人民代表大會第一次會議上
資陽市財政局局長 于小豐
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將資陽市2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案提請市五屆人大一次會議審查，并請市政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，全市財政工作深入貫徹落實黨的十九屆五中、六中全會，省委十一屆九次、十次全會和市委四屆十二次全會、市第五次黨代會精神，認真落實財政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)和“三保一優(yōu)一防”總要求，積極應對經(jīng)濟下行壓力，堅持過緊日子思想，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務，守牢政府債務風險底線，認真落實市四屆人大六次會議決議，全市財政運行平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．全市地方一般公共預算執(zhí)行情況
收入保持穩(wěn)定增長。全市地方一般公共預算收入完成57.97億元，為預算的99.6%，同比增長9.1%，加上中省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、調(diào)入資金、地方政府債務收入等，可供安排的收入總量為299.24億元。
支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全市地方一般公共預算支出完成202.18億元，為預算的101.9%，同比下降0.6%，其中：財政民生性支出完成134.45億元，占地方一般公共預算支出66.5%；社會事業(yè)發(fā)展支出（含教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障和就業(yè)）完成98.86億元，同比增長2.2%。
收支預算實現(xiàn)平衡。全市地方一般公共預算支出加上上解省支出、債務還本（在合計線下反映）、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出總量為295.49億元。收入總量減去支出總量后，結(jié)存資金3.75億元。結(jié)存資金為項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的資金。
2．市級一般公共預算執(zhí)行情況
收入方面。市級地方一般公共預算收入完成21.49億元（其中：市本級13.55億元、高新區(qū)5.58億元、臨空經(jīng)濟區(qū)2.36億元），為預算的98.4%，同比增長7.6%（其中：市本級增長10%、高新區(qū)增長10.9%、臨空經(jīng)濟區(qū)下降10.1%），加上中省轉(zhuǎn)移支付補助、下級上解收入、上年結(jié)余資金、地方政府債務收入、調(diào)入資金等，可供安排的收入總量為66.33億元。
支出方面。市級地方一般公共預算支出完成56億元（其中：市本級42.74億元，高新區(qū)9.06億元、臨空經(jīng)濟區(qū)4.2億元），為預算的104.8%，同比下降3.7%（其中：市本級下降7.1%、高新區(qū)增長5.7%、臨空經(jīng)濟區(qū)增長17.3%），其中：社會事業(yè)發(fā)展支出（含教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障和就業(yè)）20.94億元，同比增長3.5%。
收支預算平衡情況。市級地方一般公共預算支出加上上解省支出、債務還本（在合計線下反映）等，支出總量為64.5億元。收入總量減去支出總量后，結(jié)存資金1.83億元。結(jié)存資金為項目跨年實施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的資金。
年初預算預備費安排情況。年初預算預備費3200萬元，根據(jù)實際需要，安排使用3200萬元，主要支出為：對口援建旺蒼縣資金1593萬元、防汛搶險救災物資采購經(jīng)費84萬元、市城市公交公司政策性經(jīng)營虧損財政補貼資金782萬元、“雁歸來”康復中心建設(shè)經(jīng)費188萬元、水旱災害防治等項目支出553萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
全市政府性基金預算收入完成110.94億元，為預算的106.9%，加上中省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債務收入等，可供安排的收入總量為180.32億元。全市政府性基金預算支出完成116.24億元，為預算的98.4%，加上債務還本支出40.62億元、調(diào)出資金20.34億元，支出總量為177.2億元。收入總量減去支出總量后，結(jié)余資金3.12億元。
市級政府性基金預算收入完成46.07億元（其中：市本級15.08億元、高新區(qū)7.8億元、臨空經(jīng)濟區(qū)23.19億元），為預算的112.9%，加上中省轉(zhuǎn)移支付補助、上年結(jié)余資金、地方政府債務收入等，可供安排的收入總量為59.73億元。市級政府性基金預算支出完成49.74億元（其中：市本級11.41億元、高新區(qū)13.6億元、臨空區(qū)24.73億元），為預算的100.2%，加上債務還本支出6.95億元，調(diào)出資金2.34億元，支出總量為59.03億元。收入總量減去支出總量后，結(jié)余資金0.7億元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預算收入完成1048萬元（其中利潤收入1013萬元、股利股息收入35萬元），為預算的66.7%，加上上年結(jié)余資金358萬元，可供安排的收入總量為1406萬元。全市國有資本經(jīng)營預算支出完成552萬元，為預算的83.1%，加上調(diào)出資金774萬元，支出總量為1326萬元。收入總量減去支出總量后，結(jié)余資金80萬元。
市級國有資本經(jīng)營預算收入372萬元，為預算的100%，加上上年結(jié)余資金300萬元，可供安排的收入總量為672萬元。市級國有資本經(jīng)營預算支出完成552萬元，為預算的100%，加上調(diào)出資金120萬元，支出總量為672萬元。收入總量減去支出總量后，無結(jié)余資金。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預算收入完成52.73億元，為預算的100%，加上上年結(jié)余資金，可供安排的收入總量為107.83億元。全市社會保險基金預算支出完成42.5億元，為預算的100%。收入總量減去當年支出后，全市滾存結(jié)余65.33億元。
市級社會保險基金預算收入完成33.6億元，為預算的100%，加上上年結(jié)余資金，可供安排的收入總量為71.96億元。市級社會保險基金預算支出完成34.53億元，為預算的100%。收入總量減去當年支出后，市級滾存結(jié)余37.43億元。
以上社會保險基金收支均不含企業(yè)職工養(yǎng)老保險金，該項保險基金預決算由省級財政統(tǒng)一編制。
（五）地方政府債務
2020年底全市地方政府債務余額361.52億元。2021年發(fā)行新增債券29.42億元、再融資債券120.74億元（其中建制縣區(qū)隱性債務化解試點68.15億元），舉借外債0.3億元，償還到期政府債券55.8億元和外債0.02億元后，債務余額為456.16億元，比2020年底凈增加94.64億元，控制在省政府核定的債務限額471.77億元內(nèi)，債務風險總體可控。分類型看：全市一般債務限額229.59億元，余額224.78億元；專項債務限額242.18億元，余額231.38億元。分級次看：市級債務余額149.24億元；縣級債務余額306.92億元。
全市地方政府債務主要用于公益性資本支出，重點支持鐵路、市政設(shè)施、農(nóng)林水利、教育衛(wèi)生、保障性住房、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域。
以上2021年市級財政預算執(zhí)行情況，請予審查批準。上述全市和市級財政預算執(zhí)行情況在完成決算審查匯總并與省財政辦理結(jié)算后將會有一些變化，屆時再向市人大常委會報告。
（六）2021年落實市人大預算決議和重點財政工作情況
2021年，全市財政工作緊緊圍繞市委決策部署，嚴格執(zhí)行預算法及其實施條例有關(guān)規(guī)定，認真貫徹市四屆人大六次會議預算決議，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，切實保障重點支出，全面實施預算績效管理，著力防范化解財政運行風險，有力支持了經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
一是強化預算收支管理，保障財政平穩(wěn)運行。積極應對經(jīng)濟下行、新冠疫情等風險挑戰(zhàn)，堅持依法組織財政收入，加強財源分析，定期開展調(diào)度，深挖收入潛力，在落實好減稅降費政策的同時，實現(xiàn)財政收入“應收盡收”，全市一般公共預算收入增長9.1%。搶抓全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)機遇，采取項目載體、目標管理、與經(jīng)費預算掛鉤辦法，爭取到位上級財政資金288.95億元。建立直達資金“月例會+定期通報+現(xiàn)場督導”機制，分配下達中央直達資金42.22億元，實現(xiàn)支出38.66億元、支出進度91.6%。堅決落實“過緊日子”要求，嚴控部門一般性支出，優(yōu)化單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費構(gòu)成，切實做到單位運轉(zhuǎn)和“三公”經(jīng)費只減不增，全市壓減一般性支出10%，共計1.34億元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！薄ｉ_展預算執(zhí)行中期評估，防止財政資金沉淀。開展存量資金清理，收回閑置沉淀、低效無效、預算結(jié)余等資金9.22億元，重新安排用于經(jīng)濟社會發(fā)展亟需資金支出的領(lǐng)域。
二是提升創(chuàng)新驅(qū)動活力，引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。出臺《資陽市支持創(chuàng)新驅(qū)動促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策》，支持中國牙谷科技創(chuàng)新研究院、成資協(xié)同創(chuàng)新中心建設(shè)。安排經(jīng)費920萬元，專項用于激勵科技創(chuàng)新、促進科技成果轉(zhuǎn)換。投入資金1.9億元，支持工業(yè)“2+3+1”、農(nóng)業(yè)“6+3+1”、服務業(yè)“4+4”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展，調(diào)整布局11個產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈和24個產(chǎn)業(yè)功能區(qū)。爭取到位新增債券資金29.42億元，保障成達萬高鐵、軌道交通資陽線等重大項目建設(shè)。全市籌集資金超過120億元，加快推進現(xiàn)代大道北延線、保稅區(qū)（B型）、九曲河污水處理廠等政府投資項目建設(shè)。安排生態(tài)環(huán)境保護專項資金1.39億元，支持實施大氣、水、土壤污染防治和綠色低碳城市建設(shè)，主城區(qū)空氣質(zhì)量在全國168個重點城市名列前茅。安排經(jīng)費600萬元，支持加快創(chuàng)建全國文明城市。
三是守牢安全發(fā)展底線，防范化解運行風險。堅持把政府債務管理擺在突出位置，強化隱性債務聯(lián)防聯(lián)控，制定年度化解計劃、風險防控措施和退出債務風險預警地區(qū)名單工作方案。加強到期隱性債務償還協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌調(diào)度各類資金，妥善處置到期債務，全市處置到期政府債務及隱性債務130億元。有序推進安岳縣建制縣隱性債務化解試點，有效降低債務風險。嚴格按照“三單列三專項”要求足額編制“三?！敝С鲱A算，強化庫款運行監(jiān)測分析，保持合理庫款規(guī)模，按月制定庫款調(diào)度方案，優(yōu)先保證“三?！?、政府債券還本付息、直達、鄉(xiāng)村振興等資金按時足額撥付到位，防范化解庫款支付風險。
四是落實積極財政政策，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。認真落實《成德眉資同城化發(fā)展跨區(qū)域合作項目財稅利益分享框架協(xié)議》，積極推進天府國際機場稅收分享。全面落實減稅降費政策，重點減輕中小微企業(yè)、個體工商戶稅費負擔，全年減免稅費23.2億元。支持企業(yè)復工達產(chǎn)，全市超過1.4萬戶企業(yè)享受補貼資金2.36億元。圍繞建設(shè)一流營商環(huán)境目標，大力實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，建成政府采購全流程電子化管理系統(tǒng)，實現(xiàn)供應商“零跑路”“零成本”；印發(fā)《權(quán)利、義務、責任清單》《負面清單》，劃定采購當事人行為“紅線”。認真落實政府采購專項巡視整改，29個問題整改全面落實到位。鼓勵金融機構(gòu)做大信貸增量、支持重點領(lǐng)域重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動普惠金融發(fā)展、降低小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資成本，爭取省級財政獎補資金超過1000萬元。千方百計組織資金超1億元兌現(xiàn)企業(yè)優(yōu)惠政策，實現(xiàn)中小民營企業(yè)工程欠款、農(nóng)民工工資欠款動態(tài)清零。
五是強化新冠疫情防控，增進社會民生福祉。圍繞民生大事實事急事難事精準發(fā)力，著力補短板、強弱項，全市省下市定民生實事資金有效保障，全市完成財政民生性支出134.45億元，支出占比66.5%，高于全省平均水平。認真落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，建立完善抗疫資金應急撥付和抗疫物資采購“綠色雙通道”，全市累計安排疫情防控專項經(jīng)費5.59億元，兌現(xiàn)一線抗疫人員補貼396.78萬元，落實疫苗接種費用3.7億元。大力實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，“減負、穩(wěn)崗、擴就業(yè)”多措并舉，安排職業(yè)技能培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等資金7500萬元，加大重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶。市級財政投入1.44億元，支持幸福博文學校建設(shè)，提升改善義務教育薄弱環(huán)節(jié)，全力化解“城區(qū)大額班”，新增城鎮(zhèn)學位1500個。安排困難殘疾人生活補貼4450萬元，切實做好兜底保障。建成惠民惠農(nóng) “一卡通”陽光審批系統(tǒng)，20個審批項目上線試運行；“陽光發(fā)放”系統(tǒng)累計發(fā)放75個項目，涉及資金45.30億元，惠及1759萬人次。
六是深入實施鄉(xiāng)村振興，提升基層治理實效。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接目標任務，全面落實財政鄉(xiāng)村振興投入保障制度，籌集資金15.08億元，保持財政投入總體穩(wěn)定。嚴格落實“四個不摘”要求，制定《市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》，設(shè)立財政鄉(xiāng)村振興資金支出賬戶，提高鄉(xiāng)村振興專項債占比。落實“取之于農(nóng)、主要用之于農(nóng)”要求，全年全市安排土地出讓收入1.93億元用于鄉(xiāng)村振興。市級財政安排資金3620萬元，支持5個農(nóng)旅融合示范點、3個現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、1個鄉(xiāng)村振興先進鎮(zhèn)、30個鄉(xiāng)村振興示范村創(chuàng)建。全面落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款財政分險政策，全市新增支農(nóng)貸款2.54億元，惠及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體342戶。落實對口幫扶政策，安排資金1593萬元支持廣元市旺蒼縣銜接推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)基層經(jīng)費4881萬元，及時兌現(xiàn)定點幫扶、城鄉(xiāng)基層治理示范創(chuàng)建獎補，提升城鄉(xiāng)基層治理制度創(chuàng)新和能力建設(shè)。
七是深入推進財政改革，全面提高管理水平。深化財稅體制改革，加快市區(qū)財政事權(quán)與支出責任劃分，調(diào)整優(yōu)化雁江區(qū)、高新區(qū)、臨空經(jīng)濟區(qū)財政管理體制。扎實做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級建制調(diào)整改革“后半篇”文章，通過農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所公開流轉(zhuǎn)交易、公開競價等方式，全市盤活閑置鎮(zhèn)村公有資產(chǎn)1478宗，盤活率98.3%；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務經(jīng)費4786萬元，在10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展民政、教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、司法等領(lǐng)域政府購買服務試點，有效提高公共服務供給質(zhì)量。扎實推進預算管理一體化建設(shè)，順利實施2022年預算編制，先進經(jīng)驗在全省交流。深入推進預算績效管理，建立“1+N”制度體系，加強績效考核結(jié)果運用，按考核排名給予增減公用經(jīng)費獎懲。深入開展清理規(guī)范地方公務員工資津貼補貼、嚴肅財經(jīng)紀律及部門財務管理風險排查整改，實施違規(guī)公款消費、濫發(fā)錢物、存量資金清理和執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴等專項監(jiān)督檢查，全市清理部門閑置并交由財政代管資金7.4億元。
二、2022年財政預算草案
2022年是“十四五”規(guī)劃深化之年，也是資陽開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程的關(guān)鍵之年。當前，宏觀經(jīng)濟恢復性增長趨勢初顯，但外部環(huán)境存在諸多不確定因素，加之受新冠肺炎疫情影響，減稅降費政策持續(xù)實施，財政收入組織面臨較大壓力。同時，由于全面落實高質(zhì)量發(fā)展理念、到期債務還本付息、民生民本保障等剛性增支因素，財政收支矛盾仍將十分突出。編制好2022年預算，做好全年財政工作，對貫徹落實黨中央國務院、省委省政府和市委各項決策部署，加快建設(shè)成渝門戶樞紐、臨空新興城市，具有十分重要的意義。
（一）2022年預算編制和財政工作的指導思想和原則
2022年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神，扎實抓好市委四屆十一次全會以來重大決策部署落實，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，全面落實“穩(wěn)農(nóng)業(yè)、強工業(yè)、促消費、擴內(nèi)需、抓項目、重創(chuàng)新、暢循環(huán)、提質(zhì)量”的工作思路，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。全面落實省委“三保一優(yōu)一防”重要要求，將政府過緊日子作為長期堅持的基本方針，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，加強財政資源統(tǒng)籌，加力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障，推進財政支出標準化建設(shè)，強化預算約束和績效管理，依托預算管理一體化平臺持續(xù)深入推進零基預算，實施項目庫管理，著力構(gòu)建規(guī)范透明、標準科學、約束有力的現(xiàn)代預算管理制度。
2022年預算編制和財政工作遵循以下原則：
一是實事求是，合理編制收入預算。在充分研判市縣財政經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上，堅持依法合規(guī)、應減盡減、應收盡收、實事求是、科學預測，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應，與積極財政政策相銜接，合理確定收入增幅，積極穩(wěn)妥編制收入預算。
二是應保盡保，兜牢“三保一防”底線。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，足額保障“三保”支出預算，切實兜牢“三保”底線。依法規(guī)范政府舉債融資行為，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，地方政府債券還本付息支出足額編入年初預算，確保不發(fā)生逾期違約風險。
三是突出重點，保障重大決策部署落實。堅持以政領(lǐng)財、以財輔政，將堅持和加強黨的全面領(lǐng)導貫穿預算管理全過程，將落實黨中央國務院、省委省政府和市委市政府重大決策部署作為首要任務，增強重大戰(zhàn)略任務、重大發(fā)展規(guī)劃的財力保障。
四是能壓盡壓，從嚴從緊安排項目支出。繼續(xù)加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，大力壓減一般性支出和非重點、非剛性項目支出。對部門履職必要的、剛性項目支出，能壓盡壓，從嚴從緊安排預算。對非稅成本性支出，能減盡減，按項目據(jù)實據(jù)效從緊安排預算。對可實施可不實施、可暫緩實施的項目支出和非重點、非剛性、非必要的項目支出一律不納入年初預算安排。
五是可省盡省，統(tǒng)籌安排上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。加大存量資金清理盤活力度，當年財政結(jié)余資金和一年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金一律收回財政納入次年年初預算統(tǒng)籌安排。符合結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的一年以內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律優(yōu)先編入次年年初部門預算，相應減少當年預算資金安排。
六是注重績效，推動預算績效提質(zhì)增效。納入年初預算的所有財政支出一律按照規(guī)定編制績效目標。所有新增政策支出和新增100萬元以上的項目支出以及新增投資100萬元以上或新增支出占比超過20%的續(xù)建項目支出一律開展事前評估。凡績效目標未編制或編制審核結(jié)果未通過的財政支出、事前績效評估結(jié)果不支持的政策支出和項目支出，一律不納入年初預算安排。
（二）2022年財政政策
根據(jù)省政府關(guān)于編制2022年預算的有關(guān)要求和中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，2022年財政政策包括：
1．維持宏觀政策穩(wěn)健有效。繼續(xù)實施積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)。保證適度的財政支出強度，加快支出進度。對接落實新的減稅降費政策，強化對中小微企業(yè)、個體工商戶、制造業(yè)、風險化解等的支持力度，適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。引導金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟特別是小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展的支持。實施好擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，增加發(fā)展內(nèi)生動力。
2．全面推行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅決貫徹農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展要求，加大財政投入力度，確保市縣財政一般公共預算鄉(xiāng)村振興投入占比高于上年。調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍，穩(wěn)步提高用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。全面落實財金互動政策，繼續(xù)做大貸款風險補償金規(guī)模，撬動更多金融資金投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興，保持財政銜接推進鄉(xiāng)村振興投入總體穩(wěn)定、政策總體穩(wěn)定。聚焦農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展，落實鄉(xiāng)村振興三級聯(lián)創(chuàng)財政獎補政策，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、農(nóng)旅融合示范點建設(shè)，支持“美麗資陽·宜居鄉(xiāng)村”建設(shè)，著力構(gòu)建與鄉(xiāng)村振興相適應的財政政策體系。
3．全面踐行生態(tài)環(huán)境修復。支持改善沱江、瓊江流域重點斷面水環(huán)境質(zhì)量。實施水環(huán)境質(zhì)量激勵約束考核，開展集中式飲用水水源地保護，推進地下水污染防控與修復，支持農(nóng)村生活污水治理。實施空氣質(zhì)量激勵約束考核，推進生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)運行及能力建設(shè)。探索開展山水林田湖草生態(tài)保護修復試點。支持開展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復工作。支持省投資土地整治項目建設(shè)，研究重大建設(shè)項目耕地占補平衡工作。推進林草生態(tài)系統(tǒng)保護修復綜合治理工程。加強森林資源管護培育。提升有害生物防治能力。
4．全力改善人民生活品質(zhì)。堅持盡力而為、量力而行，增強民生政策的可持續(xù)性。強化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。優(yōu)化教育經(jīng)費結(jié)構(gòu)，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，鞏固城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，優(yōu)化中小學教育資源配置，落實生均撥款制度，調(diào)整完善困難學生資助政策。健全多層次社會保障體系，落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇及正常調(diào)整機制。繼續(xù)落實各項常態(tài)化疫情防控措施，合理確定基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費財政補助標準。推進醫(yī)保支付方式改革，完善異地就醫(yī)直接結(jié)算政策。推動城市舊城和老舊小區(qū)改造，推動發(fā)展住房租賃市場。推動文化旅游深度融合發(fā)展，提高基本公共文化服務水平。
5．支持兜牢“三?！钡拙€。科學管理使用省對市縣財力性轉(zhuǎn)移支付，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴格財政支出序列，提高“三?！蹦芰?。推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，提升基本公共服務均等化水平。統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付和地方自有財力，科學合理安排預算，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枰?。擴大縣級“三保”預算編制事前審核范圍，加強“三保”預算執(zhí)行監(jiān)控，強化風險研判、排查和整改，完善兜牢“三?！钡拙€長效機制。國家和省級標準“三?！敝С霰Ｕ喜坏轿坏牡胤剑坏脤ΜF(xiàn)有民生政策自行提高標準或擴大范圍，也不得自行出臺新的民生政策。
（三）2022年收入和支出安排
綜合研判形勢，按照《預算法》及其實施條例規(guī)定，根據(jù)市委確定的2022年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務，遵循“收入預算實事求是、積極穩(wěn)妥”“支出預算統(tǒng)籌兼顧、突出重點”的原則，科學編制2022年預算。
1．全市情況
全市地方一般公共預算收入60.86億元，加上中央省返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付和其他各項轉(zhuǎn)移支付補助83.04億元，政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、事業(yè)收入調(diào)入20.86億元，減去上解上級支出9.03億元和地方政府債券還本1.27億元，2022年全市收入總量為154.46億元，較2021年年初預算安排140.01億元增加14.45億元，增長10.3%。按照收支平衡原則，全市一般公共預算支出安排154.46億元。
全市政府性基金預算收入123.1億元，其中土地出讓收入118.8億元。按照收支平衡和對應安排原則，扣除地方債券還本1.51億元，相應安排基金支出預算101.14億元，調(diào)出20.45億元到一般公共預算。
全市國有資本經(jīng)營預算收入1316萬元，對應安排支出預算431萬元，調(diào)出885萬元至一般公共預算。
全市社會保險基金預算收入52.13億元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，安排全市社會保險基金預算支出44.76億元。當年結(jié)余7.37億元，滾存結(jié)余72.7億元。
2．市級情況
市級一般公共預算收入22.82億元（其中：市本級14.2億元、高新區(qū)6.22億元、臨空經(jīng)濟區(qū)2.4億元），加上中央省返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付和其他各項轉(zhuǎn)移支付補助9.47億元，下級上解收入3.16億元，政府性基金預算調(diào)入9億元（其中市本級8億元、高新區(qū)1億元），國有資本經(jīng)營預算調(diào)入0.02億元，其他資金調(diào)入0.39億元，減去上解上級支出2.93億元，減去補助下級支出0.54億元，2022年收入總量為41.39億元，較2021年年初預算41.21億元增加0.18億元，增長0.44%。按照收支平衡原則，市級一般公共預算支出安排41.39億元。
市級政府性基金預算收入61.8億元（其中：市本級27.49億元、高新區(qū)21億元、臨空經(jīng)濟區(qū)13.31億元）。按照收支平衡和對應安排的原則，相應安排市級政府性基金預算支出52.8億元，調(diào)出9億元到一般公共預算?；鹬С鲋饕才庞糜谡畟鶆者€本付息、重點項目建設(shè)、拆遷過渡費、征地補償、PPP項目政府支出責任等方面。
市級國有資本經(jīng)營預算收入616萬元，對應安排支出預算431萬元，調(diào)出185萬元至一般公共預算。
市級社會保險基金預算收入38.17億元。按照現(xiàn)行社會保險支出政策，安排市級社會保險基金預算支出36.62億元。當年結(jié)余1.55億元，滾存結(jié)余38.98億元。
3．市級一般公共預算支出安排
（1）支持教育發(fā)展方面安排資金10589萬元，占市級一般公共預算支出的2.56%。其中：安排義務教育資金2417萬元，落實義務教育階段家庭經(jīng)濟困難學生生活補助和免作業(yè)本費配套政策，繼續(xù)支持化解大班額，改善義務教育辦學條件，推動義務教育均衡發(fā)展；安排職業(yè)教育資金2146萬元，支持職業(yè)教育發(fā)展，全面落實中職免學費、中職助學金、建檔立卡貧困家庭新入學中職學生特別資助配套政策；教育費附加安排支出3000萬元，支持城區(qū)學校建設(shè)；安排其他教育支出2244萬元，支持民辦教育、黨校教育、函授電大教育等事業(yè)發(fā)展。
（2）促進文化旅游體育事業(yè)發(fā)展方面安排資金6500萬元，占市級一般公共預算支出的1.57%。其中：安排文旅融合發(fā)展資金500萬元，支持文旅融合示范項目建設(shè)，促進文旅深度融合發(fā)展；安排安岳石刻保護專項資金100萬元，支持安岳石刻保護工作；安排公共文化服務體系建設(shè)資金5900萬元，積極發(fā)展公共文化事業(yè)，著力提升公共文化服務效能，推進公共圖書館、文化館、博物館免費開放，支持廣播電視事業(yè)發(fā)展。
（3）提升社會保障水平方面安排資金33106萬元，占市級一般公共預算支出的8%。其中：安排民政事業(yè)發(fā)展資金480萬元，支持辦好老博會、管理民政福利園區(qū)公共區(qū)域和全國雙擁模范城創(chuàng)建；安排養(yǎng)老保險補助資金7267萬元，落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金和參保繳費補貼政策；安排困難群眾救助和優(yōu)撫安置資金23469萬元，加強困難群眾救助，完善最低生活保障制度，繼續(xù)落實困難群眾城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人繳費財政代繳政策，落實撫恤優(yōu)待和退役安置政策。
（4）強化衛(wèi)生健康保障方面安排資金18723萬元，占市級一般公共預算支出的4.52%。其中：安排衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展資金902萬元，支持做好病媒生物防治工作，提升應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，支持提升托育服務、衛(wèi)生服務能力；安排新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費1000萬元，繼續(xù)支持新冠肺炎疫情防控工作；安排醫(yī)療保險補助資金1867萬元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標準，穩(wěn)定住院保障水平，減輕門診費用負擔；安排公共衛(wèi)生服務資金14954萬元，繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費財政補助標準，推進基本公共衛(wèi)生服務均等化。
（5）支持生態(tài)環(huán)保方面安排資金2456萬元，占市級一般公共預算支出的0.59%。其中：安排環(huán)境保護管理資金2456萬元，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，完成環(huán)境質(zhì)量約束性指標，提升環(huán)境治理能力水平，推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，支持實施大氣污染綜合整治，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。
（6）支持全面實施鄉(xiāng)村振興方面安排資金27592萬元，占市級一般公共預算支出的6.67%。其中：安排支持農(nóng)業(yè)發(fā)展資金18422萬元，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，推進高標準農(nóng)田建設(shè)；安排鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金7970萬元，支持縣區(qū)做好脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持鄉(xiāng)村振興先進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村創(chuàng)建。
（7）支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面安排資金3201萬元，占市級一般公共預算支出的0.77%。其中：安排工業(yè)發(fā)展資金1800萬元，支持完善現(xiàn)代工業(yè)體系，支持重大產(chǎn)業(yè)培育建設(shè)、重大布局優(yōu)化調(diào)整、重大技術(shù)升級改造，支持園區(qū)轉(zhuǎn)型升級，支持民營企業(yè)和中小企業(yè)發(fā)展；安排國有企業(yè)改革等資金1401萬元，支持國有企業(yè)深化改革。
（8）支持服務業(yè)和開放發(fā)展方面安排資金6827萬元，占市級一般公共預算支出的1.65%。其中：安排服務業(yè)發(fā)展資金1800萬元，支持現(xiàn)代服務業(yè)體系建設(shè)，支持企業(yè)主體培育，產(chǎn)業(yè)品牌培育，商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型，推動開放經(jīng)濟發(fā)展；安排科技創(chuàng)新發(fā)展資金1027萬元，支持成渝雙城經(jīng)濟圈產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)建設(shè)，天府科技云建設(shè)服務中心建設(shè)，指導企業(yè)申報“專精特新”企業(yè)、“獨角獸”企業(yè)、“瞪羚”企業(yè)、節(jié)水型企業(yè)、環(huán)保企業(yè)等榮譽稱號；安排牙谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金4000萬元，保障高新區(qū)檢驗檢測中心、口腔體驗中心、牙谷產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院運營等。
（9）加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面安排資金68485萬元，占市級一般公共預算支出的16.54%。其中：安排城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展資金59780萬元，支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動城市管網(wǎng)建設(shè)及污水處理，支持城市生活垃圾餐廚垃圾的清掃、收轉(zhuǎn)運和生態(tài)處理，支持城市園林綠化養(yǎng)護、市政設(shè)施維修維護；安排交通建設(shè)資金6705萬元，支持國省干線公路大中修工程建設(shè)，交通環(huán)保網(wǎng)絡(luò)化，支持交通環(huán)境綜合整治，支持公路橋梁專項檢查及路況調(diào)查。
（10）改善住房條件方面安排資金10850萬元，占市級一般公共預算支出的2.62%。其中：安排城鎮(zhèn)保障性安居工程資金2000萬元，支持公租房保障和城市棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、住房租賃市場發(fā)展，推動保障性租賃住房建設(shè)；安排職工住房公積金7953萬元，按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；安排住房公積金管理經(jīng)費897萬元，加強住房公積金管理。
（11）支持提升應急救援能力方面安排資金2970萬元，占市級一般公共預算支出的0.72%。支持完善應急管理體系，加強應急物資保障體系建設(shè)，建設(shè)專業(yè)應急救援隊伍，配備專業(yè)救援裝備，提升應急救援能力。
（12）防范債務風險方面安排資金28000萬元，占市級一般公共預算支出的6.76%。主要用于地方政府一般債券付息支出。
（13）保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)和加強社會治理方面安排資金189939萬元，占市級一般公共預算支出的45.89%。主要用于按政策保障市級機關(guān)事業(yè)單位正常運行，支持社會事業(yè)發(fā)展，維護社會安全穩(wěn)定等相關(guān)支出。
（14）安排市級預備費4700萬元，占市級一般公共預算支出的1.14%。主要用于預算執(zhí)行中發(fā)生自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。
以上市級財政預算草案，請予審查批準。市級“四本”預算支出分科目情況詳見附件。需特別報告的是，2022年1月1日至預算草案批準前擬安排市級一般公共預算支出1.15億元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)所必需的基本支出和項目經(jīng)費等。
三、2022年財政工作
2022年，全市財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九屆六中全會、省委十一屆十次全會、市第五次黨代會和市委五屆一次、二次全會精神，認真落實中央、省委經(jīng)濟工作會議部署和本次人代會關(guān)于財政預算報告的審查意見及相關(guān)決議決定，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，突出“項目突破年”工作主題，圍繞財政政策要提升效能、更加注重精準、可持續(xù)總要求，堅持過緊日子思想，積極應對新冠疫情和經(jīng)濟下行等挑戰(zhàn)，全面落實“六穩(wěn)”“六?！保乩握畟鶆诊L險底線，增強中央、省委、市委重大決策部署財力保障，以高質(zhì)量發(fā)展助推“十四五”鏗鏘邁進。
（一）統(tǒng)籌資源管理，增強保障能力?？茖W研判收入形勢，細化組織收入舉措，利用數(shù)據(jù)交換，強化稅源精準化管控，提高征管水平。聚力深耕財源建設(shè)，在落實好減稅降費政策的前提下，推進財政政策、金融政策、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同聯(lián)動，培育優(yōu)質(zhì)稅源。圍繞“項目突破年”主題，靠前對接中省支持政策，積極爭取新增債券、中省預算內(nèi)投資等項目資金落地，保障各類重大項目建設(shè)，力爭到位上級資金210億元以上。樹牢“過緊日子”思想，著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結(jié)構(gòu)”上下功夫，按照“堅持量入為出、厲行勤儉節(jié)約、突出保障重點、加強績效管理、強化全面統(tǒng)籌、加強風險防范”原則，嚴格預算支出控制，繼續(xù)壓減一般性和“三公”經(jīng)費支出。
（二）推進供給側(cè)改革，支持高質(zhì)量發(fā)展。圍繞建設(shè)全省一流營商環(huán)境，持續(xù)深化“放管服”改革，聚焦服務實體經(jīng)濟，集成使用財金互動、財政補貼等政策工具，加大財政金融對實體經(jīng)濟的支持力度。深入實施科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加大科技創(chuàng)新發(fā)展財政投入力度，支持企業(yè)基礎(chǔ)研究、應用技術(shù)研發(fā)和重大科技成果轉(zhuǎn)化。推動先進制造業(yè)加快發(fā)展，重點發(fā)展交通及高端裝備、口腔及醫(yī)療健康等產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建“2+3+1”產(chǎn)業(yè)體系。提質(zhì)發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，加快推進多式聯(lián)運樞紐中心、保稅物流中心（B型）等項目建設(shè)。推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建多元投入格局，鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興。
（三）防范化解風險，嚴肅財經(jīng)紀律。嚴格規(guī)范政府舉債行為，健全政府債務“借、用、管、還”全過程監(jiān)管體系，加強日常監(jiān)測和風險預警，全面掌握債務新增、償還、轉(zhuǎn)化、核銷等動態(tài)變化情況，堅決遏制隱性債務增量，嚴格落實年度債務化解計劃和債務風險化解方案，堅決守住債務風險“不拉爆”底線。依法依規(guī)及時公開政府債務信息，提高地方政府債務信息透明度。密切跟蹤監(jiān)測財政收支運行、庫款保障等情況，加強庫款動態(tài)管理和差異化調(diào)度，確保全市財政安全有效運轉(zhuǎn)。加強對接爭取，提前謀劃，做好項目儲備，積極爭取新增債券資金支持，優(yōu)先保障高鐵、軌道交通等重大項目和續(xù)發(fā)項目資金需求，防止在建項目“爛尾”，提升資金效益。
（四）突出民生導向，加強常態(tài)化防控。進一步完善城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員供養(yǎng)、臨時救助、殘疾人補貼制度，動態(tài)調(diào)整保障標準。推進基本養(yǎng)老服務體系建設(shè)，完善高齡津貼、護理補貼、服務補貼制度和特殊困難老年人關(guān)愛幫扶機制。推動文旅融合發(fā)展，打造資陽—大足精品旅游路線，創(chuàng)建陳毅5A景區(qū)；提升公共文化服務效能，加快博物館開館運行，推進文化館、圖書館錯時開放。提升農(nóng)業(yè)保險服務質(zhì)效，探索建立農(nóng)業(yè)保險保障水平動態(tài)調(diào)整機制，擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋面，保障農(nóng)戶合法權(quán)益。推廣運用惠民惠農(nóng)“一卡通”陽光監(jiān)管平臺，建立完善全流程管控機制，實現(xiàn)“一卡通用、一卡統(tǒng)管”。全面落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”措施，加大疫情防控醫(yī)療體系、應急處置、疫苗接種等投入，持續(xù)鞏固疫情防控成果。
（五）深化改革管理，提升治理效能。聚焦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)和成德眉資同城化發(fā)展，精準對接優(yōu)勢互補合作需求，在共建園區(qū)、招商引資異地落戶、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接、國企合作等方面開展跨區(qū)域合作項目，逐步建立區(qū)域協(xié)同發(fā)展成本分擔和財稅利益分享機制。持續(xù)推進兩項改革“后半篇”文章，加快推進鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)管理信息化，健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府購買服務制度機制。推進實施新增重大增支政策和重點項目績效評價，依托預算管理一體化平臺，推動績效與預算管理深度融合。持續(xù)深化“放管服”改革，建立政府采購誠信評價機制，搭建“政采貸”銀企對接平臺，著力解決政府采購信用融資難題。進一步嚴肅財經(jīng)紀律，嚴守部門預算管理、支付管理和物資管理底線，持續(xù)開展財務管理風險排查整治，確保各項紀律要求落到實處。
各位代表，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，全面貫徹落實大會決議，自覺接受市人大及常委會的監(jiān)督，認真聽取市政協(xié)的建議，緊緊圍繞全市“十四五”發(fā)展規(guī)劃和2035年遠景目標，以成資同城化為戰(zhàn)略支撐，全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，為加快建設(shè)成渝門戶樞紐、臨空新興城市不懈奮斗，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
